2000亩柠檬种植基地改扩建建设项目可行性研究报告

12000亩柠檬种植基地改扩建建设项目可行性研究报告 3 51第一章总论亩。合作社组织机构健全，运转正常，指导得力。合作社开展进行绿色柠檬的生产，以及创立品牌，积极开展市场营销，各项工作有几年来，安岳县柠檬生产发展迅速，随着种植农户和种植业主的增多，柠檬种植面积的增加，产量也日益增大，对柠檬种植过程的枝术要求也越来越高，同时，也需要与之相适应的服务体系，种植业主和种植农户也越来越需要有一个统一管理生产、指导、销售和服务的组织来促进柠檬产业的健康发展。安岳县金大地柠檬专业《中华人民共和国农民专业合作社法》而成立的生产、加工、销售作社组织健全，管理体制完善，运作规范，需进行扶持发展，促进合作社成员单位之一安岳县瑜华种养发展有限责任公司，是净利润第一章总论净利润合作社以安岳县农业局果树站、安岳县柠檬产业发展办公室为率率率率益绵阳蒋记餐饮公司安岳店、绵阳六月雪餐饮公司安岳店等，餐饮行3第一章总论唐安强从事销售经营和商品流通多年，积极发展柠檬产业示范带动作用明显，领导合作社开展工作卓有成效；金大地柠檬专业合安岳柠檬的优势，唐安强热心做大做强柠檬产业，带动家乡果农致富，进行绿色柠檬生产，创立柠檬知名品牌，做强柠檬营销，出口柠檬创汇。近年来，唐安强多次荣获安岳县委、县政府授予的“先通过技术培训和几十年来的实践，安岳积累了丰富的柠檬栽培一第一部份：建筑工程2农业措施二第二、三部份：设备部分2农业措施2.4鲜果采摘塑料周转筐亩台处11套个批.5第一章总论项目达产年新增销售收入万元，净利润万元，税收本项目建设将促进安岳县大力发展柠檬种植基地，有利于改善自然生态环境，改良土壤，符合国家环保政策。项目建设将促进优质、高效、无公害产品基地的建设。有利于建立长江上游绿色生态本项目符合国家农业产业化发展方向和西部大开发的战略要柠檬等经济作物并且具有传统的种植习惯。在当前国际金融危机持续蔓延、世界经济增长明显减速的时候，通过该项目建设，将充分发挥当地的资源优势，加快当地柠檬产业化进程，稳定提高入社农第一章总论民收入，促进合作社的进一步壮大，搞活安岳县合作社，确保安岳型，柠檬早结丰产配套技术在生产中得到了广泛应用。7第一章总论业发展，安岳县金大地柠檬专业合作社组织机构健全，运转正常，在基地建设、技术培训、合作参与方在鲜果加工和销售渠道等方面善柠檬生产基础设施的强烈愿望和要求。售积极性高，有着改善柠檬生产基础设施的强烈愿望和要求。安岳柠檬品牌知名度高，本项目将农户出产的柠檬进行资源整第一章总论项目建成后，主要是劳动性用工增加，优先安排合作社农民成社员能否切实参与合作社的共同决策、管理，是一个难点，合作社将完善项目区基础设施，以实实在在的服务、盈余分配等措施来消除农户的顾虑，把合作社建成真正的合作组织和利益共同体。项目符合国家鼓励发展农村专业合作组织的政策，运行机制合理，带动农民增收能力强，有良好的经济效益和社会建议对本项目建设给予大力支持，确保项目顺利实施。9第二章背景及必要性国经济的负面影响日益加深，对农业农村发展的冲击不断显现。在号文件，充分体现了中央对“三农”工作的委、农业部批准安岳建立柠檬商品生产基地，这也是全国唯一的柠获得国家绿色食品认证，同时获得了国家原产地域产品保护。安岳柠檬品质优良，经中国柑桔研究所连续三年的检测，其品质超过了欧美柠檬，品质世界一流。第二章背景及必要性元，主产区农民人均柠檬种植增收600元以上，实现沿国道“319”产业带。并在农业发展的重大措施中，重点指出要加强农村专业合作经济组织建设指导，加强农业产业化进程，加强龙头企业产业化基地建设，搞好企业与农户，企业与基地的衔接和利益连接，发展订单农业，帮助农民解决农产品的销路，增加农民收入，最终实现尽管安岳柠檬在全国占有绝对的市场份额，但仍然存在一些问题需要解决：项目区基础设施较为落后，还不能较好的抵御干旱等导致种植效益不高；鲜果经包装，商品化处理的比例还不高，无标及时了解，对整个产业的国内外发展趋势不能及时掌握，信息不对称，果农在生产中经常处于为难的尴尬境地。这些问题存在的根本原因是缺乏有效的组织和有实力的龙头企第二章背景及必要性四川省安岳县金大地柠檬专业合作社是由从事柠檬种植的农户、大户、柠檬加工、营销、物流企业组成，在基地建设、技术培训、鲜果加工和销售渠道等方面有着良好的基础，项目建设有利于柠檬是安岳县的优势产业，也是一种劳动密集型产业，其种植过程中需要的劳动力较多，可以扩大农村劳动力就业面，让更多的富余劳动力投入到柠檬产业发展中。所以，项目建设一方面解决了调整当地的农业经济结构，提高农民的生活水平。建立利益共享、风险共担的经营机制，将当地分散的个体生产有机地结合起来，将促进安岳柠檬产业的持续、快速发展。本项目实施后，项目区农户人均增收明显，同时，将促进更多加入社农户的经济效益。安岳柠檬，在国内处于绝对优势地位，是安岳最重要的优势资源。推进安岳柠檬的有效输出，是繁荣、发展安岳经济的一条重要第二章背景及必要性于参与合作社的种植户得到了良好的技术指导和服务，柠檬产量和我国柠檬生产成本低，在出口方面具有很强的潜在优势。为将无污染的绿色柠檬基地，其次是将分散种植的柠檬基地，逐步统一项目的建设是我国果、蔬种植业长期发展的必由之路，是实现农产品增值，农民增收的重要途径。小农家庭经营方式以及过于分散狭小的耕地面积规模是我国农经济，真正结束中国农村几千年来自给自足的自然经济和小商品经济时代，走上成熟规范的市场化和现代化道路。农村专合组织的发第三章建设条件项目建设地点选址遵循适度集中的原则，并充分考虑环境承载能力，在充分考虑合作社成员基本利益的基础上，确定在资阳市安土地主要由非基本农田组成，由合作社成员自愿提供，占地面积共计亩安岳县属亚热带湿润季风气候，四季分明，气候温和，热量充土层较深厚，紫色母质为主，土壤发育年轻，矿质营养元素含量较丰富。完全适合种植柠檬，且无工业污染，无大风、霜冻等灾安岳县位于四川盆地东部，是成渝连线的中点和川东北出海通第三章建设条件安岳农业发达，物产富饶。是全国商品粮基地县、产肉大县、瘦肉型猪生产基地县、水产品超万吨县、中国柠檬之乡。粮食总产安岳县在稳粮收调结构的基础上，以名优产品为支柱，开发了商品粮、生猪、柠檬、通贤柚、蚕桑、棉花等若干亿元工程，加速建成了肉牛、山羊、粉条、佛乐橙、珍珠、竹编等十六大商品生产柠檬、通贤柚、红苕加工、蚕桑、畜牧已成为安岳的五大支柱建立健全技术服务推广体系，加强技术培训。加强与大专院校科技示范园区建设，大力推广应用无公害生产技术，已获得柠檬绿加强种苗培育和管理，搞好规划，完善布局，形成连片种植，第三章建设条件安岳县与西南农业大学、中国柑桔研究所等机构协作，对密植丰产等进行研究，经过努力，目前该县柠檬结果树平均每株产果50检测，该县柠檬达到绿色食品各项指标，获绿色食品证书，国内所中国柠檬检测中心已落户安岳，全县以绿色食品生产为主线的柠檬标准化生产技术已经成型，柠檬早结丰产配套技术在生产中得到了目前安岳县已初步形成了由县柠檬产业发展办、柠檬科学技术安岳县已经建立了柠檬脱毒苗繁殖基地和采穗园，对乡镇育苗安岳县成立了柠檬产业发展领导小组，设立了柠檬产业发展办协会和业主大户为辅助的技术服务体系，并依托西南农业大学、中第三章建设条件系列文件相继出台，明确了现阶段拟实施的各项柠檬产业扶持奖励对柠檬这种需热量较高的水果种类，绝无冻害之虞，其独特的温、俄罗斯、蒙古、新加坡、日本等国也享有盛誉。本项目合作社成员单位之一安岳县瑜华种养发展有限责任公司年已销售柠檬鲜果通过技术培训和几十年来的实践，安岳积累了丰富的柠檬栽培第三章建设条件合作社以安岳县农业局果树站、安岳县柠檬产业发展办公室为需完善，有效组织和调动入会农户参与协会的民主决策和管理将是一个难点，因为牵涉面宽，很难保证合作社社员都能到场参加合作社的重要事项表决。但既要尊重社员的投票权，代表社员的意见，又要提高决策效率，合作社将按照《中华人民共和国农民专业合作社法》和章程的有关规定，成立相关职能机构，负责合作社日常重随着安岳县实施柠檬绿色食品的生产和标准化种植，柠檬果实第三章建设条件中有毒有害物质大幅度下降，协会将严格控制基地种植户的农药使用，并选择环境好的区域进行出口环境检测，建设专用出口种植基第四章市场分析与销售方案柠檬是一种优质特殊水果，经济价值很高，主要用作香料及医与钙离子结合成一种可溶性结合物，能减弱钙离子的凝血作用，防止血小板凝聚，预防高血压和心肌梗塞。柠檬还是极好的天然美容产品，柠檬中的枸援酸能与皮肤表面的碱中和，防止显色粒子沉积皮下，使皮肤白嫩红润。柠檬独特的价值决定了它的市场优势。据调查，目前国内柠檬鲜果市场还存在着三大空白：一是知识季。如果这几个问题逐步得到改善，柠檬的市场需求量将会更大。第四章市场分析与销售方案意大利、美国、阿根廷等西方国家的柠檬总产量较高，为主要柠檬用途广泛，鲜果营养丰富，富含多种维生素，降脂降压，是饮料、香料、医药的上乘原料。根据国际粮农组织资料，全世界安岳尤力克柠檬在安岳特殊的气候和土壤条件下，经过七十多年的驯化改良，选育出了独具风格品质上乘的尤力克新株系，其品8.7%，较美国加州尤力克柠檬的8.3%高出许多。柠檬酸含量高达第四章市场分析与销售方案无明显差异。安岳柠檬品质优良，经中国柑桔研究所连续三年的检测，其品质超过了欧美柠檬，品质世界一流；并多次荣获省优、国优、国际博览会金奖、名牌产品、中华名果称号；获得了地域保护商标，同时鲜果还通过了国家绿色食品发展中心认证，获得了绿色金大地合作社组织健全，管理体制完善，运作规范，需进行扶和大户、营销企业及大户、柠檬加工企业，按照《中华人民共和国建设、技术培训、鲜果加工和销售渠道等方面有着良好的基础，成第四章市场分析与销售方案鲜果余吨，其中出口马来西亚和新加坡吨；四根据近几年的市场趋势，预计柠檬优质鲜果的销售前景看好，需求和价格都将稳定增长，但非套袋加工果主要销售给柠檬加工企业，如果加工企业的经营困难，势必影响非套袋加工果的销售，给本项目非套袋加工果的销售带来不利。加强技术培训、技术指导和服务，不断提高种植户的种植管理技术，督促其执行协会提供的规范种植流程和技术，精心管护，以一第一部份：建筑工程2农业措施二第二、三部份：设备部分2农业措施2.4鲜果采摘塑料周转筐亩台处11套个批.第五章建设方案柠檬种植基地选择大气、水质、土壤无污染的地区，周围不得通过技术培训和几十年来的实践，安岳积累了丰富的柠檬栽培柠檬专业合作社除自有技术人员外，主要依托安岳县柠檬产业发展办公室和当地农技部门提供技术培训、技术支持和服务。1、选择的原则与路线根据项目区实际情况，在现有设施基础上，本着缺什么补什么第五章建设方案2、工艺技术方案及来源应用多年来农业综合开发中低产田土改良、旱作节水农业和生态工程综合治理项目探索、积累的成熟技术和经验，结合项目区实际规划实施。据柠檬种植对水的需求规划设计，进一步完善抗旱基水源：项目区主要利用现有水库和自然降雨径流蓄水工程上的引水或利用提灌站提蓄引水，项目重点建设“三池”。引水、排水：根据项目区情况，按灌溉面积规模修建田间灌溉3、工艺技术流程作物利用排水河流下渗第五章建设方案单位单位数量备注水利措施台钢管Φ输电线路低压线路及配电设施农业措施名称及规格变压器序号处第五章建设方案第五章建设方案编号工程或费用名称座1m亩座2m1.6蓄水池工程（含沉沙池）口改扩建2农业措施2.1农用田间道路工程m2.2机耕路工程m改扩建亩序号名称及规格单位购置植保机械台套机动高压喷雾机套鲜果采摘塑料周转筐个其他基本农具批本项目由于是种植基地建设，对能源的利用较少，并且没有什的考核奖惩措施。在建设中积极推行节能“四新”技术和能源回收第五章建设方案能型荧光灯，气体放电灯，以减少电耗。电力电容作无功补偿，提设备，工序紧凑，中间环节少，充分考虑节能问题，特别注重循环前期工作基地建设检查验收序号12345第六章环境影响评价本项目建设地周围无工业污染源和环境敏感因素，环境现状质量良好。柠檬果树的种植，可以实现对田土的改造和治理，有利于项目施工过程中，所采用原材料多为就地取材的土石材料及部在工程施工时间上与农民作息时间一致，施工过程仅为一般性土建收，提高耕地肥力，增加柠檬抗御自然灾害能力，同时还能促进项目区农民野外焚烧秸秆和盲目滥施化肥的习惯，消除野外焚烧秸秆第六章环境影响评价无污染源的地域作种植区，种植区灌溉水源尽量用来自无污染的地下水和天然降水储存灌溉。农肥使用上，主要以无公害的农家肥和用，提高复用率，减少排放。合作社办公区生活废水排入化粪池处本项目大面积发展柠檬种植基地，符合国家环保政策，有利于企业所在地环保部门认为项目本身是一个污染少的环保项目，环保设施设计合理有效，支持本项目的建设。第七章项目组织与管理2、制订本社发展规划、年度业务经营计划、内部管理规章制3、制定年度财务预决算、盈余分配和亏损弥补等方案，提交4、组织开展成员培训和各种协作活动；5、管理本社的资产和财务，保障本社的财产安全；8、决定聘任或者解聘本社经理、财务会计人员和其他专业技第七章项目组织与管理第七章项目组织与管理项目建设需要的建筑材料，在工程附近的县城及项目区集镇物聘请专业的工程监理单位，对工程进行全程监控，保证工程质严格按照相关企业种植技术标准进行生产，在生产各环节遵照本社实行独立的财务管理和会计核算，严格按照国务院财政部加强应收账款，确保资金及时回笼。第七章项目组织与管理键，除满足合作社成员单位部分原料需求外，部分将实现鲜销。鲜销销售人员应定期进行培训，提高与客户沟通能力。并要建立有效取较大的经济效益和社会效益。第八章投资估算与资金来源——建安工程：参照《四川省、重庆市水利、水电建筑工程预第八章投资估算与资金来源第八章投资估算与资金来源农业综合开发财政资金实行专人管理、专账核项目工程验收合格后，公司持经审核批准的项目工程决算证明到县第八章投资估算与资金来源第九章财务评价项目单位生产成本考虑了以下几个因素：肥料、农药费，生产第九章财务评价税前增量投资税后第九章财务评价11经营成本建设投资变动因素销售收入税后率益收部内11敏感因素变动百分比销售价格经营成本建设投资基准收益率基本方案第十章社会效益分析本项目符合国家农业产业化发展方向和西部大开发的战略要求。安岳是农业大县，地理条件非常适宜种植柠檬等经济作物并且项目的实施对加快当地农业产业化进程、稳定提高农民收入都将产安岳是一个农业大县，农民的生活水平提高，社会的团结稳定需要夯实经济基础。本项目建设走的是形成“合作社+基地+农户+龙头企业”的产业一体化运作模式。由合作农副产品，有利于加快推动安岳农村经济结构调整，有利于发挥安提高产值和产品附加值，发挥良好的示范带动作用，促进安岳柠檬 第十章社会效益分析安岳县金大地柠檬专业合作社是由各柠檬种植农户自愿入股的农村专业合作经济组织，按照合作社章程共同参与决策管理。种植农民可以以土地入股，以技术入股，种植大户以柠檬苗、肥料、农药、耕作植保机械等入股、营销、加工企业以现金形式入股；合作社以服务成员为宗旨，谋求全体成员的共同利益；合作社成员地位平等，实行民主管理；按照章程，合作社每年按成员出资额实行保底分红，经营盈余按照成员与合作社的交易量（额）比例返还，合作社为成员免费提供技术指导和服务，按保护价格收购成员种植的柠檬鲜果。本项目直接带动原果基地亩，达产年产柠檬吨，新第十章社会效益分析项目间接带动农户，通过改造基础设施，加强新品种和新技术的应用，分享柠檬产业发展带来的实惠。产量至少提高吨亩，项目建成后，主要是劳动性用工，优先安排合作社农项目建设完善了项目区基础设施，同时合作社将加大对种植农户种植管理技术的培训，可提高种植户的柠檬种植管理水平，增加产量和优质果比例。按照前面的估算，项目区改造前达产年平均亩 第十章社会效益分析增其它经营项目盈利的情况下，改造后经济效益基本上在现有基础同时项目建设还能保障合作社内农户种植的柠檬果销路，如果考虑规范化种植带来的其它利益，项目的效益更为显著。项目区由合作社统筹安排，消除了非合作社成员需要考虑的生产、经营等问题，节约了生产成本，提高了土地的综合利用率，经济效附表2-1-1：建筑工程预算表 审计印章齐全的金大地柠檬专业合作社资产负债表、损益表、现金流量安岳县瑜华种养发展有限责任公司，在管理和已有产品方面获得国家权、金大地柠檬专业合作社关于申报该项目所需自筹资金社员代表、中共安岳县委、安岳县政府支持柠檬产业发展的相关文件复印1 址-址-------------1 序号12345工程费用水利措施农业措施工程建设其他费用建设管理费前期工作费预备费基本预备费涨价预备费其他费用科技投入建设投资合计比例(%)建筑工程费估算价值设备工程费安装工程费单位：万元其它费用合计(%)4.7%1.3%3.3%2.5%2附表-序号项目2农业措施2.1农用田间道路工程2.2机耕路工程合计建设性质改扩建改扩建单位座m亩座m口mm亩数量120投资额（万元）0详见建筑工程预算表003 附表2－1-1附表--第一部份：建筑工程一水利措施一提灌站工程泵房工程人工挖运坑土方人工挖坑石方挑抬运人工回填夯实土石方水泥砂浆砌条石水管开挖工程输水管挖土方土方回填石渠工程人工挖土渠挑抬运土人工回填夯实土方水泥砂浆砌条石底板亩水泥砂浆砌石墙（含开槽勾缝）亩微灌工程人工挖土渠挑抬运土人工挖运沟槽石方人工回填夯实土方座座4建设性质人工挖运坑土方人工回填夯实土方水泥砂浆砌条石囤水田护埂工程人工挖运坑土方人工回填夯实土方水泥砂浆砌石墙蓄水池工程（含沉沙池）人工挖坑土方挑抬运人工挖坑石方挑抬运人工回填夯实土方水泥砂浆砌砖砼浇筑蓄水池及沉砂池底板水泥砂浆抹面二二农用田间道路工程人工挖土方挑抬运人工挖石方挑抬运人工回填夯实土方砼板铺设()三亩亩土地整理调田护埂（边沟、厢沟）营养钵脱毒柠檬苗5 附表-其中：财政资金其中：财政资金水利措施台含电机及三阀台含电机及三阀变压器钢管Φ输电线路处处套个批农业措施旋耕机购置农用动力机械（旋耕机）旋耕机购置植保机械机动高压喷雾机鲜果采摘塑料周转筐其他基本农具其他6附表-技术引进新品种引进技术示范示范推广技术培训技术培训新品种引进示范营养钵脱毒柠檬苗工作量单位计划数亩份其中：财政资金投资额（万元）主要作用序号7 123456流动资产现金应收账款预付账款存货原辅材料燃料在产品产成品流动负债应付账款预收账款流动资金（1-2）流动资金当期增加额流动资金流动资金占用费474.40.53.78序号总投资使用计划建设投资建设期利息流动资金资金筹措及使用项目资本金用于建设投资用于流动资金用于建设期利息债务资金用于建设投资用于流动资金用于建设期利息财政投资其中：中央财政资金地方财政资金用于建设投资其他资金用于建设投资用于流动资金用于建设期利息合计项目9 序号123456789生产负荷外购原辅材料费尿素复合肥菜枯磷肥农药其它生产资料包装材料外购燃料及动力费工资及福利费修理费其他费用其他制造费用其他管理费用其他营业费用折旧费摊销费流动资金占用费资金占用费支出其中：固定成本可变成本原辅材料尿素复合肥公斤吨菜枯公斤吨磷肥农药其它生产资料包装材料燃料、动力及水工资福利施肥人工费打药人工费疏果及摘果人工费水果拣选装箱费制造费用土地租赁费用公斤吨元元元元元元元元元元元制造费用包括：合作社为组织和管理生产所发生的各种费用主要指各管理人员的工资、奖金、津贴、补贴，职工福利费；本项目新增折旧费、摊销费用；水电费，办公费，差旅费，运输费，保险费，设计制图费，试验检验费