质量事故考核制度实用文档

芜湖悠派生活用品企业标准状态编号版本/修改号：1/0文件名称质量事故考核制度标准号：1目的为切实落实产品质量责任制，保证公司产品质量的稳定与提高，提高顾客的满意度，特制定本制度。2范围适用于公司涉及到产品质量的所有部门。考核制程质量事故与客户投诉两大块。3术语解释3.1制程质量事故，指的是客户下订单到产品出货的过程由于各个工作环节的因素，而造成产品性能或交货时间达不到客户的需求，只能对产品进行降级或报废，对交期进行延长的现象。分为一般质量事故、严重质量事故、重大质事故。3.1.1制程一般质量事故，指的从客户下订单到产品出货这一过程由于人员操作问题而连续产生了2000片以内（含2000片）的不良品。3.1.2制程严重质量事故，指的是从客户下订单到产品出货这一过程由于人员操作问题而连续产生了2001～5000片的不良品（含5000片）。3.1.3制程重大质量事故，指的是从客户下订单到产品出货这一过程由于人员操作问题而连续产生了5001片以上的不良品或造成交期延迟或产品发货错误。3.2客户投诉，指的是由于产品质量或交货时间达不到客户的需求而造成客户抱怨。客户投诉分为一般客户投诉、严重客户投诉及重大客户投诉。3.2.1一般客户投诉，指的是客户有形成书面形式的抱怨并且由于抱怨而造成公司有直接经济损失，损失人民币1000元以内（含1000元），或者没有经济损失但对公司产品声誉有一定影响的。3.2.2严重客户投诉，指的是由于客户抱怨而造成公司直接经济损失人民币1001元～5000元以上（含5000元）。3.3.3重大客户投诉指的是由于客户抱怨而造成公司直接经济损失人民币5001元以上。发错货无论有无经济损失均属重大客户投诉。4职责4.1品管部负责质量数据的统计整理和质量责任的初步确定，并起草具体质量事故的考核报告。4.2公司质量仲裁小组负责对质量责任的最终裁定。4.3总经理负责对质量事故的考核的最终审批。UP/QP541-1:20215工作程序5.1质量事故考核的时间段：当月的质量考核在当月要进行处理，并且体现在当月的工资当中。5.2质量事故的考核原则：车间以班组为基本单位，在班组内再分直接责任与管理责任、间接责任、及连带责任。其它各部门如采购部、品管部、设备部、仓库、商务部、生产中心办公室均以直接责任及间接责任和管理责任进行考核。5.3制程质量事故的考核：5.3.1容易造成制程质量事故的范畴部门可能造成质量事故的原因商务部1订单评审错误。2包装物设计有误。3发货时集装箱号错误。4客户信息传达错误或不准时。采购部1原材料采购错误。2原材料采购不及时。仓库1原材料发错。2成品发错货。3发货时集装箱号错误。生产中心办公室1制造通知单下错。2客户信息传达错误或不准时。车间1材料领错。2没有按制造通知单生产。3没有按规定操作。品管部1材料漏检、错检。2制程没有按标准及制造通知单执行。3发现问题没有及时反馈。设备部1设备故障没有及时维修。2现场技术指导不到位。研发部产品设计缺陷以上所列是常见的造成质量事故的原因，如果实际情况有超出以上范畴的，品管部及质量仲裁小组则根据实际情况定责任。5.3.2质量事故的处罚制程质量事故类型处罚内容一般制程质量事故直接责任人扣罚50元，间接责任人扣罚30元，直接管理责任人（班长级以上）扣罚50元，间接管理责任人扣罚30元，如果是班组则班组所有其它人员负连带责任每人扣10～20元（视问题性质定）。严重制程质量事故直接责任人扣罚100～200元，间接责任人扣罚50～100元，直接管理责任人（班长级以上）扣罚100～200元，间接管理责任人扣罚50～100元，如果是班组则班组所有其它人员负连带责任每人扣10～20元（视问题性质定）重大制程质量事故（含发货错误或集装箱号错误）直接责任人扣罚200～400元，间接责任人扣罚100～200元，直接管理责任人扣罚200～400元，间接管理责任人扣罚100～200如果是班组则班组所有其它人员负连带责任每人扣20～50元（视问题性质定），整个扣罚要保持在直接经济损失的25%~30%,如果少于这个数额，则按比例加大数额。UP/QP541-1:20215.4客户投诉的考核5.4.1容易造成客户投诉的范畴部门可能造成质量事故的原因商务部1订单评审错误。2包装物设计有误。3发货时集装箱号错误。4客户信息传达错误或不准时。采购部1原材料采购错误。2原材料采购不及时。仓库1成品发错货。2发货时集装箱号错误。生产中心办公室1制造通知单下错。2客户信息传达错误或不准时。车间1材料领错。2没有按制造通知单生产。3没有按规定操作。品管部1材料漏检、错检。2制程没有按标准及制造通知单执行。3发现问题没有及时反馈。4成品抽检漏（错）检设备部现场技术指导不到位。（如设备原因多次调试不果）研发部产品设计缺陷5.4.2客户投诉的处罚内容制程质量事故类型处罚内容一般客户投诉直接责任人扣罚30～50元，间接责任人扣罚10～30元，直接管理责任人（班长级以上）扣罚30～50元，间接管理责任人扣罚10～30元，如果是班组则班组所有其它人员负连带责任每人扣10～20元（视问题性质定）。严重客户投诉直接责任人扣罚100～200元，间接责任人扣罚50～100元，直接管理责任人（班长级以上）扣罚100～200元，间接管理责任人扣罚50～100元，如果是班组则班组所有其它人员负连带责任每人扣10～20元（视问题性质定）重大客户投诉（包括发错货）直接责任人扣罚200～400元，间接责任人扣罚100～200元，直接管理责任人扣罚200～400元，间接管理责任人扣罚100～200如果是班组则班组所有其它人员负连带责任每人扣20～50元（视问题性质定），整个扣罚要保持在直接经济损失的25%~30%,如果少于这个数，则按比例加大数额。5.5管理责任在同一月内同一问题连续在同一部门出现二次，那么对该部门的一级部门经理在保持以上扣罚的同时追加扣罚100~400元，二级部门经理或主管追加扣罚50～300元。5.6奖励对于生产过程中存在的质量隐患，一些老大难的质量问题以及生产工艺改进方面提出预防措施、改进措施建议的人员（建议应以书面形式提交），或是及时订单、制造通知单上指引错误或其它错误，避免了经济损失的人员，将根据实际情况给予一定金额奖励，具体由品管部提出初步意见，报总经理批准后实施。UP/QP541-1:20216注意事项6.1生产车间在遇到设备原因而需要不断调试时，如果在设备部的支持下连续调试3次不果，则3次以后所产生的不良品将列入质量事故考核，设备调试和测试、新材料试用以及偶然设备原因而产生的不良品不列入质量事故的考核。6.2出现的实际情况在本制度中没有规定时，由品管部根据实际情况制定考核内容，由质量仲裁水组审核，交总经理批准后执行。6.3在出现一些人为控制不了的偶然现象，如供应商供货时交通堵塞、交通事故、材料涨价、客户临时更改订单、偶发性的PE膜中间针孔漏水不列入质量事故考核。6.4对于私自隐瞒、处理与自行消化不良品的个人及团体，一经发现由公司质量仲裁小组商讨后重罚，情节严重者给予开除处理。6.5生产总监、研发部经理、设备部经理、品管部经理、商务部经理、管理部主任6.6此制度的解释权归属品管部。品管部xxxxxxxxxx文件编号：00—0-00-000—0文件名称：质量考核制度版次：1页次：第1页共5页发行日期:1目的：控制过程质量和提高产品质量.2适用范围：生产制造、过程质量。3职责：3．1技品部为过程质量考核制度的归口部门，负责质量指标统计和组织分析落实质量责任,并通报考核:3．2各质量责任部门负责将考核结果分解落实到人。3．3财务科每月按考核结果在工资中体现到人。4定义:4。1批量事故一次性、同一故障的零部件质量报废≥20件；造成总成返工≥10件；造成一次在20件以上的零部件返工或降级让步接收；2000元≤一次直接经济损失＜5000元。4．2重大质量事故直接经济损失≥5000元4。3重大质量投诉造成客户要求停产整顿的；一次直接经济损失≥2万元;顾客投诉抱怨较大，客户发文通报；被新闻媒体公开曝光。核准：xxxxxxxxxx文件编号：00-0-00-000—0文件名称：质量考核制度版次：1页次：第2页共5页发行日期:5工作流程和内容工作流程责任人工作内容说明使用表单记录质量问题来源质量问题来源质量问题考核质量分析质量目标考核质量问题考核质量分析质量目标考核质量指标质量指标责任落实责任落实考核结果考核结果考核落实考核落实质量通报考核实施质量通报考核实施品质部品质部品质部品质部责任部门财务科品质部5.1质量问题5。1.1生产过程出现的质量问题5.1。2例行检查、检验等5。1.3检验报表5。2质量责任分析5.2。1品质部根据质量指标要求每月进行统计分析，确定质量指标完成情况,制定下一阶段质量指标要求；5.2.2品质部组织对相关质量检查、质量投诉和质量损失进行分析判断，落实质量责任5。2。3重大、批量性或责任不清的由品质部组织相关部门评审确认5。3质量考核实施5.3.1品质部根据责任分析结果填写扣款通知单，通知责任部门5.3.2责任部门根据考核结果落实责任者报品质部确认，由品质部通知财务部落实。5.3。3财务部根据扣款通知单结果在责任者工资中扣除5。4每月由品质部在公司质量例会上通报质量考核结果售后质量信息反馈不合格评审报告生产质量信息反馈单检查记录月度质量统计分析不合格评审报告检查记录纠正预防措施单质量评审报告扣款通知单扣款通知单工资单质量通报核准：xxxxxxxxxx文件编号:00—0-00-000—0文件名称：质量考核制度版次：1页次：第3页共5页发行日期：考核实施条款6．1月度质量指标考核6．1．1每年根据公司年度质量目标要求,确定公司质量指标和部门考核项目与指标分解（月度）要求；6．1．2品质部以质量指标及质量考核细则为标准，在每月月底对考核结果进行汇总，报财务科，由财务科根据公司的相应考核制度在每月的工资中体现。6.2工作质量考核6.2.2对主观因素导致的工作质量问题：责任心不强、未按流程标准执行、弄虚作假等造成的质量问题按下表进行考核：序号项目考核标准说明11未执行工艺制度:50元/次13未执行产品防护要求，产品乱堆乱放影响产品质量要求(磕碰、锈蚀、清洁度等）10元/次14未按先进先出10元/次15弄虚作假500元/次或专案处理6．3总成装配及制造过程质量考核（负激励)核准:xxxxxxxxxx文件编号：00-0-00-000—0文件名称:质量考核制度版次：1页次:第4页共5页发行日期:6．3总成装配及制造过程质量考核(负激励）序号项目考核标准说明1重大质量事故1000元/次组织专项考核2批量事故500-1000元/次（不低于直接损失的20%）专案处理3单件、少量报废（≮20件）（制造过程）零件成本价(报废工序之前的所有成本之和）＊50%＋20次∕每不合格率＞3‰单件、少量漏工序(≮20件)（制造过程）零件成本价(报废工序之前的所成本之和）＊50％＋50次∕每报废不合格率＞3‰返工工资＋50次∕每能返工4错装、漏装（总成装配）20元/次公司内部发现的200元/次客户发现的5隐瞒质量问题300元/件以次充好（调查确认）6冲床加工、焊接加工（不合格率）≤1‰0考核范围：周期：月度；范围：仅限冲床车间，进入装配装配和出库后的，不在此范围。≯2‰报废零件成本价（报废工序之前的所成本之和)＊50%返工返工人员工资的100％7水箱测漏(不准确率)≤1‰0考核范围：1。周期：月度；2。范围:≯1‰公司内部发现返工人员工资的100％＋50次∕每客户发现返工零件成本价(报废工序之前的所有成本之和）＊20%返工人员计厂工工资的100%8（不合格率）≤30‰-100（处罚）1。包装车间零件不合格为参照；2。检验、返修记录为依据≤20‰—50（处罚)≤10‰0≤5‰+100（奖励）≤1‰+200（奖励）核准：xxxxxxxxxx文件编号：00—0-00—000—0文件名称：质量考核制度版次：1页次：第5页共5页发行日期：6．4质量考核责任分解6．4．1单件、少量损坏的由责任者直接承担，不能追溯到责任者的由责任车间负责人承担;6．4．2当批量性质量问题时，相关责任部门负管理责任，工段长承担其中质量损失的10％，质检人员承担其中质量损失的10％；6．4．3当质量责任为供应商或物流运输时,质量损失按《质量保证协议》或相关规定索赔，公司相关管理部门承担工作质量责任；6．4．4批量性问题首先由技术品质部进行责任分析,责任部门进行分解，当关联到技术品质部责任时报综合管理部执行。7质量奖励：7．1对主动预防和改进产品质量，及时发现杜绝了不合格品流转的人员和部门给予一定的奖励，见下表。序号项目奖励标准说明1质量攻关售后前三位质量攻关10000—30000元/项列入公司年度或月度质量攻关项目的装配前三位质量攻关1000-2000元/项生产过程质量攻关1000-2000元/项2质量改进项目100—300元/项每月评定3QCC质量圈100-300元/项质量部4年度质量指标达标2000元按车间计算5连续三个月质量指标达标1000元质量部6装配（或生产）过程中，主动发现零部件质量问题单个、少量2元/件经品质部评价属于非本岗位要求的和容易误用的批量性200元/次7出厂测试合格后，被发现成品质量问题单个、少量公司内部发现10元/件客户发现50元/件批量性公司内部发现100元/次客户发现500元/次8员工提出质量合理化建议按公司合理化建议规定实施品质部审核9质量之星100元/人每月评定10质量标兵300元/人年度7．2对已负激励员工，如有积极改进态度，并在半年内未发生任何质量投诉者可以申请减免上期扣款作为奖励.8、本文件最终解释权归品质部,遇特殊情况由会议评审决定；9、本文件从批准之日起开始实施。审核:核准：养护单位考核制度随着养护机制不断完善和成熟，养护工作也在逐步细化和专业化。为进一步加强处对养护单位评价信息的交流，促进养护队伍工程管理水平的提高，处在收集分析部分养护单位考核制度的基础上，综合编制了本考核制度，供各养护公司参考执行。一、总则本制度适用及服务于处对其落实的辖区范围内和养护单位的管理和考评。二、指导原则采取优胜劣汰原则，通过对养护单位定期进行评分考核，选择优秀的或满意的养护单位继续合作，以保证养护工程质量、进度及安全，并达到良好的成本控制，对其存在的问题督促整改，连续2次评定为待改进的单位和1次评定为不合格的单位应不予以采用。三、组织机构

1、成立以各处分管副处长领导的考核小组，小组成员可包括各分管科室、档案室、人事部、财务部等各主要人员；考核小组应高度重视此考核工作，并依据考核结果进行工作布置。

2、各分管科室负责人应在考核小组的领导和指导下，负责本制度的具体实施与操作，应对养护工程的施工养护工作进行记录以及考核，并定期汇总上报考核领导小组。各考核小组根据每个工程项目的考核情况，每个季度和每一重要单项工程后，对养护单位进行考核评分。年度评分可以是季度评分的综合值或重要单项工程的评分值。四、考核评分范围及分类1、凡在处挂钩的所有养护单位都须进行考核，宜按工程类别分类考核。主要对养护单位范围单位资质、公司背景、现场施工管理、工程管理、服务以今后合作可提供的优惠条件及要求等进行评核打分。2、施工单位分类：市政养护、园林养护、排水养护、路灯养护、桥梁养护。五、考核评分具体内容

具体考核评分内容及细则见附表《评分细则》。养护单位评审表施工单位全称单位性质□国营□私营□合资承包范围等级评定为□差劣、不合格□存在问题，待改进□合格□满意□优秀1、单位资质（必备）序号项目名称资质备注1单位资质营业执照、安全生产许可证等应年审核合格2、公司背景（8分）序号项目名称满分得分备注1施工机械、设备满足需要22财务稳定性23技术水平及人员素质高14企业信誉、商业信用好35小计83、现场施工管理（40分）序号项目名称满分得分备注1项目部人员配备齐全、稳定5.2进度满足合同及甲方需要63质量满足合同及甲方需要84安全满足合同及甲方需要65材料管理56文明施工57设备、人员等及时满足现场需要58小计404、工程资料管理（28分）序号项目名称满分得分备注1竣工资料完整、准确、及时92材料验收、平衡报表准确、及时53工程联系单清晰、准确、及时54竣工结算资料齐全、及时95小计285、服务（20分）序号项目名称满分得分备注1合理化技术建议22完整履行合同43满足甲方及监理其它要求64抢险服务65工作创新服务26小计206、可提供的其他优惠条件、承诺以及其实际履行（4分）1、2、3、合计：分评审人员：日期：备注：1、优秀等级分值为90---100分；满意等级分值为80---89分；合格等级分值为70---79分；存在问题，待改进等级分值为60---69分；差劣、不合格等级分值为60分以下。2、应对评审为优秀等级、存在问题、待改进等级及差劣、不合格等级进行原因分析说明。原因说明优秀等级原因说明：1、2、3、4、5、存在问题，待改进等级原因说明：1、2、3、4、5、差劣、不合格等级原因说明：1、2、3、4、5、养护单位评分细则1、单位资质（必备）序号项目名称基本评定要求细则1单位资质□是□否应符合要求，营业执照、安全生产许可证等应年审核合格2、公司背景（8分）序号项目名称满分细则1施工机械、设备满足需要2施工机械、设备符合工程需要得满分；不符合不得分2财务稳定性2财务盈利指标连续两年稳定的得2分，不稳定不得分3技术水平及人员素质高1工程技术人员16人以上得1分；工程技术人员6人以上得0.5分；4企业信誉、商业信用好3ISO质量体系认证1分；省部级得奖1分；AAA银行商业信用评价1分5小计83、现场施工管理（40分）序号项目名称满分细则1项目部人员配备齐全、稳定5项目经理到岗率1分；项目部配备人员符合投标文件要求2分；具有相关上岗证书2分2进度满足合同及甲方需要6全部项目进度符合我方要求得满分；每出现一个项目不及时或某项目每推迟一周减1分直至减到0分；3质量满足合同及甲方需要8符合实际的质保体系1分；主体工程合格5分；附属工程合格2分；4安全满足合同、政府及甲方需要6符