2023年绩效运行监控报告范文

2024年绩效运行监控报告范文2024年绩效运行监控报告范文（通用12篇）1

一、基本状况

（一）部门整体状况

1、主要职能

（一）统筹讨论和组织实施“三农”工作的进展中长期规划、重大政策。组织拟制农业农村有关规范性文件草案，指导农业综合执法。参加拟制涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策措施。

（二）统筹推动进展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业平安生产工作。

（三）讨论提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农夫承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织进展和集体资产管理工作。指导农夫合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与进展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业进展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、爱护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。担当农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（六）负责农产品质量平安监督管理。组织开展农产品质量平安监测、追溯、风险评估。贯彻执行农产品质量平安国家标准，参加制定农产品质量平安地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的爱护与管理，负责水生野生动物爱护、耕地及永久基本农田质量爱护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业进展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业进展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。协作有关部门制定血吸虫病防治工作方案并组织实施。

（十）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村进展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目基金支配和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术讨论、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物平安监督管理和农业植物新品种爱护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业训练和农业职业技能开发，指导新型职业农夫培育、农业科技人才培育和农村有用人才培训工作。

（十三）组织参加农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外沟通合作，详细执行有关农业援外项目。

（十四）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

2、机构状况

零陵区农业农村局内设机构包括：零陵区农业农村局内设机构包括：办公室、政工室、进展规划和方案财务室、党风廉政室、区委农办秘书室、农业资源爱护与利用室、种植业管理室（农药监管室）种业管理室、科技训练室、法规室、农业综合服务中心、农田建设与农垦室、市场与信息化室、植保站、农产品质量平安监管室、乡村产业进展室、农村社会事业促进室。归口管理4个下属单位：区畜牧水产事务中心、区农机事务中心、区农村经营服务站、区农业综合执法大队。

3、人员状况

20xx年9月底本单位实有在岗人员114人，其中公务员及参照公务员管理人员32名，事业人员82名。退休人员121名。

4.20xx年整体工作目标

20xx年，全区完成粮食播种面积85.51万亩、总产量35.9万吨；全区建设湘江源蔬菜标准化生产基地11万亩、优质柑橘生产基地16万亩、优质茶叶生产基地1万亩；全区实现农产品加工总产值237亿元以上；农村基础设施和公共服务不断完善，乡村人居环境有效提升，全区全部行政村基本达到洁净干净有序标准，新创建省级漂亮乡村示范村、省级特色精品乡村1个以上，完成农村户用卫生厕所改（新）建10050户，农村卫生厕所普及率达到88%以上，乐观试点厕所粪污资源化利用；胜利创建“国家级农产品质量平安示范县区”。

（二）项目总体状况

20xx年《零陵区财政局关于批复20xx年财政预算的函》（零财预〔20xx〕1号）批复我单位项目2个，分别是农博会专项经费和农产品质量平安专项经费；其中财政已将农产品质量平安专项经费拨付区农业综合执法大队，由区农业综合执法大队负责实施，我单位本年实际负责实施农博会1个项目。

零陵区20xx年农业类博览会专项经费由区财政管理，专款专用，全部用于参与农夫丰收节、农博会、产销对接会等专项工作。一是农夫丰收节。抓好本市和本地区大宗农产品市场农产品展现和销售。准时把本地特色农产品展现在消费者面前。二是其次十三届中部（湖南）农业博览会。三是产销对接会。本地特色农产品对接省外和粤港澳等地区展现和销售，为本地企业供应平台支撑。

二、绩效监控工作组织实施状况

根据《零陵区财政局关于开展20xx年度部门预算绩效运行监控工作的通知》（零财绩18号）的文件要求，我局组织相关股室，仔细开展了绩效管理和绩效运行相关工作。绩效监控范围包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算全部的支出。

三、绩效监控结果及趋势分析

（一）部门整体支出

根据《零陵区财政局关于批复20xx年财政预算的函》（零财预〔20xx〕1号），批复给我单位预算拨款收入10622.67万元，其中:基本支出经费2038.67万元,项目支出经费8584万元。

1-9月基本支出实际支出1749.2万元，完成预算85.8%；项目支出实际支出6858.62万元，完成预算79.9%。

20xx年1-9月，我局按年初制定的方案和目标开展工作并取得了良好生效：一是粮食方案种植面积85.51万亩，已完成粮食播种面积88.23万亩，完成任务的103.2%，；二是1-9月全区农产品加工业总产值达181亿元；三是20xx年3月25-26日全国乡村治理中期评估组对零陵区乡村治理试点工作进行了中期评估，专家组对零陵乡村治理试点工作赐予了高度确定和好评。

估计全年的绩效目标任务都能够根据年初制订的方案和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能根据年初制订的目标任务完成。

（二）项目支出

20xx年《零陵区财政局关于批复20xx年财政预算的函》（零财预〔20xx〕1号）批复我单位项目2个，分别是农博会专项经费和农产品质量平安专项经费；其中财政已将农产品质量平安专项经费拨付区农业综合执法大队，由区农业综合执法大队负责实施，我单位本年实际负责实施农博会1个项目。

截止20xx年9月底，财政未拨付农博会专项经费，项目预算执行率0%；但费用实际已开支，参与了永州市第四届农夫丰收节等，待经费拨付到位进行支付，估计项目支出绩效能根据年初制订的目标任务完成。

四、存在的主要问题及缘由分析

（一）部门整体

基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。但我局基本支出没有得到有效的保障。基本支出经费保障水平偏低，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行，公用经费缺口较大，基本保障面临巨大的压力。

（二）项目支出

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的项目工作任务而发生的支出项目资金拨付进度较慢。但我单位专项资金较多，年中追加的各类项目资金繁多、任务重、压力大，然而专项资金拨付缓慢，影响项目的实施。

五、下一步改进工作的意见建议

（一）提高财政预算标准。当前执行的公用经费预算标准太低，远远不能满意单位维持工作正常运转，需要财政增加投入，为单位正常运转供应有力保障。

（二）化简专项资金拨付手续，加快资金拨付进度，便于项目的顺当开展。

六、其他需要说明的问题

无

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一、基本状况

（一）项目概况

因我处搬迁至市城乡规划展览馆北侧办公楼，场地年久失修，存在部分地砖开裂，卫生设施不完善，灯具不亮等状况，另展览馆变压器突发故障，无法保障办公场所电力供应，此项目的主要内容是对办公场地开展修理维护，并更换两台大型变压器，以保障办公场全部序运转。“办公场所修理”项目，预算总额57.16万元，实际执行数57.13万元，执行率99.95%。

（二）项目绩效目标

年度实现办公场所电力设施完备，办公用房修理到位，保证工作正常开展。

二、绩效评价工作开展状况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

此项目开展绩效评价的目的是为了合理的使用财政资金，有效保障办公场所正常运转。绩效评价的对象和范围是本次办公场所修理项目，共计1个。

（二）绩效评价的原则、评价方法、评价标准

本次绩效评价秉持内容完整、权重合理、数据真实、结果客观的原则，采纳定量与定性结合的方法，逐层逐个分解指标，汇总各项分值，做到绩效指标设置全掩盖。

（三）绩效评价工作过程。

我处由主要领导带队，成立了预算绩效工作领导小组，办公室设在处财务管理科，负责部门年度预算的绩效目标编制、运行监控、绩效评价等工作。先期预算编制工作中，对项目开展过程所需要取得的效果开展全面评价，设定绩效目标，上报预算绩效目标表。在绩效运行监控中，结合年中项目运转状况，对绩效目标中期完成状况做全面梳理，结合结果对下半年项目开展进行指导。在项目完成后，做好项目绩效自评，编制项目支出绩效自评表，对年度项目完成状况进行数据汇总，状况总结工作。

三、综合评价状况及评价结论。

综合评价得分100分，评价等级优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策过程

机构改革后，因城乡规划系统并入自然资源局，我处迁址至原市规划局办公楼，办公场所年久失修，部分设施老化，另有变压器失火导致电力供应不足，埋下平安隐患，加上搬迁过程中产生损耗，已无法保障正常办公环境。为保障运转，年度预算编制工作中申报办公场所修理项目，以解决办公环境问题，维护机关工作正常运转。

（二）项目过程状况

通过市供电公司下属施工企业对市规划展览馆电力系统进行修理，更换两台大型变压器及其配套电力供应系统，解决办公场地电力问题。政府限额以下选购通过竞争性磋商、询价等方式邀请两家施工企业，对办公场地进行全面修缮工作，更换故障灯具、瓷砖、卫生间洁具等。

（三）项目产出状况

项目预算支配57.15万元，共计拨付资金57.13万元，预算执行率99.95%。对办公楼1处进行了修缮，修理办公场地面积2600㎡，更换大型变压器2台，另有灯具、瓷砖等若干，完成了估计目标。

（四）项目效益状况

通过办公场所修理项目开展，有力改善了办公环境，保障了单位运转，加强了我处履职力量，为城市重点工程建设打开新局面、建设新浪潮奠定坚实的基础。

五、主要阅历及做法

在项目开展过程中，工作进展快，资金支出准时，完成了预算绩效目标，预算的执行和管理过程精确，未消失偏差，项目开展也取得了良好的效果。

六、存在问题及缘由分析

项目存在的主要问题一是具有临时性，本项目为一次性项目，主要为解决当期问题，没有延长效果，无法对往后年度项目开展工作进行指导。产生问题的主要缘由是维护项目需要一次性开展完毕，无需设立长期目标。二是具有应急性，本项目谋划时间短，过程进展快，预算执行中未能对项目开展分时分段把握，产生的主要缘由是项目内容较少，执行较快导致。

七、有关建议

预算绩效指标库中修理和改造提升类指标设置已基本完善，在预算绩效指标设置中有很好的指导作用，在预算执行过程中也产生良好的效果，可以普遍适用于修理改造类项目，在以后的预算执行中可以进一步完善指标库设置，加强对项目编制的指导性。

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依据财政扶贫资金绩效管理要求，现将危房改造项目四季度绩效运行执行监控状况报告如下：

一、项目基本状况

20xx年四季度，上级下达我县农村危房改造任务369户。我县实际竣工危房改造户1156户。全部竣工房屋已通过县级验收，拨付危房改造补助资金20xx万元。

二、项目组织实施状况

1、20xx年中心、省下达怀远县农村危房改造资金1198.7万元已全部到位。

2、20xx年怀远县农村危房改造资金实际拨付20xx万元。

3、20xx年怀远县农村危房改造项目资金管理完善。

三、绩效运行状况

（一）产出指标状况

（1）、怀远县20xx年完成危房改造1156户。

（2）、怀远县20xx年农村危房改造满意居住基本需要，进行了全面验收。

（3）、怀远县20xx年农村危房改造已全面竣工验收，资金已全面拨付、

（4）、怀远县20xx年农村危房改造因地制宜推广瓦房，修缮加固标准高，分类补助标准精确     。

（二）效益指标状况

（1）、经济效益。关心1156户做到住房保障，解决他们的住房问题。

（2）、社会效益。稳定了社会底层居民心情。

（3）、生态消息。关心1156户农户改善居住条件，关心他们改善环境卫生问题。

（4）、可持续影响。有助于对社会底层人民的关心，稳定社会秩序，改善人居环境，美化家园。

（三）满足度指标状况

农村危房改造满足度较高，保障了底层人民的住房平安，改善了他们的居住环境，提高了他们的生活质量，满足度较高。不足的地方就是有些房屋修缮加固和新建的质量达不到让住户非常满足的状况。

四、主要存在问题及下一步工作支配

农村危房改造主要存在政策宣扬不到位、申报审批流程不规范、建新不拆旧、面积超标等问题。针对上述问题，下一步加大舆论宣扬，让群众了解政策，进行全面监督。对于改造面积超标和旧房没有拆除的，做好督促限时整改，对于在规定时间内，不能整改到位的，将进行全县通报，情节严峻的，上报县监察委，启动问责。

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一、部门概况

（一）机构组成。南江县进展和改革局属行政单位，县财政一级预算管理单位，局机关内设办公室等14个股室，管理下属单位4个，分别是：县粮食执法大队（参公管理事业单位）县项目中心、县认证中心、县节能监察中心。管理下属单位均未单独预算、未独立财务核算，与县发改局机关合并预算和财务核算。单位财务由分管财务的副局长负责，设会计、出纳各一名，我局实行综合预算制度，全部收入和支出都纳入预算管理，按《行政单位会计制度》进行会计核算。

（二）机构职能。依据南编发〔20xx〕43号文件规定，本部门主要职责是：

（1）贯彻执行国家国民经济和社会进展战略、方针和政策，讨论提出贯彻措施；拟订并组织实施全县国民经济和社会进展战略、中长期规划和年度方案；讨论提出全县经济进展总量平衡、进展速度和结构调整的调控目标、措施；连接、平衡各主要行业的行业规划，加强实施过程中的宏观调控。受县政府托付向县人民代表大会及其常委会报告全县经济和社会进展方案及执行状况。

（2）做好社会总需求和总供应等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调；讨论提出全县重大生产力布局，引导和促进全县经济协调进展。

（3）讨论提出全县国民经济和社会进展思路目标和政策措施，加强对全县经济运行态势的猜测、监测和分析，组织对全县国民经济和社会进展相关问题和热点、难点问题的调查讨论，提出相关调控措施建议。

（4）负责汇总和分析全县财政、金融运行状况，综合协调财政、信贷、价格等经济杠杆以及县直接把握的经济手段的使用，并通过综合协调、信息指导，保证规划、方案的实施。

（5）讨论全县经济体制改革综合性、全局性问题及对策，协调进展与改革中的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；组织、指导和协调综合配套改革试点和重大专项经济体制改革试点。

（6）提出全县社会固定资产投资总规模、投资结构，编制长远及年度投资方案；讨论抽出全县规划项目和生产力布局，编制全县重点建设项目方案和年度投资方案；申报限额以上和审批权限以内基本建设项目；根据基本建设程序，负责审批全县国家出资项目建议书、可行性讨论报告；引导民间资金用于固定资产投资的方向；核准和备案全县企业投资项目；申报和审核全县利用外资、境外投资项目；负责全县国家投资项目和重点建设项目为实施管理和指导协调工作。

（7）讨论分析全县经济结构状况，提出优化全部制结构的建议，拟定促进多种经济成分公正竞争和共同进展的对策措施；讨论提出全县重要经济产业的进展思路和规划，推动产业结构调整和升级；讨论提出全县高技术产业进展思路和规划，指导推动技术创新和科技成果转化。

（8）讨论分析区域经济和城镇化进展，编制和提出实施西部大开发和城镇化进展思路及对策措施。

（9）讨论分析县内外市场状况，负责重要商品的总理平衡和宏观调控，监督方案执行；讨论拟订现代物流业进展的思路和规划；提出县内商品市场、生产要素市场的进展规划、总体布局和调控措施。

（10）讨论提出经济社会协调进展的对策措施，做好人口和方案生育、科学技术、训练、文化、卫生等社会事业以及国防动员与经济进展的连接平衡；汇总编制人力资源开发总体规划。

（11）讨论落实可持续进展战略，负责全县能源综合管理和节能减排综合协调工作，组织拟订并实施全县资源开发与综合利用、环境爱护、生态建设等规划；参加国土开发、整治、爱护总体规划的组织协调，做好土地利用规划与经济社会进展方案的连接工作。

（12）讨论提出促进就业、调整收入安排、完善社会保障与经济协调进展的对策措施；协调就业、收入安排和社会保障等有关问题。

（13）讨论提出对外开放和区域合作的措施建议，编制对外开放和区域合作规划、方案，协调对外开放和区域合作中的重大问题。

（14）负责编制全县国民经济动员与装备动员规划、方案，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作，协调相关重大问题。

（15）贯彻实施国家、省、市价格法律、法规和政策，编制和执行全县价格调整方案，制定权限内的政府指导价、政府定价并组织实施；管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，管理实行市场调整价的商品和服务价格；担当行政事业性收费管理工作；价格成本调查监审、价格监测、价格认证工作。

（16）指导和协调全县招投标工作，会同有关行政主管部门，依据《招投标法》及其配套法规、综合性政策，拟订招投标管理的实施方法；核准项目招标方式、招标组织形式；对招标投标活动实施监督检查，查处招投标活动中的违法行为。

（17）负责编制全县以工代赈中长期规划及年度方案，转报、支配全县以工代赈资金项目，会同财政支配、落实以工代赈资金及地方配套资金，监督管理全县以工代赈建设项目及资金使用。

（18）担当县实施西部大开发领导小组、县重点项目建设领导小组、县节能减排及应对气候变化工作领导小组等相关详细工作。

（19）负责核查粮食收购资格、查处粮食经营者违法行为和监督检查粮食购销活动、粮食质量、粮食仓储设施设备技术规范等。

（20）组织实施国家战略、应急储备物资收储轮换和日常管理。

（21）承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。我单位核定编制47名，其中：公务员编制25名，工勤编制3名，参公管理事业编制3名，其他事业编制16名。20xx年末，在职人员42人，其中：公务员23名，工勤3名，参公管理事业2名，其他事业14名，比20xx年增加3人，其中：行政人员2人，事业人员1人。

二、部门财政资金收支状况

（一）部门财政资金收入状况。20xx年本年收入合计848.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入848.17万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

（二）部门财政资金支出状况。20xx年本年支出合计1009.22万元，其中：基本支出793.18万元，占78.59%；项目支出216.04万元，占21.41%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

三、部门财政支出管理状况

（一）制度建设状况

1、财务制度建设状况。我为切实规范资金管理，保障资金平安高效运行，制定了《南江县进展和改革局财务管理制度》，并严格执行财务制度，在资金拨付、审批、支付等环节做到层层把关，确保了财政资金的平安。

2、内掌握度管理状况。建立健全了《南江县进展和改革局内部掌握制度》，制度涵盖预算业务管理、收支业务管理、政府选购业务管理、资产管理、合同管理五个方面业务范畴。并准时查找了风险点，完善了业务流程，使经济业务管理更规范、健康。

3、工作、纪律制度建立管理状况。建立和健全了《南江县进展和改革局工作规章》，切实做到了按制度管人、按制度办事、按制度追责。

（二）绩效目标管理状况

1、预算编制状况

严格根据预算编制方案科学合理编制本单位预算，提前做好状况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，根据人员经费逐人核定编制，公用经费按定额编制；依据“总量掌握、方案管理”的要求从严掌握机关经费，严格编制“三公经费”预算，压缩公业务费，科学编制项目支出，编制部门预算项目绩效目标，按时完成预算编制报送工作。

2、绩效目标填报、监控管理、评价状况

绩效目标填报执行了《四川省省级财政专项资金绩效安排管理暂行方法》，实施绩效安排。在项目资金管理方面，单位建立和健全项目资金管理制度和管理方法。严格资金的使用和划拨流程，确保资金使用平安、公正、合理。项目资金做到了专款专用，准时支付。资金的支付均通过对公账户，直接支付到供应商,切实保障了资金使用的精确     性和平安性。在绩效目标评价方面，依据县财政局要求，我局成立自评工作小组，组织实施本单位20xx年绩效管理自评工作。

（三）综合管理状况

1、政府性债务管理状况。严格执行政府性债务相关规定，我单位20xx年无政府性债务。

2、政府选购管理状况。严格遵守《中华人民共和国政府选购法》、《政府选购货物和服务招标投标管理方法》等政府选购相关法律法规，严格执行单位政府选购管理制度，对纳入政府选购的项目必需实行政府选购，严格根据政府选购名目及相关规定确定政府选购组织形式与方式，加强政府选购内部监督管理，严格履行政府选购审批程序。

3、财务管理状况。严格执行《预算法》《政府会计制度》，建立机关财务管理制度，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整。加强三公经费管理，严控三公经费支出，严格报账审核，严把审批支付关口。机关公务接待、会议费、差旅费严格根据公务接待、会议费、差旅费相关管理方法执行。

4、资产管理状况。严格执行《行政单位国有资产管理暂行方法》（财政部令第35号）《事业单位国有资产管理暂行方法》（财政部令第36号），加强资产管理，建立资产管理制度，将各类资产录入国有资产管理信息系统，分类建立资产卡片，实行资产动态管理。同时单位资产实行“谁使用、谁负责”的管理原则，准时进行资产清查盘点，确保了账实相符。

5、信息公开状况。根据财政要求，准时在预决算批复后20日内，在南江县人民政府的网站进行了信息公开，公开内容真实、完整。

6、依法接受财政、审计、纪检监察、巡查等部门的监督检查。严守财经法规，严格财经纪律，依法接受财政、审计、巡察、派驻纪检监督，按时上报各类资料。

（四）综合绩效状况

严格遵守中心八项规定及省市县有关厉行勤俭节省相关规定，严格执行财务管理制度，依据年初预算合理支配日常公用经费资金，做到厉行节省、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证全局各项工作的正常运转。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。从整体状况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格根据单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金平安高效运行。

（二）存在问题。一是绩效预算编制还有待进一步细化；二是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标；三是个别支出支付进度支配不够合理。

（三）改进建议。一是建议县财政局举办年初预算项目支出的“绩效目标申报”编制和“财政支出绩效评价”专题培训，不断增加单位业务人员的业务水平；二是加强预算编制的前期调查讨论，进一步提升预算的科学性、合理性和有用性；三是加强预算执行管理，依据工作开展状况合理调整支出进度。

2024年绩效运行监控报告范文（通用12篇）5

一、绩效监控工作组织实施状况

绩效监控是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，对准时发觉并订正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完成有重要意义。我局接到县财政局通知后高度重视，马上根据文件要求做好20xx年预算绩效运行监控工作。对绩效监控中发觉的绩效目标执行偏差和管理漏洞，准时实行有针对性的措施予以订正，不断改进和加强预算绩效管理。

二、预算执行进度和绩效目标运行状况

（一）预算执行进度状况及趋势分析

20xx年度部门年初预算数1000万元，调减预算数0万元，全年估计完成支出1000万元。截至20xx年8月31日，部门预算实际支出412.46万元（含结转资金0万元），预算执行进度达41.25%。其中：协审费用390.18万元；支付保障政府投资审计工作开展费用22.28万元。

（二）绩效目标实现程度及趋势分析

截至20xx年8月31日，按监控节点，预期指标值为衡量标准，我局预算执行进度为41.25%。其中，协审费用41.95%；支付保障政府投资审计工作开展费用31.83%。我单位严格根据绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。

共设置一级指标3个，二级指7个，三级指标7个。截至监控日，7个三级指标的完成状况如下：

1.产出指标

协审费用和支付保障政府投资审计工作开展费用的数量指标：该指标预期值为100%，实际完成值为41.25%。

严格把控协审单位工作质量，将工作质量与协审费用相挂钩的质量指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。

按时完成相关工作的时效指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。

依据协审费用支付管理方法，严格管理协审费用的成本指标：该指标预期值为≤1000万元，实际完成值为412.46万元。

2.效益指标

为县政府节省政府投资项目成本的社会效益指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。

充分发挥审计监督作用，保障财政资金平安高效的可持续影响指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。

3.满足度指标

社会公众或服务对象满足度≥100%服务对象满足度指标：该指标预期值为100%，实际完成值为100%。

综上，全年绩效目标估计能按时完成。

三、存在的主要问题及缘由分析

20xx年本单位整体支出绩效目标监控任务达成，不存在未完成缘由分析。

四、下一步改进工作的举措

加强监管，做到监管机制环环相扣，不消失断层；单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会进展战略在部门单位预算中的体现，是单位正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。

建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

五、其他需要说明的问题

无

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一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本状况。

1、部门主要职责：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的打算和命令，发布打算和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；

（2）执行本行政区域内的经济和社会进展方案、预算，管理本行政区域内的经济、训练、科学、文化、卫生、体育事业、环境爱护和财政、民政、公安、司法行政、社会治安综合治理、方案生育等行政工作，做好征兵、预备役工作等；

（3）负责本辖区统筹城乡经济进展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农夫的劳动和社会保障工作；

（4）仔细执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及社区居委会的日常管理工作；

（5）爱护社会主义的全民全部的财产和劳动群众集体全部的财产，爱护公民私人全部的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（6）完成上级和镇党委、政府交办的其他事项。

2、组织架构：依据职责，新桥镇人民政府内设5个职能办公室，详细为：人口和方案生育工作办公室、社会治安综合治理办公室、党政办公室、社会事务办公室、经济进展办公室（平安生产管理办公室）。

3、人员基本状况：新桥镇人民政府机关编制人数49人，实有在职人员43人，离退休人员11人，其他财政供给人员18人（其中聘用人员13人、遗属5人）。

4、资产基本状况：20xx年末，本镇资产总额1,914.92万元，比上年增加33.13%，其中：固定资产净值847.30万元，比上年增加409.54%，占资产总量的44.25%。负债560.95万元，其中应付类往来款550.4万元。

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

1、连续加大特色镇建设力度，壮大工业经济规模。

2、着力构建服务平台，全面提升服务质量。

3、保持打击治理电信网络新型违法犯罪高压态势，乐观打造诚信乡镇形象。

4、统筹全镇进展规划,坚持“八个一”项目建设。

5、实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效连接，推动实现共同富有。

（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

1、落实好上级各项方针政策；

2、严格根据财务规章制度做好各项支出

3、加快推动小城镇建设，改善待遇民生项目。

4、做好打击违法犯罪工作，爱护群众生命财产平安。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展状况。

1、加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目

标。对我镇的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，全部项目必需有明细的资金测算,有详细内容。

2、强化预算绩效管理意识。落实全过程预算绩效管理改革工作要求。仔细履行预算绩效管理主体责任，实行有效措施，抓好预算管理的事前、事中、事后三个关键环节的绩效目标管理、绩效运行跟踪管理和绩效评价管理工作。

3、充分利用预算绩效评价结果。强化评价结果，抓好整改跟踪落实、强化评价结果应用、突出绩效问责等方面扩大运用范围，增加运用效力。对评价中发觉的问题准时整改。加强绩效管理信息公开。建立内部掌握制度，加强对预算、收入、支出的管理，定期公布预算绩效管理工作进展状况，扩大预算绩效管理工作的影响面和社会认知度，为预算绩效管理工作营造良好的社会氛围。

（五）当年部门（单位）预算及执行状况。

我单位20xx年1-6月总收入2692.03万元，比20xx年同期削减17.80%，年初总预算为1124.10万元。其中：本年收入1971.49万元。20xx年1-6月支出1237.16万元，年初总预算为1124.10万元，按支出性质分：基本支出325.79万元，项目支出911.94万元。总体支出率45.98%。

二、部门（单位）整体支出绩效实现状况

（一）履职完成状况

20xx年上半年，我镇经济运行稳步前进，累计完成全社会固定资产投资7855万元；累计完成规上工业总产值4777万元。完成招商引资项目到位资金1800万元。今年以来，我镇受理信访案件31件；党代会、人代会按时召开；支配部署乡村振兴、乡村环境综合整治、社会综治、平安生产等工作，各项工作达标率100%；截至6月10日，我镇网逃人员归案率99.36%，滞留缅北诈骗窝点人员劝返率64%。

（二）履职效果状况

通过镇村干部摸排处理，削减了辖区内的冲突纠纷和平安事故隐患；通过对辖区内居民进行宣扬和“蓝天保卫战”的推动，提高群众的乡村环境卫生意识，建设生态宜居家园；通过走访宣扬帮扶政策，让贫困人口都能享受国家政策，乐观作为；在村政务栏准时公开各项政策，做到公开透亮     。

（三）社会满足度及可持续性影响（如有）

各项工作得到群众高度认可。

三、绩效运行监控目标及目标值

绩效目标是否存在调整，若有则应说明调整缘由及详细调整内容。

无

四、绩效监控分析和监控结论

（一）项目实施状况。

一是资金到位状况、资金实际使用状况和执行率等内容。二是绩效目标表各指标完成状况、预期实现效果和存在的差异状况及说明。

20xx年上半年，我单位实际到位资金2692.03万元，其中基本支出465.76万元，项目支出2226.27万元。上半年支出合计1237.73。执行率45.97%。其中：

1、基本支出325.79万元，占总支出26.32%。其中：

（1）工资福利支出280.19万元。主要包括:、(基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出);

（2）商品和服务支出38.13万元。主要包括:(办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、修理（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、托付业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出);

（3）对个人和家庭的补助7.47万元。主要包括：（退休费、抚恤金、生活补助、嘉奖金、其他对个人和家庭的补助）。

2、项目支出911.94万元。其中：一般公共服务支出131.19万元；公共平安支出147.96万元；文化旅游体育与传媒支出16.39万元；社会保障和就业支出27.17万元；卫生健康支出2.05万元；城乡社区支出75.86万元；农林水支出492.69万元；交通运输支出13.72万元；住房保障支出2.7万元；灾难防治及应急管理支出2.2万元。

20xx年以来，我镇各项工作有序开展并取得有益成果。各类资金依法依规按时拨付，达到预期效果。

（二）绩效运行监控结论。

绩效运行总体状况良好。

五、问题、纠偏措施和建议

（一）存在的问题

1、部分项目资金支付进度滞后。

2、预算绩效管理理念有待提高

（二）改进措施

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行状况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与掌握，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

2024年绩效运行监控报告范文（通用12篇）7

依据《蚌埠市财政局关于开展20xx年市级部门预算绩效目标运行监控工作的通知》蚌财绩〔20xx〕377号文件要求，对市公积金中心20xx年1-9月部门整体绩效进行梳理汇总，现将监控状况报告如下：

一、绩效监控工作组织实施状况

市公积金中心高度重视预算绩效运行监控工作，由中心分管领导负责，中心相关业务科室详细实施，整理档案材料，乐观做好自评工作，确保绩效监控真实客观。

通过开展部门整体支出绩效自评工作，树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善部门预算编制、执行、监督体系，了解资金使用状况、日常组织管理状况、绩效目标完成状况、资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和缘由，准时总结阅历，完善管理，提高财政预算资金使用效益，促进部门更好地履行职责管理。

二、预算执行进度和绩效目标运行状况

（一）预算执行进度状况及趋势分析

1.收入预算执行状况。本部门20xx年初预算总收入1909.86万元。其中：基本支出996.46万元，占预算总收入的52.2%；项目支出913.4万元，占预算总收入的47.8%。

2.支出预算执行状况。截止20xx年9月30日，本部门支出预算已支付1285.9万元，占预算总收入的57.6%。其中：基本支出708.98万元，占基本支出预算总收入的71.1%；项目支出576.92万元，占项目支出预算总收入的63.2%。

从1-9月份执行预算支出占全年67.3%的状况分析，接近年底预算费用支出估计有肯定幅度增加，估计年末执行率可达到100%。

（二）绩效目标实现程度及趋势分析

总体来看，市公积金中心1-9月份部门整体绩效目标完成状况较好，质量指标、时效指标和社会效益指标基本达到预期目标，将来将稳步推动绩效目标任务；数量指标“报纸媒体宣扬次数”“电视媒体宣扬次数”存在肯定偏差，缘由是：项目自身特性影响支出和进度，根据时间节点支配报纸、电视媒体宣扬，纠偏措施是：根据年度支配序时进行。

三、存在的主要问题及缘由分析

一是部分项目支付进度受限,未依据实际状况准时调整相关资金拨付方案。

二是项目自身特性影响支出和进度，如物业管理费需等待合同到履约期再续签合同支付款项；信息化建设项目需待招标流程结束，设备安装验收合格后才能支付资金等，造成个别项目预算执行率过低。

四、下一步改进工作的举措

一是加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查讨论的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标掌握管理供应基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

二是细化项目管理，确保项目按期实施。项目批复后要仔细细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，消失不行抗力因素，准时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的掌握管理，建好掌握台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推动过程的管理，确保项目按方案推动。

三是严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，娴熟把握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务力量，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

五、其他需要说明的问题

无。

2024年绩效运行监控报告范文（通用12篇）8

一、项目支出基本状况

我单位依据2024年日常工作和重点工作的开展，申报了2024年财务预算，经报上级主管部门和市财政局审批，我单位项目资金共计273.76万元，项目详细明细如下：

1.公用经费123.76万元，系常常性项目，用于保障日常工作的顺当开展。

2.宣扬费39万元，系常常性项目。该项目主要用于我中心每年通过电台、电视台、纸质媒体、网络媒体等各类媒体平台开展大量宣扬工作普及业主的修理资金相关学问、解释修理资金使用的政策问题，宣扬修理资金的代管模式、业主大会自行管理模式等政策。

3.法律询问行政应诉专项经费10万元，系常常性项目。该项目用于我中心为应对面临的行政赔偿风险和民事赔偿风险，聘请法律顾问团队，进行法律询问，法律代理，行政应诉等事宜的处理。

4.中国物业管理物业修理资金协会会费0.6万元，系常常性项目。我单位为中国物业管理协会修理资金讨论专业委员会副主任成员单位，每年需向中国物业管理协会缴纳会费，依据中国物业管理协会第五次会员代表大会通过的《中国物业管理协会会费缴纳标准与管理方法》规定，副主任委员单位会费标准为6000元每年。

5.修理资金系统运行维护费43.8万元，系常常性项目。该项目用于修理资金业务系统年服务费、财务系统年服务费、六区修理资金业务系统专线网络费。

6.《长沙市物业专项修理资金管理方法》修订专项费20万元，系一次性项目。立法工作为我单位今年的`重点工作之一，该经费用于修订《长沙市物业专项修理资金管理方法》的法律询问服务费，托付专业机构详细担当立法起草、调研、听证等工作服务费。

7.办公用房改造、装修费36.6万元，系一次性项目。依据市机关事务局统一支配，我中心将由现办公场所搬迁至他处，需要专项经费用于搬迁、办公用房装修、布置，办公用家具购置等。

二、绩效运行监控工作开展状况

为了提高绩效运行监控工作质量和效率，我单位成立了绩效运行监控工作小组，小组办公室设在财务室，全面负责本次绩效监控工作。一是组织各科室学习了相关文件，了解绩效运行监控工作流程，明确工作责任，工作小组将绩效运行监控工作进行分解，对绩效监控过程进行指导和监督。二是加强沟通协作，工作小组指导各科室仔细收集、整理相关资料，填写项目支出绩效目标执行监控表，要求对偏差缘由进行分析说明，对绩效目标完成状况进行估计。三是加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延长。四是规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、牢靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进供应指导。

三、绩效运行监控状况

1.项目支出预算执行状况

2.项目支出绩效目标完成状况

截止2024年6月30日，法律询问行政应诉专项经费及中国物业管理物业修理资金协会会费已百分百完成果效目标。修理资金系统运行维护费绩效目标完成率为11.84%,已按工作方案支付了六区修理资金网络专线费5.19万元。《长沙市物业专项修理资金管理方法》修订专项费绩效目标完成率为52.5%，我单位已签订立法修订的服务合同，并支付首付款10.5万元。办公用房改造、装修费绩效目标完成了30.49%，该项目执行额度中19.87万用于选购固定资产，16.73万为办公用房装修费用。固定资产已选购8.8万元，办公用房装修、搬家费已支付网络安装费及装修工程招标评审费2.36万元。宣扬费绩效目标完成率为0，上半年无宣扬费用。公用经费绩效目标完成率为38.92%，日常性办公经费按工作方案执行，部分公用经费项目上半年暂未执行。

四、存在问题及其缘由

截止2024年6月30日，我单位有四个项目执行进度未达到50%。详细状况如下：

1.宣扬费执行进度为0，主要缘由为我中心20xx年度宣扬合同签订时间为下半年，宣扬版面2024年上半年才消化完毕。7月上旬将签订2024年度宣扬合同，估计年底前完成执行总目标。

2.修理资金系统运行维护费执行进度未达到50%，该项目中财务核算系统服务费4万元支付合同在年底签订，估计年底完成支付。另该项目中修理资金业务系统运行维护服务费34万元，因修理资金业务系统今年重新开发上线，按协议将免除今年的日常运行维护费，6月底我单位已向市财政局申请将该项指标中的34万元调剂至办公用房改造、装修费项目中，待财政审批后将用于弥补我单位搬迁新办公用房的搬家费及装修费缺口，估计8月上旬完成支付。

3.办公用房改造、装修费执行进度未达到50%，因办公用房装修改造工程将在7月上旬完工，待工程验收合格后将进行付款。搬家费由于市机关事务局支配的办公用房未完善，搬家工作推迟，估计7月底完成搬家后按程序付款，固定资产选购待搬家工作完成后将按工作方案支配执行，估计年底前完成执行总目标。

4.公用经费执行进度未达到50%，该项目中办公费、其他交通费用、公务车运行维护费、物业管理费、其他商品和服务支出按正常工作需求执行中，另差旅费、培训费、公务接待费、会议费项目因疫情缘由部分工作延迟开展，下半年将按工作方案执行，估计年底前完成执行总目标。

五、有关建议及工作措施

我单位于2024年纳入财政全额拨款单位，在预算执行中严格根据财政规定，按全年工作方案科学化、精细化管理预算绩效目标，切实把预算执行工作抓紧抓实抓好。对于项目执行未达成的问题，我单位将在日常工作中加强预算绩效管理，强化各项目责任主体对预算绩效实现状况的责任约束，对预算项目偏离绩效目标的支出，准时实行有效的措施予以订正，进一步规范专项资金使用绩效。

对预算绩效管理的相关建议：量化绩效目标中的三级指标值，编制时指标应是详细的，能用数据进行评价。

2024年绩效运行监控报告范文（通用12篇）9

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本状况。

1.部门主要职责

德安县工信局贯彻落实党中心、九江市委和德安县委关于工信工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对工信工作的集中统一领导。主要职责是：

1、拟订全县工业和信息化进展的目标、规划、政策措施并组织实施，对有关执行状况进行监督检查。

2、监测、分析全县工业经济运行态势，发布相关信息，进行猜测预警和信息引导；协调解决工业运行中的有关问题并提出政策建议；

3、指导企业技术创新和技术改造，推动传统产业转型升级；

4、按规定权限备案全县工业和信息化固定资产投资项目（主要指技术改造投资项目），担当上级工业和信息化主管部门备案、核准和审批的投资项目的审核、申报工作；

5、担当全县工业节能管理和监察工作；拟订并组织实施工业的能源节省、资源综合利用、清洁生产促进有关管理方法和规定；

6、负责全县新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的管理工作。

7、职能转变。将原县中小企业局职责，整体划入县工信局；将原县盐业公司（盐务局）担当的盐业行政管理职责，划入县工信局。

（8）承办县政府交办的其他工作。

2、机构设置状况

德安县工业和信息化局是德安县政府行政单位，主要负责全县工业经济运行态势、中小企业进展规划、指导和推动企业技术升级改造等工作，内设7个职能股（室），分别为人秘股、综合经济运行股、新兴产业与信息化推动股、投资方案与节能股、企业协调与行业管理股、行政许可与行政执法股、企业管理服务股。

3、人员构成及编制现状

现有编制人数为27人，其中：行政编制13人、全额事业编制13人、工勤1人；实有人数23人，其中：在职行政12人、全额事业11人。离退休人员62人。

4、资产状况

截至20xx年12月31日，我单位资产总额（账面净值）208.35万元，负债总额87.97万元，净资产120.38万元。其中，流淌资产199.96万元，占资产总额95.97%；固定资产8.39万元，占资产总额4.03%。

二、当年部门履职总体目标、工作任务。

1、强化运行调度，稳定工业增长。进一步加强对全县工业经济的监测、分析和调度，对比下达的工业目标任务，做好运行调度,加强研判分析，确保各项指标平稳增长。坚持每月组织工信、高新区、统计等有关部门召开全县工业经济运行分析调度会议，每季度结合全市经济形势分析会的相关精神及要求，对全县工业经济的整体运行状况进行分析，对各项经济指标数据的完成状况进行调度，并讨论制定下一步的详细工作支配和措施。

2、强化规划引领，促进产业进展。做优做强纺织服装、电子信息、装备制造等3大主导产业，发挥产业链支柱企业的引领带动效应。乐观制定纺织服装产业五年进展规划，努力将纺织服装产业培育成全省新型工业化产业示范基地，争创国家级现代纺织产业基地。落实好企业精准帮扶活动，摸清产业链企业资金需求状况，乐观搭建产融对接平台，各重点产业链要完善和加强银行机构建立常态化合作机制，乐观组织开展政银企对接活动。鼓舞和支持生产销售企业对接电商平台，充分利用新业态新模式，实现线上线下融合进展。

3、强化协调推动，推动项目建设。严格根据“五个一”要求推动项目建设，完善重大工业项目调度机制，对于确定的重点工业项目，建立项目推动责任制，强化项目建设中突出困难和问题的解决，加快签约项目早开工，开工项目早竣工，竣工项目早投产。优化项目进展条件，项目用地做到开源节流，乐观盘活僵尸企业、闲置土地；项目用能做到精打细算，一方面让能耗指标用在刀刃上，另一方面进一步挖潜内部潜力并帮助项目单位向上争取更大能耗支持。拓宽项目融资渠道，完善政银企合作链条，引导金融机构加大重大项目的支持力度。

4、强化精准服务，助力企业壮大。乐观组织关心企业申报专精特新和小巨人项目等工作，关心企业不断进展壮大。仔细落实好规上企业“一对一”、规下企业“一对多”的帮扶责任，发放惠企办事指南和惠企政策服务平台服务指引，主动送政策上门，切实为企业排忧解难。做好银企对接服务，协调金融部门为企业进展供应更多支持。乐观引进、培育科技创新人才，对引进的高层次人才，赐予更多的优待政策。面对目前企业招工难的问题，各部门、各单位，应切实关心企业全力纾困解难。持续用好用活企业优待政策，最大限度制造宽松、开放的政策环境，重点在技术创新等方面加大扶持。

5、强化战兴倍增，提升进展层级。充分利用科创中心和产业转型升级示范园两个平台，引进培育一批“专精特新”中小企业，打造一批“隐形冠军”“单项冠军”，力争每年实施战略性新兴产业项目20个。培育壮大英利能源、美宝利医用敷料等现有项目，加快实现英利能源年产太阳能电池组件提升至2.8G瓦，投资50亿元美宝利医用敷料产业园项目建成投产，推动战略性新兴产业倍增进展。借助英利能源行业领先优势，加快产业上下游布局，大力推动整县屋顶分布式光伏开发全国试点，壮大光伏产业集群。巩固培育盛世创业进展潜能，利用九江市平板液晶显示器工程技术讨论中心平台优势，提升电子信息产业协同效益。围绕战略性新兴产业重点领域，鼓舞企业加大研发投入，支持企业建立市级以上企业技术中心，新增建设一批省市级创新平台，加强创新成果产业化，提升产业核心竞争力。

6、强化融合进展，推动产业升级。实施产业优化升级行动，每年实施市级优化升级项目10个以上。围绕提升生产工艺、技术装备、管理效能，创建一批“智能制造”“绿色制造”“互联网+先进制造”示范项目。全力推动德鑫纺织新建涡流纺车间、鑫城纺织新增10万纱锭等数字化、智能化技改扩能项目。以亿阳纺织5G+才智工厂项目为标杆，打造一批新时代5G工厂、才智工厂。推动“两化”深度融合进展，乐观发挥万年青已胜利通过国家贯标的优势，组织申报省级两化深度融合示范企业，进一步推动企业信息化进程，争取打造为德安县首家“5G+工业互联网”标杆企业；连续推动英利能源、富煌钢构、塑丽龙等两化融合贯标工作，争取今年年底前全部胜利贯标。扎实推动“入网上云”工程，推动中小企业“上云用数赋智”，乐观开展工业大数据应用试点示范，大力培育进展数据驱动的制造业新业态。

三、当年部门年度整体支出绩效目标。

1、绩效评价目的

通过对20xx年德安县工信局进行整体支出绩效评价，推断其资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

2、绩效评价原则、依据、指标体系和方法

在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，根据相关绩效评价文件的要求，通过查阅资料、分析比较、规律推断、公众评判法等方法，并结合本单位的详细状况，进行整体支出绩效评价。评价指标体系分为投入管理指标、产出指标、效益指标、满足度指标四个方面，各占30%、40%、20%、10%。详细见附件。

3、部门预算绩效管理开展状况。

（1）建章立制。根据相关文件要求，结合本单位实际，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理供应制度保障。

（2）加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。

（3）开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。

（4）仔细组织财政支出绩效评价工作。在近几年财政支出绩效评价工作的基础上，仔细总结阅历，进一步完善制度设计，规范评价流程。

（5）强化结果运用，增加绩效约束。绩效评价结果应用是整个预算绩效管理的落脚点和动身点，也是预算绩效管理的根本，更是目前整个预算绩效管理工作的难点。结合绩效评价结果，对被评价项目的绩效状况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立了绩效评价激励与约束机制，信息报告制度，责任追究制度。

四、当年部门预算及执行状况。

20xx年全年收入预算678.72万元，其中一般公共预算拨款678.72万元，政府性基金预算拨款0元，未纳入一般公共预算管理的收入支配的资金0元，上年结余收入0元。

20xx全年支出预算数为678.72万元。其中基本支出375.64元，占支出总预算55.35%；项目支出303.08万元，占支出总预算44.65%。

截至20xx年6月30日，1-6月预算支出执行数854.16万元，执行率125.85%。其中基本支出213.07万元，执行率56.72%；项目支出641.09万元，执行率211.53%，项目执行率超过正常的缘由是20xx年上半年增加了项目但年初未做预算。

五、部门整体支出绩效实现状况

1、成立绩效评价组，初步了解基本状况，提请单位预备绩效评价资料。

2、德安县工信局报送年度部门预算决算及账务、履职相关资料和工作总结。

3、满足度调查和归纳汇总。现场抽样进行满足度调查，结合现场评价状况对供应的材料进行综合分析、归纳汇总，形成果效评价报告。

六、履职完成状况：

从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要方案任务完成状况。

1、产出数量指标状况分析

20xx年，我县工业主要指标运行始终保持较好的态势，工业经济几项主要指标增速在全市排位较20xx年度有较大提升，尤其是工业增加值增速，始终稳居全市前三水平，20xx年，在全市季度工业指标综合评比通报结果中，我县工业指标综合评分二次进入红榜，跻身全市前三。20xx年，德安规上工业增加值同比增长11.6%，增速列全市第3位；规上工业完成营业收入559.12亿元，同比增长14.4%；规上工业实现利润总额35.37亿元，同比增长10.81%；工业固定资产投资同比增长8%，排全市第7位；工业用电量累计8.43亿千瓦时，同比增长34.2%，增速排全市第3位；完成工业增值税9.87亿元，同比增长29.6%，增速排全市第4位。全年新增规上企业25户，净增16户，净增数排全市第3位，年中在库规上企业总户数达166户，规上企业数量排全市第5位。综上所述，产出数量指标完成状况较好。

2、产出质量指标状况分析

亩产效益有效落实。为强化“亩产论英雄”导向，制定了《德安县工业企业“亩产效益”综合评价实施方法（试行）》。经过名单确定、指标取数、初评纠偏、终审公布、结果上报等五个阶段，在全市领先完成对76家符合条件的规上企业进行综合评价工作。其中美宝利医用敷料、鹏仕林业机械设备、欣雅服饰等14家企业被评为A类，富煌钢构、德鑫纺织、金酷科技等43家企业被评为B类，仁安药业、镁淇实业、鑫城纺织等11家企业被评为C类，恒力达机械、三环水泥等4家企业被评为D类，艾帕智能科技、福懋新材料等4家企业被评为T类。加大对企业综合评价工作的宣扬力度，做好有关评价指标、分类管理、政策措施的解读说明，充分发挥舆论导向和监督作用，营造更好的营商环境，促进全县工业企业加快转型升级、提质增效。

综上所述，产出质量指标完成状况较好。

3、产出时效指标状况分析

做优做强纺织服装、电子信息、装备制造等3大主导产业，发挥产业链支柱企业的引领带动效应。乐观制定纺织服装产业五年进展规划，努力将纺织服装产业培育成全省新型工业化产业示范基地，争创国家级现代纺织产业基地。落实好企业精准帮扶活动，摸清产业链企业资金需求状况，乐观搭建产融对接平台，各重点产业链要完善和加强银行机构建立常态化合作机制，乐观组织开展政银企对接活动。鼓舞和支持生产销售企业对接电商平台，充分利用新业态新模式，实现线上线下融合进展。全部在方案时间内完成阶段性工作，产出时效指标完成状况较好。

4、产出成本指标状况分析

工业项目支出成本掌握在预算内，且符合国家或相关部门支出标准。

七、绩效监控分析和监控结论

1、项目实施状况。

一是资金到位状况、资金实际使用状况和执行率等内容。

20xx年全年支出预算为678.72万元。项目支出303.08万元，占支出总预算44.65%。截至20xx年6月30日，项目支出641.09万元，执行率211.53%。项目执行率超过正常的缘由是20xx年上半年增加了项目但年初未做预算.

截至20xx年6月30日，详细项目支出状况如下：

（1）20xx年度国有改制企业职工遗属生活补助金项目资金39.5万元，实际支出项目资金19.222万元，执行率48.66%。

（2）20xx年度第三方购买服务（节能审查询问、纺织产业规划）项目资金6万元，实际支出项目资金6万元，执行率100%。

（3）20xx年度改制企业退休职工养老医疗保险金等项目资金150万元，实际支出项目资金120.9776万元，执行率80.65%。

（4）20xx年度郭家新一次性抚恤金及丧葬费资金15.121万元，实际支出项目资金15.121万元，执行率100%，此笔资金年初未做项目预算。

（5）20xx年手工联社未参保人员生活补贴项目资金55.3万元，实际支出项目资金25.92万元，执行率46.87%。

（6）20xx年工业和经济联合会工作经费项目8万元，实际支出项目资金2.4364万元，执行率30.46%。

（7）20xx年改制企业困难职工生活补助资金12万元，实际支出项目资金3.91万元，执行率32.58%。

（8）20xx年矿产改制省属国有企业费用项目资金190万元，实际支出项目资金90万元，执行率47.36%。

（9）20xx年德安县国有工矿棚户区改造（江西彭山锡矿）安置房项目资金523.82万元，实际支出项目资金171.1988万元，执行率32.68%,此笔资金年初未做项目预算。

（10）20xx年全县春季重大项目集中开工费用项目资金9.24万元，实际支出项目资金9.2377万元，执行率100%。

（11）20xx年传统产业优化升级引导项目项目资金172.5万元，实际支出项目资金172.5万元，执行率100%。此笔资金年初未做项目预算。

（12）国有改制企业退休职工福利费项目资金34.98万元，实际支出项目资金0.0737万元，执行率0.21%。

（13）全县高质量进展绩效考评奖项目资金7.5万元，实际支出项目资金4.5万元，执行率60%。此笔资金年初未做项目预算

2、绩效目标表各指标完成状况、预期实现效果和存在的差异状况及说明。

估计年底能实现绩效目标的项目有13个，涉及资金1223.961万元；不能完成果效目标的项目有0个，涉及资金0万元。预期实现的效果：进一步加强对全县工业经济的监测、分析和调度，对比下达的工业目标任务，做好运行调度,加强研判分析，确保各项指标平稳增长。坚持每月组织工信、高新区、统计等有关部门召开全县工业经济运行分析调度会议，每季度结合全市经济形势分析会的相关精神及要求，对全县工业经济的整体运行状况进行分析，对各项经济指标数据的完成状况进行调度，并讨论制定下一步的详细工作支配和措施。

差异状况分析：资金绩效运行的整体质量较好，但单个项目实施进度影响资金使用进度。主要缘由是，国有改制企业退休职工福利费项目资金集中在下半年进行支付全年费用，一年付一次，进而上半年的资金使用进度较慢。下一步将加强预算资金管理，削减预算资金使用的随便性，对预算的事前、事中、事后进行全过程掌握，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。确保绩效目标实现预期的效果。

2、绩效运行监控结论。

本年度开展的预算绩效运行监控，反馈的绩效运行状况客观、真实。项目实施过程中严格根据上级有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位准时，使用得当。

八、问题、纠偏措施和建议

1、存在的问题

（1）项目资金支付力度有待加强。本单位上半年预算支出力度总体还可以，预算执行率为56.72%。但项目资金执行率较高，执行率为211.53%，项目执行率超过正常的缘由是20xx年上半年增加了项目但年初未做预算。

（2）预算支出明细科目编制不够精确     ，预算实际使用过程中产生偏差，无法精确     估计全年经济活动。

（3）年初预算不够精确     ，年中追加预算没有准时拨付到位,导致统计工作开展困难。

（4)依据实际状况，年初制定的选购方案未完全实施，部分选购方案推迟或取消。

九、改进措施

1、结合上一年度预算执行状况和本年度预算收化因素，科学、合理地编制本年预算支出，依据项目资金下达时间及项目工作开展状况，准时拨付项目资金。

2、科学严谨编制年度部门预算，细化部门预算内容，保证预算的精准性，通过中期预算执行状况合理调配资金，提高资金使用效益。

3、通过中期预算执行状况合理调配资金，增加与各业务股室协调合作，提高项目执行率，提高资金支付效率。

4、进一步细化年初选购项目，精确     推断选购项目必要性及合理性，在年初时合理预估政府选购金额。

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一、绩效运行监控工作组织实施状况

（一）高度重视，专题讨论

预算编制做的细做的实。县城管执法局党组高度重视部门预算及支出工作，从预算编制前到详细指标下达后，多次召开专题会议讨论预算事宜，要求各部门结合全年工作谋划，将资金使用细化到详细工作任务上，力求将资金花在刀刃上，取得真实效。

绩效运行监控抓的紧盯得牢。项目支出及整体支出绩效目标表反复修改打磨，以求绩效目标更全面更细致更可行，与日常工作任务及年度工作目标高度融合；1-8月详细工作开展中，时刻对比年度绩效目标，围绕中心工作，扎实开展好各项工作任务，确保资金花在实处；各部门与局财务部门加强沟通，确保资金使用规范、绩效运行工作真抓实干。

（二）提高意识，准时反馈、督促

深化学习贯彻各类文件精神，不断提高部门预算绩效运行监控管理的意识，进一步把握预算绩效运行监控管理的方式方法；按月整理支出状况，并准时反馈到各部门，分析缘由、督促执行，不断提高预算执行率及资金使用效益。

（三）准时纠偏，调整谋划

今年上半年度受新冠肺炎疫情影响，年初诸多工作谋划未能按时如愿开展，部分预算支出进度受影响，结合前期预算执行及工作开展状况，准时调整预算规划及工作谋划，加快预算支出进度，确保绩效目标如期实现。

二、预算执行进度和绩效目标运行状况

（一）预算执行进度状况及趋势分析

20xx年县城市管理行政执法局支配整体支出预算资金8349.01万元，其中：基本支出预算3849.01万元，项目支出预算4500万元。截止20xx年1-8月底，我局共支出6606.24万元，预算完成率79.13%。除了基本支出外，其他市政维护、渣土管理、市容整治、垃圾场日常维护等项目支出也在有序进行，估计年底各项支出均能达到预算要求。

（二）绩效目标实现程度及趋势分析

20xx年1-8月，我局基本支出共万元，保障全局日常行政运行3167.56万元之外，还完成了环