橡胶防老剂行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南

DB37/XXXXX—XXXX

（资料性附录）

风险点登记台账单位：生产区NO：01序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1巡检作业作业活动机械伤害、灼烫、中毒和窒息、高处坠落生产区域各车间2取样作业作业活动机械伤害、中毒和窒息生产区域各车间3DCS控制作业作业活动触电、火灾、其他爆炸生产区域各车间4动火作业作业活动灼烫、火灾、高处坠落、容器爆炸、中毒和窒息、触电、物体打击生产区域各车间5受限空间作业作业活动火灾、容器爆炸、中毒和窒息、机械伤害、物体打击、高处坠落、触电、灼烫生产区域各车间6高处作业作业活动中毒和窒息、机械伤害、物体打击、高处坠落、灼烫生产区域各车间7临时用电作业作业活动触电、高处坠落生产区域各车间8动土作业作业活动坍塌、机械伤害、触电、中毒和窒息生产区域各车间9吊装作业作业活动起重伤害、高处坠落、触电生产区域各车间10盲板抽堵作业作业活动机械伤害、灼烫、中毒和窒息生产区域各车间11监护作业作业活动中毒窒息、高处坠落、物体打击生产区域各车间12设备检维修作业作业活动物体打击、高处坠落、中毒和窒息、火灾、容器爆炸生产区域各车间填表人：审核人：审核日期：年月日此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照GB6441填写。风险点登记台账（受控记录）单位:xx车间No：01序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1DCS操作作业活动触电、机械伤害主控室、车间xx车间2RT培司计量泵操作作业活动灼烫、中毒和窒息、火灾、触电、机械伤害计量泵房xx车间3溶剂回收操作作业活动灼烫、中毒和窒息、火灾、触电、机械伤害罐区、主框架xx车间4物料管理员操作作业活动灼烫、中毒和窒息、火灾、触电、机械伤害罐区、西门岗xx车间5循环机操作作业活动中毒和窒息、火灾、触电、机械伤害、其他爆炸循环机房、框架一层xx车间6丙酮计量泵操作作业活动中毒和窒息、火灾、触电、机械伤害、其他爆炸计量泵房xx车间7甲酮计量泵操作作业活动中毒和窒息、火灾、触电、机械伤害、其他爆炸计量泵房xx车间8RT培司计量泵设备设施机械伤害、触电、中毒和窒息、灼烫泵房xx车间9丙酮计量泵设备设施机械伤害、触电、中毒和窒息泵房xx车间10甲酮计量泵设备设施机械伤害、触电、中毒和窒息泵房xx车间11循环机设备设施机械伤害、触电、中毒和窒息、火灾、其他爆炸循环机房xx车间12真空泵设备设施机械伤害、触电、中毒和窒息框架一层xx车间13RT培司磁力输送泵设备设施机械伤害、触电、中毒和窒息、灼烫xx车间xx车间146PPD磁力输送泵设备设施机械伤害、触电、中毒和窒息、灼烫xx车间xx车间15IPPD磁力输送泵设备设施机械伤害、触电、中毒和窒息、灼烫xx车间xx车间16甲酮磁力输送泵设备设施机械伤害、触电、中毒和窒息xx车间xx车间17丙酮磁力输送泵设备设施机械伤害、触电、中毒和窒息xx车间xx车间18水磁力输送泵设备设施机械伤害、触电xx车间xx车间19冰机设备设施机械伤害、触电、中毒和窒息、火灾泵房东xx车间20中压反应器设备设施中毒和窒息、火灾、容器爆炸框架一层xx车间21中压氢气缓冲罐设备设施中毒和窒息、火灾、容器爆炸循环机房xx车间22油加热器设备设施中毒和窒息、火灾、容器爆炸框架一层xx车间23第一中压分离器设备设施中毒和窒息、火灾、容器爆炸框架一层xx车间24第二中压分离器设备设施中毒和窒息、火灾、容器爆炸框架一层xx车间25中压冷凝器设备设施中毒和窒息、火灾、容器爆炸框架三层xx车间26中压气液分离器设备设施中毒和窒息、火灾、容器爆炸循环机房xx车间27中压缓冲罐设备设施中毒和窒息、火灾、容器爆炸循环机房xx车间28混合器设备设施中毒和窒息、火灾、容器爆炸管廊xx车间29换热器设备设施灼烫框架三层xx车间30过热器设备设施灼烫框架三层xx车间31预热器设备设施灼烫框架三层xx车间32再沸器设备设施灼烫、火灾、中毒和窒息框架一层xx车间33RT培司计量罐设备设施灼烫、火灾、中毒和窒息框架二层xx车间34丙酮计量罐设备设施火灾、中毒和窒息框架二层xx车间35甲酮计量罐设备设施火灾、中毒和窒息框架二层xx车间36常压气液分离器设备设施火灾、中毒和窒息xx车间xx车间37RT培司中间罐设备设施灼烫、火灾、中毒和窒息车间罐区xx车间38IPPD中间罐设备设施灼烫、火灾、中毒和窒息车间罐区xx车间396PPD中间罐设备设施灼烫、火灾、中毒和窒息车间罐区xx车间40丙酮中间罐设备设施火灾、中毒和窒息车间罐区xx车间41甲酮中间罐设备设施火灾、中毒和窒息车间罐区xx车间42丙酮混合器设备设施火灾、中毒和窒息泵房北xx车间43甲酮混合器设备设施火灾、中毒和窒息泵房北xx车间44IPPD缓冲罐设备设施灼烫、火灾、中毒和窒息框架五层xx车间456PPD缓冲罐设备设施灼烫、火灾、中毒和窒息框架五层xx车间46丙酮回流罐设备设施火灾、中毒和窒息框架二层xx车间47甲酮回流罐设备设施火灾、中毒和窒息框架二层xx车间48IPPD溶剂分离塔设备设施火灾、中毒和窒息框架一层xx车间496PPD溶剂分离塔设备设施火灾、中毒和窒息框架一层xx车间50IPPD釜液罐设备设施火灾、中毒和窒息、灼烫框架一层xx车间516PPD釜液罐设备设施火灾、中毒和窒息、灼烫框架一层xx车间52氢气管线设备设施火灾、其他爆炸xx车间xx车间填表人：审核人：审核日期：（此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写。风险点登记台账单位:xx车间No：02序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1原材料罐车卸车作业活动机械伤害、车辆伤害、中毒和窒息、火灾、爆炸原材料罐区xx车间2苯胺储罐设备设施中毒和窒息、火灾、容器爆炸原材料罐区xx车间3硝基苯储罐设备设施中毒和窒息、火灾、容器爆炸、灼烫原材料罐区xx车间4甲醇储罐设备设施中毒和窒息、火灾、容器爆炸原材料罐区xx车间5丙酮储罐设备设施中毒和窒息、火灾、容器爆炸原材料罐区xx车间6甲酮储罐设备设施中毒和窒息、火灾、容器爆炸原材料罐区xx车间7RT培司储罐设备设施中毒和窒息、火灾、容器爆炸、灼烫原材料罐区xx车间8IPPD储罐设备设施中毒和窒息、火灾、容器爆炸、灼烫原材料罐区xx车间96PPD储罐设备设施中毒和窒息、火灾、容器爆炸、灼烫原材料罐区xx车间10苯胺输送泵设备设施中毒和窒息、火灾、机械伤害、触电原材料罐区xx车间11硝基苯输送泵设备设施中毒和窒息、火灾、机械伤害、触电原材料罐区xx车间12甲醇输送泵设备设施中毒和窒息、火灾、机械伤害、触电原材料罐区xx车间13丙酮输送泵设备设施中毒和窒息、火灾、机械伤害、触电原材料罐区xx车间14甲酮输送泵设备设施中毒和窒息、火灾、机械伤害、触电原材料罐区xx车间15RT培司输送泵设备设施中毒和窒息、火灾、机械伤害、触电原材料罐区xx车间16IPPD输送泵设备设施中毒和窒息、火灾、机械伤害、触电原材料罐区xx车间176PPD输送泵设备设施中毒和窒息、火灾、机械伤害、触电原材料罐区xx车间填表人：审核人：审核日期：年月日（此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写。）附录D.2（资料性附录）作业活动清单作业活动清单单位：生产区NO：01序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注1巡检作业巡检设备生产区域各车间频繁进行2取样作业取样、送样生产区域各车间频繁进行3DCS控制作业使用电器设备、工艺参数操作生产区域各车间频繁进行4动火作业动火点置换合格、安全隔离、取样分析、危害识别、安全措施落实、安全确认签批票证、动火作业、完成验收生产区域各车间特定时间进行5受限空间作业作业点置换合格、安全隔离、打开人孔、取样分析、危害识别、安全措施落实、制定安全作业方案、安全确认签字、受限空间作业、完成验收生产区域各车间特定时间进行6高处作业确认工作内容、危险辨识、制定安全对策措施、安全确认、安全教育、办理票证，各负责人字签字、监护、高处作业、完工验收生产区域各车间特定时间进行7临时用电作业准备工作落实情况、安全隔离、安全辨识、安全附件确认、作业过程、设置警示标志、完工验收生产区域各车间特定时间进行8动土作业危险辨识、安全措施编制、办理票证、安全确认、按作业方案图划线和立桩、放坡处理和固壁支撑、监护、完工验收生产区域各车间特定时间进行9吊装作业危险辨识、编制安全措施、办理票证、安全确认、放置枕木、吊装、监护、完工验收生产区域各车间特定时间进行10盲板抽堵作业工艺处理、关闭相连阀门、现场确认、拆需插堵盲板法兰螺栓、清理法兰密封面、安装垫片、插堵盲板、回装螺栓、监护、完工验收生产区域各车间特定时间进行11监护作业施工方案学习、危险辨识、安全措施、安全确认、监护、施工后确认生产区域各车间特定时间进行12设备检修作业危险辨识、设备交底安全措施、检修安全措施、办理票证、安全确认、设备检修、设备回装、监护、试气密、生产区域各车间定期进行填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）作业活动清单单位:xx车间No：01序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注1DCS操作运行参数监控与电脑操作主控室、车间xx车间频繁进行2RT培司计量泵操作开关阀门、检查液位计量泵房xx车间定期进行3溶剂回收操作检查设备、启动输送泵、频率调整罐区、主框架xx车间定期进行4物料管理员操作取样、计量、领车到指定位置、输送原材料及成品罐区、西门岗xx车间定期进行5循环机操作置换、启动、频率调整循环机房、框架一层xx车间定期进行6丙酮计量泵操作开关阀门、检查液位计量泵房xx车间定期进行7甲酮计量泵操作开关阀门、检查液位计量泵房xx车间定期进行填表人：填表日期：审核人：审核日期：（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）作业活动清单单位:xx车间No：02序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注1原材料罐车卸车接对讲机通知去西门岗领车、检查、签字、车辆登记、引导车辆停放在指定位置、报检车辆过磅、原材料罐车溜车、检查防护设施、检查罐区、罐车阀门、检查储罐液位、开始卸车原材料罐区xx车间频繁进行填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）附录D.3（资料性附录）设备设施清单设备设施清单单位:xx车间No：01序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注1RT培司计量泵动力类泵房xx否2丙酮计量泵动力类泵房xx否3甲酮计量泵动力类泵房xx否4氢气循环机动力类循环机房xx否5真空泵动力类框架一层xx否6RT培司磁力输送泵动力类罐区xx否76PPD磁力输送泵动力类罐区、框架一层xx否8IPPD磁力输送泵动力类罐区、框架一层xx否9甲酮磁力输送泵动力类罐区、框架一层xx否10丙酮磁力输送泵动力类罐区、框架一层xx否11水磁力输送泵动力类罐区、框架一层xx否12冰机动力类冰机房xx否13中压反应器反应器类框架一层xx是14中压氢气缓冲罐储罐及容器类循环机房xx是15油加热器冷换设备类框架一层xx否16第一中压分离器储罐及容器类框架一层xx是17第二中压分离器储罐及容器类框架一层xx是18中压冷凝器冷换设备类框架三层xx否19中压气液分离器储罐及容器类循环机房xx是20中压缓冲罐储罐及容器类循环机房xx是21混合器储罐及容器类管廊xx否22换热器冷换设备类框架三层xx否23过热器冷换设备类框架二层xx否24预热器冷换设备类框架二层、三层xx否25再沸器储罐及容器类框架一层xx否26RT培司计量罐储罐及容器类框架二层xx否27丙酮计量罐储罐及容器类框架二层xx否28甲酮计量罐储罐及容器类框架二层xx否29常压气液分离器储罐及容器类xx车间xx否30RT培司中间罐储罐及容器类罐区xx否31IPPD中间罐储罐及容器类罐区xx否326PPD中间罐储罐及容器类罐区xx否33丙酮中间罐储罐及容器类罐区xx否34甲酮中间罐储罐及容器类罐区xx否35丙酮混合器储罐及容器类泵房北xx否36甲酮混合器储罐及容器类泵房北xx否37IPPD缓冲罐储罐及容器类框架五层xx否386PPD缓冲罐储罐及容器类框架五层xx否39丙酮回流罐储罐及容器类框架二层xx否40甲酮回流罐储罐及容器类框架二层xx否41IPPD溶剂分离塔塔类框架一层xx否426PPD溶剂分离塔塔类框架一层xx否43IPPD釜液罐储罐及容器类框架一层xx否446PPD釜液罐储罐及容器类框架一层xx否45氢气管线其它设备类xx车间xx是填表人：填表日期：审核人：审核日期：（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）设备设施清单单位:xx车间No：02序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注1苯胺储罐储罐及容器类原材料罐区xx车间否2硝基苯储罐储罐及容器类原材料罐区xx车间否3甲醇储罐储罐及容器类原材料罐区xx车间否4丙酮储罐储罐及容器类原材料罐区xx车间否5甲酮储罐储罐及容器类原材料罐区xx车间否6RT培司储罐储罐及容器类原材料罐区xx车间否7IPPD储罐储罐及容器类原材料罐区xx车间否86PPD储罐储罐及容器类原材料罐区xx车间否9苯胺输送泵动力类原材料罐区xx车间否10硝基苯输送泵动力类原材料罐区xx车间否11甲醇输送泵动力类原材料罐区xx车间否12丙酮输送泵动力类原材料罐区xx车间否13甲酮输送泵动力类原材料罐区xx车间否14RT培司输送泵动力类原材料罐区xx车间否15IPPD输送泵动力类原材料罐区xx车间否166PPD输送泵动力类原材料罐区xx车间否填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）附录D.4（资料性附录）工作危害分析（JHA+LEC）评价记录工作危害分析（JHA+LEC）评价记录单位：生产区岗位：生产区域风险点（作业活动）名称：巡检No：01序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置日常巡检检查设备做功情况时接触运转部位机械伤害运转设备有防护装置1、岗位人员有每30分钟巡检一次制度，发现异常及时处理；

2、重点检查设备接触运转情况一年培训一次、每周四安全培训安全帽、防护眼镜、防静电鞋医疗箱和药品11115蓝检查设备做功情况时接触高温部位人员灼伤高温部位有保温1、岗位人员有每30分钟巡检一次制度，发现异常及时处理；

2、重点检查设备部件是否超温一年培训一次、每周四安全培训安全帽、防护眼镜、防静电鞋医疗箱和药品31395蓝1给设备进行润滑接触运转部位机械伤害设备运转部位有防护罩（网）1、岗位人员有每30分钟巡检一次制度，发现异常及时处理；

2、按规定对设备进行润滑保养一年培训一次、每周四安全培训安全帽、防护眼镜、防静电鞋医疗箱和药品31395蓝发现跑冒滴漏中毒窒息、灼烫。现场设置可燃、有毒检测声光报警装置；设有自动连锁装置、紧急切断阀门。发现泄漏及时报告、并填写事故隐患汇总表，联系班组长组织进行处理。一年培训一次、每周四安全培训安全帽、防护眼镜、防静电鞋医疗箱和药品31395蓝夜间光线较暗人员伤害照明灯定期检查、及时更换一年培训一次、每周四安全培训安全帽、防护眼镜、防静电鞋医疗箱和药品31395蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录C风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。工作危害分析（JHA+LEC）评价记录单位：生产区岗位：生产区域风险点（作业活动）名称：取样No：02序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1取样管线温度较高灼烫、中毒管线保温遵守取样作业流程一年培训一次、每周四安全培训安全帽、防护眼镜、防静电鞋医疗箱和药品363545蓝物料温度较高灼烫、中毒双阀控制遵守取样作业流程一年培训一次、每周四安全培训安全帽、防护眼镜、防静电鞋医疗箱和药品661365蓝物料挥发中毒和窒息有气体检测报警系统，有防毒口罩遵守取样作业流程一年培训一次、每周四安全培训安全帽、防护眼镜、防静电鞋医疗箱和药品363545蓝2送样摔倒其他伤害有安全通道、人员佩戴安全帽遵守取样作业流程一年培训一次、每周四安全培训安全帽、防护眼镜、防静电鞋医疗箱和药品661365蓝样品抛洒中毒和窒息专用送样器具遵守取样作业流程一年培训一次、每周四安全培训安全帽、防护眼镜、防静电鞋医疗箱和药品363545蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录C风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。工作危害分析（JHA+LEC）评价记录单位：生产区岗位：生产区域风险点（作业活动）名称：DCS控制作业No：03序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1使用电器设备湿手接触电气设备、电气设备漏电触电已安装漏电保护器1.定期对电器设备进行检查、维护，及时更换受损部件2.严禁湿手操作。加强培训,加强自我保护意识。佩戴绝缘手套有应急处置方案3671264级蓝2工艺参数控制交接班不清交接不清造成工艺参数异常有安全联锁和上下限报警、有可燃气体报警仪有操作规程、有交接班记录每年至少培训一次穿戴劳保服、防静电工作服有应急处置方案3671264级蓝压力控制不稳超压引起容器爆炸有安全联锁和上下限报警、有可燃气体报警仪有操作规程每年至少培训一次穿戴劳保服、防静电工作服有应急处置方案6672523级黄温度控制超过限值温度超过设定值引起火灾、爆炸DCS控制设置升温温度，自动控制，温度超过限值报警。DCS人员实时监控，超温报警，及时做出调整。一年培训一次、每周四安全培训安全帽、防护眼镜、防静电鞋有应急处置方案并定并开展演练6672523级黄液位控制过高、过低液位过高、过低造成没顶或减空，引起火灾、爆炸有上下限报警、有可燃气体报警仪有操作规程每年至少培训一次穿戴劳保服、防静电工作服有应急处置方案6672523级黄流量控制过大流量过大造成罐满溢流，现场污染有上下限报警、有可燃气体报警仪有操作规程每年至少培训一次穿戴劳保服、防静电工作服有应急处置方案6672523级黄3正常工作带棱角物体的磕碰机械伤害设置护栏等硬隔离措施正常办公时加强自我保护意识，必要时对棱角部分采取防护措施。加强培训,加强自我保护意识。穿防滑鞋，安全服装。车间应急药品箱16165级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录C风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。工作危害分析（JHA+LEC）评价记录单位：生产区岗位：生产区域风险点（作业活动）名称：动火作业No：04序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1动火点置换合格可燃气体、易燃液体未置换合格人员中毒、爆炸着火动火分析合格安全人员对置换记录确认每次作业前的安全技术交底配备手套、安全带、必要时佩戴过滤式防毒面具或长管呼吸器；便携式报警仪；消防器材337634蓝2安全隔离措施阀门代替盲板，盲板加堵位置错误或不合格；可燃气体泄漏中毒和窒息、爆炸着火盲板隔离，规范施工作业票证规定安全措施，监护人确认作业负责人、监护人现场核对配备手套、安全带、必要时佩戴过滤式防毒面具或长管呼吸器；便携式报警仪制定应急救援预案、并遵照执行337634蓝3取样分析取样不规范；分析结果不准确；取样点选择不当；分析时间无效；分析取样人员未正确穿戴防护用品中毒和窒息；爆炸着火用便携式可燃气体报警仪检测取样分析规程，车间人员配合监护公司每年进行一次分析专业培训配备乳胶手套、便携式报警仪应急救援预案137215蓝4交叉作业交叉作业所需票证不全其他事故规范施工票证齐全，加强检查，监护人确认现场安全技术交底配备安全带、呼吸器等相应的防护器材、便携式报警仪配备合适的消防器材，保证疏散路线畅通337634蓝5危害识别辨识不够充分，有漏项；交叉作业；其他事故分析合格、规范施工动火票证列出危害每年至少一次专题培训配备便携式报警仪制定应急救援预案、并遵照执行337634蓝6安全措施落实安全措施落实不到位，未按照规程进行；其他事故规范施工；设警示标志或警戒线动火票证规定安全措施；监护人确认现场安全交底配备便携式报警仪制定应急救援预案、并遵照执行337634蓝7安全确认未现场确认或存在漏项；未进行安全教育；无监护人或监护不到位其他事故严格检查票证动火票证规范；各级负责人签字确认每次培训配备便携式报警仪制定应急救援预案、并遵照执行337634蓝8安全确认签字代签，漏签；未到现场进行确认其他事故严格执行动火证控制程序安全科监督，动火票证规范每次培训配备便携式报警仪制定应急救援预案、并遵照执行137215蓝9动火作业违反动火安全作业证内容；擅自更换作业内容或地点；擅自碰撞敲打管道设备；不佩戴劳保等防护用品；未清理周围可燃物着火，爆炸，烧伤，烫伤；人工伤害分析合格、规范施工动火票证；监护人确认每次培训配备手套、安全带、动火面罩等防护器材、便携式报警仪配备相适应的灭火器材1315455蓝10完成验收动火结束，对现场验收，无遗留火种，方可关闭票证。泄漏、中毒和窒息按照文件程序检查每次培训安全帽、安全鞋灭火器放回原处137215蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录C风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。工作危害分析（JHA+LEC）评价记录单位：生产区岗位：生产区域风险点（作业活动）名称：受限空间作业No：05序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业点置换合格氢气、可燃气体、易燃液体未置换合格中毒和窒息、爆炸用便携式可燃气检测仪及有毒有害检测仪检测安全人员对置换记录确认每次作业前的安全技术交底配备手套、安全带、必要时佩戴过滤式防毒面具或长管呼吸器；便携式报警仪；消防器材137215蓝2安全隔离措施阀门代替盲板，盲板加堵位置错误或不合格；可燃气体泄漏中毒和窒息、爆炸盲板隔离，规范施工作业票证规定安全措施，监护人确认每次作业前培训配备手套、安全带、必要时佩戴过滤式防毒面具或长管呼吸器；便携式报警仪有应急救援预案、并遵照执行337634蓝3打开人孔通风不足；取样分析未做氧含量或氧含量在指标范围外中毒和窒息、爆炸分析合格编订安全作业方案，置换合格，受限空间作业证每次作业前培训配备手套、防护服等相应的防护器材、便携式报警仪有应急救援预案、并遵照执行337634蓝4取样分析取样不规范；分析结果不准确；取样点选择不当；分析时间无效；分析取样人员未正确穿戴防护用品中毒和窒息、爆炸用便携式可燃气检测仪及有毒有害检测仪检测严格按照受限空间作业程序进行取样每次作业前培训配备乳胶手套、便携式报警仪制定应急救援预案、并遵照执行337634蓝5危害识别辨识不够充分，有漏项；交叉作业；其他伤害分析合格、规范施工票证列出危害每次作业前培训配备便携式报警仪有应急救援预案、并遵照执行337634蓝6安全措施落实安全措施落实不到位，未按照规程进行；中毒和窒息规范施工；设警示标志或警戒线票证规定安全措施；监护人确认每次作业前培训配备便携式报警仪有应急救援预案、并遵照执行337634蓝7制定安全作业方案未现场确认或存在漏项；未进行安全教育；无监护人或监护不到位中毒和窒息严格检查票证票证规范；各级负责人签字确认每次作业前培训配备便携式报警仪及氧含量检测仪有应急救援预案、并遵照执行337634蓝8安全确认签字代签，漏签；未到现场进行确认其他事故严格执行票证控制程序安全科监督，动火票证规范每次作业前培训配备便携式报警仪及有毒有害报警仪有应急救援预案、并遵照执行337634蓝9受限空间作业违反受限空间安全作业证内容；擅自更换作业内容或地点；擅自碰撞敲打管道设备；不佩戴劳保等防护用品；未清理周围可燃物中毒和窒息、容器爆炸分析合格、配备便携式可燃气体报警仪、有毒有害报警仪及受限空间票证；监护人确认每次作业前培训配备手套、安全带、动火面罩等防护器材、便携式报警仪配备相适应的灭火器材及鼓风机33151354红色直判：重大风险10完成验收受限空间作业结束，对现场验收，无遗留杂物，方可关闭票证。泄漏、中毒和窒息按照文件程序检查每年培训一次安全帽、安全鞋按照程序执行337634蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录C风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。工作危害分析（JHA+LEC）评价记录单位：生产区岗位：生产区域风险点（作业活动）名称：高处作业No：06序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1确认工作内容对工作内容不知或对不甚了解其他事故规范施工登高作业证每年培训一次安全帽、安全鞋、安全带按照登高作业应急预案执行137215蓝2危险辨识辨识不够全面，存在漏项发生高处坠落，物体打击等事故登高作业证；领导监督，现场确认每年培训一次安全帽、安全鞋、安全带按照登高作业应急预案执行137215蓝3制定安全对策措施防护用品使用不当，无专人指挥监护发生高处坠落，物体打击等事故登高作业证，检修票证安全措施到位；领导监督，现场确认每年培训一次安全帽、安全鞋、安全带按照登高作业应急预案执行337634蓝4安全确认作业人员身体条件不符合要求，证件不齐全等高处坠落，物体打击安全作业证每年培训一次安全帽、安全鞋、安全带按照登高作业应急预案执行337634蓝5安全教育对施工内容或工作环境了解不清其他事故施工安全规定每年培训一次安全帽、安全鞋、安全带按照登高作业应急预案执行337634蓝6办理票证，各负责人字签字票证不规范，代签，漏签其他登高作业证规范每年培训一次安全帽、安全鞋、安全带按照登高作业应急预案执行137215蓝7监护监护人员擅离职守发生事故监护人职责每年培训一次安全帽、安全鞋、安全带按照登高作业应急预案执行137215蓝8高处作业生产系统有紧急或异常情况立即停止作业；未按措施施工发生事故规范施工规范高处作业票证；施工前交底每年培训一次安全帽、安全鞋、安全带按照登高作业应急预案执行337634蓝9完工验收高处工器具或其他物未整理高处物坠落伤人按照文件程序检查每年培训一次安全帽、安全鞋、安全带按照登高作业应急预案执行333275蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录C风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。工作危害分析（JHA+LEC）评价记录单位：生产区岗位：生产区域风险点（作业活动）名称：临时用电作业No：07序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1准备工作落实情况无检修方案；工机具不齐全完好；作业人员防护器具不齐全完好。着火、伤人检维修作业票证每年培训一次安全帽、安全绝缘鞋、绝缘手套有触电应急救援预案137215蓝2安全隔离周围有易导电物质，电线裸露着火、触电检修方案安全措施每年培训一次安全帽、安全绝缘鞋、绝缘手套有触电应急救援预案337634蓝3安全辨识有害因素辨识不完全，有漏项着火、触电工艺与电气配合规范施工现场确认每年培训一次安全帽、安全绝缘鞋、绝缘手套有触电应急救援预案1315455蓝4安全附件电器绝缘设施、防雷击、防静电设施，设备、管架的接地装置不完善着火、触电使用本质安全工具责任到人，现场确认每年培训一次安全帽、安全绝缘鞋、绝缘手套有触电应急救援预案137215蓝5作业过程存在漏项；未现场确认；用电设备负荷不符；电源接入点不当；安装临时线路人员无电工作业操作证；工器具不防爆；临时用电电缆无防雨措施；工器具存在漏点等其他事故作业人员合格证；安全科检查每年培训一次安全帽、安全绝缘鞋、绝缘手套有触电应急救援预案337634蓝6设置警示标志标志不明确，摆放位置偏，警示标示无作用触电、其他伤害警示标志专人监护每年培训一次安全帽、安全绝缘鞋、绝缘手套有触电应急救援预案337634蓝7验收情况实施作业内容有缺项；现场防护设施未得到恢复；现场工机具、材料、人员未撤离；作业内容不规范。其它事故按照文件程序检查每年培训一次安全帽、安全绝缘鞋、绝缘手套有触电应急救援预案337634蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录C风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。工作危害分析（JHA+LEC）评价记录单位：生产区岗位：所有区域风险点（作业活动）名称：动土作业No：08序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1危险辨识辨识不全发生坍塌，中毒窒息、触电等事故按照作业票证规定严格执行每年培训一次安全帽、安全鞋、劳保手套有应急救援预案并遵照执行137215蓝2安全措施编制措施不详细，不具体发生坍塌，中毒窒息、触电等事故按照作业票证规定严格执行每年培训一次安全帽、安全鞋、劳保手套有应急救援预案并遵照执行1315455蓝3办理票证票证是否有效无证作业造成事故，无人承担责任作业票证每年培训一次安全帽、安全鞋、劳保手套有应急救援预案并遵照执行137215蓝4安全确认确认不详细发生坍塌，中毒窒息、触电等事故作业票证每年培训一次安全帽、安全鞋、劳保手套有应急救援预案并遵照执行137215蓝5按作业方案图划线和立桩划线，立桩偏差发生坍塌，中毒窒息、触电等事故作业票证；监护人每年培训一次安全帽、安全鞋、劳保手套有应急救援预案并遵照执行1315455蓝6放坡处理和固壁支撑未按施工方案进行滑坡或坍塌使用本质安全工具按照作业规定每年培训一次安全帽、安全鞋、劳保手套有应急救援预案并遵照执行1315455蓝7监护监护人员擅离职守其他事故监护人职责；安全科每年培训一次安全帽、安全鞋、劳保手套有应急救援预案并遵照执行1315455蓝8完工验收验收不仔细其它事故按照文件程序检查每年培训一次安全帽、安全鞋、劳保手套有应急救援预案并遵照执行1315455蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录C风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。工作危害分析（JHA+LEC）评价记录单位：生产区岗位：生产区域风险点（作业活动）名称：吊装作业No：09序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1危险辨识辨识不全物体打击，触电事故按照作业票规定严格执行每年培训一次安全帽、安全鞋、劳保手套有应急救援预案、并遵照执行137215蓝2编制安全措施措施不详细，不具体防护不到位按照作业票规定严格执行每年培训一次安全帽、安全鞋、劳保手套有应急救援预案、并遵照执行137215蓝3办理票证存在漏项其他事故按规定办理票证每年培训一次安全帽、安全鞋、劳保手套有应急救援预案、并遵照执行137215蓝4安全确认确认不详细发生事故按照作业票规定严格执行每年培训一次安全帽、安全鞋、劳保手套有应急救援预案、并遵照执行1315455蓝5放置枕木枕木放置较偏或枕木规格较小吊车偏倒按照作业票规定严格执行每年培训一次安全帽、安全鞋、劳保手套有应急救援预案、并遵照执行1315455蓝6吊装高空坠物，物体打击等人员伤亡事故，财产损失设警示牌，拉警戒绳按照作业票规定严格执行；专人监护每年培训一次安全帽、安全鞋、劳保手套有应急救援预案、并遵照执行137215蓝7监护监护人员擅离职守发生事故按照作业票规定严格执行；安全科检查每年培训一次安全帽、安全鞋、劳保手套有应急救援预案、并遵照执行137215蓝8完工验收验收不仔细其它事故按照文件程序检查每年培训一次安全帽、安全鞋、劳保手套有应急救援预案并遵照执行137215蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录C风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。工作危害分析（JHA+LEC）评价记录单位：生产区岗位：生产区域风险点（作业活动）名称：盲板抽堵作业No：010序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1工艺处理设备置换不合格；设备内残夜排放不彻底中毒窒息制定工艺处理方案每年培训一次配备手套、防护面罩等合适的防护器材；必要时佩戴长管呼吸器或空气呼吸器制定应急救援预案、并遵照执行137215蓝2关闭相连阀门未关闭联通阀门及储槽相连阀门中毒，窒息盲板抽堵票证规定每年培训一次安全帽、安全鞋、劳保手套有应急救援预案、并遵照执行137215蓝3现场确认未确认盲板位置或位置错误，材质错误、形状不对等中毒，窒息盲板抽堵票证规定每年培训一次安全帽、安全鞋、劳保手套有应急救援预案、并遵照执行137215蓝4拆需插堵盲板法兰螺栓大锤伤人；未按照盲板作业票进行发生高处坠落，物体打击等事故盲板抽堵票证规定每年培训一次安全帽、安全鞋、劳保手套配备合适的消防器材337634蓝5清理法兰密封面密封面破损泄漏、中毒和窒息盲板抽堵票证规定每年培训一次安全帽、安全鞋、劳保手套有应急救援预案、并遵照执行137215蓝6安装垫片垫片选用规格错误，安装不正确泄漏、中毒和窒息垫片符合要求盲板抽堵票证规定每年培训一次安全帽、安全鞋、劳保手套有应急救援预案、并遵照执行137215蓝7插堵盲板盲板规格尺寸、材质不标准，厚度不合适无法承压盲板变形，凹进管道泄漏、中毒和窒息盲板符合要求盲板抽堵票证规定每年培训一次安全帽、安全鞋、劳保手套有应急救援预案、并遵照执行137215蓝8回装螺栓未对称上紧，螺母没出三丝泄漏、中毒和窒息盲板抽堵票证规定每年培训一次安全帽、安全鞋、劳保手套有应急救援预案、并遵照执行137215蓝9监护监护人员擅离职守发生事故监护人职责；安全科检查每年培训一次安全帽、安全鞋、劳保手套配备合适的消防器材137215蓝10完工验收未按要求工完料尽场地清；未到现场进行验收或未按照标准验收；未填完工验收意见其他事故按照文件程序检查每年培训一次安全帽、安全鞋、劳保手套13395蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录C风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。工作危害分析（JHA+LEC）评价记录单位：生产区岗位：生产区域风险点（作业活动）名称：监护作业No：011序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1施工方案学习不了解施工方案，施工方案不具体其他伤害按照危险性作业监护人职责执行每年培训一次安全帽、安全鞋、劳保手套有应急预案并遵照执行137215蓝2危险辨识对施工环境不了解，辨识不清其他事故按照危险性作业监护人职责执行每年培训一次安全帽、安全鞋、劳保手套有应急预案并遵照执行137215蓝3安全措施安全措施准备不到位，未按照规程进行其他事故按照危险性作业监护人职责执行每年培训一次、安全帽、安全鞋、劳保手套有应急预案并遵照执行1315455蓝4安全确认未现场确认或存在漏项其他事故按照危险性作业监护人职责执行每年培训一次安全帽、安全鞋、劳保手套有应急预案并遵照执行137215蓝5监护监护人员擅离职守其他事故按照危险性作业监护人职责执行每年培训一次安全帽、安全鞋、劳保手套有应急预案并遵照执行1315455蓝6施工后确认确认不到位其他事故按照危险性作业监护人职责执行每年培训一次安全帽、安全鞋、劳保手套有应急预案并遵照执行1315455蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录C风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。工作危害分析（JHA+LEC）评价记录单位：生产区岗位：生产区域风险点（作业活动）名称：设备检维修No：012序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1危险辨识辨识不全发生坍塌，中毒窒息事故按照设备检维修作业票证严格执行每年培训一次安全帽、安全鞋、劳保手套有应急救援预案、并遵照执行137215蓝2设备交底安全措施措施不详细，不具体，执行力差中毒，窒息等事故按照设备检维修作业票证严格执行每年培训一次安全帽、安全鞋、劳保手套有应急救援预案、并遵照执行1315455蓝3检修安全措施措施不详细，不具体，执行力差发生事故设置警示标志，夜间有警报灯按照设备检维修作业票证严格执行；工艺专人监护每年培训一次安全帽、安全鞋、劳保手套有应急救援预案、并遵照执行1315455蓝4办理票证存在漏项其他事故按照设备检维修作业票证严格执行；每年培训一次安全帽、安全鞋、劳保手套有应急救援预案、并遵照执行337634蓝5安全确认确认不详细其他事故按照设备检修作业票证严格执行；现场确认，每年培训一次安全帽、安全鞋、劳保手套有应急救援预案、并遵照执行337634蓝6设备检修设备工艺处理不合格；未按规定加盲板；人员未穿戴防护用品，安全思想麻痹大意其他事故使用本质安全工具按照设备检修作业票证严格执行；工艺技术人员按照检修票中处理措施进行状态确认每年培训一次安全帽、安全鞋、劳保手套有应急救援预案、并遵照执行33151354蓝7设备回装未按规定抽盲板，螺栓垫片等有损坏密封不好，设备不能投入使用按照设备检修作业票证严格执行；每年培训一次安全帽、安全鞋、劳保手套有应急救援预案、并遵照执行137215蓝8监护监护人员擅离职守发生事故专人监护、监护人不能离开现场每年培训一次安全帽、安全鞋、劳保手套有应急救援预案、并遵照执行137215蓝9试气密充压不够，检查不够仔细投入使用后泄漏严格执行操作规程每年培训一次安全帽、安全鞋、劳保手套有应急救援预案、并遵照执行137215蓝1危险辨识辨识不全发生坍塌，中毒窒息事故按照设备检维修作业票证严格执行每年培训一次安全帽、安全鞋、劳保手套有应急救援预案、并遵照执行137215蓝2设备交底安全措施措施不详细，不具体，执行力差中毒，窒息等事故按照设备检维修作业票证严格执行每年培训一次安全帽、安全鞋、劳保手套有应急救援预案、并遵照执行1315455蓝3检修安全措施措施不详细，不具体，执行力差发生事故设置警示标志，夜间有警报灯按照设备检维修作业票证严格执行；工艺专人监护每年培训一次安全帽、安全鞋、劳保手套有应急救援预案、并遵照执行1315455蓝4办理票证存在漏项其他事故按照设备检维修作业票证严格执行；每年培训一次安全帽、安全鞋、劳保手套有应急救援预案、并遵照执行337634蓝5安全确认确认不详细其他事故按照设备检修作业票证严格执行；现场确认，每年培训一次安全帽、安全鞋、劳保手套有应急救援预案、并遵照执行337634蓝6设备检修设备工艺处理不合格；未按规定加盲板；人员未穿戴防护用品，安全思想麻痹大意其他事故使用本质安全工具按照设备检修作业票证严格执行；工艺技术人员按照检修票中处理措施进行状态确认每年培训一次安全帽、安全鞋、劳保手套有应急救援预案、并遵照执行33151354蓝7设备回装未按规定抽盲板，螺栓垫片等有损坏密封不好，设备不能投入使用按照设备检修作业票证严格执行；每年培训一次安全帽、安全鞋、劳保手套有应急救援预案、并遵照执行137215蓝8监护监护人员擅离职守发生事故专人监护、监护人不能离开现场每年培训一次安全帽、安全鞋、劳保手套有应急救援预案、并遵照执行137215蓝9试气密充压不够，检查不够仔细投入使用后泄漏严格执行操作规程每年培训一次安全帽、安全鞋、劳保手套有应急救援预案、并遵照执行137215蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录C风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。D.4工作危害分析工作危害分析（JHA+LEC）评价记录单位：xx车间岗位：主控室风险点（作业活动）名称：DCS控制操作No：01序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1使用电器设备湿手接触电气设备、电气设备漏电触电已安装漏电保护器已安装漏电保护器1.定期对电器设备进行检查、维护，及时更换受损部件2.严禁湿手操作。加强培训,加强自我保护意识。佩戴绝缘手套3671264级蓝2工艺参数控制交接班不清交接不清造成工艺参数异常有安全联锁和上下限报警、有可燃气体报警仪有交接班记录每年至少培训一次穿戴劳保服、防静电工作服有应急处置方案3671264级蓝压力控制不稳超压引起容器爆炸有安全联锁和上下限报警、有可燃气体报警仪有操作规程每年至少培训一次穿戴劳保服、防静电工作服有应急处置方案6672523级黄温度控制超过限值温度超过设定值引起火灾、爆炸DCS控制设置升温温度，自动控制，温度超过限值报警。DCS人员实时监控，超温报警，及时做出调整。一年培训一次、每周四安全培训安全帽、防护眼镜、防静电鞋有应急处置方案并定并开展演练6672523级黄液位控制过高、过低液位过高、过低造成没顶或减空，引起火灾、爆炸有上下限报警、有可燃气体报警仪有操作规程每年至少培训一次穿戴劳保服、防静电工作服有应急处置方案6672523级黄流量控制过大流量过大造成罐满溢流，现场污染有上下限报警、有可燃气体报警仪有操作规程每年至少培训一次穿戴劳保服、防静电工作服有应急处置方案6672523级黄3正常工作带棱角物体的磕碰机械伤害设置护栏等硬隔离措施正常办公时加强自我保护意识，必要时对棱角部分采取防护措施。加强培训,加强自我保护意识。穿防滑鞋，安全服装。车间应急药品箱163185级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2.评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录C风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。工作危害分析（JHA+LEC）评价记录单位：xx车间岗位：计量泵风险点（作业活动）名称：RT培司计量泵操作No：02序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1开关阀门阀门操作失误其他爆炸阀门标识严格操作规程每年培训一次、每周四安全培训防护用品佩戴齐全有应急箱和药品36152703级橙直判：较大风险出现假液位灼烫保温层严格操作规程每年培训一次、每周四安全培训防护用品佩戴齐全有应急箱和药品31395级蓝阀门内漏灼烫采购合格阀门严格执行操作规程每年培训一次、每周四安全培训防护用品佩戴齐全有应急箱和药品31395级蓝上下楼梯出现滑到高处坠落楼梯设置符合要求公司要求上下楼梯扶扶手，并设有警示标识每年培训一次、每周四安全培训防护用品佩戴齐全有应急箱和药品11115级蓝2检查液位管线温度较高存在烫伤灼烫有保温层严格执行操作规程每年培训一次、每周四安全培训防护用品佩戴齐全有应急箱和药品31395级蓝夜间光线较暗物体打击灯光设置合理严格执行操作规程每年培训一次、每周四安全培训防护用品佩戴齐全有消防设施31395级蓝3保温管线温度较高和蒸汽加热灼烫有保温层严格执行操作规程每年培训一次、每周四安全培训防护用品佩戴齐全有应急箱和药品661365级蓝物料溅在身上、地上灼烫配置接料桶严格执行操作规程每年培训一次、每周四安全培训防护用品佩戴齐全应急处置方案、应急箱661365级蓝物料吸入中毒和窒息设有气体检测报警系统严格执行操作规程每年培训一次、每周四安全培训防护用品佩戴齐全应急处置方案、应急箱661365级蓝误操作阀门导致泄漏其他爆炸有阀门标识严格执行操作规程每年培训一次、每周四安全培训防静电鞋、安全帽、防护手套应急处置方案、有围堰62151803级橙直判：较大风险4置换物料溅在身上、地上灼烫配置接料桶严格执行操作规程每年培训一次、每周四安全培训防护用品佩戴齐全应急处置方案、应急箱661365级蓝物料吸入中毒和窒息设有气体检测报警系统严格执行操作规程每年培训一次、每周四安全培训防护用品佩戴齐全应急处置方案、应急箱661365级蓝误操作阀门其他爆炸有阀门标识严格执行操作规程每年培训一次、每周四安全培训防静电鞋、安全帽、防护手套应急处置方案、有围堰62151803级橙直判：较大风险5开停RT培司计量泵开错阀门其他爆炸有安全联锁严格执行操作规程操作规程培训合格后上岗防静电鞋、安全帽、防护手套、防护眼镜有应急箱和药品、干粉灭火器62151803级橙直判：较大风险密封处泄漏火灾有可燃气体报警仪严格执行操作规程操作规程培训合格后上岗防静电鞋、安全帽、防护手套、防护眼镜有应急箱和药品、干粉灭火器661365级蓝开错计量泵、阀门导致泄漏其他爆炸泵号标识严格执行操作规程操作规程培训合格后上岗防静电鞋、安全帽、防护手套、防护眼镜有应急箱和药品、干粉灭火器62151803级橙直判：较大风险按钮漏电触电电机接地电仪人员检测操作规程培训合格后上岗防静电鞋、安全帽、防护手套、防护眼镜有应急箱和药品、干粉灭火器361185级蓝6RT培司计量泵岗位计量阀门操作失误灼烫有阀门标识严格执行操作规程每年培训一次、每周四安全培训防静电鞋、安全帽、防护手套应急处置方案、有围堰62151803级橙直判：较大风险出现假液位灼烫保温层严格操作规程每年培训一次、每周四安全培训防护用品佩戴齐全有应急箱和药品31395级蓝阀门内漏灼烫采购合格阀门严格执行操作规程每年培训一次、每周四安全培训防护用品佩戴齐全有应急箱和药品31395级蓝上下楼梯出现滑到高处坠落楼梯护栏制度有要求每年培训一次、每周四安全培训防静电鞋、安全帽、防护手套有应急箱和药品11115级蓝管线温度较高存在烫伤灼烫管线已保温制度有要求操作规程培训合格后上岗防静电鞋、安全帽、防护手套、防护眼镜有应急箱和药品、干粉灭火器31395级蓝夜间光线较暗物体打击照明灯使用防爆手电筒操作规程培训合格后上岗防静电鞋、安全帽、防护手套、防护眼镜有应急箱和药品、干粉灭火器31395级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2.评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录C风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。工作危害分析（JHA+LEC）评价记录单位：xx车间岗位：溶剂回收风险点（作业活动）名称：溶剂回收操作No：03序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1检查设备输送泵开关下雨进水触电有接地严格执行操作规程每年培训一次、每周四安全培训防静电鞋、安全帽、防护手套应急处置方案167425级蓝法兰泄漏中毒和窒息有可燃气体报警仪严格执行操作规程每年培训一次、每周四安全培训防静电鞋、安全帽、防护手套应急处置方案、有围堰3671264级蓝2启动输送泵管线堵塞憋压其他伤害有上下限报警设置严格执行操作规程每年培训一次、每周四安全培训防静电鞋、安全帽、防护手套应急处置方案36152703级橙直判：较大风险密封处泄漏火灾有可燃气体报警仪严格执行车间的管理制度每年培训一次、每周四安全培训防静电鞋、安全帽、防护手套应急处置方案、有围堰661365级蓝开错计量泵、阀门导致泄漏其他爆炸泵号、阀门标识严格执行操作规程每年培训一次、每周四安全培训防静电鞋、安全帽、防护手套应急处置方案、有围堰36152703级橙直判：较大风险按钮漏电触电有接地电仪人员检测每年培训一次、每周四安全培训防静电鞋、安全帽、防护手套应急处置方案661365级蓝3频率调整进入配电室触电有接地、地面有绝缘板遵守操作规程每年培训一次、每周四安全培训防静电鞋、安全帽、防护手套应急处置方案661365级蓝4调整阀门管线堵塞憋压其他爆炸有上下线报警设置遵守操作规程每年培训一次、每周四安全培训防静电鞋、安全帽、防护手套应急处置方案、有围堰36152703级橙直判：较大风险5关闭现场放空阀门塔系统憋压其他爆炸有压力表遵守操作规程每年培训一次、每周四安全培训防静电鞋、安全帽、防护手套应急处置方案、有围堰36152703级橙直判：较大风险6管道漏点人身伤害中毒和窒息有可燃气体报警仪遵守操作规程每年培训一次、每周四安全培训防静电鞋、安全帽、防护手套应急处置方案163185级蓝7开真空泵前检查接线盒漏电触电设有接地严格遵守《真空泵操作规程》，发现异常立即维修。每年培训一次、每周四安全培训防静电鞋、安全帽、防护手套应急处置方案167425级蓝8开启阀门阀门或法兰连接泄漏设有接地有可燃气体报警仪遵守操作规程每年培训一次、每周四安全培训防静电鞋、安全帽、防护手套应急处置方案36152703级橙直判：较大风险9启动电机电流超负荷跳闸，电机烧坏电机过载保护器遵守操作规程每年培训一次、每周四安全培训防静电鞋、安全帽、防护手套应急处置方案137215级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2.评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录C风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。工作危害分析（JHA+LEC）评价记录单位：xx车间岗位：物料管理员风险点（作业活动）名称：物料管理员操作No：04序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1计量车辆没有到达指定位置车辆伤害专人引领，视频监控系统。车辆保养制度每年培训一次、每周四安全培训用标准送样盒送样区域警戒11335级蓝防火帽隔离效果差、电器连接线不牢固、电器火花、发动机火花火灾设有气体检测报警系统严格执行取样制度每年培训一次、每周四安全培训用标准送样盒送样区域警戒3671264级蓝车辆故障漏油火灾设有视频监控系统进入公司检查车辆状况每年培训一次、每周四安全培训防护用品佩戴齐全区域警戒11335级蓝车辆从磅秤上滑落火灾设有视频监控系统按指定路线行驶每年培训一次、每周四安全培训防护用品佩戴齐全有消防设施0.51157.55级蓝车辆调车失误车辆伤害专人领车，设有视频监控系统严格执行取样制度每年培训一次、每周四安全培训防护用品佩戴齐全有应急药品箱3671264级蓝2领车车辆没有到达指定位置车辆伤害有专人引领车辆保养制度操作规程培训合格后上岗防静电鞋、安全帽、防护眼镜、防护手套区域警戒31395级蓝防火帽隔离效果差、电器连接线不牢固、电器火花、发动机火花火灾防火帽定期检查、更换严格执行取样制度操作规程培训合格后上岗防静电鞋、安全帽、防护眼镜、防护手套区域警戒1115155级蓝车辆故障漏油火灾专人检查，保持完好严格执行取样制度操作规程培训合格后上岗防静电鞋、安全帽、防护眼镜、防护手套区域警戒11335级蓝车辆调车失误车辆伤害有专人引领严格执行取样制度操作规程培训合格后上岗防静电鞋、安全帽、防护眼镜、防护手套区域警戒3671264级蓝3输送甲（丙）酮启动按钮漏电触电漏电保护器严格执行操作规程每年培训一次、每周四安全培训防静电鞋、安全帽、防护手套应急处置方案3671264级蓝法兰漏料火灾可设定液位超限报警、有现场液位计对比现场、主控室经常校对液位每年培训一次、每周四安全培训防静电鞋、安全帽、防护手套干粉灭火器、区域警戒3671264级蓝中间罐液位上限超过80%火灾远传液位可设定超低限报警，有现场液位计对比现场、主控室经常校对液位每年培训一次、每周四安全培训防静电鞋、安全帽、防护手套干粉灭火器1140405级蓝4输送培司、PPD启动按钮漏电触电漏电保护器严格执行操作规程每年培训一次、每周四安全培训防静电鞋、安全帽、防护手套应急处置方案1115155级蓝中间罐无液位火灾可设定液位超限报警、有现场液位计对比现场有人员定时巡检每年培训一次、每周四安全培训防静电鞋、安全帽、防护手套有处置方案317215级蓝储罐的液位上限超过80%。火灾保温现场有人员定时巡检每年培训一次、每周四安全培训防静电鞋、安全帽、防护手套有处置方案317215级蓝管线凝堵火灾设有气体检测报警系统设备防冻毒措施每年培训一次、每周四安全培训防静电鞋、安全帽、防护手套有处置方案31395级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2.评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3.管控级别是指按照附录C风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。工作危害分析（JHA+LEC）评价记录单位：xx车间岗位：循环机风险点（作业活动）名称：循环机操作No：05序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1置换循环机内有空气容器爆炸有检测遵守操作规程每年培训一次、每周四安全培训防静电鞋、安全帽、防护手套有处置方案363545级蓝排液有溶剂、氢气火灾设有气体检测报警系统遵守操作规程每年培训一次、每周四安全培训防静电鞋、安全帽、防护手套有处置方案36152703级橙直判：较大风险2启动误操作阀门爆炸有视频监控系统遵守操作规程每年培训一次、每周四安全培训防静电鞋、安全帽、防护手套有处置方案36152703级橙直判：较大风险按钮漏电触电按钮具备防漏电功能遵守操作规程每年培训一次、每周四安全培训防静电鞋、安全帽、防护手套有处置方案363545级蓝3频率调整进入配电室触电设置绝缘脚垫遵守操作规程每年培训一次、每周四安全