纠正预防和改进措施控制程序(含流程图)

程序文件范例生效日期：2021-02-生效版本 文件制修订记制/修订日修订编制/修订内版页12013-03--新制22021-02-新版全面升核核审制程序文件范例生效日期：2021-02-生效版本 采取有效的纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进，特编写此程序进料检验及制程中发现之重大异常,客户退货或抱怨等环境系统中，异常排放、意外事件、居民抱怨等内外部系统稽核之缺失预防措施的实施及确认提出异常单位：公司各部门异常发出管制单位及收回单位：品质部原因分析,纠正及预防措施的拟定、执行：异常造成单位效果确认单位：品质部跨功能小组：负责产品质量规划作业及重大异常之解决定义：作业内纠正预防处理办法及主管级(含)以上管理人员(或其代理人)，并由品质部于4小时内发出《品质原因分析:异常造成单位于接获异常通知单时,分析其发生原纠正与预防措施之拟定与实施程序文件范例生效日期：2021-02-生效版本 累积之趋势(未超出判定标准)或有Cpk值下降之趋势，内部稽核记录观察事项异常单经审核后需会签至异常单发出单位的报告者,以便异常的回复得到确认。责任单位依所提对策执行改善内容应包含下列8：效果确认与记录归程序文件范例生效日期：2021-02-生效版本 品质部负责追踪确认改善的效果若追踪其改善效果不达标时,通知原责任单位重新分析异常原因及重拟改善对策。改善效果确认OK记录存档A.涉及产品质量的异常单,须追溯至改善后的所生产3的质量状况,若改善5.3.4品质异常联络单》经品质部确认效果后,将拷贝件发至异常单位,以利持续改善作业办法发掘问题，决定主要问题点从4M1E途径查核，即操作者、机器设备、原材料、操作方法及环境等方向查究是否有浪费、不合理、不公平之现象存在员工参与：在持续改善活动中需鼓励员工参与有关全面的改善收集事实、决定目标QC程序文件范例生效日期：2021-02-生效版本 决定改善目标、并尽量予以量化现状分析、检讨改善方法：以QC大手法或相关改善手法来分析现状，拟定改善计划,对改善计划内容应考虑下列事非生产计划内排定的过多停机时间生产线换线、换模及机器设定时间过长厂内的报废、重工、修理增加厂中一些应附加价值的物料设备制程能力不足过多的工人、材料浪费物品储存与搬运的不顺畅顾客的抱怨、退货品有明显增加生产线堆放过多的半成品质量相关业务长、短期规划客户服务满意度改善产品可靠度交期达标率员工教育训练依改善计划表日程做试行改善试行改善时需同实施单位相关主管共同参与试行改善后需以书面方式进行记录效果评估及标准程序文件范例生效日期：2021-02-生效版本 效果评估OK后，需依改善对策新增或修订相关工程管理标准、作业指导书相关文件《生产和服务过程控制程序《不合格品控制程序相关记录《品质异常联络单《异常追踪管制表程序文件范例生效日期：2021-02-生效版本 附件：纠正预防措施流程发发生异异常信息通判定异常种重大异常处理通知8DFORM异常原因分纠正预防措施拟对策实施水平展判资料存IATF16949/ISO9001/ISO14001/ISO45001/QC080000IATF16949/ISO9001/ISO14001/ISO45001/QC080000现况分析与检讨善方拟定改善