食品从业人员健康管理制度(常用版)

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从业人员食品安全知识培训材料食品从业人员健康管理制度（常用版）(可以直接使用，可编辑完整版资料，欢迎下载）《中华人民共和国食品安全法》由中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第七次会议于２００９年２月２８日通过，自２００９年６月１日起施行。实施之日起已经实施14年的《中华人民共和国食品卫生法》同时废止，这意味着中国的食品安全监管进入了一个新的阶段。一、餐饮服务食品安全管理。（一）餐饮服务经营者必须先取得餐饮服务许可证后方可营业，未取得餐饮服务许可证的不得从事餐饮服务经营活动。如果未取得餐饮服务许可证擅自开业就违反了《食品安全法》第29条规定，依据《食品安全法》第84条，：违反本法规定，未经许可从事食品生产经营活动，没收违法所得、违法生产经营的食品、食品添加剂和用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的，并处二千元以上五万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额五倍以上十倍以下罚款。被吊销餐饮服务许可证的单位，根据第九十二条规定其直接负责的主管人员自处罚决定作出之日起五年内不得从事食品生产经营管理工作。（二）食品生产经营者，应当建立并执行从业人员健康管理制度。食品生产经营人员每年应当进行健康检查，取得健康证明后方可从事接触食品的工作。（三）餐饮业加工经营场所应当保持内外环境整洁，采取有效措施，消除老鼠、蟑螂、苍蝇和其它有害昆虫及其孳生条件。与有毒、有害场所保持规定的距离,。（四）成立食品安全管理组织，建立健全各项食品安全管理制度，配备专职或者兼职的食品安全管理人员。非工作人员不得进入操作间，消杀用品专人定点存放。一些大的食品安全事故的发生往往与此相关如：投毒和有毒物的误用误食。二、食品的采购和贮存。（一）餐饮服务经营者的食品采购是保证饭菜安全的第一关，采购的食品、原料、食品添加剂和食品相关产品不符合安全要求，就难以保证供应到餐桌上的食品是安全。必须弄清供货方的名称和地址，查明供货方是否有食品经营许可证。必须向供货方索取食品生产、流通许可证复印件和同批产品的检验合格证或化验单，感观检查合格方可使用。索取的各种证明应妥善保存两年，经备查验，一旦发生食源性疾患后可追根溯源。（二）注意食品质量，禁止采购下列食品：1、腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品。2、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类及其制品。3、未经动物卫生监督机构检疫或者检疫不合格的肉类，或者未经检验或者检验不合格的肉类制品。4、超过保质期的食品。5、国家为防病等特殊需要明令禁止生产经营的食品。7、其他不符合食品安全标准或者要求的食品。（三）食品在入库或使用前应有专人验收，查验产品包装是否破损、漏气、胀气，商标标识（品名、厂名、产地、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成分、保质期限、食用或使用方法）是否符合要求，核查所购产品与索取的有效凭证是否一致，并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。采购食品应遵循以销定购（用多少定多少）的原则，以保证新鲜和卫生质量，避免不必要的损失。（四）贮存食品应做到四防“防尘、防蝇、防鼠、防潮”，仓库应当通风良好。禁止存放有毒、有害物品及个人生活物品。食品应当按入库时间先后分类、分架、隔墙（10厘米）、离地（10厘米）存放，做到先进先出，尽量缩短贮存的时间，并定期检查、处理变质或超过保质期限的食品。有足够数量的冰柜（有温度显示装置），以满足生熟分开存放的要求。三、食品加工的卫生要求。（一）食品加工场所应当符合下列要求：室内外环境整洁，周围环境好。（1）墙壁应瓷砖粘帖到顶，地面应由耐磨防滑、不渗水、易清洗材料铺。（2）具有冷藏设施，生熟食品分柜存放。（3）配备有足够的照明、通风、排油烟装置和有效的防蝇防尘、防鼠设施。（4）下水道应通畅，不得散发异味，出口处应安装防鼠设施，有相应的密闭式垃圾容器，垃圾及时清理。（5）加工凉菜的必须设置凉菜间或凉菜加工区。（二）食品加工人员的卫生要求：（1）从业人员应更换工作衣帽，然后洗手消毒再进入操作间，（2）在接触食品时不得留长指甲、防止污染食品。并做到“四勤”（勤洗手剪指甲、勤理发洗澡、勤洗衣服被褥、勤换工作服）。（三）加工人员必须认真检查待加工的食品及其食品原料，保证所用的原料要保证新鲜卫生，发现有腐败变质或其他感官性状异常的，不得加工或使用。（四）各种食品原料在使用前必须洗净，蔬菜应当与肉类、水产品类分池清洗，择菜洗菜要在粗加工间进行，未经择洗净的菜不允许进操作间。（五）加工时所用的刀、墩、案、盆、池要做到生熟分开，并注明标记，防止交叉污染。用后洗净后定位存放。（六）设备布局和工艺流程应当合理，有三个方面要做到生熟分开:一是生、熟食品制售者应分工；二是盛装生熟食品的工具、用具、容器应分开并有明显标志；三是生熟食品不能存放在同一冰箱内。（七）食品要彻底加热、熟透。（八）在烹饪后至食用前需要较长时间（超过2小时）存放的食品，应当在高于60℃或低于10℃的条件下存放。需要冷藏的熟制食用前彻底加热，不可掺入新的热食品中。（九）制作凉菜应当符合下列要求：凉菜制作须做到"五专"：专人加工、专室制作、专用工具、专用冷臧、专用消毒设备。四、餐饮具的卫生。餐具必须做到一餐一客一消毒，不隔餐不隔夜，实行“过四关”：一洗二消三冲四保洁。（一）餐饮具使用前必须洗净、消毒，符合国家有关标准。未经消毒的餐饮具不得使用。禁止重复使用一次性使用的餐饮具。（二）洗刷餐饮具必须有专用水池，不得与清洗蔬菜、肉类等其他水池混用。洗涤剂必须符合食品用洗涤剂的卫生标准和要求。（三）配备有专用消毒柜，消毒后的餐饮具必须贮存在餐具保洁柜内备用。已消毒和未消毒的餐饮具应分开存放，并在餐饮具贮存柜上有明显标记。餐具保洁柜应专用不得存放杂物，防止餐具重复污染。并对保洁柜定期进行清洗消毒。五、餐厅服务卫生要求。（一）餐厅店堂应当保持整洁，环境卫生采取“四定”（定人、定物、定时间、定质量）。划片分工，包干负责的办法，在餐具摆台后或有顾客就餐时不得清扫地面，餐具摆台超过当次就餐时间尚未使用的应当回收清洗消毒。（二）当发现或被顾客告知所提供的食品确有感官性状异常或可疑变质时，餐厅服务人员应当立即撤换该食品，并同时告知有关备餐人员。六、食物中毒相关知识及预防。（一）食物中毒的常见原因1、细菌性食物中毒常见原因①生熟交叉污染。如熟食品被生的食品原料污染，或被与生的食品原料接触过的表面（如容器、手、操作台等）污染，或接触熟食品的容器、手、操作台等被生的食品原料污染。②食品贮存不当。如熟食品被长时间存放在10℃至60℃之间的温度条件下（在此温度下的存放时间应小于2小时），或易腐原料、半成品食品在不适合温度下长时间贮存。③食品未烧熟煮透。如食品烧制时间不足、烹调前未彻底解冻等原因使食品加工时中心温度未达到70℃。④从业人员带菌污染食品。从业人员患有传染病或是带菌者，操作时通过手部接触等方式污染食品。⑤经长时间贮存的食品食用前未彻底再加热至中心温度70℃以上。⑥进食未经加热处理的生食品。2、化学性食物中毒常见原因①作为食品原料的食用农产品在种植养殖过程或生长环境中，受到化学性有毒有害物质污染。如含农药过高的蔬菜。②常由于贮藏化学物质（杀虫剂、灭鼠剂、洗涤剂、消毒剂、食品添加剂）因不小心而误用或污染食物。如果这此物质保存在没有标记的容器里，就很容易与食物、调料搞混。盛放过杀虫剂和洗涤剂的容器未清洗而又盛放食物也会引起化学物中毒。如工业用的亚硝酸盐误当食盐食用。3、有毒动植物食物中毒常见原因食品中含有天然有毒物质，食品加工过程未去除。如豆浆未煮透使其中的胰蛋白酶抑制物未彻底去除，四季豆加工时加热时间不够使其中的皂素等未完全破坏。发芽马铃薯含有大量的龙葵素。（二）预防食物中毒的基本原则1、预防细菌性食物中毒的基本原则和关键点预防细菌性食物中毒，应根据防止食品受到细菌污染、控制细菌的繁殖和杀灭病原菌三项基本原则采取措施，其关键点主要有：①避免污染。即避免熟食品受到各种致病菌的污染。如避免生食品与熟食品接触、经常性洗手、接触直接入口食品的还应消毒手部、保持食品加工操作场所清洁，避免昆虫、鼠类等动物接触食品。②控制温度。如果加热的温度不能使食品的中心温度达到70度以上，就很难杀灭存在食品上的微生物。贮存熟食品，要及时热藏，使食品温度保持在60℃以上，或者及时冷藏，把温度控制在10℃以下0℃以上。另外，对于剩余的食品，由于剩余食品上的致病微生物有足够的时间生长繁殖，在重新食用前必须重新加热。③控制时间。即尽量缩短食品存放时间，不给微生物生长繁殖的机会。熟食品应尽快吃掉；食品原料应尽快使用完。④清洗和消毒。彻底清洗食品原料是去除污染的最好方式。未彻底清洗，会造成可能的化学污染物、物理性污染物残留于食品中。对于不经加热直接食用的食品，还应在清洗的基础上进行消毒。一些生吃的蔬菜水果也应进行清洗消毒。⑤严禁超负荷接待。饭菜的加工量应与加工条件相吻合，饭菜加工量超过加工场所和设备的承受能力时，难以做到按卫生要求加工，极易造成食品污染，引起食物中毒，切莫贪图经济利益，超负荷运行。这种情况往往发生在大型宴会时，这时厨师往往以工作忙为借口，不按卫生要求加工。需要提醒注意的是，此时恰恰潜伏着食物中毒的隐患，需要更严格地执行卫生要求。2、预防常见化学性食物中毒的措施①农药引起的食物中毒。蔬菜粗加工时用水浸泡一段时间后再认真清洗三遍，可有效去除蔬菜表面的大部分农药。②食物有显明标签，使用前核对。非食用物品不得与食品混放。消毒杀虫药剂有毒有害物品要有专人负责，专柜存放，防止交叉污染。3、预防有毒动植物食物中毒的措施①豆浆引起的食物中毒。生豆浆烧煮时将上涌泡沫除净，煮沸后再以小火维持煮沸5分钟左右，可使其中的胰蛋白酶抑制物彻底分解破坏。应注意豆浆加热至80℃时，会有许多泡沫上浮，出现“假沸”现象。②四季豆引起的食物中毒。烹调时先将四季豆放入开水中烫煮10分钟以上再炒。扁豆中含有一种叫红细胞凝集素的物质，食后能引起中毒，这种物质加热即可破坏，所以加工扁豆必须炒熟煮透。③土豆引起的食物中毒，幼芽及芽眼部分含有大量的龙葵素。不吃发芽或黑绿皮的土豆，龙葵素遇酸分解，烹调时可加少量食醋。（三）餐饮业经营者发现食物中毒或疑似食物中毒事故时，立即停止出售食用的食品，并保留造成食物中毒或者可能导致食物中毒的食品及其原料、工具、设备和现场；以最快的方式向卫生行政部门报告，协助医疗部门救治病人，积极配合卫生等行政部门开展食物中毒事故的调查和处理。施工变更管理制度1.总则遵照公司质量和成本管理制度，特制定本规定以加强日常变更管理工作。2.编制目的2.1为了加强设计变更管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，特制定本管理办法和流程。2.2通过对设计变更申报资料进行审查、审批，确保设计变更的及时性、合理性和经济性，消除设计变更对工程成本和进度带来的消极影响。3.范围3.1本规定规明确了工程变更的内容、形式、责任部门、程序、实施和费用等方面的要求，本规定所指工程变更包括设计变更、工程签证等。3.2本规定适用于山东临沂水利工程总公司的工程变更工作。4.工程变更的解释4.1工程变更：是施工图图示内容的调整,是施工图的进一步完善，是合同变更的表现形式之一,包括设计变更和工程签证等。4.2设计变更：设计变更是工程施工过程中保证设计和施工质量，完善工程设计、纠正设计错误以满足现场条件变化而进行的设计修改工作。4.3工程签证：主要是指施工企业在施工图纸、设计变更所确定的工程内容以外，招标文件以外，施工图预算或预算定额取费中未含有而施工中现场又实际发生费用的施工内容所办理的签证。5.职责5.1项目总工办对有关会议确定的、公司领导提出的工程变更，和其它单位提出、符合本办法规定要求的工程变更，负责向分管领导报告、说明变更原因及主要变更内容；负责将对施工有影响的工程变更书面告知总公司及相关部门。5.2项目部（子公司）负责及时收集、报告、处理图纸会审和施工前发现的图纸错误、材料代用等设计变更，报设计单位进行变更后按程序实施，并报审计科备案。项目部（子公司）负责涉及时间紧迫必须立即处理的安全和紧急避险变更措施的处理，并按安全生产管理标准要求，边立即处理边上报。5.3审计科负责工程变更意向的初审；负责工程变更文件的登记、移交；负责工程变更材料计划的审核、供应；对工程变更进行费用核算，并进行经济分析；负责将对施工有影响的工程变更书面告知项目部及公及相关部门。5.4质检科负责将对施工工艺有影响的设计变更中的设计方案进行调整等变更，在征求项目工程科意见并办理相关手续后，及时报审计科备案，并按规定要求告知业主。6.内容6.1工程变更形式工程变更应采用书面形式，在紧急处理时可以口头指令、、、电子邮件等，但必须都要补办公司或设计院正式发出的书面变更通知。工程变更分为以下几种：6.1.1重大设计变更：对建筑物功能、结构、美观、居住使用安全、可靠性、耐久性、与环境的协调性有较大影响的，对工程进度、投资、施工安全有较大影响的，以及可能引起客户和他人投诉的，政府或其它部门干预的设计变更，属重大设计变更。6.1.2重要设计变更：包括不属于重大设计变更的较大变更：如标高、位置和尺寸变动；变动工程性质、质量和类型等。6.1.3一般设计变更：除上述变更之外的，设计图纸上的漏注、漏标、标识不明、误标、错标、图纸疑问和明显且必须更改的技术错误，以及为消除事故隐患和质量缺陷等较小的改变，属一般设计变更。6.1.4工程签证：零星用工。施工现场发生的与主体工程施工无关的用工，如定额费用以外的搬运拆除用工等。零星工程。临时设施增补项目。隐蔽工程签证。窝工即非施工单位原因停工造成的人员、机械经济损失。如停水、停电，业主材料不足或不及时，设计图纸修改等。议价材料价格认价单。结算资料汇编规定允许计取议价材差的材料，需要在施工前确定材料价格。工程量与合同发生变化等其它需要签证的。工期签证包括：停水、停电签证；非施工单位原因或不可抗力等停工造成的工期拖延。6.2工程变更程序工程变更原因：修改工艺技术（包括设备的改变）；增减工程内容；改变使用功能；设计错误、遗漏；提出合理化建议；施工中产生错误；使用的材料品种的改变；工程地质勘察资料不准确而引起的修改（如基础加深）。6.2.2工程变更提出：6.2.2.1承包商提出变更：鉴于现场情况的变化或出于施工便利，或受施工设备限制，遇到不能预见的地质条件或地下障碍，或为了节约工程成本和加快工程施工进度等原因，可以要求变更设计。6.2.2.2本公司提出变更：总公司及有关部门根据自己的实际需要提出的变更。6.2.2.3监理方提出变更：监理工程师根据施工现场的地形、地质、水文、材料、运距、施工条件、施工难易程度及临时发生的各种问题各方面的原因，综合考虑认为需要的变更。6.2.2.4工程相邻地段的第三方提出变更：例如当地政府和群众提出的变更设计。6.2.2.5设计方提出变更：设计单位对原设计有新的考虑或为进一步完善设计等提出变更设计。6．2.2.6工程变更流程临沂水总、管理方等提出工程变更设计单位设计变更修改设计单位提出工程变更总监理工程师审核监理工程师审查临沂水总、管理方等提出工程变更设计单位设计变更修改设计单位提出工程变更总监理工程师审核监理工程师审查子公司（项目部）提出工程变更子公司（项目部）提出工程变更总工办审查总工办审查本公司审查本公司审查监理工程师评估工程变更费用及工期监理工程师评估工程变更费用及工期总监理工程师审核总监理工程师审核临沂水总认可临沂水总认可总监理工程师、施工单位协调变更费用及工期总监理工程师、施工单位协调变更费用及工期临沂水总确认临沂水总确认总监理工程师签发设计变更总监理工程师签发设计变更临沂水总监理单位施工单位临沂水总监理单位施工单位6.2.3工程变更审批6.2.3.1工程变更意向必须征得本公司同意，并填写《临沂水总设计变更审批表》及履行相关手续后，方可出变更文件。6.2.3.2变更增加费用估算在5000元以内的，由项目部（子公司）按程序实施。需要办理签证的隐蔽工程，由项目部2人以上与施工单位人员在现场测量工程量，留有记录，及时办理签证手续。6.2.3.3变更增加费用估算在5000元以上10000元以内的，报工程部审核后报临沂水总领导分管批准后，由项目部（子公司）按照原规定的程序实施。需要办理签证的隐蔽工程，由工程部派人和项目部人员在现场测量工程量，留有记录，及时办理签证手续。6.2.3.4变更增加费用估算在10000元以上50000元以内的，由工程部审核，报临沂水总分管领导审查后，经总经理批准后实施。6.2.3.5因现场条件变化等需要发生重大设计变更的（费用估算超过50000元的），由项目经理提出，公司技术负责人召集项目部、该项目设计单位、监理单位、施工单位研究，必要时请有关专家论证，经分管领导同意后报总经理审批或公司会审查确定后实施。6.2.3.6涉及时间紧迫必须立即处理的安全和紧急避险变更措施，按安全生产管理标准要求，可以先或口头通知，边立即处理边上报。6.3工程变更实施6.3.1工程变更时间：一般工程变更3日内完成,重要工程变更5日内完成，重大工程变更7日内完成。6.3.2工程变更评审：监理单位、施工单位提出的设计变更意向和初步方案，由项目部（子公司）从施工工艺、材料、造价等角度对其可行性或必要性作出评审，工程部和公司技术负责人审核，提出审核与处理意见。6.3.3工程变更交底：复杂的工程变更文件发给施工单位时，设计单位要同时作好设计交底工作。6.3.4工程变更标识：项目部要求设计单位对工程变更文件要有明显的标识，避免图纸的混淆产生疏漏；项目部（子公司）在收到工程变更文件后，应及时登记，在有关的施工图纸上作好相应的标记，注明变更大概内容、变更时间、变更出处。每月与监理、施工单位核对施工图纸的变更标识情况，督促监理和施工单位及时标识施工图纸变更标识。7.计变更控制7.1设计变更控制原则：7.1.1符合国家规范：设计变更应是对原设计中不满足国家规范、法规的部分进行变更，使之满足国家相关规范、法规；7.1.2保证使用功能：设计变更应是对原设计中不合理的部分进行变更，变更后应比原设计更合理、更满足使用功能；7.1.3降低建造成本：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更加节约成本；7.1.4保证建造工期：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更缩短施工周期；7.2变更内容：7.2.1原设计中不符合国家规范、法规的内容；7.2.2原设计中某些施工工艺做法现场难以实现、改进后更加合理的内容；7.2.3原设计中某些功能要求不能达到或违背销售承诺而需要进行改进的内容；7.2.4原设计中存在的遗漏、缺陷等内容；7.2.5由于某种需要公司提出的对原设计的更改内容；7.2.6客户提出的变更；7.2.7设计变更控制流程：设计单位、施工单位、政府部门、监理单位提出设计变更意向设计单位、施工单位、政府部门、监理单位提出设计变更意向继续设计工作或施工图设计文件投入使用评价造价变化、修改相应概（预）算验收变更后的设计文件审核、签认因非设计单位引起的设计变更导致的设计费增减设计单位提交变更后施工图设计文件监理单位质量跟踪设计单位实施相应设计变更签发并向设计单位呈送设计变更函监理单位汇总整理审核、并征得业主方同意继续设计工作或施工图设计文件投入使用评价造价变化、修改相应概（预）算验收变更后的设计文件审核、签认因非设计单位引起的设计变更导致的设计费增减设计单位提交变更后施工图设计文件监理单位质量跟踪设计单位实施相应设计变更签发并向设计单位呈送设计变更函监理单位汇总整理审核、并征得业主方同意8.工程变更费用8.1项目部（子公司）应认真记录变更实施时的工程情况，变更造成的工程量的增减、返工等要及时办理签证，必要时要辅以照片、录像等予以记录，避免结算时扯皮。8.2由于施工不当，或施工错误造成的，正常程序相同，但监理应予记录、注明原因；变更费用由责任方自负，若对我公司工期、质量、投资效益造成影响的，项目部（子公司）拿出向责任方索赔的处理意见。8.3由设计部门的错误或缺陷造成的变更费用，以及采取的补救措施（如返修、加固、拆除）所产生的费用，项目部（子公司）拿出向设计方索赔的处理意见。8.4由于监理人员责任变更，产生费用和造成损失的，项目部（子公司）拿出向业主方索赔费用的处理意见。8.5工程变更应视作原施工图纸的一部分内容，所发生的费用计算应保持一致，并根据合同条款按国家有关政策进行费用调整，由相关责任方造成的变更，由责任方承担变更费用。8.6变更造成造价增减的，在招标文件上有可类比的项目，按该可类比项计算；如无可类比项，实施时由项目部（子公司）会同监理方与业主方及时商定，实施后及时办理工程结算。8.7变更造成甲供材料计划变更的，供应及自购范围比照原合同约定的范围和价格执行。9.工程变更价格的确定9.1当工程量变化超出合同规定的范围时，某单项工程涉及的累计款超过合同价格2%，同时在该单项工程下实施的实际工程量超过或小于原工程量清单中工程量25%及以上时。数量的增减未超出25%时应理解为承包商来承担的风险。故采用原清单的单价，进行结算支付。监理工程师认为可变更的单价，只是对超出25%以外的那部分进行调价，将超出部分按新确定的价格支付，其余部分按清单中的价格支付。9.2对于清单以外的变更项目确定单价可从以下几方面寻找依据：

9.2.1根据变更项目的特点从工程量清单中找出类似的项目，从而采用清单中的项目的单价，因此工程清单是确定变更项目单价的首要考虑资。9.2.2当报价单中没有相应的单价或虽然有却明显不合理时，以国家有关权威部门公布的价格表为单价参考依据。9.2.3当国家部门的价格表也没有相应的单价时，可以发货票为依据提供价格。9.2.4如果采用发票价格也不合理时，监理工程师便提出一个他认为合适的价格。10.工程变更文件10.1工程变更文件应符合国家规范、规程、标准和技术经济指标的要求；应注明变更栋号、部位，同型号同种变更应统一；须经设计单位有关人员、部门审核签字盖章。10.2公司会议决定的工程变更，如不涉及技术处理，由工程部按会议文件要求交项目部（子公司）实施。需要技术处理的，由项目部请设计单位发出变更通知单后，发工程部交项目部（子公司）实施。采纳合理化建议产生的变更，按照该条程序办理。10.3工程变更文件必须可靠地传递和执行，传递过程要办理签收，不得遗失、漏发、删改，不得擅自变更，发现变更有问题要立即磋商解决，不得拖延、缓发、不执行。否则，将追究相关责任人的责任。造成经济损失和质量事故的，按公司有关规定处理。造成重大事故的，负相关法律责任。10.4工程变更文件归档由施工单位负责，项目部（子公司）负责督促监理人员检查。11.奖惩与考核本规定实施后请各部门严格执行，不按本规定执行，造成损失的按各项费用损失的0.5%-2%处罚，两次以上加倍处罚，追究相关人员责任。由工程变更造成的工期提前，成本节约，则由监理工程师和项目部（子公司）共同确认，报工程部审核、临沂水总领导批准后，给予工程变更提出方按节约费用0.5%-2%奖励。

附录A（规范性附录）临沂水总工程变更审批表LYSZ001项目名称责任人变更原因变

更

程

序变更提出变更解决变更实施费用增减变更台账其它工程科分管领导总经理目的为规范往来客户的信用评级授信及其后续管理工作，结合本公司实际制定本制度。适用范围本制度适用于本公司的往来客户的信用评级授信业务及其后续管理工作，是该项业务操作的基本依据。3、职责市场部负责客户评级授信的操作及其后续管理工作，信贷部负责对该项业务的审查和监督，总经办对该项业务进行审批。内容4、1评级与授信4、1、1评级指标与等级的设定。4、1、1、1信用等级评定指标及评分方法（详见附表1）。4、1、1、2信用等级与新客户的信用等级设定相同，共设定AAA、AA、A、B、C、D六个等级，等级标准如下：AAA级：超优级客户，得分80分以上，且对本公司到期信用偿还状况、在本公司业的采购状况二项指标得分均8分以上，有一项不达标的信用等级下调一个等级；AA级：优良客户，得分70－79分，且对本公司到期信用偿还状况、在本公司的采购状况二项指标得分均为7分以上，有一项不达标的信用等级下调一个等级；A级：基础客户，得分60－69分，且对本公司到期信用偿还状况、在本公司的采购状况二项指标得分均为5分以上，有一项不达标的信用等级下调一个等级；B级：存在风险客户，得分50－59分，且对本公司到期信用偿还状况、在本公司的采购额状况二项指标得分均为3分以上，有一项不达标的信用等级下调一个等级；C级：高风险客户，合作价值小，得分30－49分；D级：淘汰客户，得分30分以下。4、1、2授信种类及授信原则。4、1、2、1授信种类参照新客户的授信种类执行。4、1、22授信原则4、1、2、2、1按客户月平均销售量进行授信。AAA级客户：信用状况相当良好，极具合作前景，信用额度不受限制；AA级客户：形象良好，信用度高，按其月平均销售量的4－5倍确定信用额度；A级客户：偿债能力和信用状况一般，按其月平均销售量的2－3倍确定信用额度；B级客户：存在风险，授信额度从严控制，按其月平均销售量的0－1倍确定信用额度；C级客户：风险很大，不能给予授信，业务往来采取预付订金、货到付款或款到发货方式进行；D级客户：属退出客户，不予授信或终止业务往来，现金交易的除外。4、1、2、2、2按应收帐款最高控制额或月结方式授信的，原则上信用等级越高，给定的授信额度越大，具体按客户的实际情况确定。4、1、2、2、3对零散客户和交易量少的客户不进行授信，交易采取现金或预交订金等方式进行。4、1、3评级与授信的操作客户信用等级评定的程序与异常情况的处理参照新客户的信用等级评定操作办法执行（详见《新客户信用评级授信操作制度》内容4、3－4、7），等级测评采用《往来客户信用等级测评表》（表单详见附表2）进行。4、2评级与授信后的业务运作4、2、1评级与授信管理4、2、1、1信用等级复测原则上A、AA、AAA级客户每年进行一次，B、C、D级客户每半年进行一次；4、2、1、2AAA级客户信用等级复测后仍为AAA级的，其信用等级复测改为每两年进行一次；4、2、1、3连续两个年度被评为AA级的客户，其授信额度可参照AAA级的授信方式进行，经营期间如无异常情况的，信用评级可改为每两年复测一次；4、2、1、4信用等级由A级提升为AA级且下次测评仍保持AA级以上的，其评级授信参照上款执行。4、2、2业务运作4、2、2、1信用等级为A、AA、AAA级的客户，其合同的评审、订单生产及出货的评估由市场部独立运作，信贷部参与会签并每三个月进行一次跟踪检查；4、2、2、2信用等级为B、C、D级的客户，其接单的合同评审、订单生产的评估及出货的核实除经市场部经理审核外，尚需经信贷部进行审查后方可施行。如有异常情况的，还需报经总经办审批后方可施行。信贷部应按《合同（订单）及出货评审表》（表单详见附表3）的有关内容进行如下审查：4、2、2、2、1接单的合同评审：除对合同条款内容的合法有效性进行审查外，还要查看该客户在本公司是否有超过期限尚未结算或尚未结清的货款、是否有超过约定期限未提走的产成品、是否有呆滞货库存及呆滞货的处理状况等；4、2、2、2、2订单产生的评估：主要查看上次生产的产品是否已提完及原有的货款是否已结算完毕；4、2、2、2、3出货的核实：审查的内容与上款相同。应收帐款的管理4、2、2、3、1应收帐款分为正常、逾期、催收、准呆帐、呆帐五类进行管理。分类标准如下：4、2、2、3、1、1正常类：在授信额度以内或本公司允许的结算数期内的应收帐款；4、2、2、3、1、2逾期类：逾期30天以内的应收帐款；4、2、2、3、1、3催收类：逾期31－120天以内的应收帐款；4、2、2、3、1、4准呆帐类：逾期121－360天以内的应收帐款；或逾期天数虽未超过120天，但客户出现倒闭征状；或发生支付困难，付款票据一再退票，而无令人信服的理由，并且出货极不正常，货款收回有明显的重大困难；4、2、2、3、1、5呆帐类：逾期360天以上的应收帐款；或逾期天数虽未超过360天，但客户已宣告倒闭；或因其他原因被法院查封，货款已无收回可能。2、2、3、2应收帐款的催收4、2、2、3、2、1正常类应收帐款在到期前10天，业务员应口头或通知客户做好付款准备，确保货款按期收回；逾期类应收帐款也由业务员进行催收。对业务往来频繁的客户，业务员应在每月5日前按财务部提供的《应收帐款对帐通知单》（表单详见附表4）发送给客户进行对帐并签收回执联存档；2、2、3、2、2催收类应收帐款由信贷部会同市场部共同催收。转为催收类的应收帐款业务员应填制《催收类应收帐款清单》（表单详见附表5）并报经总经办审阅后交信贷部备案。信贷部对业务员移交来的应收帐款在5个工作内发出第一次货款催收函（信函格式详见附表6）；发出第一次催收函满一个月仍未收到货款的，应于满一个月后的5日内发第二次催收函（信函格式详见附表7）；发出第二次催收函满一个月仍未收到货款的，应于满二个月后的5日内发第三次催收函（信函格式详见附表8），同时请本公司的法律顾问律师发出律师函协同催收。4、2、2、3、2、3对准呆帐类应收帐款信贷部应于1个月内填制《准呆帐类应收帐款移送起诉审批表》（表单详见附表9）报总经办审批，核准后即进行入司法催收程序，信贷部和市场部共同跟进司法催收的相关工作。2、2、3、2、4信贷部应于每月10日前填制《异常客户月报表》（表单详见附表10），把出现异常情况的客户统计上报总经办备案。4、2、2、3、3呆帐处理。对符合结转为呆帐的应收帐款由信贷部会同财务部、市场部进行清理和初步认定后，由信贷部填制《结转呆帐审批表》（表单详见附表11）呈报给总经办审批，经核准后转入呆帐管理。对呆帐核销的处理与结转呆帐的手续相同，由信贷部填制《呆帐核销审批表》（表单详见附表12）报总经办批，并经总经理核准后方可进行核销的帐户处理。4、2、2、4呆滞料处理4、2、2、4、1因质量不合格或储存时间过长而变质不能使用，或生产入库时间超过6个月以上的半成品、产成品，均作为呆滞料管理。4、2、2、4、2仓储组设立呆滞料台帐对呆滞料的消耗状况进行监控，每月5日前填制《呆滞料库存月报表》（表单详见附表13）报送信贷部。业务员应及时通知客户加快对呆滞料的处理，信贷部对每个客户的呆滞半成品、产成品的处理状况按月填制《呆滞料处理月报表》（表单详见附表14）报送总经办备案。4、2、2、4、3对经多种渠道仍不能处理的呆滞料应作报废处理，由品管科进行品质认定、仓储组填制《呆滞料报废审批表》（表单详见附表15），并经市场部、信贷部共同签署意见后报送总经办审批。5、相关支持文件5、1《新客户信用评级授信操作制度》6、相关表单6、1《往来客户信用等级评定指标及评分表》6、2《往来客户信用等级测评表》《合同（订单）及出货评审表》《应收帐款对帐通知单》《催收类应收帐款清单》第一次货款催收函范例第二次货款催收函范例第三次货款催收函范例《准呆帐类应收帐款移送起诉审批表》《异常客户月报表》《结转呆帐审批表》《呆帐核销审批表》《呆滞料库存月报表》《呆滞料处理月报表》《呆滞料报废审批表》附表1：往来客户信用等级评定指标及评分表序号指标名称评分方法得分一对本公司的信用履约评价1采购计划对本公司制定有合理可行的采购计划,较好地兼顾供需双方的利益,其计划得到本公司认可,给本公司合理安排生产提供有益的帮助；对本公司制定有采购计划,但计划不够周密,有时给本公司合理安排生产造成一定困难；(3)对本公司的采购计划未能合理安排或随意变更计划,不配合本公司合理安排生产；8-105-73分以下2提货状况严格遵守合同的提货时间准时提货,未给本公司增加不合理的库存；较严格遵守合同的提货时间,有异常情况时能及时与本公司沟通并取得本公司的认可；有时不遵守合同的提货时间,有异常情况时也未能及时与本公司沟通,给本公司如期交货造成较大困难；极少遵守合同的提货时间及地点,致使本公司交货经常遇上麻烦。8-106-74—52分以下3对公司安全库存的配合状况根据自身的产销量配合本公司合理安排原材料库存,未给本公司增加不合理库存；根据自身的产销量配合本公司合理安排原材料库存,但对异常变动反馈不及时,有时给本公司增加不合理库存；不愿意配合本公司做好安全库存,给本公司的正常生产增大难度。8-105-73分以下4呆滞物料处理在本公司未有原材料、半成品、产成品的呆滞存货，或虽有呆滞存货，但不是客户自身原因造成，且能积极配合本公司进行妥善的处理；在本公司虽有原材料、半成品、产成品的呆滞存货，但不是客户自身原因造成，不过配合本公司进行妥善的处理的态度不够积极；在本公司有原材料、半成品、产成品的呆滞存货，且是客户自身原因造成，但配合本公司进行妥善的处理的态度很积极；在本公司有原材料、半成品、产成品的呆滞存货，且是客户自身原因造成，但配合本公司进行妥善的处理的态度不积极，经本公司多次催促后才配合处理；在本公司有原材料、半成品、产成品的呆滞存货，且是客户自身原因造成，但不配合本公司进行妥善的处理或推卸责任；10873－52分以下5对本公司的到期信用偿还状况无不良信用记录；评定时点有1个月以内的逾期信用，但能按归还绝大部份到期信用；评定时点有1个月以内的逾期信用，按期偿还70％以上到期信用，或有1个月以上3个月以内的逾期信用，按期偿还80％以上到期信用；评定时点有1个月以内的逾期信用，按期偿还50％－70％的到期信用；评定时点有1个月以内的逾期信用，按期偿还40％－50％的到期信用，或有1个月以上3个月以内的逾期信用，按期偿还50％－70％的到期信用；评定时点有1个月以内的逾期信用，按期偿还30％－40％的到期信用，或有1个月以上3个月以内的逾期信用，按期偿还40％－50％的到期信用，或有3个月以上6个月以内的逾期信用；评定时点有1个月以内的逾期信用，按期偿还到期信用在30％以下，或有6个月以上的逾期信用。107-954310二在本公司的采购状况在本公司的年采购额200万元以上且逐年增长；在本公司的年采购额200万元以上并保持原状，或150万元以上200万元以下且逐年增长；在本公司的年采购额200万元以上但逐年下降，或150万元以上200万元以下并保持原状；在本公司的年采购额150万元以上200万元以下但逐年下降，或100万元以上150万元以下且逐年增长；在本公司的年采购额100万元以上150万元以下并保持原状，或80万元以上100万元以下且逐年增长；在本公司的年采购额80万元以上100万元以下但逐年下降，或50万元以上80万元以下并保持原状；在本公司的年采购额50万元以上80万元以下但逐年下降，或40万元以上50万元以下且逐年增长；在本公司的年采购额40万元以上50万元以下并保持原状；在本公司的年采购额40万元以上50万元以下但逐年下降，或40万元以下。9－1087654321三社会信用评价1资产状况评分标准参照新客户评定标准执行2年经营收入评分标准参照新客户评定标准执行3同行业评价评分标准参照新客户评定标准执行4供应商与用户评分标准参照新客户评定标准执行四弹性指标1市场部经理调节分评分标准参照新客户评定标准执行2市场部经理调节分评分标准参照新客户评定标准执行附表2：往来客户信用等级测评表客户名称：序号评级指标权数A业务员测评市场部经理测评信贷测评得分BB×10最终值A×B得分BB×10最终值A×B得分BB×10最终值A×B1采购计划52提货状况103对本公司安全库存配合状况54呆滞物料处理105对本公司到期信用的偿还状况306在本公司的采购状况207资产状况58年营业收入59同行业评价510供应商与用户511总分－12信用得分（A×B）÷（A×10）13市场部经理调节分14总经理调节分业务员测评等级：签字：年月日市场部经理测评：签字：年月日信贷测评：签字：年月日总经理确认等级：签字：年月日附件：3合同（订单）及出货评审表客户名称审查内容签订合同订单生产出货控制合同内容合法合规性审查授信状况审查存货状况审查正常存货异常存货呆滞料处理货款结算状况审查上日应收帐款余额其中：逾期应收帐款30天以内31－60天61－90天91－120天120天以上第三方催收综合评价审查人签字：年月日总经办审批意见审批人签字：年月日附表4：应收帐款对帐通知单贵公司截止年月日止尚欠我公司货款人民币元(详见下页附表《客户对帐单》)，请贵公司收到本通知单后，在5个工作日内进行核对完毕，对即将到期或已经到期的款项请及时安排资金归还。业务员：年月日客户反馈意见XXXX：贵公司年月日送来的应收帐款对帐通知单已收悉。经核对，通知单余额与本公司实际所欠金额相符（不相符，相差元，请贵公司来人或来函进行核对），并计划于年月日前归还欠款元，于年月日前归还欠款元，于年月日前归还欠款元。公司经办人：年月日附表：客户对帐单期限客户：RMB币别年摘要增加额其中运费余额月日收款额退货金额合计此对帐单一式二份，截止日期为本月25日止，余额正数表款欠我公司款，负数表示我公司欠款，签字盖章的件与原件同等生效。客户：销售部：应收账款余额对帐通知单贵公司截止年月日止尚欠我公司货款人民币元(详见《应收账款清单》)，请贵公司收到本通知单后，在5个工作日内进行核对完毕，对即将到期或已经到期的款项请及时安排资金归还。如超过对账日期未作出书面回的，我公司将视同贵公司已确认上述欠款金额。谢谢合作！财务部年月日客户确认意见XXXXXXX：贵公司年月日送来的应收账款余额对帐通知单已收悉。经核对，通知单余额与本公司实际所欠金额相符（不相符，相差元，请贵公司来人或来函进行核对），并计划于年月日前归还欠款元，于年月日前归还欠款元，于年月日前归还欠款元。公司经办人：年月日附表：应收帐款清单单位：