安全生产标准化考核评价要素及分值一览表

安全生产标准化考核评价要素及分值一览表优质资料(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）

附录A安全生产标准化考核评价要素及分值一览表优质资料(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）（规范性附录）安全生产标准化考核评价要素及分值一览表表A.1安全生产标准化考核评价要素及分值一览表第1部分：基础管理规范考评要素（各类企业通用，350分）考评分值1职业健康安全方针、规划、目标和计划151.1职业健康安全方针、规划、计划和总结51.2目标和方案管理51.3安全投入费用管理52危险源管理152.1危险源管理要求52.2危险源辨识和风险评价要求52.3危险源控制措施的策划53法律法规和其他要求管理153.1法律法规和其他要求的识别、获取和更新53.2法律法规和其他要求的贯彻和应用53.3法律法规和其他要求的合规性评价54组织机构和职责154.1安全生产委员会54.2安全管理机构和人员54.3安全生产责任制55职业健康安全文件和记录205.1职业健康安全文件总体要求55.2安全管理文件要求55.3安全操作规程要求55.4文件和记录控制要求56能力、意识和安全培训教育306.1各级人员任职要求和安全培训56.2作业人员的培训取证56.3新员工安全三级教育和转复岗人员安全教育56.4安全教育培训管理要求56.5外来务工人员的聘用和培训教育56.6安全文化建设57参与、协商和沟通107.1参与、协商和沟通管理制度57.2工会、员工代表对安全的监督58建设项目和安全技术措施项目“三同时”管理208.1建设项目“三同时”总体要求48.2可行性分析和设计阶段“三同时”管理48.3施工阶段的“三同时”管理48.4验收阶段的“三同时”管理48.5企业安全技术措施项目管理49车间和班组安全管理109.1车间安全管理59.2班组安全管理510相关方安全管理2010.1相关方识别和管理制度510.2相关方管理要求510.3对相关方的监督检查510.4临时工作人员和外来人员管理511安全信息化1011.1安全信息化系统511.2安全信息化系统管理5表A.1安全生产标准化考核评价要素及分值一览表(续)第1部分：基础管理规范考评要素（各类企业通用，350分）考评分值12安全标识管理1012.1安全标识管理要求512.2安全标识应用要求513设备设施安全管理1513.1设备设施通用安全管理要求513.2特种设备管理1014消防安全基础管理2014.1消防安全管理机构、人员和制度514.2建筑工程消防管理514.3消防安全重点部位514.4志愿和专职消防队、灭火方案515危险物品和危险作业管理2515.1危险化学品通用管理要求515.2剧毒品、放射源管理1015.3危险作业管理1016交通安全基础管理2016.1交通安全管理机构、人员和制度516.2机动车管理516.3驾驶员管理516.4个人车辆及停车场所管理517职业危害和劳动防护用品管理2017.1职业危害管理机构、人员和制度517.2职业危害作业管理517.3职业危害作业人员和职业健康监护517.4劳动防护用品、急救药品和设施管理518应急准备和响应1518.1应急总体要求518.2各级各类应急预案要求518.3应急预案的演练和评审519安全检查、内部审核和隐患管理2019.1安全检查1019.2职业健康安全管理体系内部审核519.3事故隐患管理520事件、事故管理1520.1事件、事故报告、调查和处理制度520.2事件、事故的调查、分析和处理要求520.3工伤管理521安全绩效考核和管理评审1021.1安全绩效考核521.2职业健康安全管理体系管理评审5第2部分：安全技术和现场规范考评要素（650分，工业或商业只选择其中一类；可删减）考评分值（一）烟草企业通用(500分）1库房、露天堆场和存放点60（25）1.1一般库房（只考评库房通用要求）51.2烟草及烟草制品库房101.3露天堆场101.4高架库101.5危险化学品库房101.6油库和加油点101.7生产现场油品、化学品存放点52杀虫作业302.1杀虫作业人员和委外单位要求5表A.1安全生产标准化考核评价要素及分值一览表(续)第2部分：安全技术和现场规范考评要素（650分，工业或商业只选择其中一类；可删减）考评分值（一）烟草企业通用(500分）2.2烟叶熏蒸杀虫102.3车间杀虫52.4磷化铝（镁）的采购和储存要求103复烤生产线303.1生产现场通用安全要求103.2复烤生产线安全要求153.3设备安全装置保养检修54物流运输40(25)4.1输送机械及作业54.2装卸场所54.3运输车辆154.4加油站155工业梯台25(25)5.1钢直梯35.2钢斜梯35.3走台、平台35.4活动轻金属梯及木质梯、竹梯35.5轮式移动平台35.6高处作业106空压、真空和通风空调系统10(7)6.1空压系统46.2真空系统36.3通风空调系统37给排水系统15(5)7.1给水系统57.2污水处理场108变配电、电气线路和防雷系统55(50)8.1变配电设备设施108.2变配电技术资料和运行检测108.3固定电气线路58.4临时低压电气线路108.5配电箱、柜、板58.6发电机58.7防雷系统109特种设备65(30)9.1锅炉109.2压力容器109.3压力管道109.4工业气瓶109.5起重机械59.6电梯109.7厂内专用机动车1010除尘、异味处理设施1510.1除尘系统1010.2异味处理511试验检测1511.1化学试剂的采购、储存、使用和废弃1011.2试验检测设备设施及作业512维修和辅助设备设施15(12)12.1金属切削机床312.2电焊机312.3砂轮机3表A.1安全生产标准化考核评价要素及分值一览表(续)第2部分：安全技术和现场规范考评要素（650分，工业或商业只选择其中一类；可删减）考评分值（一）烟草企业通用(500分）12.4手持电动工具和移动电气装备312.5其他维修和辅助设备设施313后勤设施20(20)13.1食堂1013.2绿化、保洁513.3窨井作业514办公设施20(20)14.1办公车辆1014.2计算机房514.3档案室515消防设备设施65(55)15.1消防设施资料和日常管理1015.2建筑物消防设施1015.3固定消防设施1015.4建筑灭火器1015.5火灾自动报警系统515.6自动灭火系统515.7消防控制室515.8消防队（站）1016作业环境20(20)16.1办公场所516.2厂区作业环境516.3车间作业环境516.4员工宿舍5（二）烟草工业企业(150分）1制丝351.1作业现场通用安全要求101.2制丝线设备101.3储叶（丝、梗）柜51.4香精糖料配料间51.5设备安全装置保养检修52膨胀烟丝452.1作业现场通用安全要求102.2CO2法膨丝冷端设备102.3CO2法膨丝热端设备102.4在线膨丝设备52.5储丝柜52.6设备安全装置保养检修53卷接包和滤棒成型303.1作业现场通用安全要求103.2卷接包53.3滤棒成型53.4运输和配料53.5设备安全装置保养检修54薄片生产404.1作业现场通用安全要求104.2造纸法薄片生产线204.3辊压法薄片设备54.4设备安全装置保养检修5（三）烟草商业企业(150分）1烟叶工作站601.1站区环境布局151.2站区管理201.3分级打包作业10表A.1安全生产标准化考核评价要素及分值一览表(续)第2部分：安全技术和现场规范考评要素（600分，工业或商业只选择其中一类；可删减）考评分值（三）烟草商业企业(150分）1.4库房、存储和装卸作业152卷烟分拣和配送50(50)2.1作业现场要求102.2分拣输送系统102.3配送运输202.4货款结算安全要求103烟草营销场所403.1环境和设施253.2安全管理和运行要求15佛山市局（公司）删减306，应得344分。安全生产标准化考核表考核项目考核内容基分考核标准存在问题扣分得分一安全机构人员1、成立由企业主要负责人任主任的安全生产委员会，同时作为社会管理综合治理领导组和消防安全领导组；同时确定一名主管生产的领导负责安全。2、应明确安全生产管理机构，根据《安全生产法》、《消防法》和企业定编标准配备专、兼职安全生产管理人员、安全员、从业管理人员、内控稽核检查人员、消防应急队伍等并明确各自职责。3、应成立在邮政金融工作协调小组，负责金融资金安全和金融案件防控管理，由邮政企业行政主要领导任组长，邮储银行行长任副组长。10查文件，没有按规定设置机构扣2分，不确定主管领导扣1分；无管理机构，不按规定配备相关人员扣2，未与相关人员签订安全责任书扣2分，职责未明确扣1分；无相关文件扣2分。二责任体系市局对县（市）局、专业局及现业直属单位，县[城市分（支）]局签订安全生产、社会管理综合治理、消防安全、金融案件防控（非金融单位不签）责任书。班组、支局以上单位及独立的生产、办公场地和主要岗位都要有明确的安全制度；每个生产班组和支局制订应急预案。单位出租生产场地的和联合办公的单位相互之间应签定安全和防火协议或合同，明确管理责任。各市、县局行政主要负责人应向本单位职工提出安全生产承诺书。市、县局及相对独立的二级单位应制订突发公共事件应急预案和安全生产事故应急预案。10查相关安全责任书，没有签责任书的扣2分；安全制度或应急预案每少一个环节扣1分；未签协议或合同扣2分，责任不明确扣1分；无承诺书扣2分；缺一项应急预案扣0.5分。三安全例会1、安全生产委员会和消防安全领导组每季应召开一次安全生产会议，会议记录完整，并形成会议纪要下发所属各单位。2、社会管理综合治理领导组每半年应召开一次会议，会议记录完整，并形成会议纪要并下发所属各单位。3、金融安全管理和案件防控领导组必须每月至少召开一次会议，会议记录完整，并形成会议纪要并下发所属各单位。101、主要负责人或委托的负责人没有定期召开安全会议扣5分；2、无会议纪要或纪要未下发各扣5分。考核项目考核内容基分考核标准存在问题扣分得分四培训教育各单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时，每年再培训时间不得少于12学时；邮政员工安全培训每年不得少于12学时；新职工和变更工种职工岗前培训不得少于24学时。每次培训必须有教案、培训记录、考试成绩档案。从业人员须经岗前安全生产培训，懂得必要的安全知识和安全操作技能，会使用本岗位安全设备、设施；从业人员调整工作岗位或离岗二年以上重新上岗时，应进行相应的岗位安全生产培训。特种行业上岗必须按国家有关规定经专门的安全培训，取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业，并按期复审。班组、支局每半年组织一次应急预案演练，有演练方案和演练结果评价及完善的应急预案记录。10每少一项未培训扣1分，培训学时不够扣1分，资料不全扣2分；现场抽查，每发现一人不会使用本岗位安全设备、设施的，扣2分；现场抽查，特种作业人员没有培训合格证的，每发现一人，扣2分；未演练扣1分，频次不够、无方案、资料不全各扣1分。五监督检查安全生产监督检查由安保部门牵头负责，市局对所属二级单位每季一次检查；二级单位对所属班组、支局每月一次检查；班组、支局每周检查一次；员工每天自查一次。市、县局主管领导每月，邮政业务主管部门和安保负责人每天对金库、运钞检查一次。每次检查都必须有检查记录，对发现的问题必须下达整改通知书。各单位建立安全生产隐患整改反馈台帐，每个隐患有整改通知、反馈报告、复查记录。建立安全检查和整改档案。10查文件或档案资料，不按规定频次检查的，每缺一次，扣2分；查档案资料，安全检查记录资料不齐全的，扣1分；查资料，安全隐患整治不及时不落实的，扣1分；无台帐扣1分，资料不全扣1分。六应对突发事件1、对突发事件有明确的应急方案.2、有足够应急救援设备和设施。3、至少每年组织一次事故应急救援演练，并有记录。61、查文件，没有制定和颁布应急救援方案扣2分；2、查资料，没有组织应救援方案演练扣2分，演练资料记录不全扣2。考核项目考核内容基分考核标准存在问题扣分得分七安全生产制度金库24小时双人值守制度；市局监控中心实行24小时双人值班制度。网点、金库、重要场地出入审查登记制度；过夜现金网点全部实行异地值守制度；严禁过夜现金超限制度；双人出入金库制度；运钞双人武装押运制度；储蓄网点配备保安规定；邮政营业验视及禁限寄物品规定；隐患整改反馈、销号登记制度；车辆维修保养安检报废制度；枪支弹药管理制度；生产安全事故情况月报制度；事故、案件上报处置制度；安全生产基础管理电子台帐及上报制度；消防管理制度；综合网络管理制度；交通安全管理制度。71、非现场检查，单人职守超过半小时（午饭时间除外）扣1分，无人值守扣2分；每有一项制度不执行扣0.5分，每有一项未按规定时间整改和反馈扣1分；保险柜不上锁或不乱码扣3分。八设施设备安全管理1、安防、消防设备要符合相关安全规定要求，安全防护装置齐全、有效，保证设备安全运行。2、消防通道不得堆放杂物；做好消防器材的日常维护工作，并做好维护记录，发现问题及时整改并上报。3、定期对报警器、防尾随门、电视监控等安防设施保养和维护，按规定进行检测，并做好登记，确保各项安防设施有效可靠，正常运行。4、操作设备要按章操作，严禁违章作业。61、现场检查，每发现一处设备、设施缺乏安全、防护装置扣2分；2、检查维护记录，每发现一台设备、设施没有按规定进行检测和维修保养，扣2分；3、现场检查，每发现一起违章操作，扣2分。九重大隐患管理1、重大隐患须按规定进行登记建档、评估，并制订应急预案。2、对重大隐患须按规定采取相应的防范、监控措施。3、对重大隐患要及时采取整改措施，并报监督管理部门备案（留有影像资料）。41、重大隐患没有进行登记建档、评估或没有制订应急预案扣2分；2、查资料和现场核实，重大隐患没有采取过度防范措施的，扣2分。考核项目考核内容基分考核标准存在问题扣分得分十安全事故管理1、发生安全事故后，必须按规定时限逐级上报。2、对发生的事故，必须按“五不放过”的原则和有关规定进行调查处理。3、吸取事故教训，采取有针对性措施，防止类似事故发生。4、建立事故管理资料档案，并保存完好。31、查事故报告或报表，不按规定时限上报的，扣1分；2、查文件和相关的资料，不按“四不放过”的原则对事故进行处理的，扣1分；3、查档案，事故资料档案不齐全的，扣1分。十一作业场所环境管理1、作业(办公)场所通风良好，清洁卫生，光度、温度、湿度符合相关规定。2、安全警示标志、应急照明灯设置合理、明显。3、发电机房、机械作业等场所的环境噪音符合国家规定要求。4、邮政分拣、分发作业点粉尘符合国家规定要求。5、电脑控制室、微波、移动发射机站的防止电磁幅射设施符合国家规定要求。6、生产(办公)场所安全通道畅通。7、城镇及道路等野外作业，必须设置安全作业区域，设立安全警示标志，必要时设防护围栏。61、查检测报告单，每发现一处噪音或粉尘超标，扣1分；2、现场检查，每发现一处安全警示标志不全，扣2分；3、现场检查，每发现一处安全通道被堵塞，扣2分；4、现场检查，每发现一处施工现场没有设置安全作业区扣1分。十二防火安全管理1、制定符合本单位、本岗位实际的消防安全制度和操作规程，落实逐级消防安全责任制和岗位安全责任制，明确各岗位的消防安全职责。2、制定灭火、应急疏散预案并定期进行演练；建立消防检查制度和义务消防队，消防队成员必须经过消防培训。3、生产大楼、机房、营业场所等重要场地须按规定安装防火设施、器材，并经验收合格，方可投入使用。防火设施、设备的安装、维修和保养须由持相应资质的专业公司承担，做好定期维修、保养工作，并做好记录。4、从业人员须经过防火知识和技能培训，会使用灭火器材，懂得灭火方法。61、未制定消防安全制度和操作规程扣1分，无消防合格证扣1分；2、未制定灭火、应急疏散预案或为演练扣1分，未建立消防检查制度和义务消防队扣1分；3、未按规定安装、维修和保养消防器材扣1分，保养单位无相应资质扣1分；4、从业人员不会使用灭火器材扣1分；考核项目考核内容基分考核标准存在问题扣分得分十三交通安全管理1、驾驶员必须持有《中华人民共和国机动车辆驾驶证》。2、驾驶人员要遵守《道路交通安全法》及其实施条例，定期参加交通安全学习。3、车辆车况要良好，并要做好定期维修保养。4、车辆装载要符合规定，严禁人、货混装。5、车辆回局后按规定地点停放，不得在外随意停放。6、按规定对车辆进行年检。7、运钞车未经批准不得驶出运钞路线或搭载无关人员。61、查档案，无《中华人民共和国机动车辆驾驶证》驾驶企业车辆的，发现一次，扣2分；2、查台帐，车辆没有定期维修保养，每发现一辆，扣2分；3、未按规定地点停放每一次扣2分；4、车辆年检推迟一个月扣3分，2个月以上扣6分；5、运钞车驶出运钞路线或搭载无关人员发现一次扣3分。备注：评分时逐项按考核内容、考核标准如实进行评分，单项最大扣分以扣完该项标准分为止；总分为逐项评分之和。被检查单位（盖章）及领导签字：检查人：工贸行业安全生产标准化要素与内容要素一：目标1、制度：安全生产目标管理制度（要以文件形式发布）；2、文件：总体和年度安全生产目标年度安全生产目标分解安全生产目标实施计划和考核办法安全生产目标实施情况检查、监测记录安全生产目标完成效果评估与考核要素二：组织机构与职责1、制度：安全管理机构及配备（包括单位的主要负责人、安全管理机构、其它相关机构负责人、安全管理人员、工会代表等）安全管理人员（包括企业负责人、安全管理负责人、安全管理人员持安全资质考核合格证书的情安全管理人员机构和人员的管理制度安全会议管理制度2、文件：安全管理机构组织机构图安委会或安全领导小组设立文件安全管理人员的任命文件安全生产会议记录（每季度1次，会议要包括上次会议工作要求的落实情况，有未完成项要有整改措施）安全生产工作职责（主要负责人、分管安全生产负责人、技术生产分管负责人、安全管理人员、车间班组负责人、所有从业人员等，均要以文件形式发布）安全生产责任制（各部门、各单位、安全管理机构、生产、安全、技术等部门、各班组、各岗位等，均要以文件形式发布）安全生产责任书安全生产责任考核、奖惩制度及考核结果、实施情况管理人员安全生产责任制及工作权限培训及记录表安全生产责任制评审记录要素三：安全生产投入1、制度：安全费用提取和使用管理制度员工工伤保险管理制度安全生产责任险管理制度安全生产投入与保障制度2、文件：年度安全生产投入计划安全生产投入科目及使用台帐安全生产费用使用台帐安全生产费用提取与使用的财务科目安全生产费用使用计划安全生产费用归类统计台帐安全生产责任险缴纳情况及凭证工伤保险缴纳台帐及凭证要素四：法律法规与安全管理制度1、制度：1）识别、获取、评审、更新、发布安全生产法律法规、标准规范的制度2）企业规章制度管理、编制、修订、发布、发放、培训、实施、考核管理办法3）文件和档案管理制度4）安全生产法律法规、标准规范培训制度5）安全生产法律法规、标准规范执行情况考核制度6）各项安全生产管理制度7）各项安全生产操作规程2、文件：1）识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准规范机构及职责2）安全生产法律法规、标准规范分类汇总3）安全生产法律法规、标准规范清单4）安全生产法律法规、标准规范发布清单5）安全生产法律法规、标准规范培训记录6）安全生产法律法规、标准规范执行情况考核记录7）安全生产法律法规、标准规范符合性评价评审记录8）制度发放记录9）制度执行记录10）制度培训记录11）制度考核记录12）制度发布文件13）设备、设施安全操作规程、岗位安全操作规程发布文件14）设备、设施安全操作规程、岗位安全操作规程发放记录15）设备、设施安全操作规程、岗位安全操作规程培训记录16）设备、设施安全操作规程、岗位安全操作规程考核记录17）法律、法规、标准规范、操作规程、规章制度、管理制度执行情况检查评估报告18）制度、安全操作规程修订文件19）制度、安全操作规程修订计划要素五：教育培训1、制度：安全生产教育培训制度2、文件：1）安全生产教育培训计划2）企业安全教育培训档案3）安全教育培训台帐4）安全生产教育培训计划执行情况检查记录5）“三级”安全教育培训档案、台帐、记录（包括培训教材、讲义、讲稿、培训人员签到、培训考试考核结果等）6）企业主要负责人、安全分管负责人、安全管理人员培训合格证、台账7）特种作业人员培训及培训合格证、台账、档案8）岗位操作人员安全教育与生产技能培训记录和考核记录9）新员工三级教育记录、档案与台帐10）职业健康培训、教育记录和考核记录、台帐、档案11）新工艺、新技术、新设备、新材料投入使用前对岗位操作人员进行的专门安全教育、培训记录、档案与台帐12）对外来人员的安全教育、培训档案、记录与台帐13）操作人员转岗、离岗一年以上重点上岗者的安全教育、培训记录、档案与台帐要素六：生产设备设施1、制度：1）企业新建、改建、扩建工程安全设施“三同时”管理制度2）设备、设施采购、租赁、安装、验收、检测管理制度3）设施、设施使用、检查、保养、维护、维修、检修、改造、报废管理制度4）设施、设施变更管理制度5）设施、设施标准化、定型化、工具化管理制度6）企业安全设施、设施（包括检查、检测、防护、配备）管理制度7）设备、设施操作规程管理制度8）设备、设施使用、操作安全管理制度9）安全设备、设备管理制度10）设备、设施安全防护管理制度11）安全警示标识使用、管理制度12）设备、设施安全条件与状况检查制度2、文件：1）设备、设施台帐2）设备、设施档案（图纸、技术资料、产品合格证、技术说明、出厂日期、生产产家，生产日期、购入日期、验收日期等）3）设备、设施管理人员及机构设置文件4）设备、设施采购、验收、安装、检测、检定记录5）设备、设施安全运行记录6）设备、设施检修、维修、保养、检定记录7）设施、设施安全运行情况检查记录8）安全防护设施、设备检查、检定、保养、维护、维修、运行记录9）设备、设施维修计划10）设备、设施维修方案11）设备、设施操作人员培训方案与记录12）设备、设施检修、保养、检查人员培训方案与记录13）设备、设施检修、维护、保养、检查、检定现场作业安全规范14）设备、设施检修、维护、保养、检查、检定现场作业安全监督检查记录15）设备、设施检修、维护、保养、检查、检定前安全培训、教育记录16）设备、设施检修、维护、保养、检查、检定安全交底记录17）设备、设施检修、维护、保养、检查、检定安全验收记录18）设备、设施检修、维护、保养、检查、检定风险分析记录19）拆除的生产设备、设施涉及到危险物品处置安全方案19）拆除的生产设备、设施涉及到危险物品处置的安全、技术交底20）安全警示标识使用分布记录与档案、台帐21）设备、设施安全条件与状况、防护情况安全检查记录与台帐22）设备、设施安全条件与状况、防护情况等安全要素评价报告要素七：作业安全1、制度：1）“三违（违章作业、违2）危险作业安全管理制3）操作牌使用管理制度4）警示标识和安全防护管理制度5）承包商、分包商、供应商安全管理制度6）人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更安全管理制度7）作业安全条件审查制度8）作业现场安全管理制度9）作业现场安全检查制度10）劳动和安全防护用品管理制度2、文件：1）生产现场和生产过程、环境存有风险的隐患辩识、评估分级2）风险和隐患辩识和控制措施3）危险性大作业许可和工作票制4）劳动和安全防护用品发放标准和发放记录5）承包商、分包商和供应商名单、档案和台帐及相关审查评估记录6）承包商、分包商和供应商风险评估报告与记录7）承包商、分包商和供应商安全情况监控、监测记录与报告8）承包商、分包商和供应商安全协议9）变更实施计划（无变更不需要）10）变更审批和验收报告（无变更不需要）11）变更备案（无变更不需要）要素八：隐患排查与治理1、制度：1）隐患排查治理管理制度2）安全预案工作管理制度2、文件：1）安全检查计划2）隐患排查方案3）隐患排查、检查记录4）隐患汇总登记台帐5）隐患治理方案6）隐患评估分级7）隐患排查和治理统计分析表8）隐患整改后复查记录9）重点隐患档案10）重大隐患治理后验收、验证和评估11）各类安全检查记录12）安全预警指数系统*（见注释）13）安全预警系统的风险分析（每月一次）14）安全预警参数确定记录15）安全预警监控参数记录及分析台帐16）安全预警监控参数及风险计算方法要素九：重大危险源监控1、制度：1）危险源辩识管理制度2）危险源管理制度3）重大危险源监控管理制度2、文件：1）危险源辩识报告2）危险源清单与台帐3）危险源档案4）重大危险源备案资料5）放射物品、剧毒物品、易制毒化学品、易制爆化学品使用许可证、采购许可证和备案证明6）危险源监控、监管、检测设备、设施台帐7）危险源监管、监控、检测记录8）危险源安全检查记录9）危险源现场安全警示标志设置记录、台帐和设署分布图10）危险源监控、监管、检测设备、设施设置记录和位置分布图11）危险源监控、监管、检测设备、设施安装、验收、维修、保养、检查、检定记录要素十：职业健康1、制度：1）职业危害因素管理制度2）职业健康管理制度3）职业危害和职业健康安全检查制度4）职业危害防护用品、设备、设施管理制度2、文件：1）职业危害因素申报资料及批复2）职业危害因素和职业卫生定期检测、评估报告3）职业卫生管理档案4）职业健康监护档案5）职业危害安全检查记录5）职业危害因素和职业健康管理台帐6）从业人员职业健康检查记录、台帐与档案7）职业危害告知与培训记录与档案8）职业危害宣传资料与记录9）现场设置的职业危害与职业卫生检测数据告知牌10）与职业签订的劳动合同中的职业危害告知记录11）职业危害防护用品、设施、设备台帐与档案12）职业危害防护用品、设备、设施发放、设置记录与档案13）职业危害防护器具、设备、设施定期检验、检定和维护、保养记录14）职业危害防护器具、设备、设施维修、定期检测记录15）职业危害急救物品台帐要素十一：应急救援1、制度：1）应急救援管理制度（预案编制、实施、演练、机构、人员、处置方案编制与评审、人员培训、教育等）2）应急救援预案管理制度（编制、修订、发布与管理、演练结果评估与改进）3）应急救援设施、装置、物资管理制度（采购、设置、检查、配备、维修、保养、管理及定期检查、更换、配备等）4）应急救援队伍、人员训练、培训、教育、专家库更新管理制度2、文件：1）应急救援管理、指挥机构、人员网格图示2）应急救援管理、指挥机构、人员设置文件3）应急救援预案及发布指令文件4）应急救援预案修订记录与发布通知文件5）专项应急救援预案6）应急救援预案、专项预案、处置方案编制与评审记录7）应急救援演练计划8）应急救援演练方案9）重点部位与岗位应急处置方案10）应急救援演练记录与档案11）应急救援演练效果评估及改进报告12）应急救援队伍及人员台帐与档案13）应急救援设施、设备、装备、装置、物资台帐与档案14）应急救援设施、设备、装备、装置、物资定期采购、更换