地产项目开发手续工作流程

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地产项目开发手续工作流程地产项目开发手续工作流程【实用文档】doc文档可直接使用可编辑，欢迎下载一、立项二、环评、安评三、委托设计院做平面方案四、规划、消防窗口总平面方案审批五、出蓝图六、建设用地规划许可证七、单体建筑物三个以上设计方案八、设计方案审批九、出施工图十、建设工程规划许可证十一、图纸审查十二、建筑工程消防施工图审核十三、建设工程招标十四、安全监督手续十五、质量监督手续十六、施工许可证十七、开工建设十八、消防验收十九、规划验收合格证二十、质检竣工验收备案表二十一、节能建筑验收二十二、房屋建筑工程结算备案二十三、工程竣工验收备案二十四、房产测绘→派出所出具门牌号证明→房屋初始登记出让国有土地使用权设定登记1）土地登记申请书2）国有建设用地使用权出让合同及政府批复元件3）建设用地规划许可证原件及复印件4）建设用地使用权出让金及契税缴纳证明5）营业执照及组织机构代码证原件及复印件6）法定代表人及委托代理人身份证明原件及复印件7）地籍测量的数据及图件建设用地规划许可证1)建设用地规划许可证申报表2)建设项目的有效计划批准文件3）已经批准的建设项目选址意见书和项目用地规范图4）规划设计条件及附图5）划拨土地证明或土地出让、转让合同6）已批准的总平面图建设工程规划许可证1)建设工程规划许可证申请表２）经办人身份证及复印件3)计划批文4）土地权属证明文件５）施工图三套（含建设项目总施工图、建筑单体施工图、工程定位图及竖向设计、管线综合、绿化及做法施工图）6）方线（测绘）资料7）申报材料相应的电子文档光盘施工图设计审查１）施工图审查设计任务委托书、申请书2）施工图图纸4套3）建筑工程规划许可证4)工程勘察报告技术审查任务委托书建筑工程消防施工图审核1）建筑工程全套施设计图纸、技术性审查报告2)建筑工程消防设计防火审核申报表3）申请人身份证明（身份证复印件、法人、其它组织的营业执照或组织机构代码证书复印件）4)设计单位资质证明５)总平面定位图建设工程施工项目招标审批１)立项批文2）建设工程施工许可证3)建设工程施工图设计审查备案书工程质量监督手续1）建设工程质量监督登记表2)勘察、设计、施工、监理单位中标通知书3)勘察、设计、施工、监理合同建设工程安全监督1）建筑施工企业安全生产许可证２）建设工程施工合同3）工程中标通知书４)施工现场总平面布置图和临时设施规划方案5）施工组织设计６）工程项目负责人、安全管理人员安全生产考核合格证书7)特种作业人员有效上岗证8)建设单位安全监督人员和监理单位监理人员花名册９)从业人员参加意外伤害保险证明１0）建筑工程安全报监书11）市建设工程项目安全生产责任书建筑工程施工许可证1)建筑工程施工许可申请表2）土地使用权证３）建设用地规划许可证、建设工程规划许可证４）建设工程施工合同或中标通知书5)施工图设计审查备案证明6）消防设计审查证明7)工程质量监督手续8）施工安全监督备案资料9）建设工程委托监理合同及备案证明１０)墙改基金缴纳证明11)建设单位无拖欠工程款及已缴纳农民工保证金证明消防验收１）建筑工程消防验收申报表２）申请人身份证明（身份证复印件、法人、其它组织的营业执照或组织机构代码证书复印件)3）消防电气安全检查检测报告书4)施工单位、监理单位资质证明5）建筑消防设施、防火材料等合格证明6）产品内部装修检测报告7）审核意见书工程竣工规划验收1)建筑工程规划验收申报表２）与实际相符的建设工程竣工图纸；1:5０0竣工测量图（建筑物周围30—50米范围内)必须采用全市同意的８０坐标系和8５黄海高程系统3）现状照片（四个方向及周围环境）4）消防部门验收意见5)其它指定提供的相关验收材料(包括：建设用地规划许可证及附图、工程规划许可证、施工许可证、建设项目放线、验线、验槽通知单等）6）申报材料相应的电子文档光盘建筑节能专项验收1）省节能建筑认定申请表2)工程缴纳新型墙体材料专项基金发票3)节能工程设计文件４）节能设计审查备案书5)建筑维护结构热工性能现场检测报告6）新型墙体材料和建筑节能技术与产品复检报告、产品合格证、山东省新型墙体材料建筑节能技术产品认定书、东营市新型墙体材料建筑节能技术产品登记证明以及进货原始凭证７）建筑节能施工和监理资料竣工验收备案１）建设工程竣工验收备案表2）建设工程竣工验收报告3)建设工程质量监督报告4)建设单位竣工验收通知单5)施工许可证６)施工图设计审查意见７）施工单位出具的工程质量竣工报告8)监理单位出具的工程质量检查报告9）勘察单位出具的工程质量检查报告10）设计单位出具的工程质量检查报告11）规划部门出具的证明文件或准许使用文件１2)法律规定应当由消防部门出具的对大型人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件13）环保部门出具的证明文件或准许使用文件1４）建筑节能部门出具的证明文件或准许使用证明15）燃气安全部门出具的证明文件或准许使用证明16）建筑企业养老保障金管理办公室出具的证明文件17）工程建设标准造价管理部门出具的竣工结算证明文件１8）城建档案管理机构出具的《建设工程竣工档案验收证明书》１９）工程款支付证明20)无拖欠行为证明２1)施工单位签署的工程质量保修书２２）住宅工程还应提交《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》23）建设工程质量检测报告和功能性实验资料24）建设单位前来办理备案人员委托书房屋初始登记１）当事人为自然人的,提交身份证或有效身份证明；当时认为法人的，提交营业执照或法人登记证、法人有效身份证明和组织机构代码证2）国有土地使用权证3）建设用地规划许可证;附建设用地规划总平面图4）建设工程规划许可证5）建筑工程施工许可证６)质监部门的竣工验收备案表、规划部门的规划验收合格证7）房产测绘报告8）委托代理的:个人出具公证委托书和受托人身份证或有效证件，单位出具委托书和受委托人身份证或有效证明9)派出所出具的门牌号证明日照安泰集团编号：ATJT—OP—YY02版本：1.0生效日期：2021-XX-XX管理体系文件项目开发计划管理流程密级：发放编号：编制:审核：批准:版本修订记录序号修订日期修订内容修订人版本备注范围适用于公司项目开发计划（含节点计划与项目开发运营计划）管理控制目标规范公司项目开发计划的编制、审核、发布及变更的流程，协调、监控计划实施，促使公司项目产品的顺利实现职责工程管理部工程计划主管组织项目关键节点计划的编制、调整、评估组织项目开发运营计划的编制、调整、评估组织工程计划分析会协助工程管理部各专业工程师检查监督项目计划的履行情况，形成计划执行情况分析报告，向工程副总经理反馈工程管理部组织项目工程计划(主要指施工计划）编制、协调、汇总、发布工作项目工程计划执行过程的监控、协调,组织计划调整项目工程计划总结报告的汇总和核实上报各部门组织项目专项计划的编制、实施、调整编制本部门各类计划完成情况总结报告公司领导按权限规定审核或审批各类计划的编制、调整全面监控公司项目计划完成情况术语和定义节点（关键控制点）：指项目开发运营计划中关键线路上主要工序的完成时间,如：概念设计、方案设计、扩初设计、施工图设计、开工、地下室完成（正负0。000平）、主体封顶、外装饰完工、开始预售、竣工备案、完成90%销售额、交付入住等。专业计划责任人：各部门负责人为各类专业计划的第一责任人；计划的执行人为直接责任人.说明:日常重复的工作无须纳入计划，直接执行对应职责即可。项目开发计划管理流程项目计划体系管理项目关键节点计划开发报建部获取土地项目后5日内,将土地信息、项目资料、项目可行性研究报告、项目建议书等相关资料移交工程管理部工程计划主管。工程计划主管依据上述资料,根据公司三年经营计划目标并结合公司其他要求，制定【项目关键节点计划(初稿)】,按权限经公司领导审核后组织各部门进行评审，评审的标准为计划的科学性、合理性及其与公司经营目标的统一性。工程计划主管将评审后修订完成的【项目关键节点计划】报工程副总审核，按权限经公司领导审批。审批通过的【项目关键节点计划】由工程管理部下发相关部门，监督其执行落实.人力资源部备案项目开发运营计划及专项计划依据发布的【项目关键节点计划】，工程管理部组织相关部门、项目经理在20天内签订【项目运营目标书】。根据项目关键节点计划和项目策划报告、项目运营目标书，工程副总组织专业部门讨论细化为具体的【项目开发运营计划】。【项目开发运营计划】的编制应当具有可交付、可考核的成果，交付成果所涉及到的工期应当在30天内。工程管理部【项目开发运营计划】编制完成后3天内，组织各部门进行计划评审，着重计划的进度、协调及其与公司经营目标的统一。经评审的【项目开发运营计划】按权限经公司领导审批后，工程管理部在公司范围发布。公司职能部门依据审批通过的【项目开发运营计划】,组织本部门人员编制各专项细项工作计划（各类专项计划编制之初是控制性、指导性计划，过程之中应当进行细化调整.编制之初具有不同的编制依据、时机及责任部门，具体参见表格)，各阶段专项计划提交人力资源部审核，按权限经公司领导审批后发布，工程管理部备案.各类计划的编制依据、时机及责任部门（可根据安泰实际情况调整）管理要求计划名称编制依据初次编制并审批通过时间组织部门项目关键节点计划项目可行性研究报告项目建议书三年经营计划土地获取确定后，项目正式立项后10天内工程管理部项目开发运营计划项目关键节点计划项目关键节点计划后，20天内工程管理部项目资金计划三年经营计划、项目可行性研究报告原则不迟于项目关键节点计划财务部项目营销控制计划项目开发运营计划项目开发运营计划通后15天之内朗润营销项目设计控制计划项目开发运营计划项目开发运营计划确定后15天内设计管理部项目工程采购计划项目开发运营计划施工控制计划施工控制计划确定后5天内，取最晚时间采购管理部项目材料设备采购控制计划项目开发运营计划设计控制计划施工控制计划设计控制计划或施工控制计划确定后5天内，取最晚时间采购管理部项目施工控制计划项目开发运营计划方案设计通过后7天之内项目部工程管理部销售开盘计划项目开发运营计划开盘前3个月朗润营销项目集中入住控制计划项目开发运营计划入伙前3个月客户服务部物业公司项目报批报建控制计划项目开发运营计划项目开发运营计划制定后10天内工程管理部计划执行与落实经审批通过的各专项工作计划，人力资源部负责下发到各部门,由各业务部门分解成季度工作计划予以执行落实,人力资源部对各部门季度计划进行审核并备案。工程副总负责各部门工作计划的协调和推动，督促各部门按计划执行落实，每季度组织计划协调会,编制【项目计划执行情况分析报告】，工程计划主管负责项目计划的全面监控。工程计划主管可随时就项目重要节点、部门工作重点进行监督和审查,抽查结果通过【计划执行情况分析报告】反馈。计划调整与控制【项目开发运营计划】为动态计划，根据季度的执行情况由项目公司总经理进行修改调整，在执行过程中，总控计划可随项目的发展可不断地细化和补充，只要细化和补充的结果不影响关键线路,则无需对计划进行修改，但工程管理部应将细化和补充的任务增补到相关部门的月度计划中去。工程计划主管应根据季度计划、年度计划的落实情况跟踪并督察【项目开发运营计划】的执行情况，及时提出预警，必要时要求相关部门制定相应措施，以保证【项目开发运营计划】的落实.涉及到关键节点或其他重要节点计划(指关键节点和一、二级节点计划)的调整必须交工程管理部和工程副总审核，按权限经公司领导审批(必要时须组织各部门评审）。(注:重要节点计划系指【项目关键节点计划】确定的重要工作节点）变更的类型及提出时机如下：管理要求变更类型提出时机重要变更项目开工时间推迟30日及以上在原开工计划时间之前提前30天项目开盘计划推迟30日及以上在原开盘计划时间之前提前30天项目竣工结算时间发生变更，以至影响到项目年度结算计划提前6个月上报项目专项成本超出计划3％以上的当日其他影响到关键节点的变更即时非重要变更需要跨部门协调解决的变更/部门内可解决的变更/当遇到突发性事件，工程管理部报工程副总经理确认后可将【项目开发运营计划】作适当调整,填写【整体计划修改说明表】按6.4.3的程序审批。（当工期顺延涉及到关键控制点的调整时，应组织各部门审批通过的关键控制点或其他重要节点的调整方案,由工程管理部下发到相关责任部门予以执行落实。相关记录项目关键节点计划（样本）项目开发运营计划(参考模板）计划执行情况分析报告（无固定格式)计划调整申请报告（无固定格式）整体计划修改说明（无固定格式)附件附件一：计划评审要点附件二：【各类计划的编制、审核、批准作业表】附件一：计划评审要点计划的总体责任主体及单项工作责任主体是否合适、清楚.计划的分类、分项内容，是否完整或分解至可以管理的单位。计划的逻辑顺序、接口是否清晰、明确。计划的总体、分类、分项工作时间是否可行,并保留必要的调整空间。计划的总体、分类、分项工作的输入信息是否充分、具体.计划的总体、分类、分项工作的输出信息是否足够，其标志性成果是什么.分项工作的工作准则、办法等是否明确,适用的法律、法规、技术规范、相关文件等有哪些。计划的总体、分类、分项工作的监控,监控的主体、客体、指标、频次等要求是否明确。计划执行的人力、物力、财力、方法等资源是否充分。计划与相关计划连接及相互作用是否明确.计划的目标或目的及考核指标是否明确。计划的执行故障因素及防范措施是否明确、具体。附件二：各类计划的编制、审核、批准作业表管理要求计划名称编制依据初次编制并审批通过时间编制审核/评审批准发放范围项目计划体系项目计划体系项目关键节点计划项目可行性研究报告项目建议书战略规划中长期经营目标土地获取确定后，项目正式立项后10天内工程管理部各部门、工程副总、总经理董事长董事长、总经理、各部门负责人、各项目公司(部）项目开发运营计划项目关键节点计划项目定位策划报告项目运营目标书项目关键节点计划后20天内工程管理部各部门、工程副总、总经理董事长董事长、总经理、各部门负责人、各项目公司（部）项目专项计划项目资金计划项目开发运营计划项目定位策划报告原则不迟于项目关键节点计划资金管理部财务总监总经理董事长、总经理、财务管理部、相关项目公司（部）、采购管理部、工程管理部、成本管理部项目报批报建计划项目开发运营计划项目开发运营计划制定后10天内开发报建部工程副总报建总监总经理董事长、总经理、资金管理部、相关项目公司（部）、工程管理部、成本管理部、设计管理部、资金管理部、人力资源部项目设计计划项目开发运营计划项目开发运营计划确定后15天内设计管理部工程副总设计总监总经理董事长、总经理、相关项目公司(部）、工程管理部、成本管理部、开发报建部、采购管理部、人力资源部项目施工进度计划项目开发运营计划方案设计通过后7天内各项目部工程管理部工程计划主管工程总工董事长、总经理、成本管理部、开发报建部(本地项目)、采购管理部、资金管理部、人力资源部项目工程采购计划项目开发运营计划项目施工进度计划项目施工进度计划确定后5天内，取最晚时间采购管理部工程副总总经理董事长、总经理、成本管理部、相关项目公司(部）、工程管理部、资金管理部、人力资源部项目材料设备采购计划项目开发运营计划项目设计控制计划项目施工进度计划设计控制计划或施工进度计划确定后5天内，取最晚时间采购管理部工程副总总经理董事长、总经理、成本管理部、相关项目公司（部）、资金管理部、工程管理部、人力资源部项目营销计划项目开发运营计划项目开发运营计划通后15天之内朗润营销营销公司总经理总经理董事长、总经理、相关项目公司(部)、工程管理部、财务管理部、人力资源部销售开盘计划项目开发运营计划开盘前3个月朗润营销营销公司总经理总经理董事长、总经理、相关项目公司（部)、工程管理部、财务管理部、人力资源部项目资源配置计划项目开发运营计划项目开发运营计划通后15天之内开前二个月项目公司总经理工程副总总经理工程管理部、人力资源部、资金管理部项目人力资源计划项目开发运营计划项目开发运营计划通后15天之内人力资源部相关相关项目公司（部)行政人力总监总经理工程管理部5。1.1计划和确定项目(适用于具有产品设计开发责任的项目担当部门/人员输入业务流程输出过程要点技术部顾客的呼声○市场调研（包括OEM汽车制造进度、OEM车型销量的期望)○历史维护记录和质量信息○小组经验业务计划/市场策产品过程标竿数据产品/过程设想产品可靠性研究顾客要求输入与产品有关的法令法规任何其它要求确定新产品开发来源新产品开发来源技术部根据新产品开发设计输入确定新产品开发的来源技术部新产品制造可行性分析新产品制造可行性分析报告技术部部长根据新产品制造可行性分析,将分析结果填入《新产品制造可行性分析报告》中技术部/财务部成本核算/报价成本核算及报价技术部部长组织进行成本初始核算及分析,填写《成本核算及报价表》,财务部对成本核算及报价进行财务核算分析审定，最终制定《成本核算及报价表》.技术部新产品开发申请新产品开发立项新产品开发申请/立项报告报价通过取得客户的定点通知后，技术部长根据制造可行性分析及成本核算结果，填写《新产品开发申请、立项报告》,连同《新产品制造可行性分析报告》及《成本核算及报价表》，报总经理审批。技术部/总经理审批定点意向书/客户开发协议总经理批准，并任命项目经理。技术部签订“定点意向书/客户开发协议”。项目经理成立项目小组项目小组成员及职责分工项目沟通计划项目经理确定小组成员名单及职责，明确项目沟通计划.项目组编制APQP计划项目开发进度计划表项目开发进度计划表在项目启动会上通过小组成员讨论后下发项目组输入评审新产品开发输入评审记录项目小组对新产品设计输入材料进行评审,将评审记录填写在《新产品开发输入评审记录》项目组安排设计任务设计开发任务书评审通过后填写《设计任务书》安排设计工作任务项目组确定设计目标新产品开发设计目标由项目经理召集项目小组成员根据项目的要求和公司实际情况制定新产品开发设计目标、可靠性和质量目标顾客期望和需要可以是无安全问题和可维修性;可靠性基准是竞争者产品的可靠性，消费者的报告,或在一设定时间内修理的频率;总的可靠性目标可以用频率和置信度表示;质量目标应是基于持续改进的目标,如PPM、缺陷水平或废品降低率;设计目标中应包括过程能力、生产率、成本方面的目标确定可靠性和质量目标新产品开发可靠性和质量目标项目经理顾客的呼声○市场调研（包括OEM汽车制造进度、OEM车型销量的期望）○历史维护记录和质量信息○小组经验业务计划/市场策产品过程标竿数据产品/过程设想产品可靠性研究顾客要求输入与产品有关的法令法规任何其它要求审批新产品开发设计目标、可靠性和质量目标确定新产品开发设计目标、可靠性和质量目标由项目经理审批项目组初始材料清单初始材料清单(BOM)项目小组制定初始材料清单项目组确定初始过程流程图初始过程流程图依据初始材料清单和过程设想制定初始过程流程图项目组确定产品和过程的初始特殊特性产品和过程的初始特殊特性项目小组通过顾客要求和期望的分析确定产品/过程的特殊特性,特殊的产品/过程特性由顾客确定,也可根据产品/过程经验中选择出，产品/过程特殊特性的初始清单的制定可从以下几个方面进行：=1\*alphabetica）基于顾客要求和期望分析的产品设想;=2\*alphabeticb）可靠性目标/要求的确定;=3\＊alphabeticc）从预期的制造过程中确定的过程特殊特性;d)类似零件的失效模式及后果分析（FMEA）项目组编制产品保证计划产品保证计划项目小组将设计目标转化为设计要求，并记录于”产品保证计划”中，产品保证计划的内容可包括以下项目:=1\*alphabetica）概述项目要求；=2\*alphabeticb）确定可靠性、耐久性和分配目标和/或要求；=3\*alphabeticc）新技术、复杂性、材料、应用、环境、包装、服务和制造要求，或其它任何会给项目带来风险因素的评定；=4\＊alphabeticd)进行失效模式分析；=5\*alphabetice）制定初始工程标准要求.总经理阶段评审管理者支持总结报告项目小组应在第一阶段的产品质量先期策划阶段结束时，针对第一阶段的工作质量进行评审，并将其工作的执行情况报告总经理。5。1。2产品设计和开发(适用于具有产品设计开发责任的项目担当部门/人员输入业务流程输出过程要点项目组设计目标可靠性和质量目标初始材料清单初始过程流程图产品/过程初始特殊特性清单产品保证计划管理者支持进行DFMEA分析位图P图DFMEADFMEA检查表产品设计人员进行DFMEA分析项目组产品图样设计工程规范编制工程图样工程规范产品设计人员依据DFMEA分析结果及顾客提供的样件或技术要求进行工程图样设计及和工程规范编制项目组工程图样/规范评审工程图样/规范评审记录工程图样及工程规范设计编制后项目小组应组织评审，评审结果应进行记录项目组可制造性和可装配性设计可制造性和可装配性设计项目组负责产品可制造性和可装配性设计的确定，应从设计、概念、功能等对制造变差敏感度，制造和/或装配过程,尺寸公差，性能要求,部件数，过程调整，材料搬运等方面进行确认。项目组编制样件控制计划样件控制计划样件控制计划检查表项目小组应确保制定样件控制计划,并对其进行检查，以便对样件控制计划中的尺寸测量、材料与功通能试验进行准确详尽的描述项目组编制样件制造计划样件制造计划根据计划的进展情况，项目组应编制样件制造计划,顾客有要求时应满足顾客要求（如样件提交要求）项目组样件制造及确认样件确认记录表项目小组根据样件制造计划及样件控制计划进行样件的生产制造，并对样件进行确认。项目组产品设计验证/评审设计评审/验证记录设计初稿完成后，由项目小组对设计满足新产品设计开发目标的能力进行验证，对设计进行正式的、综合的、系统的检查,以发现其存在的缺陷和不足。项目组产品设计顾客确认项目组负责与顾客沟通并确定顾客是否需要进行设计确认项目组样件送顾客确认样件确认记录=1\＊alphabetica）顾客有要求时，项目组应将经公司验证和确认合格的样件提交给顾客作样件确认和评审。如合格,则按顾客要求进行后续作业；如不合格,则依本程序和相关作业指导书，进行设计更改申请、设计更改等，直到被顾客确认合格。=2\*alphabeticb）如顾客未要求对样件确认时，确认工作应由项目组在公司内部进行。顾客确认技术部设计目标可靠性和质量目标初始材料清单初始过程流程图产品/过程初始特殊特性清单产品保证计划管理者支持整理设计确认资料样件样件确认记录技术部负责产品设计确认资料的整理、归档及管理。项目组产品设计确认评审产品设计信息检查表产品设计的确认评审工作应由项目组进行，项目经理批准项目组工程图样确认产品工程图样确认表产品设计信息检查表=1\*alphabetica）项目组负责工程图样的确认，确认后形成工程图样=2\*alphabeticb）针对控制计划中的特殊特性进行工程图样确认和评审，将确认结果记录于“产品工程图样确认表”中将评审结果记录于“产品设计信息检查表”中项目组工程规范确认工程规范确认表产品设计信息检查表=1\＊alphabetica）项目组形成工程规范的确认,确认后形成工程规范。=2\*alphabeticb）针对控制计划中样件容量、频率和这些参数的接收标准进行工程规范确认和评审。=3\*alphabeticc)将确认结果记录于“工程规范确认表”中，将评审结果记录于“产品设计信息检查表”中项目组材料规范确认材料规范确认表=1\*alphabetica）项目组负责材料规范的确认，确认后形成材料规范。=2\*alphabeticb）针对产品涉及到物理特性、性能、环境、搬运和贮存要求的特殊特性进行材料规范确认和评审=3\*alphabeticc）将确认结果记录于“材料规范确认表”中，将评审结果记录于“产品设计信息检查表”中项目组图样/规范更改?项目组更改申请及批准设计变更申请当图样或规范需要更改时,由项目组提出更改申请,项目经理批准后更改项目组实施更改设计变更记录项目组设计目标可靠性和质量目标初始材料清单初始过程流程图产品/过程初始特殊特性清单产品保证计划管理者支持新设备、工装和设施要求确认新设备、工装和设施清单新设备、工装和设施检查表新设备、工装及量具、实验设备开发计划=1\*alphabetica）项目组负责确定新设备、工装和设施要求=2\*alphabeticb）项目组负责填写“新设备、工装和设施清单”及“新设备、工装和设施检查表”，项目经理负责审批=3\＊alphabeticc）对新的设备、工装和设施,由项目组制定开发计划，实施设计制作或由采购部负责采购。项目组确定产品、过程特殊特性产品和过程特殊特性清单=1\＊alphabetica）在初始产品和过程特殊特性清单的基础上，项目组负责建立产品和过程特殊特性清单,当顾客有规定的，应使用顾客规定的特殊特性符号，否则按“特殊特性定义”执行。=2\＊alphabeticb）特殊特性符号应在DFMEA、PFMEA、控制计划、作业指导书包括检验规程和图纸中明确标明。项目组确认量具和试验设备要求新量具和试验设备清单新量具和试验设备检查表=1\*alphabetica）项目组对新产品所应用到的量具/试验设备要求进行确认=2\＊alphabeticb）项目组填写新量具和试验设备清单及检查表，项目组长负责审批。=3\＊alphabeticc）针对新的量具和试验设备，项目小组制定开发计划，实施采购或设计制作。项目组小组可行性承诺小组可行性承诺=1\*alphabetica）项目组负责小组可行性承诺=2\＊alphabeticb)项目组评审产品设计的可行性,确信设计能按预期的时间以顾客可接收的价格付诸于制造、装配、包装和足够数量的交货，将评审记录填入“产品设计信息检查表”和“小组可行性承诺"中。并报项目经理审核。总经理管理者支持管理者支持项目组在第二阶段的产品质量先期策划结束时,对第二阶段的工作执行情况进行总结,并通过其表明已满足所有的策划要求和/或关注的问题均已写入文件中，并列入解决的目标中来体现管理者的支持。过程设计开发担当部门/人员输入业务流程输出过程要点项目组制造过程设计输入项目组评审设计评审验证记录制造过程设计输入的评审工作由项目组来完成。项目组制定包装标准产品包装标准项目组根据顾客的产品包装标准制定公司的产品包装标准,并将其填入产品包装规范中，如顾客未要求，公司可自行设计包装标准，以保证产品在使用时的完整性。项目组产品/过程质量体系评审产品/过程质量体系检查表项目组负责评审产品/过程体系，并将结果记录于“产品/过程质量体系检查表”中项目组过程流程图编制过程流程图过程流程图检查表项目组在初始过程流程图的基础上制定当前的过程流程图并进行评审。项目组生产平衡分析生产平衡分析表项目组对过程流程图上各工序的工时进行估算,并确定各工序人员数量，计算平均工时，加上一定的宽放率后计算出生产效率和班产量.项目组DFMEA可制造性和装配设计设计验证设计评审样件制造—控制计划工程图纸（包括数学数据）过程规格材料规格图纸和规格变更新设备、工装和设施要求产品和过程特殊特性量具、试验设备要求小组可行性承诺与管理者支持车间平面图编制车面平面布置图=1\＊alphabetica）项目组进行车间平面布置图的绘制，并进行评审，评审结果记录于“车面平面布置图检查表"。=2\*alphabeticb）布置图中应有材料和产品的流转方向，不合格品区,设备位置等，且和流程图和控制计划相一致。项目组车面平面布置图检查表项目组特性矩阵图编制特性矩阵图为了显示过程参数和工位之间的关系，项目组编制特性矩阵图,(可参考APQP附录B）项目组PFMEAPFMEA项目组负责PFMEA的分析并编制PFMEA项目组评审PFMEA试生产控制计划检查表PFMEA分析及评审按PFMEA检查表的要求进行。项目组编制试生产控制计划试生产控制计划试生产控制计划检查表为了歇制初期生产运行过程中或之前的潜在不合格，项目组应编制试生产控制计划，试生产控制计划应包括正式生产过程确认前要实施的新增产品/过程控制。项目组过程指导书编制过程作业指导书项目组负责编制各过程详细的可理解的作业指导书，并提供给过程的操作者。指导书应予以公布,包括参数设置，如：机器速度、进给量、循环时间等参数，应使操作者和管理人员易于得到。过程指导书准备的额外信息，可参见适当的顾客特殊要求.项目组制定MSA计划测量系统分析计划项目小组根据控制计划中提到的测量系统制定测量系统分析计划,包括检查辅助工具.计划至少应当包括保证量具线性、准确度、重复性、再现性和与备用量具的相关性的职责。项目组制定初始过程能力研究计划初始过程能力研究计划项目组应根据控制计划识别到的特性，制定初始过程能力研究计划项目组制定生产线平衡分析计划生产线平衡分析计划项目小组制定生产线平衡分析计划，以便在试生产时，对生产线工时平衡及平衡效率项目组制定生产过程确认计划生产过程确认计划项目小组编制生产过程确认计划，以便对过程流程图中的所有过程进行确认。过程确认应包括：过程评审和批准的准则;设备认可和人员资格的认定；使用特定的方法和程序，记录以及再确认的要求项目组制定包装规范产品包装规范项目小组在顾客提供的产品包装标准和/或公司制定的产品包装标准基础上制定产品包装规范.确保开发单个产品的包装（包括内部分隔部分).项目组过程设计验证评审设计评审/验证记录设计更改记录过程设计验证和确认评审由项目组进行,评审结果记入“设计和开发验证记录表”中。项目组过程设计输出评审设计评审/验证记录过程设计验证和确认评审由项目组进行,评审结果记入“设计和开发评审记录表”中.总经理管理者支持管理者支持项目小组将第三阶段的总结报告总经理批准，获得其支持或承诺,并协助解决任何未决的议题。5。1.4产品和过程确认担当部门/人员输入业务流程输出过程要点备注项目组模具/检具验收验收报告台账、履历卡技术部主导模具的验收；品质部主导检具的验收采购部采购计划试生产材料准备入库验收报告材质报告采购部在试生产前组织物料采购,品质部负责物料的验收项目组试生产产前会会议记录试制前,由项目经理主持召开产前会，落实试制准备情况并明确各部门在试制中的作用.同时由工程师讲解试制过程中的检验和生产要点项目组包装标准和规格产品过程质量体系评审过程流程图车间平面图布置特性矩阵PFMEA试生产控制计划过程作业指导书测量系统分析计划初始过程能力研究计划生产线平衡分析计划生产过程确认计划包装规范试验大纲试验项目要求试生产试生产计划试生产的产品=1\*alphabetica）项目组编制试生产计划，采用与正式生产相同的生产工装、设备、环境（包括操作者)设施和循环时间来进行试生产。对制造过程的有效性的确认从试生产开始。=2\*alphabeticb）试生产的最小数量应满足顾客要求，项目组可考虑超过这个数量。品质部进行测量系统分析测量系统分析报告品质部根据测量系统分析计划，对控制计划中提到的测量系统及所标识的特性，进行测量系统评价,评价方法见《测量系统分析作业指导书》项目组初始过程能力研究初始过程能力研究报告项目组根据初始过程能力研究计划,对控制计划中的特殊特性过程进行初始过程能力研究,研究方法见《均值极差图作业指导书》项目组生产线平衡分析生产线平衡分析报告项目小组在试生产时应按照生产线平衡分析计划,对生产各工位进行动作研究及时间研究,测算加工工时并优化加工动作，确定工时定额及生产效率.品质部生产确认试验试验报告生产件批准零件提交保证书按顾客要求或顾客要求提交等级提交PPAP文件。见《生产件批准程序》进行包装评价包装评价报告评价包装需要符合正常运输条件下及恶劣环境因素下，包装对产品的保护能力.制定生产控制计划生产控制计划生产控制计划检查表基于生产零件的实际经验，在试生产控制计划的基础上制定生产控制计划。并对生产控制计划按生产控制计划检查表的内容进行检查。质量策划认定质量策划总结和认定过程流程图存在被遵循控制计划随时可得被遵循过程指导书包括所有特殊特性,所有PFMEA建议已落实，将过程指导书、过程流程图和PFMEA与控制计划作比效监控和测量装置按控制计划对特殊的量具、夹具、试验设备或装置进行MSA分析及恰当用法进行验证.管理者支持管理者支持APQP认定后，，将认定结果汇报管理层，将未解决的问题获得管理者支持。项目组小组成员向项目组提效项目开展全过程的经验教训总结项目总结项目开发投资核算项目总结报告财务部对整个项目进行投资核算项目经理向管理层输出项目总结报告5。1。5反馈、评定和纠正措施（批量生产）批量生产过程中,品质部依据批量生产的【控制计划】，进行必须的检验与控制,生产部对过程进行监控,并按规定的频次和方法,计算各关键工序的过程能力指数CPK值,完成【现行过程能力研究报告】,必要时,完成新增工序的【现行过程能力研究报告】。按《外部顾客满意度控制程序》对顾客的满意度进行追踪和评价，对生产产品进行”产品审核和过程审核”出具报告，进入下一个先期产品质量策划循环，以达到持续改进的目的.房地产开发前期工作流程一览表（说明：本表由相关工作人员收集整理，如在实际办理过程有不符之处，请以实际程序和收费标准为准，本一览表只可作为参考）序号办理部门办理事项所需资料办理成果自我总结一工商局注册科公司工商登记注册1、名称预核准（变更）。2、验资。3、场地证明。二建设局房产科房地产开发资质办理1、营业执照（注册资本800万以上）。2、企业章程。3、职称资格证原件10本（变更到本单位）。4、计委《立项批复》。5、35%的项目资本金双控。6、场地证明。7、验资报告原件。取得开发资质。建筑科开发公司备案三房产局物管科物管公司备案四规划局规划管理科(招拍挂土地,在土地出让前,由城建投公司负责办理)（一）《建设项目选址意见书》1、用地申请。2、选址定点单（技术科）。3、绘用地红线图。4、提出规划设计要求。5、审批《建设项目选址定点审批表》。6、核发《建设项目选址意见书》。1、《规划设计条件通知书》。2、用地红线图；3、《建设项目选址意见书》。说明：招拍挂土地,第3项可不办理。五国土局土地交易中心（一）招拍挂活动实施1、公告。2、保证金。3、委托书。《成交确认书》用地科（二）签订土地出让合同1、缴纳土地出让金相关凭据。2、城建投公司相关函件。土地出让金发票。六规划局规划管理科（二）《建设用地规划许可证》1、办理建设工程规划许可证的报告。2、立项批复。3、土地成交确认书、国有土地出让合同。4、规划设计条件及附图。5、已批准的规划设计方案（含1套CID和电子光碟）。6、用地红线图（1：1000）（国土提供）。7、法律法规规定的其它材料。8、审批《建设项目选址定点审批表》。9、核发《建设用地规划许可证》。《建设用地规划许可证》。七国土局用地科（三）核发《建设用地批准书》、《国有土地使用权出让审批表》《建设用地批准书》、《国有土地使用权出让审批表》。地籍科（四）分宗办理《国有土地使用权证》1、成交确认书。2、土地出让合同。3、《建设用地批准书》。4、《国有土地使用权出让审批表》。5、土地出让金、契税发票复印件。6、公司营业执照复印件。7、法人代表身份证明书。8、土地登记授权委托书。9、受托人身份证。10、土地登记申请书（国土局用地科）。11、地籍调查表（国土局用地科）。12、用地红线图（国土测绘队）。13、土地分宗图（国土测绘队）。14、其它（政府、城投公司招商合同，需要分宗办理土地证者，须市长签字批准）。《国有土地使用权证》、用地红线图（国土测绘队）。说明：由用地科、地籍科办理。按合同由城建投公司执行（五）三通一平、交付土地1、拆迁安置：A、由拆迁办完成补偿公告；B、由市城投、国土局用地科共同完成土地征用公告（市政府签字）；C、组织乡村两级开拆迁动员会、先发布征地公告、再发布拆迁公告（拆迁补偿安置方案及征地告示）；D、入户调查、进场放线定界、测量；E、城投相关负责人负责拆迁。2、道路设计，并将设计图纸传给设计单位，以便做纵向设计；3、土石方概算；4、道路及土石方工程招标。《城市建设投资开发用地合同》。测绘队（六）土地面积实测及放线实测周边道路现有标高、土地面积，以便反馈给设计单位控制好标高。八工程咨询公司工程咨询中心项目可研报告（一）基础资料1、项目概况（包括项目建设的背景和理由、项目单位的思路、规模、投资估算、建设周期等）。2、项目建设资金的筹措方案。3、项目单位的基本情况（包括单位简介、代码证、执照、税务登记证、开发资质等）。4、项目的总平图、位置图。5、征地拆迁补偿安置方案。6、地勘报告。（二）附件资料1、相关政府会议纪要。2、建设规划部门的选址意见书。3、环保部门（环保立项审查意见表或登记表）。4、国土部门（国土预审意见或国土证）。取得项目可研申请报告书。九发改委投资科办理项目《立项批复》1、国土证。2、用地规划许可意见或经批准的项目总平面图。3、环评报告或建设项目环境保护审查意见表。4、房产开发资质。5、验资报告或资金有效证明。6、地勘报告。7、乙级以上工程咨询公司出具项目可研报告。8、营业执照、代码证、税务证。取得立项批复。十规划局总工室建设项目规划设计方案（建筑及修建性详规）审查（一）申请人提供如下资料：1、建设申请报告书。2、法定代表人身份证明（委托他人申报手续的还应提供由法定代表人出具的委托书和被委托人身份证明）。3、设计单位资质证明及房地产开发企业资质证明。4、建设项目批准文件（1份）或主管部门意见（1份）。5、使用土地的有关证明文件（1份）。6、建设项目《规划设计条件》（1份）及所附规划部门核准的统一坐标的用地红线图，控制性详细规划等。7、规划（建筑）方案图纸（原件）及电子文件（含三维效果图，其中详规图或建筑总平面图电子文件应为CID格式）。8、《规划设计条件》或《设计方案报审表》要求提供的其它指定图件。9、同时审查人防工程修建方案。（二）规划局内部召开技术审查会（科室长、局领导、专家）。（三）报市领导过目。（四）规划委员会专家审查（专家、全市相关部门领导）。取得《技术审查会议纪要》，并对照方案存在的问题进行整改。信息中心日照指标分析建设方提供规划设计方案CID电子图一套，纸质设计文本一套。十一水文局或水利设计院等有资质的社会中介机构水土保持方案编制报告书项目建设规划总平面图。环境影响评价报告。项目可行性研究报告。地理位置图。施工进度安排。地质勘查报告。取得水土保持方案报告书，为水利部门行政审批提供科学依据。初步设计方案评审前，做好水土保持方案。十二水利局水土保持行政审批办理水土保持方案行政审批时,交纳水土保持设施补偿费。取得《水土保持方案》行政审批文件。十三环境保护科学研究所环评（一）编制《环境影响报告书》。1、项目可研报告。2、规划总平面图、建筑图册（已审通过的）。3、规划图纸地籍图（电子版）。4、地质勘察报告书。（二）环境监测费（每个工程项目约3-5万元，没有正式文件）。（三）专家评审会（13人参加，会务费1.30万元左右）。备注：拟建项目环境影响报告书、环境影响报告表、环境影响登记表（仅为其中之一）工程立项之前，做好《环境影响报告书》，召开专家论证会；此后，向市环境保护局提出行政审批。十四规划局设计科初步设计方案审查建筑项目初步设计审查申请表。建设项目批准文件或主管部门意见。设计中标通知书、设计合同、勘察合同原件。建设项目《规划设计要点》及所附规划部门核准的统一坐标的用地红线图。已批准的控制性详细规划、建筑设计方案等（电子版）。初步设计图纸（原件）及电子文件（含三维效果图，其中规划或建筑总平面图电子文件应为WDG格式，相关效果图应为JPG格式文件）。工程勘察成果报告。环境影响评价报告、水土保持可行性研究报告等。其他材料（经办人现场勘察，材料审查后认为需要补充的相关材料）。对设计方案进一步论证，取得初步设计方案的行政批复。十五人防办人防工程建设行政批复人民防空主管部门及相关部门批准的立项审批文件。工程规划许可证。施工、监理（人防资质）、防护设备中标通知书和合同。勘察、设计、施工、监理等单位的资质证书。工程地质勘查报告、施工图设计文件及审查意见。建设、监理和施工单位的项目法人、总监理工程师、项目经理及现场专业技术人员执业资格证。其他文件资料。取得人防工程建设行政批复办理建设规划许可证之前。十六规划局（三）《建设工程规划许可证》1、建设申请报告（盖章）。2、房地公司开发资质。3、办理委托书（注明姓名、、项目、身份证复印件）。4、项目立项批复（原件）。5、用地红线图、《建设用地规划许可证》（原件）。6、《国有土地使用权证》（原件）。7、已审批的详细规划设计图及电子文件。8、已审批的建筑方案图册（签字原件）。9、向信息中心提供已审核的建筑施工图及CID电子文件，复核建筑面积、测算经济技术指标。10、渣土垃圾处置许可证。11、成交确认书和规划设计条件及附图。12、人防工程建设批复或其他相关证明资料。其它：1、对定点放线、打印工程红线图，计费、收费。2、开具工程放线单。3、核发《建设工程规划许可证》副本，在窗口领取证书。4、验线、工程竣工验收。5、核发《建设工程规划许可证》正本。1、建筑红线图及审批单。2、工程放线记录。3、《建设工程规划许可证》副本。十七建设局城建档案馆签订《建设工程档案责任书》。一是明确双方责、权、利和建筑资料保存年限及档案资料保管费，二是为工程竣工资料备案做准备，三是取得《档案初验认可书》十八气象局防雷工程技术评价、监督检测费防雷设计施工图。取得论证报告书。收费双方可以谈判。十九建设局劳保办建筑企业劳动保险基金二十市审图办公室市南区宁夏路288号1号楼甲207（青岛软件园）建设工程施工图设计审查1、取得建设工程规划许可证；规划许可证原件及复印件（复印件加盖建设单位公章）（规划部门审批意见），经济适用房项目应提交政府审批文件；2、施工图审查委托合同（委托单位可以根据需要复印相应的份数，其中我处留存2份），请登录青岛勘察设计信息网（）—服务专区—资料下载中下载，合同内容打印或手写，公章和法人章（或签字）必须齐全；填写完整的《山东省建设工程施工图设计文件审查登记表》一份。3、勘察、设计合同已备案；施工图设计文件审查前勘察报告已审查合格；建设项目经审查合格的工程勘察报告（原件）；4、按专业装订的全套施工图设计图纸，（住宅项目应包括燃气专业设计图纸），其中建筑、结构专业还需提供图形文件电子版（图形文件应绘制外墙外包线，天正3格式）；5、经备案的工程设计合同一份及备案通知书第三联（原件）；6、结构计算书（书面并加盖设计单位资质章），必要时请提供计算书软盘；建筑节能设计计算书（书面并加盖设计单位资质章）和建筑节能设计表（每页加盖设计单位资质章）。居住建筑工程项目请提供《建筑节能设计表》、《建筑节能采暖设计表》；公共建筑工程项目请提供《建筑节能设计表》、《建筑节能采暖设计表》，有冷、热源的建筑工程项目还应提供《暖通空调主要设备效能设计表》，各种表格均提供各一式三份（每页加盖设计单位资质章）；7、如果涉及到以下项目，请提供以下相关材料：1.若是住宅项目请同时报审住房结构比例核算，详细程序请见住房比例核算委托指南；2.超限高层建筑，应进行超限高层抗震设防专项审查；超限高层件或建筑专项审查印件（属于应作专项审查的超高层建筑）；3.属于应做地震安评的重大工程项目，应进行地震安全性评价；地震安全性评价报告（属于应作地震安评的重大工程项目）；4.采用山东省以外标准设计的，请提供所采用的标准设计图集；5.变更项目需提供变更说明（包括变更内容，项目的状态，变更内容的状态）一份；建筑工程施工图设计文件审查报告书注：1、结构设计计算应包括：输入的结构总体信息、周期、振型、地震作用、位移；结构平面简图、荷载平面简图、配筋平面简图；柱、剪力墙的轴压比；地基计算；挡土墙计算；水池计算；楼梯计算；必要的挠度、裂缝计算；所有构件的超筋、超限信息及其处理等；建筑节能设计计算书应包括：建筑体型系数、窗墙比、围护结构构件的传热系数、遮阳系数等参数计算或设计选用做法，建筑节能暖通空调设计计算书包括：围护结构传热系数选用、采暖空调系统的冷、热负荷计算、采暖空调水系统管路的水力平衡计算；收费标准及日期：1、一级以上建筑工程、大型市政工程为15个工作日，二级及以下建筑工程、中型及以下市政工程为10个工作日。2、工程勘察文件，甲级项目为7个工作日，乙级及以下项目为5个工作日。3、建筑工程、城市市政基础设施工程的施工图审查收费标准按该工程设计收费标准8%收取，经济适用房、安居工程减半收取。青岛市建设工程施工图设计文件审查收费由原来该工程设计收费标准的8%收取，降低到该工程设计收费标准的6%收取。二十一人防办工程处人防施工图审查(一)批准的人防工程初步设计审批文件(复印件);(二)工程所在地人防主管部门申报人防工程施工图设计文件审批的请示文件(申请表一式三份);(三)对批准的人防工程初步设计审批文件中审查意见的修改情况;(四)由建设单位填写的"人防工程施工图设计文件审批表"(一式六份)及工程建设所在地人防主管部门的审查意见;(五)建设工程规划总平面控制图，工程地质勘察报告;(六)施工图设计各有关专业计算书(含电子文档);(七)符合设计深度要求的全套施工图(含电子文档);(八)其他有关资料和文件。（立项文件、土地使用证等）二十二消防支队消防报建、审图消防设计图、建设工程规划许可证取得消防图审核合格证书。二十三建设局建工科办理建设工程施工许可证1、《建筑工程施工许可申请表》（一式两份）2、建筑用地规划许可证（核验原件，留复印件）3、建设工程规划许可证（核验原件，留复印件）4、施工场地已具备施工条件的现场踏勘单5、中标通知书原件。6、7