大型超市规章管理制度

大型超市管理制度大全TOC\o"1-3"第1章门店各岗位责任 4一、店长岗位责任 4二、店长工作流程 4三、店长每日检查项目表 5四、课长工作流程 6五、课长岗位职责 6六、理货员岗位责任 7七、服务台岗位责任 7八、收银员岗位责任 7九、收银员工作流程 7十、收银工作注意事项： 8十一、广播员岗位责任 9十二、电脑操作人员岗位责任 9十三、防损员员岗位职责 10十四、企划员岗位责任制 10十五、播音员工作流程 10第2章业务操作流程 11一、新品导入流程 11二、接货验收规定 11三、补货上架作业流程 12四、内部调拨流程 12五、销货退回程序 12六、超市进货退回流程图 13七、财务手续传递流程 14八、盘点工作流程 15九、顾客抱怨处理流程 17十、促销活动作业流程 18十一、超市采购员工作流程 19十二、超市商品谈判与结算流程图 20十三、续订部商品工作流程 21十四、商品变价工作流程 21十五、无法退换的残损商品处理流程： 21第3章管理制度 22一、店内码申请打印与粘贴规定 22二、赠品管理制度 22三、特价快讯考核制度 23四、孤儿商品的管理制度 23五、商品质量管理制度 23六、报损制度 23七、盘点制度 24八、谈判员管理制度 24九、微机室管理制度 24十、废旧包装管理制度 25十一、公司例会制度 25十二、广告收费及驻场人员管理制度 251、广告收费流程： 252、广告收费程序： 263.驻场人员注意事项： 26十三、缺货防止制度 26十四、自用商品管理制度 27十五、微机数据分析制度 27十六、端架、堆头管理制度 27十七、防盗标签使用管理制度 27十八、促销活动实施与管理制度 28十九、防损员处理漏结帐制度 28二十、微机室工作标准 28二十一、家电产品销售制度 29二十二、关于公司各营业场所安全用电、节约用电的管理规定 29二十三、超市日配货制度 29二十四、超市耗材管理制度 30二十五、储运管理制度 30二十六、差旅费开支标准及审批制度 31二十七、监督制度 31二十八、退换货制度 32二十九、设备维护制度 32三十、加工、分装商品所用耗材管理制度 33三十一、员工购物制度 33三十二、市调制度 33三十三、员工偷窃事件的防止制度 33三十四、生鲜加工间管理制度 34三十五、生鲜日配品营采分离制度 34三十六、关于经营中出现返利的管理制度 34三十七、储值卡管理制度 35三十八、收银作业检查制度 35三十九、滞销品淘汰制度 35四十、理货员工作标准 36四十一、课长工作标准 36四十二、门店防损重点工作 37一、耗损五大原因： 37二、损耗控制： 38四十三、超市单据入机、入帐制度 39四十四、商管员岗位责任 39第4章超市商管员岗位责任 40一、超市商管员岗位责任 40二、超市商管员日常工作 40三、超市商管员工作制度 40一、编码规则： 40二、编码传递流程： 40三、供货商及合同管理： 40四、超市商品淘汰制度 41五、超市付款审核制度 41六、超市新品导入制度 41七、超市滞销品淘汰 42一、滞销品淘汰程序： 42二、滞销品形成的原因： 42三、滞销品淘汰作业： 42第5章超市收银员工作规范 43一、收银员理念 43二、收银员应有礼节 43三、结帐程序 43四、收银员注意事项 43遵守有关现金规定： 43有关收银规定： 44五、营业前注意事项 44六、营业中注意事项 44七、营业后注意事项 45八、收银台资产管理 45交接班规定： 45客服人员工作职责： 45第1章门店各岗位责任一、店长岗位责任1负责完成超市下达的各项经营指标。

2、分析个柜组销售情况，掌握门店销售动态。

3、及时与采购部经理协调处理滞销品、淘汰商品和破损商品。

4、及时与财务部协调处理报损商品。

5、严格执行店长作业流程。

6、落实促销方案的门店执行情况。

7、受理顾客投诉事宜。

8、组织实施定期盘点工作。

10、处理突发事件。

11、管理店内供应商的驻场人员。

12、负责门店人员的调配、考核、考勤管理二、店长工作流程（附表1）时段工作项目工作重点8：00——9：001晨会（通常每日一次）。工作要项传达2部门会议。各部门协调事项（2）如何完成今日营业目标3人员状况确认。出勤、休假、人力配置、服装仪容及精神状况4卖场、后场状况确认。卖场商品陈列、补货、促销以及清洁状况；后场厂商进货、检验及仓库状况；收银员零钱找金、备品以及服务台状况；5昨日营业状况确认。状况：1、营业额。2、来客数3、客单价4、未完成预算部门AM9：00——10：001开店状况检查。（1）各部门、专柜、厂方人员、商品促销等就绪状况；（2）入口门、地面清洁灯光照明的就绪状况；2部门行动计划重点确认。（1）销售计划；（2）商品计划（特价品、次品）；（3）出勤计划；（4）教育计划；（5）其它（竞争店调查至少每周一次）；时段工作项目工作重点AM10:00——12：001营业问题点或追踪。昨日未完成目标的部门原因分析改善电脑报表时段及商品销售状况分析，并指出有关部门限期改善2卖场商品态势追踪。厂商次品确认追踪；重点商品、季节商品及陈列表现确认；时段别营业额确认（与昨日对比）；AM10：00—12：003、后场库存状况确认仓库库存品项、数量及管理状况了解及指标4、营业尖锋态势掌握各部门商品表现及促销活动展开状况后场人员调度支援收银，促销活动时段工作项目工作重点12：00—2：00午餐交代指定主管负责卖场管理工作PM2：00——3：001竞争店调查同时段与本店营业状况比较（来客促销状况，重点商品价格等）2教育训练新进人员在职训练；定期在职训练；配合节庆的训练（如礼盒包装）；3文书作业及计划报告撰写准备人员变动、请假、训练、顾客意见等；月、周计划及营业会计、竞争店对策等；PM3：00—4：301、时段别、部门别营业额确认日营业目标完成程度，各部门营业额确认及尖峰时段销售指标2、全场态势巡视、检查及指示卖场、后场人员及商品清洁、促销等环境及改善指示；专柜厂商配合PM4：30——6：30营业尖峰态势掌握零找金确保正常状况；商品齐全及量化；促销广告；PM6：30后关店前后准备交代晚间营业注意事项及关店事宜三、店长每日检查项目表（附表2）时段类别项目检查是否开店前人员各部门人员是否正常出勤；各部门人员是否依照计划工作；是否有部门人员不足导致准备不及的部门；专柜人员是否准时出勤、准备就绪；工作人员仪容服装是否依照规定；商品早班生鲜食品是否准时送达无缺鲜度差的商品是否已拿掉；各部门特价商品是否已陈列齐全；特卖商品POP是否已悬挂；10.商品是不是及时做到100%陈列；11.前进陈列是否已做好；清洁12.入口处是否清洁；地面、玻璃、收银台清洁是否已做好；四、课长工作流程时段项目检查是否开业前检查本部门人员出勤状况；整理地面卫生、商品卫生；检查充实堆头、端架、货架商品；检查保质期、先进先出；检查标签、POP、店内码汇报市调情况；营业中到货商品的验收入库。配货单等各项单据的录入.条码打印；检查缺货情况，及时补货，确定有无商品需调拨协助解除负库存，保质期等异常问题；孤儿商品的回收，原因的确定和解决；检查库存，确定是否需要补货，是否有残次，滞销品需退换货做降价处理或报损；查看有无顾客破损偷窃商品。营业后滞销品、残次品、淘汰品、易丢品、缺货市调等各种问题得胜汇总，汇报店长；安排补货清理卫生五、课长岗位职责负责本部门人员的考核、考勤管理。

2.负责检查本部门商品陈列、补货、卫生状况、标价签、POP牌及商品状态。

3.负责本部门商品的接货、验货及将单据交由电脑录入、入库并确定。

4.负责本部门淘汰商品、滞销商品、破损商品、过期商品、退货商品的上报。

5.负责退货商品的整理。

6.负责组织本部门商品的盘点。六、理货员岗位责任负责商品的补货、陈列、使商品充足，排面整齐美观。维持卖场商品、陈列设施的清洁，并维护商品包装的完整。检查商品的标价签、POP、条形码是否正确完整。管理商品的库存及退换货协助处理。负责商品的盘点，若差异大，找出原因，以应对策。清查、更换变价商品的标签。检查商品的保质期。新进人员的培训及沟通。协助顾客大宗购物。负责整理修复破损包装及不良品分检汇报。对顾客询问应热情回答，并指引商品，提供协助。

对顾客及员工破损商品、偷吃偷拿商品，应及时报告，及时制止并协助处理。整理收集孤儿商品，并分析原因，并主动处理七、服务台岗位责任负责顾客的存、取包工作。负责顾客的退换货工作，严格执行退换货流程。负责顾客投诉及抱怨处理。集团购买的接待。为顾客开具发票。负责本区域的清洁卫生。负责失物招领及登记工作。负责赠品发放、承办各种卡券。八、收银员岗位责任态度和蔼、积极主动的服务顾客。结帐快速、正确、不短、超收顾客金额。负责清理收银去及设施、设备卫生、整理孤儿品并告知理货员原因。负责整理好条形码字典。熟悉店内日常促销及其它经营活动。熟悉商品销售单位及价格。收银员工作流程营业前：（1）清洁、整理收银台和收银作业区：包括：收银台、收银机、收银柜台四周的地板、垃圾桶、收银台前头柜、购物篮放置处；（2）整理补充必备的物品：包括：购物袋（所有尺寸）、吸管、必要的各种记录本及笔、干净抹布、剪刀、装钱布袋、空白收银纸、[暂停结帐]牌，统一发票；（3）整理补充收银台前货架的商品，核对价目牌；（4）准备好一定数量的备用金，（包括各种币值的纸币与硬币）；（5）检验收银机：包括：发票存根联及收执联的装置是否正确；收款机的大类键，数字键是否正确，日期是否正确；机内的程序设定是否正确，各项统计数值是否归零；（6）收银员服装仪容的检查：包括：制服是否整洁；发型、仪容是否清爽整洁；是否佩带工号牌；（7）熟记并确认当日特价商品，当日调价商品（作好记录，便于查找）。促销活动以及重要商品所在位置及各大类商品的位置。2、营业中：（1）主动招呼顾客；（2）为顾客做结帐服务；（3）为顾客做商品入袋服务，同时将买单放入购物袋；（4）特殊收银作业处理：赠券、优惠卡、支票、折扣处理；（5）无顾客结帐时：整理及补充收银台各项必备物品；整理及补充收银台前头柜的商品；兑换零钱；整理孤儿商品；擦拭收银柜台，整理环境；（6）处理顾客废弃收银联，保持收银台及周围环境的清洁；（7）协助保卫人员做好通道安全工作；（8）顾客询问及抱怨处理；（9）收银员交接班工作；3、营业后：整理作废的票以及各种优惠券；结算营业总额；整理收银台及周围环境；关闭收银机电源并盖上防尘罩；擦试购物篮，并放于指定位置；协助现场人员处理善后工作；收银工作注意事项：上班后先全部下载商品信息，会员信息，交班时要带走现金并重新注册。收银员要注意经常更改自己的密码，可以是八位以下的任何字符（字母和数字）唱收唱付：欢迎光临、逐项报价、共计**钱、收您**钱、找您**钱、请您收好小票和零钱、谢谢，欢迎下次光临。价格有疑问必须落实后再结帐退换货、优惠必须批准后方可执行，服务台盖章的退款小票收银员当现金包管不可带现金，收银台不可放私人物品，不可擅离岗位，不可随意点算现金，不可嬉笑聊天熟悉店内促销活动，确认当日特价品、变价商品、促销商品以及重要商品所在的位置。结帐及未结帐商品严格分开放，孤儿品必须立即放入柜台内，冷冻冷藏类孤儿品必须立即送回柜组。按入袋原则装袋，香皂、肥皂、洗衣粉等商品必须与食品分开放置。顾客购物后严禁再入卖场。交接班必须重新注册，用自己口令进入系统，离岗必须批准且锁好钱箱用ESC选择暂停结帐，并封闭通道，挂暂停收款牌。了解特价商品,赠送的商品的销售,特价的商品不再参加刷卡优惠。注意整包装商品的销售，首先确定是单个商品的价格，还是整箱的价格，如是单个商品的价格注意输入包装数量。认真检查容易变换包装的商品，牙膏、锅、盆、杯子、盒装酒等。不能进入系统，连不上网，不能上下载：确认登录网络时未输入密码，注销机号，直接回车登录。不能输入任何信息：系统不在当前工作状态，用ALT+TAB切换至当前”小人”状态。不能输入数字：按NUMLOCK使键盘第一个灯亮即可条码扫不出：用手输入条码数字条码不存在A下载信息：A1能销售A2不能孤儿品B向柜组索取店内码B1有销售B2没有孤儿品验明钞票真伪。预防诈骗。查看购物车、篮、小孩及顾客手中有无商品未结帐。收银时，应等顾客全额付款后，再点确定键，如顾客钱款不够时，应建议顾客退回部分商品，如已确定应即刻找课长冲退。收银动作：左手推商品，右手扫条码，不可用乘键，应逐一扫扫商品并查看屏幕，以确保质量。收银人员的注意事项：联营商品的结帐常见问题十一、广播员岗位责任制定日常广播规范用语及背景音乐规范。负责店内广播的播音。负责对播音设备的维护和保养。负责广播室的清洁卫生。负责电话的接听。十二、电脑操作人员岗位责任负责对供货商基本资料的准确无误的录入。

（基本资料包括：供货商基本资料、商品信息资料、合同书）负责条形码的检查及店内条码的生成与打印。负责商品的入库，确保数量准确。负责商品变价作业、调拨作业、报损作业的电脑录入。负责盘点设置、数据录入、盘点盈亏分析及库存调整。负责为经理、店长、财务提供各种电脑信息资料。负责微机室的耗材领用、发放及色带的安装。电脑房负责收银台管理；十三、防损员岗位职责负责超市的防水、防火、防盗、防鼠、防损耗工作。负责对超市进出货物的查验、签字。负责对顾客购物POS小票与实物的查验。负责员工通道的查验（检查员工是否携带物品、查验废物是否内藏商品、查验出货与票据是否相符）。负责对顾客违纪行为的处理（偷窃处理、损坏商品处理）。负责对员工偷窃行为处理。如有重大异常行为，应及时向店长汇报。十四、企划员岗位责任制负责营销方案的出台及实施。负责店内气氛的营造。负责店内POP牌、吊旗、指示牌、导示图的设计制作。负责赠品的管理及赠送方法。负责大型活动的策划、宣传、组织、实施。负责每两周特价快讯的收集、编制、印刷、发放总结、特价快讯前后的变化。十五、播音员工作流程营业前整理卫生，确认设备是否正常员工祝词迎宾词，以及超市内容简介，购物须知营业中特价商品导购，新品介绍，以及详细介绍自加工食品轻音乐、插播商品信息定时播放超市的布局，购物须知，怎样退换商品定时播放超市购物指南，特价快讯，促销活动，限时特卖商品（轻音乐）介绍超市打折生鲜品送宾词（背景音乐：萨克斯回家）营业后把所有的电器开关断电整理设备及卫生注意事项背景音乐和声音注意配合客流大时停止播放背景音乐第2章业务操作流程一、新品导入流程停止停止陈列销售门店商品淘汰旧货门店进货制定年度开发计划新产品开发新品导入会资料录入商品编码门店试销变更商品陈列表发文到门店相关单位停止停止陈列销售门店商品淘汰旧货门店进货制定年度开发计划新产品开发新品导入会资料录入商品编码门店试销变更商品陈列表发文到门店相关单位二、接货验收规定课长或理货员是接货验收负责人；按订单明细验收；检验商品的质量，质量不合格严禁接货；检验商品的保质期，一般超过1/3保质期限不予接货；检验商品实际送货数量，如有赠品按赠品管理制度执行；检验商品的条形码，无条形码去电脑室申请打印（在电脑室持样品检验）。订单或配货单验收完毕后，验收人签字负责；验收人监督录入人员所录入商品品名、数量与配货单是否相符；验收人持订单或配货单并填写商品生产日期到电脑室录入入库；10、验收录入完毕后，验货人将所接商品入库位，贴条码，上架陈列；三、补货上架作业流程事先根据商品陈列表，做好商品陈列定位化工作。先将原有商品取下，清洁货架及原有商品，接着将准备补充的新货放置货架的后段，再将原货放在前段。整理商品排面，以呈现商品的丰富感。生鲜食品为加强鲜度管理，应采取三段式补货陈列：早晨开店，陈列全部品项，数量为当日预计销售的40%；中午再补充30%的陈列量；下午再补充30%的陈列量。四、内部调拨流程内部调拨是指店与柜组间商品转移；由调出部门填写商品调拨单（品名、编码、数量、金额）；由店长审批通过，并由录入人员签字其中一联转交财务部作帐务处理；采购支持部有调货权，柜组应无条件服从，并予以积极配合，原则不超过24小时，超过24小时，因此造成的损失由责任人承担，调拨费用由采购支持部支付后报销。调如部门将调拨单送电脑室录入并做库存变动。防损员签字后出门。五、销货退回程序顾客持POS小票及所购商品去服务台；服务台人员检查POS小票及商品；服务台对照商品退换货规定及商品状态，决定是否退换；尽量劝说顾客不予退现金；填写退货登记单；换货将商品收回转交商场人员换一个顾客满意的商品（换货定义为A换A）；退现的顾客持退货单据加注“退现章”到指定收款台退现；不退现的顾客持退换单据，去商场选购其它水平所退换单据作为现金使用，交由收银员此单据不找差价；营业结束后，服务台人员填写“退换货汇总表”10、退换货汇总表，由课长签字核对退货商品；11、将退货汇总表交由电脑室核对后当晚转交财务部。六、超市进货退回流程图课长填写滞销商品报批单课长填写滞销商品报批单采购总监审核报批单采购总监审核报批单采购支持部与供应商协商采购支持部与供应商协商退换同意不同意供应商同意不同意供应商变价清仓处理变价清仓处理整理退货商品下架打包封存制退货单制退货单财务审核退货单财务审核退货单电脑室电脑室录入退货单录入退货单采购支持部退货商品返回供应商采购支持部退货商品返回供应商供应商换新货退货供应商换新货退货财务依退货情况做帐务核对财务依退货情况做帐务核对七、财务手续传递流程为加快我公司商业自动化管理的进程，充分发挥计算机的作用，根据计算机软件功能设置，结合我公司的实际业务情况，现将有关单据的制做及传递和其他相关事项规定如下：

一、驻并办事处的手续：供货商根据买手的要求送来货，保管员根据其发货票验收商品的件数、规格、质量等，无误后，在其发票上签字，并及时转交付款员，发现问题不予验收。办事处负责安排买手，根据审核无误后和发票制作配货单,配货单上商品总额须与付款额一致，如价格等与协议要求不符合，要及时解决在付款前。大楼、大厦的配货单要分别制作，统一付款，也可以分别付款。从西安发货时必须做好配货单，随车带回，保管员、押运员根据配货单共同核实商品，双方在配货单上签字，商品在途中的安全问题，由押运员负责。商品到达后，由收货负责人、理货负责人，根据配货单验收商品，无误后，同时签字，如有差错，由理货员负责填制《商品差异单》，并由押运员签字后连同配货单一并转超市财务。货到后，验收、审核、录入、上柜，必须在24小时内完成。办事处付款员付款后，要及时将付款凭据和原始发货票交回财务，最长不得超过一周。办事处的开支单据，须由总经理审批后一周内转交超市财务。二、当地进货的手续理货负责人根据买手制作的配货单验收商品，无误后，转交财务审核后交微机室录入后再转交财务。结算贷款，由买手填制，《申请付款单》，财务审核后由财务总监批示方可付款。帐期商品手续的制作按前几款规定办理。三、有关其它手续的制作：退货、变价、报损、调拨、盘点的手续制作，按照《超市门店管理手册》第二章：《各项管理制度及工作流程》的规定办理。以上规定，在执行过程中如有不妥随时反映。盘点基础工作八、盘点工作流程

盘点基础工作盘点前准备盘点前准备盘点中作业盘点中作业盘点后处理盘点后处理重大差异追究责任与对策重盘重大差异追究责任与对策重盘采取措施采取措施盘点的意义：能够控制存货量和掌握商品损益情况，以及企业经营绩效的真实情况，以便尽早采取防漏措施，并指导公司今后经营业务。盘点可划分三大部步骤：盘点前期准备、盘点中作业、盘点后处理。一、盘点前期准备电脑部：A电脑操作人员核对各项单据录入是否完成，如有遗漏必需在盘点前录入完毕。B盘点前再一次检查负库存，并对其作出处理。（参照负库存处理办法）C向财务提供上次盘点以来的所有以录入的各种单据的汇总表（进、退货单、变价单、报损单等）。D由电脑部专人在作好有关盘点准备工作后，在电脑上设置商品盘点开始（锁定当时库存帐）。财务部：A根据电脑部提供的单据，核对财务单据是否完整，如不完整应及时查找原因。B检查是否有以取走商品但末下账的团购业务，盘点前通知相关柜组，团购下账情况。各柜组：A盘点前商品标签必须的到位（包括商品价签、POP牌、临时存放其他地方的商品标记）。B商品的归位和整理，盘点人员的分组安排。C盘点所需盘点表及盘点用品的准备。手工盘点表的填写要以个货架、冷柜作一个盘点单元，使用单独盘点表。填写顺序应从左到右，从上到下。二、盘点中作业先点仓库，后点卖场。每个货架、冷柜应作一个单独盘点单元，使用单独盘点表，以便于统计整理，亦便于测算单位货架绩效。盘点时，要顺便观察商品保质期，过期商品要随时取下，并作记录。复盘时发现与初点时有差异，应填写差异单。盘点时应注意,是否有以办理退货但厂商并末取走的商品,此商品不记入盘点。是否有以取走商品但末下账的团购业务，此商品记入盘点。三、盘点后处理商品盘点表一式二份，盘点后由课长将盘点表签字并按顺序装订，一份自留，一份转电脑部录入。盘点表录入时最好由实物负责人监督录入，未监督录入的录入人必须重新核对一次。盘点表电脑录入后，按柜组打印商品的差异明细表，由实物负责人（课长）核实商品的差异，属录入或盘点错误的要及时更正。对于盘盈商品，必须查找原因（真正的盘盈几乎是不存在的），最好找见互串的商品将盘点数量合并录入，再事后调整。对于盘亏金额、数量较大的商品必须查找原因，采取措施。要将盘盈、盘亏的绝对金额相加作盘点差异的考核指标。盘点结果将有关领导签字确认后，电脑部方可结束商品盘点（更新商品电脑库存帐）。盘点结束后，财务依据实点金额作帐务处理。相关领导针对原因作出相应对策和解决办法。九、顾客抱怨处理流程倾听抱怨接到投诉

倾听抱怨接到投诉新方案次日晨会同报填写抱怨记录并作总结上报主管执行方案不同意方案同意方案顾客态度提供解决方案分析抱怨原因向顾客道歉并表示谢意新方案次日晨会同报填写抱怨记录并作总结上报主管执行方案不同意方案同意方案顾客态度提供解决方案分析抱怨原因向顾客道歉并表示谢意十、促销活动作业流程促销品准备卖场企划总经理会议促销成绩评估活动开展讨论活动宣传获取厂商支持争取厂商支持促销方案决定实施促销会议促销企划方案促销品准备卖场企划总经理会议促销成绩评估活动开展讨论活动宣传获取厂商支持争取厂商支持促销方案决定实施促销会议促销企划方案十一、超市采购员工作流程按照新品导入报告单下第一份订单（手写）转支持部经新品导入会核准后，与供应商签定商品交易协议书及其它条件交易协议书填写新品导入报告单报主管审批有目标拜访供应商采购市场搜寻畅销品及新品信息搜寻供应商基本资料按照新品导入报告单下第一份订单（手写）转支持部经新品导入会核准后，与供应商签定商品交易协议书及其它条件交易协议书填写新品导入报告单报主管审批有目标拜访供应商采购市场搜寻畅销品及新品信息搜寻供应商基本资料十二、超市商品谈判与结算流程图供应商基本资料搜寻并填报供应商基本资料搜寻并填报一式两份：一份报营运总监签字后转商管员；一份由采购新品导入会审批留存与合同一并存档新品导入会审批采购主管审核采购主管审核填写新品导入报告单填写新品导入报告单协议书留存两份：一份由采购 部专人连同新品导入报告单一商管部编店内码 并归档；一份转交财务结帐使商管部编店内码用与供应商签订协议书与供应商签订协议书转交微机室录入并签字微机销售结合合同付款，报财转交微机室录入并签字务主管审批 建立合同帐建立合同帐结款员付款财务主管与订单核对供应商提供结款凭证结款员付款财务主管与订单核对供应商提供结款凭证进行微机分析十三、续订部商品工作流程进行微机分析检查微机建议订单检查微机建议订单转为订单转为订单续订货续订货组织货源送达商店组织货源送达商店十四、商品变价工作流程变价分为进价的变化和售价的变化；不管何种变化必须填写变价单；变价单在进价变化时，由采购提出，采购经理审核签字，商管员承办；营业部门可在市调基础上向采购部提出售价建议，在业务会上讨论并由采购人员决定售价变化与否；变价单在店长签字审核后，交由微机室；微机室录入变价单后在变价单上签字并保留变价单归档，以备查询；十五、无法退换的残损商品处理流程：由营运部确认新售价，转交电脑部作部分变价处理同意不同意课长填写部分变价申请单交营运部经理审批同意不同意课长填写报损单交营运部经理审批不可销售还可销售不可退换残损商品由营运部确新售价，转交电脑部作部分变价处理同意不同意课长填写部分变价申请单交营运部经理审批同意不同意课长填写报损单交营运部经理审批不可销售还可销售不可退换残损商品由营运部确认新售价，转交电脑部作部分变价处理同意不同意课长填写部分变价申请单交营运部经理审批同意不同意课长填写报损单交营运部经理审批不可销售还可销售不可退换残损商品由营运部确新售价，转交电脑部作部分变价处理同意不同意课长填写部分变价申请单交营运部经理审批同意不同意课长填写报损单交营运部经理审批不可销售还可销售不可退换残损商品由责任人承担损失转交财务电脑部录入由责任人承担损失转交财务电脑部录入担损失由责任人承商品部分变价后进行销售商品部分变价后进行销售第3章管理制度一、店内码申请打印与粘贴规定有标准国际条形码的必须用国际条形码；验货人持商品根据订单或配货单，经接货数量来申请条码打印；电脑录入员检验商品条形码后，根据入库数量来打印店内码；严禁非电脑室操作人员随意打印店条码；严禁非操作人员操作微机；店内条码要妥善保管，严禁随意丢弃，以免造成浪费或给偷窃商品造成机会；袋装、盒装商品条码贴于商品下部；玻璃器皿、瓷器、不锈钢制品条码贴于内壁，可开盖子的商品严禁贴于盖子上，条码要贴在不易磨损的地方。服装毛巾、毛绒玩具等条码贴在厂商标牌、标签上，注意不可贴在洗烫说明上；（注意：因贴在毛上导致标签掉毛引起投诉）；电器条码贴于样品及提货卡上各一；可开口皮箱、密封容器贴于封口胶带开口处；

11.称重生鲜、再包装商品条码贴于封口胶带开口处；

12.条码模糊、破损、脱落需及时更换或补贴；

13.条码贴上后要平整、无折皱；

14.日常低毛利。日平均销量大、金额小、规格单一、不易粘贴、易于辨认、进价基本和售价相同、验货盘点不易分辨的部分商品，由课长协调收银主管建立条形码字典，放置收银员处，这些商品便可以不用贴条形码；

15.冷冻商品需贴防冻店内码或普通店内码用订书机订上，以防止低温时胶性变质脱落。

16.如商品原有条码不规范，需要打印条码则所贴条码必须十字覆盖原条码。二、赠品管理制度赠品是供货商为提升销售额或为奖励经营者的一种方式。其行为是公司间行为，因此赠品属所受赠方，任何员工私自分享赠品视为偷窃公司财产行为；供应商若没严格要求赠品对顾客馈赠，则赠品由公司处理。供应商要求必须赠顾客，店面人员采取捆绑销售或集中领取赠品。公司处理赠品一般采取赠品销售或企划部统一收集管理赠品进行促销；公司对赠品销售分为以下情况：

1）A商品送A商品，将赠送的A商品数量以零进价录入库存销售；

2）A商品送B商品，将赠送的B商品填单以零进价录入库存销售；

3）A商品送C商品，而C商品店内不销售，需建立商品资料档案、编码定价录入后然后以零进价入库销售；除捆绑式赠品外的所有赠品由企划部统一收集，课长验货交企划部门，并建立赠品登记表，妥善保管，并定期向店长汇报赠品库存情况三、特价快讯考核制度特价快讯是超市重要的促销手段，使用的好，它将给企业带来巨大的效益，如果不得法，不仅起不到促销作用，而且有损企业形象，把有限的促销资金打了水漂；为强化特价快讯的时效性，有效性，有益性，公司决定对每期特价快讯予以考核，以衡量企划部长的工作绩效，同时与本人工资挂钩考核。

考核内容：突出主题

力求促销内容、促销方式、促销口号要富有新意。（10分）突出实惠

要使顾客拿到快讯一看就能感到在超市购物能够得到更多的利益。（10分）每期二十余种商品基本要求：表述商品的唯一性、具体的讲：品名、规格、特点或优越性。如果要体现价廉，一定要注明原价多少，现价多少，每一种特价商品都应或多或少让顾客带来一些震动。（40分）特价快讯的商品落实力求做到快讯期内不断档。（10分）两周一次快讯，第一次快讯落实一周时，召集特价快讯会议，落实第二次快讯；第二次快讯实施前四——五天将快讯传递出去。（10分）快讯散发的方式有三种：一种由专人用投递的方式，挨家挨户发送；第二种在顾客进店前散发；第三种借机关团体企业的门卫进行代散发，以给一些小礼品或小额报酬给补偿；第四种借学生放学的机会发给小学生。切记不可在款台上散发。四、孤儿商品的管理制度柜组理货员对本区域的孤儿商品应及时整理，送回原处；各柜组应定时去收银台（三十分钟）收取孤儿商品，并查明原因及时处理，涉及后台原因，应立即去微机室汇报处理，涉及在架商品必须彻底解决问题，以免重复发生影响销售。收银员必须了解每种孤儿商品产生原因并告知柜组；对冷冻孤儿商品应立即处理，归还原处，否则造成的损失由孤儿区域负责人承担，并追究责任。五、商品质量管理制度根据超市的经营战略“商品以质取胜”，严格把握商品质量，加强商品质量监督管理，各部门应严格执行此规定：采购部购进商品，必须有“生产合格证、卫生许可证、外埠商品准入证、制件合格证、商品合格证”等证件齐全。采购商品除证件齐全之外，还应检查商品质量；严禁购进假冒伪劣商品或不符合质量标准的商品，一旦发生，追究承办人责任。商品入库时，保管员严格检查，发现问题一定要敢于拒绝入库。卖场收货，营业主管及课长要严格检查商品质量，对不合格的商品拒绝接货。六、报损制度1.报损原则上一月一次；

2.课长填写报损商品申请单（必须注明详细原因）；

3.门店汇总报损单由续订部确认后报营运总监审批；

4.审批后送微机室录入并转交财务；

5.财务部依据报损单作帐务处理。七、盘点制度在公司日常运营中，为了能够控制存货和掌握商品报损益情况，以便真实的掌握经营绩效，尽早采取防漏措施，并指导公司日常经营业务，特制定如下盘点制度，要求各门店严格执行。本公司商品盘点，采用门店管理手册中定期初盘，总公司不定期复盘和抽盘相结合的原则；总部盘点要遵循售价盘点与即时盘点原则。盘点方式：门店盘点每月20日进行，每月一次（若遇星期天时，可顺延一天时间）。初盘结束后，由总部派人对各柜组进行复点与抽点。盘点作业：

①先点仓库，后点卖场。

②在卖场中先点购买频率低、售价低的商品。

③盘点要依序从做到右，从上到下进行。

④每个货架、冷柜应作一个单独盘点单元，使用单独盘点表，以便于统计整理，亦便于测算单位货架绩效。

⑤盘点时，要顺便观察商品保质期，过期商品要随时取下，并作记录。

⑥复盘时发现与初点时有差异，应填写差异单。盘点结束后，要将盘点表签名后交回。计算出商品的损益表额，如超出0.04%，则门店人员应予赔偿，低于0.04%则给予奖励。总部复盘与门店有差异，要找出原因，以便总部对员工进行考核。盘点结束后，财务依据实点金额作帐务处理。八、谈判员管理制度要了解市场，作好商品结构筹划；要了解商品性能，争取最低进价和最大支持；审核商品基本资料时，国际条形码正确无误，品名要做到唯一性，完整的商品描述为：品牌+性质描述+品名+规格/型号（容量）如：莲花味精80%纯度400g；可口可乐1.25L；康师傅红烧牛肉面125g

同等商品应优先引进有国际条形码的商品，如无国际条形码，应收取店码费；商品的定价在了解市场的基础上确定，既能满足顾客期望值又不要损失公司毛利；填写资料应字迹工整、认真；新品进货后必须协助店面验货人员对商品验收及陈列；谈判员所进商品进入店面必须货单同行，货单相符。九、微机室管理制度电脑资料必须准确无误，录入差错造成损失，由当事人承担责任；所有录入资料（变价单、调拨单、订单、退换货汇总表等）必须由录入员签字以示责任。遇有资料信息与价格信息不符时严禁擅自录入，必须得到请示后更正方可录入（如价格、品名等不符）。录入人员严禁私自更改电脑里数据、信息资料；所有打印（店内条形码、销售信息等）必须由电脑工作人员执行；信息资料更正后须立即通知有关人员（如价格变动须通知柜组人员及时更换标签等）。十、废旧包装管理制度商场由于商品出入量较大，每天都产生许多废旧包装物，如纸箱、废纸、打包带子等。商品上架后空箱立即从过道清除，折箱压平后，堆放在指定地点。每日清理，定点由店长指定专人负责清理，不得堆放太多。接货员、防损员、出纳、处理废品收入，按收购站标准价每市斤低0.02元价格出售，由财务出纳掌管现金，开收据。出纳作帐，记营业外收入。门卫等工作人员如私自销售，按高出10倍金额处罚。十一、公司例会制度公司每周日晚8：00应召开业务例会，参加会议人员：总监、部门领导、中层干部及相关的课长。业务例会总结上周工作，安排下周工作重点。业务例会主要讨论销售额、费用状况、商品进价、库存状态、特价及促销状况、新品导入、各部门汇报工作、下周改进情况。业务会后由办公室秘书作会议记要下发各部门。各部门负责人根据业务会精神制定每周工作计划，并填写《一周工作计划表》。在次周一例会上，将《一周工作计划表》汇报，并交办公室秘书处备案。

店内例会制度参照执行。广告收费及驻场人员管理制度1、广告收费流程：供货商供货商费用收款单谈判部具体广告洽谈费用收款单谈判部提供资料企划部企划部财务部供货商持单交费财务部门店门店门店卖场展示门店2、广告收费程序：谈判部具体与供货商洽谈广告适宜，收费标准按企划部制定的标准执行，采购部不能擅自提高或降低。谈判人员与供货商洽谈成功，一同到企划部开《超市广告业务单》，一式三联。供货商持单到财务处交款，财务处收款后在三联上分别盖章，并开收费收据2联一联留存《超市广告业务单》核实，结算货款时另一联交供货商。盖章后的《超市广告业务单》，采购总算部自留一联，另一联由供货商交企划部；企划部凭此联办理广告展示事宜。3.驻场人员注意事项：严格遵守作业时间，不得迟到早退。严格遵守卖场纪律，不得随意违反。宣传实事求是，不夸大其辞，打击同类商品。宣传商品必须以本店销售为出发点，不得大肆推销，为供货商直接联系客户。按规定着装，整洁大方。行为、礼仪、端正大方。文明礼貌对待顾客，不得强行推销商品。十三、缺货防止制度一、事先预防缺货缺货原因预防措施有库存而未陈列应在营业高峰前补货没有定货应加强卖场巡视，掌握存货动态、订货周期，尽量与商品销售相适应。订货而未到建立厂商配送时间表，确防损员全库存，要求厂商固定配送周期寻找其它货源或替代品订货量不足应制定重点商品安全存量表，依据滞销商品实际情况扩大畅销商品空间，扩大重点商品陈列空间。销量急剧扩大做好节前、促销前准备工作，每日检查销售情况，据此补充订货，通过对同行业情况和消费趋势分析调整订货量。广告商品未引进谈判员应积极采购宣传的商品。谈判员与卖场人员保持密切的联系，应掌握市场商品信息。二、事后及时补救：查明原因、分清责任、及时上报、及时补救与微机相结合，确保订货准确性。十四、自用商品管理制度超市因非经营用途产生“自用品”要求时，由需求部门向主管提出申请，不能私自领用；若获允许，则由相关人员（商品主管的验收人员）陪同去货，不能单独前往；需求部门取得所需商品后，必须做相应的记录，并经收银台结帐，作为费用支出。十五、微机数据分析制度微机工作人员应经常进行微机数据分析；每周一把上周经营情况系统分析；分析结果在当天（周一）上报总经理；分析内容应详细、及时、准确，并应有发展趋势预见，以便公司及时作出决策；分析重点应放在问题产生根源和解决问题对策上；公司根据采纳分析意见所产生的效益给予奖励；十六、端架、堆头管理制度为使各分店合理、有效利用端架、堆头，以创造最大利润，特制定本制度：端架

①每个端架可陈列5个品项的商品。

②端架所陈列的商品必须要有关联性。

③五种商品可在其中选出一个牺牲品，以确保其它四种商品的毛利。

④端架最好进行商品组合陈列，即把不同种类但有互补性的商品陈列在起，如：“火锅组合”。

⑤绝对不能将无关联商品陈列在同一端架。堆头

①每个堆头所陈设商品不得超过2个品项。

②堆头陈设必须要有量感、丰满，以促进顾客购物欲望，增加随机消费。

③堆头应合理分配，要充分照顾5大诉求。

a价格诉求b季节诉求c新上市诉求d媒体大量宣传e节庆或行事诉求

④在五大诉求的基础上，同等商品交堆头费的优先陈列；十七、防盗标签使用管理制度防损部工作人员应在夜间粘贴，要做好保密工作；防盗签粘贴应有针对性；应确立丢失重点商品、重点柜组；防盗标签在使用时要做到藏而不露，贴而有效；发现问题及时解决；应根据上月微机丢失情况做到重点粘贴；小型促销活动卖场根据情况与企划部合作。十八、促销活动实施与管理制度促销活动必须有明确的目的（提高客单价、提高营业额、提高毛利额、提高来客数等其它）。事先拟订促销方案，并经经理办会议讨论通过方可实施。促销方案出台后在要先落实特价商品货源，采购部应积极联系供货商，明确到货日期、数量，实施前要各部门店反馈促销品到货方案。促销方案实施过程中要注意：

①确实传单散发情况；

②晨会传达促销活动事宜，做到人人清楚明白，全员促销；

③微机室变价及时；

④卖场气氛的装点，POP牌及标签的变更，陈列排面和堆头的扩大安排；

⑤服务台、收银台作赠品安排，POS小票的收集并张贴广告；

⑥广播室配合播放促销内容；促销结束后，审核赠品发放情况，微机室恢复原价。活动结束后必须作出促销绩效评估，包括客单价提高、客流量提升、销售额提升及促销商品的销售提升。十九、防损员处理漏结帐制度任何人无POS小票不得带商品出卖场（调拨品出示凭证）；防损员处理时要慎重，认真填写《顾客漏结帐行为处理表》；处理问题必须有两人以上，处理结果要共同签字；处理方法：漏结帐的顾客须交纳原商品价格的十倍的保证金，而后去指定的公安机关报案，只有在三日内拿回盖公安机关意见公章的处理表，方可退回保证金；以月统计《顾客漏结帐处理表》，扣去原商品价格剩余部分的50%可用于奖励防损员；处理结果连同保证金在交班后报门店财务，不得拖延；对于有些顾客因现金不够而扣留的某些财务如：金戒指等，严禁私自佩戴、使用或据为己有，一经发现以盗窃公司财物论处。二十、微机室工作标准录入标准：

A、供应商编码必须准确；

B、录入总金额误差小于1分钱；

C、录入后在单据右上角签明单据号、录入金额、录入人。技术标准：

A、商品录入时有国际条形码者必须使用国际条形码，有条码但不规范的需粘贴店内码时，必须使用微机自动生成的条码且必须覆盖在原条码上。

B、一系列商品需统一为一个编码，使用公用码时，此公用码必须由微机产生，且商品名称的内涵必须体现此系列商品的共性（如卡迪那50克）。

C、盘点开始前必须确保：前台流水已全部发送，后台全部流水已处理完毕；库存静止且有单据已录入。

D、微机必须在店内盘点当日24：00前盘点开始。

E、一张单据必须一次录完禁止只录入一部分。保密工作标准：

A、微机操作人员密码保密，至少每月更换一次，确保不泄密。

B、微机系统保密：非本店工作人员无总经理批准，严禁入内，不准向任何人透漏微机系统的秘密。

C、商品进、销、存及供货商资料的保密：有以上信息的废纸必须撕碎，不准向任何人透漏以上信息。

D、防盗技术的保密：不准向任何人透漏公司防盗设施及使用状况。

E、公司工作制度、工作流程、工作标准、机构设置的保密：以上均属公司机密，严禁向公司外任何人透漏。二十一、家电产品销售制度为确保公司利益，家电产品的平均毛利率不得低于14%；家电区理货员不得擅自低价出售，特殊情况，必须有采购主管签字确认；在保证公司毛利率及毛利额的情况下，超出部分可按比例分配，即公司给予理货员奖励；家电销售进行个人销售考核，按销售毛利额计发理货员工资。二十二、关于公司各营业场所安全用电、

节约用电的管理规定超市面包房在中午11点以后开炉。如遇特殊情况，需请示店长，征得同意后方可开炉。负责人：面包房负责人超市冷库、恒温库应定时开门取货，以免冷气外泄，造成浪费，具体操作由店长专向规定。负责人：生鲜课长超市冷冻柜在晚上下班后，应确保机器在覆盖棉被的状态下运行；一小时后个关机。0：00准时启动。负责人：商贸冷库在晚上下班后短电。0：00准时启动。负责人：空调设备除盛夏高温外，任何人不得随意使用。各营业厅照明灯应及时在上下班时开关，非营业时间作准备工作，以满足工作区域照明为限。责任人：大楼防损员、电工办公室、仓库及其它照明电路，应做到人走灯灭。责任人：值班人任何柜组或个人不得私自用电，或超负荷用电，以杜绝事故隐患。

以上规定各部门要严格遵守。公司将定期组织检查如发现违反要求规定的情况，将对责任人进行处罚，违反第五条、第八条者处以100元罚款，违反其它条款处以10-20元罚款。二十三、超市日配货制度采购部必须与日配品供应商签订供货反贿赂协议书，并应附有供货商资料备查（其中包括：营业证、卫生许可证、商品检验合格证等），财务处依微机销售给供应商接货款。为树立超市价廉物美的良好形象，日配品的零售价格应定在同竞争店相比低3-5个百分点，其毛利应采用成本倒算法推算供应商的供给价，其毛利率应达到15-20个百分点。供应商产品应由超市向防疫部门定时送检，以便衡量该产品的质量。（送检费由供应商支付）经检验合格后的产品，超市应陈设在黄金售点进行促销，若检验不合格者，超市责令其限时改进，并处以销售总额10-20%的罚款，限期不能提高产品质量的供应商，超市应终止供货协议。日配品经采购员签订合同后，具体品种由超市负责人进行选购，蛋糕、熟肉等无包装熟食品日配品，应保证日日新鲜，柜组人员应严格执行生鲜品日检表，发现不良品，立即撤离卖场。供应商所提供产品的质量、价位及送检均由各超市店长负责人办理天内没有售完的，立即撤离柜台。二十四、超市耗材管理制度收银纸由应收银组长统一领用、保管，收银员需用时应办理领用签字手续。每月1日将上一月的领用手续报微机室，微机室应将收款员实用数和领用数、差异数制表，于本月五日前，一式两份：一份报店长室，一份报财务处核实，如发现超过正常差异，将处以差异价格的2倍罚款，由店长考核。店内码要履行领用签字手续，管理人员应严格对店内码进行监督，发现有浪费现象，查一罚十。商管部查住后，给店里作出处罚，由店内处理管理人员。色带由微机室办理实物领用签字手续，并负责色带的更换。保鲜膜由使用单位领用时，需交回使用过的纸卷筒。大号塑料袋，由门店接货员统一领用，微机室负责领用数量，店内保管人员应将一个月收银台的领用情况，次月一日前，报微机室进行考核，微机室应将差异情况制表，于本月五日前，一份报店长室，一份报财务室扣发工资。条码秤扎口胶带、和打价纸、中小号塑料袋由管理人员监督使用，如发现浪费现象，核实查一罚十，如商管部检查时处罚店内，由店内处理管理人员。收款员长短款当日处理标准：短款为万分之三，超过万分之三从工资中扣发；长款万分之三以内为合理长款，超过万分之三处于一倍的罚款。二十五、储运管理制度商品储存：所有发至超市的商品，必须负责验收入库，并承担保管、养护任务。所有商品到货，必须在12小时内按要求分类组织入库，打印票据，登记日记卡，并通知各部门。所有商品入库后，必须在24小时内配送至卖场。商品退货，包装要符合要求，照退货单上报采购经理签字。商品保管；根据安全、方便、节约的原则，合理垛码，做到分类存放管理，无倒置。易燃、易爆、易串味等属性的不合格商品，要专库存放。商品收发，严格按规定处理，照单收付货，无单不接、付货。严禁白条出库。如发现商品丢失，错收错发，及时报告负责人，以便及时采取补救措施。仓库钥匙要妥善保管，人走时关闭门窗，严禁闲人入库，确保安全。商品运输：商品运输坚持迅速、准确原则，及时将商品送至卖场接货口。商品装卸要轻搬轻放，不能倒置，不踩踏。如因野蛮装卸造成损失，由负责人赔偿。商品运输及库存时间内，做到不丢、不错、不损，保证质量完好，最大限度降低商品损耗。必须爱护车辆，保持四况良好，各种设置齐全完好，保证安全行驶。一般货到接货口应为9：00以前。二十六、差旅费开支标准及审批制度出差开支标准：领空标准：A级高级管理人员每天不得超过（）元、B级中级管理人员不得超过（）元，C级一般管理人员不得超过（），超标部分，一律自理，特殊情况，由超市总经理批准后方可报销。出差伙食补贴：按地区划分，北京、上海、沿海地区补贴（）元/天、人，其它地区（）元/天、人。出差市内交通费：按车费实际报销，原则上下不得乘出租，确有必要，须总经理批准。其它杂费：如：电话费等控制在（）元/月、人凭单据报销。车船费：按规定往返地点，凭票核准报销。坐飞机、软卧需总经理批准。出差审批报销程序：出差人员填写出差申请单，注明出差地点、时间及业务事项，各部门人员由部门经理批准，部门经理由超市经理批准。根据出差人员整理好的报销单据，与审批后的出差申请单，按规定天数填上伙食补贴，报出差批准人审批，然后由会计对单据全面审核，经经理审批，财务处审批后报销，出差未经审批一律不予报销。审核中，发现与当次出差无关的费用单据，一律不予报销。如审核人出差，应由指定代权人审批签字或总经理审批。二十七、监督制度店容店貌：招牌、灯箱：清晰、无损、无污。收银台、包装台：玻璃明亮、海报整齐。门厅：玻璃洁净、门帘整齐门前环境：阶梯、地面上无纸屑、果皮、烟头。清洁卫生：存包柜、存包台：内外清洁，存包牌醒目。收银台、包装台：干净、无杂物，包装用具整齐货架：清洁、卫生、无尘。冷冻柜、保鲜柜：干净、卫生、无异味。购物车、篮：清洁卫生、摆放整齐地面：无纸屑、果皮、烟头、杂物、垃圾。顶棚：墙壁无脏迹、蛛网。更衣室、更衣柜：干净整洁。卫生间：干净卫生、无异味。10员工卫生：工作服整洁、仪容大方商品陈列：陈列：整洁丰满，美观醒目货架：陈列丰满、无空挡顶架：存货整齐，堆码安全。堆头：整洁丰满、割箱标准、堆砌整齐、安全POP牌：美观醒目、悬挂端正标价签：打价位置：准确、标准、端正标签：价格醒目、一货一价、一货一签内容齐全：品名、单位、产地、规格、店内码、单价、物价审核齐全。服务：服务态度：文明、礼貌、热情服务表现：留言登记、周到服务经营管理：规章制度：严格遵守值班经理：值班日记交接清楚，记录完整。交接班：交接清楚、记录完备。商品质量：卖场商品无损、无污，在保质期内。商品盘点：监督执行，抽查无误。记帐：及时准确、清楚、现货相符。费用：节约每一度电、每一滴水、每一件用品经营效果：完成销售计划。安全：开、闭店：按作息时间开关门。经常检查门锁的牢固性，钥匙保管安全。消防器材齐备、有效。八、人员：岗位：有无脱逃岗现象。二十八、退换货制度顾客退换商品时，必须持小票、发票购买商品在十五日内可以退换；凡退换商品需要经过服务台人员鉴定是否质量问题后，方可退换。若非质量问题而是使用不当损坏的商品不予退换购买商品超过退换期限的不予退换；原包装已经损坏的、配件不全的商品，不予退换；个人卫生用品其中包括：内衣、内裤、袜子等商品不予退换；已出售的香烟、酒类以及无质量问题的食品不予退换；消费性商品，如电池、胶卷、磁带、书籍等不予退换；凡超市出售的：“促销品”、“处理品”、“清仓品”不予退换；超市将在下午18点停止退换货。二十九、设备维护制度条码秤每周维护一次；数据清理：前台数据每周清理一次，后台每月清理一次；打印机每周每台必须检修一次；前后台设备每周系统检修一遍。三十、加工、分装商品所用耗材管理制度各自加工、分装柜组根据需要填写的要货单汇总后，经店长签字方可到总务科领取耗材；总务科依照耗材成本分组开具调拨单；柜组接到调拨单进行新品录入；托盘、包装盒及分装袋视同商品、逐月盘点。三十一、员工购物制度不可在上班时间内购物；必须在规定的统一时间购物（下班后）；在规定的时间所购买的商品、小票应加上收银员的签字，并请店内主管加签；员工退调商品必须按正常手续进行，不可私下进行调换；员工不得私藏或抢购店内促销或紧俏商品；三十二、市调制度各门店应在每周至少安排一次市场调查；市调对象应是有潜力的竞争店；市调结束后，必须认真填写市调表；市调时应重点调查敏感商品；对竞争店的卖场气氛、客流状况及促销活动开展情况认真记录、及时汇报；营运部根据市调结果及时对价格策略和促销方案进行修改。三十三、员工偷窃事件的防止制度顾客偷窃往往是直接拿取商品而不是不结帐，而员工偷窃则有多种表现形态，内外勾结、监守自盗，直接拿取货款利用上下班、夜间工作直接拿取商品等等，因此要制定严格的内部管理措施。检查现金报表，主要有：现金日报表、现金损失报表、现金报库表、营业状况统计表、换班报告表、营业销售日报表、营业销售月报表等。检查商品管理报表。主要有：商品订薄、商品进货统计表、商品进货登记单、坏品及自用品统计表、商品调拨单、商品送货单、盘点统计表。员工监守自盗须严格按制度处罚，并公布告知，严格执行。员工购物应严格规定时间、方式及商品出入手续。严格要求员工上下班时从规定的出入口出入，并自觉接受检查。夜间作业是，应由店长指定相关人员。负责看守财产及商品。偷吃偷拿视作盗窃公司的财务论处。三十四、生鲜加工间管理制度生鲜加工实行市场否决成本法，使消费者真正享受到超值购物，以扩大销售。加工间采用进价核算，卖场内部调拨，双方协定零售价。生鲜加工间实行毛利考核，故有权对原料的价格，质量提出建议，对价格不符市场最低价的原料，有权拒收。为监督产出成品的成本真实，超市要加强加工间原料的盘点，抽点工作。加工间日终作出调拨单，盘点表，实库存，盘点表上生产的成本数与库存的原料数基本平衡。对在卖场新发生的变质商品，由生鲜加工间负责，并冲减毛利，但由于卖场人员不执行日检制度，造成商品无法重新加工的由柜组承担损耗。生鲜加工间必须保证商品的品质，品项及鲜度。考核指标：加工品种、花色、销量、毛利率、毛利额等。三十五、生鲜日配品营采分离制度生鲜日配品的管理实行营采分离。生鲜日配品采购的任务是：（向谁买）选择供应商，（买什么）确定采购目标，（什么价）供货合同的签订及首批订单的下达。凡属当地生鲜日配品，由门店续订凡属太原购进的生鲜日配品，由续订员续订。财务根据微机数据核对，付款。采购的商品（或原料）必须确保质量、鲜度及最低的时价。门店对不良品或进价过高的商品有权拒收，由此造成的损失，由采购承担。门店对于鲜度较差的日配品应及时下柜，通报采购，为避免损失，采购应及时退回供货商。三十六、关于经营中出现返利的管理制度鉴于当前经营活动中供货商经常进行返利形式不同，为加强统一管理，特制定本制度；对于供货商所签订合同中的返利，谈判员要定期索取并及时汇报公司。对于供货商在清仓处理或促销时出现的阶段性返利，要求谈判员把活动方案及返利政策如实汇报公司财务处。供货商所要求的顾客登记表、促销统计表等如需加盖公章，必须经财务部签字、备案（财务部必须了解清楚原因）。供货商返利为公司间行为，无论是实物返利还是现金返利都必须如实上缴公司，任何人不得私自截留。一经发现将严肃处理。三十七、储值卡管理制度由财务组长统一管理空的储值卡；服务台负责为顾客办卡工作；顾客需详细填写储值卡办理登记表，包括卡号、储入金额、日期、承办人签名等；微机室凭服务台登记手续登录金额并签字；微机室储值密码应严格保密，防止泄密；服务台每日将所收款项填写交款单，交回财务；微机室与门店财务逐日进行储值卡金额核对；储值卡工本费三元，100元起办，优惠额度3%；顾客填写的“储值卡办理登记表”，微机室应及时录入，以加强顾客管理功能；为防止漏洞，服务台不得保存已储值的电子消费卡。三十八、收银作业检查制度为了做好收银工作，一是要建立规范标准及制度，二是提高收银员的素质，三是要加强检查工作。收银检查作业的内容主要有：1、收银台的抽查。为了检查收银员的工作表现，有关人员（专业检查人员、店长或值班长等）每天应不固定时间随机抽查收银台，内容包括：实收金额与应收金额是否相符；折扣总金额与折扣记录单的记录金额是否相符；检查收银机内各项密码及程序的设定是否有改动；检查每个收银台的必备物品是否齐全；收银员的礼仪服务是否良好；是否遵守收银员作业规则。2、清点金库现金。清点金库内所有现金及准现金的总金额与金库现金收支登录的总金额是否相等。3、每日营业结算明细表的正确性。每日营业结算明细表是各项财务资料计算以及日后营业方向确定的重要依据，这份表单必须定时、连续、正确地登录。4、检查前台“中间收款”与后台“金库收支”是否相等，以及每次执行中间收款作业时是否如实填写表单，检查相关主管对现金收支的处理是否诚实。三十九、滞销品淘汰制度1.滞销品淘汰程序：1.数据分析：根据滞销品的标准进行数据分析。例如：以销售排行榜3%为淘汰基准，以每月销售量未达到50个单位为基准、以商品品质为基准等，找出销售不佳、周转慢或品质有问题的商品作为淘汰品。2.确认原因：采购人员应了解淘汰商品的真正原因，究竟是商品不佳还是人员作业流失，如缺货未补、订货不准确，陈列定位错误等，然后再确认是否淘汰。3.告知门店：淘汰滞销品之前，总部应至少在10天前向门店告知滞销品的项目及退还作业的程序。2.滞销品形成的原因：1。供货商所提供的商品有质量问题，顾客买后退货，造成店铺商品积压而形成滞销品。2.供货商供货不及时，延误了销售时机。3.进价及采购成本过高。影响了商品的畅销度。4.未掌握商品的畅、滞销状况。5.贪图厂商搭赠或数量折扣。贸然大量进货。6.市场供求状况发生变化，以致畅销品成为推销品或滞销品。7.商品库存分类不清，门店陈列不能没有定位或促销方式不佳。8.总部对门店存货及销售状况没有准确了解、把握，3.滞销品淘汰作业：列出淘汰品清单，确定淘汰日期；确定淘汰品的数量；查询有无货款可抵扣，公司如有应付款项，可将滞销品退回供应商，无法退回给厂商的商品，可降价销售、廉价卖给员工或作为促销的奖品送给顾客；滞销品如退给厂家，应及时通知厂家取回退货，如在门店处理，总部应将处理方式及时告知门店，淘汰作业结束后应做好淘汰品记录，每月汇成总表，整理归档，以避免重新将滞销品引进。四十、理货员工作标准1.陈列标准（30分）：按照商品配置图表陈列， 做到.A.陈列：排面整齐、丰满洁净、美观醒目；B.货架：陈列丰满、无空挡；C.堆头：整洁丰满、割箱标准、堆砌整齐、安全；D.存货整齐、堆码安全。遵循陈列五大原则：现而易见、容易放拿、先进先出、注重关联性、纵面陈列.不合标准扣2分2.卫生标准（30分）：本人所负责理货区内地面：无纸屑、果皮、烟头、杂物垃圾、货架清洁、卫生无尘，商品无尘、洁净，个人卫生工作服整洁、证章齐全。每发现一次不合标准现象扣2分。3.化防损意识（5分）。发现顾客或员工偷吃、拿商品不加制止扣1。4.及时分拣不良品并通知课长（5分）。发现不良品扣1分.5.店内码申请及打印（5分）（制度）6.保质期临近立即报告课长（5分），发现不符合扣1分。标准：1）保质期在1个月以内的，应在保质期最后日前7天提出。2）保质期在1-6个月的，应在保质期最后日前15天提出。3）保质期在半年以上的应在保质期最后日前30天提出。7.孤儿商品及时处理（5分），不及时处理者扣1分。8.讲文明用语。服务规范（10）。不按规定每次扣1分：1）顾客抱怨时仔细聆听，如问题严重，自己不可立即下结论，应先说：是的，我明白你的意思，我会将您的建议呈报主管并尽快改善。2）顾客买不到商品时应说：对不起现在正好缺货，让您白跑了一趟，您要不要买别的牌子的试一试？或：您要不要留下您的电话和大名，等新货到时立刻通知您。3）不知如何回答顾客询问时。不可说：不知道，应说：对不起，请您等一下，我请主管来为您解释。4）在店门口遇到购买了本店商品顾客时，应说：谢谢您，欢迎再次光临。5）顾客询问商品是否新鲜时，应持肯定态、确认的态度。6）协助顾客大宗购物，不按规定操作每次扣1分。9.缺货防止及时汇报课长（5分）；无及时汇报造成缺货每一单品扣1分。四十一、课长工作标准1.缺货的防止，包括订单协助确认。标准：既无缺货又无积压（20）。发现一次扣1分。2.接货验收标准《制度》，（20分）有一单品不准确扣1分。3.库房卫生标准：（5分）a、商品应离地堆放；b、商品不得贴墙；c、定期防鼠、除虫、消毒作业；d、按类别堆放，做好商品定位；e、保持良好通风；f、保证商品先进先出；4.进货退回制度（5分）不按制度1次扣1分。5.盘点准确，误差率0.4%（5分）每超0.001%扣2分；6.市调不按制度，变价不按流程，（5分）。发现1项不合格的各1分。7.检查商品陈列（5分），标准配置图。陈列有问题但无检查，每次扣1分。8.滞销商品申报和处理（有效管理货架，确保畅销品）9.防止顾客或员工偷吃、偷拿商品（5分）视而不见扣2分。10.协助理货（5分）标准：如发现无所事事，却不协助理货，每次扣1分。11.商品调拨（5分）：调拨流程。12.POP标准（5分）：诉求有力、标价正确、单位正确、描述完整；POP悬挂标准：美观醒目、悬挂端正、无折皱。每项不合格扣1分。13.单据传递及时，有一品项错误或不规范扣1分。（5分）14.标价签（5分）标准：价格醒目、一货一签、有一张标价签出错扣0.5分。四十二、门店防损重点工作一、耗损五大原因：1作业错误；2内盗外盗；3意外损失；（以上占95%）4、生鲜处理不当；5.其它损失；（占5%）结论：据统计：在所有损耗中比例如上。作业错误引起的损耗：

1.验收不当的损耗：验收不正确便会产生损耗，如品名、数量、价格、包装规格、单位、发票金额与验收不符、未验收或未入库。

2.退货处理不当的损耗：未及时处理以致过期；退货未与财务结合以致退货后无货款可扣或退货款难以收回导致坏帐损失。

3.变价损耗：新旧标签同时存在；POP或价格卡与标价签价格不一致；促销后未恢复原价；变价权限管制不严。

4.销售退回损耗：特价买出，原价退回；销售退回商品未办理进货退回；销售退回商品未妥善保管。

5.自用品领用未登记；使用不节制。

6.兑换券、赠品管理不当的损耗；未妥善保管。

7.自行采购商品损耗：用现金采购的自采商品未经过正常的验收手续。

8.外卖、外送损耗：未经检查而带出；未开小票；未先收钱。

9.不良品处理损耗：未登记；未确实验收；未及时办理退货。

10收银作业损耗：收付错误；结帐错误。

11.盘点损耗：货号、单位错误；数量少盘；品项漏盘。

12.商品有效期管理不当的损耗：进货验收期限未确定；有效期检查不及时；快过期商品未能及时做出处理。

13.POS系统使用不当的损耗：后台电脑主挡价格与价格标签不一致；条码阅读错误；条码标签错误。

14.条形码字典使用不当的损耗：错扫、误扫。

15.电子条码秤使用不当的损耗：按错标，高价低标。

16.优惠权限管理不当的损耗：随意优惠。

17.小票管理不当的损耗：防损员未划扔掉，有人捡起再拿商品出卖场。

18.封口即使用不当的损耗：没有封口，标好价格后，顾客又往里边放商品。偷窃的损耗：

1.外盗：随身夹带；皮包夹带；购物袋夹带；换标签；换包装盒；偷吃偷喝。

2.厂商偷窃：随身夹带；随同退货夹带，与员工勾结实施偷窃。

3.员工偷窃：盗窃微机工作人员密码进行储值卡作案；随身夹带；皮包夹带；购物袋夹带；废包装夹带；高价低标；偷吃偷喝；把搞活动的奖品、赠品据为己有；与亲友串通，购物未结帐或金额少打；利用顾客未取小票再拿商品。意外事件引起的损耗：

1.自然事件：水灾、火灾、停电。

2.人为事件：抢切、偷窃（夜间）、诈骗。生鲜处理不当的损耗：

1.加工过程，原材料浪费过程。

2.商品鲜度管理不当造成的损耗。

3.未做好加工处理。其它损耗：

1.租赁费过高；

2.没有定期检修设备；

3.工作人员灰色收入；

4.厂商调价。二、损耗控制：偷窃事件的易发场所：易发生偷窃场所要重点防范，包括：成为死角，看不见的场所；易混杂的场所；照明教暗的地方；通道狭小的场所；商品陈列杂乱的场所；（2）顾客偷窃的防范措施：①禁止顾客携带大型背包或手袋进入卖场，请其存包。②携带小包或店内包装袋进入卖场，应注意其购买行为；③定期对员工进行防岛教育和训练；④加强卖场巡视，尤其注意死角和多人聚集之处；

⑤注意防止顾客由入口处出卖场；

⑥顾客边走边吃东西，应口头提醒，并带其到收银台结帐；

⑦有团体客人结伴入店，店员应随时注意，有可疑情况可主动上前服务；

⑧店内码（条码纸）要妥善保管，以免被人利用，高价低标；

（3）员工偷窃事件发生的防止：①每日抽查收银机，检查应收款与实收款；

②防止防损员与收银员串通；

③检查现金报表；

④检查商品管理报表，如调拨单、自用品登记表、盘点统计等等；

⑤抽查商品店内码与后台价是否相符，如不相符请责任人作出书面报告；

⑥员工监守自盗要严格处罚，并公布于众；

⑦员工购物必须遵守《员工购物制》；

⑧严格要求员工上下班走员工通道并自觉接受检查；

⑨夜间作业：由店长指定相关人员负责看守公司财产及商品；

⑩检查防损员是否把每张小票都划线作废。2.作业错误引起损耗的防范：

①应严格执行《门店管理手册》，按标准规范操作；

②根据错误原因对症下药；3.意外损耗防止：

防水、防火、防盗、防停电、防虫蛀鼠咬，并加强检查；生鲜损耗防止：

①严格执行生鲜考核及管理制度；

②检查设备安全；

③加强鲜度管理；

④高度节约。其他损耗防止：

①重大决策出方案反复讨论再三论证，争取科学决策；

②后勤部门及门店定期检修设备；

③加强监督，防止人员灰色收入；

④与厂商加强联系，减少损失；

⑤下班后严格检查电动设备的断电工作。四十三、超市单据入机、入帐制度要求严格按配货单制作标准审核各种入机的单据对配货单商品内容与本柜组接受实物是否一致。计量单位是否混淆，供货商名称不符、金额误差等现象把关。入机后的购进、调入、调出