2023版安全风险分级管控和隐患排查治理

安全风险分级管控和隐患排有治理

双重预防机制建设工作方案

为深入贯彻《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意

见》，按照《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构

建双重预防机制的意见》(安委办(2016]11号)、《省安委会办公

室关于印发江苏省防范遏制重特大构建双重预防机制实施办法的通知》

(苏安办(2016]103号)、《江苏省安监局关于进一步加强企业安

全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作的指导意见》

(苏安监(2017]60号)、《关于印发〈苏州高新区工贸企业双重预

防机制建设验收评分细则〉的通知》(苏高新安监12018]60号)要

求，按照苏州新区安监部门统一部署，结合公司实际，现就推进安全生

产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设工作，制订本实施方

案。

一、任务目标

全面开展安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动，深入研究重

特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的生产区域和关键环节，加

快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产

风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，实现风

险管控、精准监管、源头治理、科学预防。到2019年6底前，实现风

险管控和隐患排查治理双重预防建设，从根本上防范事故发生，构建公

司安全生产长效机制。

二、组织机构

为加强"双重体系建设”工作的组织领导，确保活动取得实效，公

司成立"双重体系建设"工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和

检查。

组长：XXX

副组长:XXX虹

成员：各部门负责人（）

领导小组下设"双重体系建设”工作办公室，办公室设在EHS部门，

部门负责人任主任。具体负责"双重体系建设”工作的组织、开展、协

调、监督、考核、总结工作。

三、工作计划

1.宣传发动，排查风险（2019年3月1B-2019年3月31日）。

为切实做好"双重体系建设"活动。要求各部门、车间认真做好此次活

动的宣传发动工作，利用条幅、宣传栏、板报、微信、学习时间和班前

班后会时间，组织员工认真学习公司《安全生产风险分级管控与隐患排

查治理双重预防机制建设实施方案》，围绕如何发现风险点，确定风险

等级进行学习和讨论，各单位员工要人人参与"双重体系建设"活动。

根据各自岗位特点，全员、全过程、全方位、全天候排查本单位可能导

致事故发生的风险点。

a.合理划分辨识单元。企业要对整个生产系统根据生产工艺特点和

作业活动方式划分辨识单元，以生产车间、储存区域、工艺流程、生产

系统、设备设施、环境条件、工作场所、安全管理、操作行为和制度建

设等方面为单元，科学划分。

b.编制辨识清单。参照《较大危险因素辨识与防范指导手册（2016

版）》，结合本公司生产工艺和岗位特点及职业卫生防护要求，采取全

员参与、专家指导相结合的方式，全面、详细地排查辨识各个岗位、各

个生产环节存在的各类危险（有害）因素，并参照《企业职工伤亡事故

分类》（GB6441-1986）、《生产过程危险和有害因素分类与代码》

（GB/T13861-2009）等标准，综合考虑起因物、引起事故的诱导性

原因、致害物、伤害方式等，编制危险（有害）因素排查辨识清单。

2.开展风险评估，确定风险等级（2019年4月1H-2019年4月

30H）o结合企业实际，选择工作危害分析（JHA）、作业条件危险

性分析（LEC）等评估方法，对排查出来的风险确定等级，风险等级从

高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、

黄、蓝四种颜色标示。其中，重大风险填写清单、汇总造册。

加强安全生产应急管理。企业在风险评估的基础上，修订和完善各

类生产安全事故应急预案，确保各类预案符合企业实际，有针对性、可

操作性和适用性。建立专（兼）职应急救援队伍或与邻近专职救援队签

订救援协议。每年至少组织一次综合应急演练。

3.制定分级管控措施。针对排查确定的风险类别和等级，按照风险

分级管控基本原则开展，将风险管控责任逐一落实至公司的各层级（公

司、车间、班组、岗位）和具体的责任人。管控措施包括技术、管理、

个体防护以及应急处置等四个方面。同时公司、车间应分别建立健全安

全风险分级管控清单，内容包括风险点名称、风险位置、危险因素名称、

风险等级、管控主体、管控措施等。

安全风险信息更新。每年开展1次全面安全风险辨识、评估、分级、

管控工作。在生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等

发生变化或发生事故后，应立即开展辨识、评估、分级、管控工作。

4.实施安全风险公告警示2019年5月2日-2019年5月15日1

建立完善安全风险公告制度，一般实行公司（厂）、车间（班组）、岗

位三级公告。根据风险评估结果，在醒目位置设置公告栏，集中对较大

风险实施公司（厂）级公告，公告内容包括危险（有害）因素、事故类型、

后果、影响范围、风险等级、管控措施和应急处置方式、措施落实责任

人、报告电话等，同时根据风险评估结果，将生产设施、作业场所等区

域存在的不同等级风险，使用红、橙、黄、蓝四种颜色标示在总平面布

置图或地理坐标图中予以公告；车间（班组）要在醒目位置设置公告栏

对较大以上安全风险进行公示；岗位要制作安全风险告知卡，标明岗位

主要安全风险、可能引发的事故类型、风险等级、管控措施、应急措施、

管控周期及管控责任人等内容;对存在较大以上风险的场所、设备设施,

要设立安全警示标志，其中对存在重大风险的重点区域或设备要增设公

告牌。同时，将风险点的有关信息及应急处置措施告知周边企业。

5.实施隐患排查治理闭环管理2019年5月16日-2019年5月30

日）o针对每一风险点制定隐患排查治理标准和清单，明确企业内部各

部门、各岗位对风险点的管控范围，将风险点隐患排查的责任落实到人,

明确每个风险点的隐患排查内容、频次和要求，建立起全员参与、全岗

位覆盖、全过程衔接的隐患排查治理机制，实现隐患排查治理闭环管理。

推动企业隐患自查自报自改常态化，对查出的隐患做到整改责任、措施、

资金、时限和预案"五落实"，对重大隐患严格落实"分级负责、领导

督力'、跟踪问效、治理销号”制度。

6.加强安全生产应急管理2019年6月1日-2019年6月30日1

在风险评估和隐患排查的基础上，修订和完善各类生产安全事故应急预

案，确保各类预案符合企业实际，有针对性、可操作性和适用性。

四、职责分工

1.安全管理部门负责"双重体系建设”方案的制定，负责安全生产

风险分级管控体系建设工作，并对体系建设情况进行全程监督管理；负

责组织安全基础管理、危险化学品管理方面风险点的排查、风险点统计、

确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；分析存在的问题，监

督治理方案以及相应的实施工作；监督隐患的整改、防范措施、资金、

期限的落实和组织应急预案的制定;负责职业危害的防控和风险公告警

示工作；负责"双重体系建设"管控手册的审核和上报；负责"双重体

系建设”的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作；负责消防系统

方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控

手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事

故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理

方案的实施工作。

2.安全管理部门负责隐患排查治理体系建设工作。具体包括安全隐

患管理制度的制定，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环

管理隐患排查治理机制，实现公司隐患自查自改自报常态化；安全生产

风险分级管控体系建设工作中负责组织工艺管理、区域位置和总图布置

等方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管

控手册的编制。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除

事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治

理方案的实施工作。

3.生产部门负责组织生产设备设施、公辅设备、电气设备等方面风

险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的

编制。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患,

如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实

施工作。

4.办公室负责统计事故隐患治理、风险管控专项预算资金；划拨公

司事故隐患治理、风险管控专项费用，监督落实费用的闭环管理。

5.班组是安全基础管理、区域位置和总图布置、工艺管理、设备管

理、电气仪表系统、危险化学品管理、储存单元、公用工程系统、消防

系统等方面隐患排查、风险管控的责任主体，负责本班组风险点的排查、

风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；负责对

隐患的排查、登记、报告，实施整改，并根据职责分工，按要求向相关

单位报送"双重体系建设”工作信息。

五、工作要求

1.做好宣传引导。各部门要坚持宣传先行。利用条幅、橱窗、微信、

班前班后学习等方式积极进行宣传,加大安全生产风险分级管控和隐患

排查治理双重体系建设工作的宣传力度，营造浓厚的氛围。

2.强化工作推动。各部门要针对各自负责的工作范围，推动各部门

尽快开展隐患排查和统计工作，并定期向EHS汇报，确保各项工作任

务按时限和标准要求全部完成。

3.注重联动配合。各部门、车间双重体系建设要做到“四个结合"，

要与落实主体责任相结合，与安全生产标准化建设相结合，与隐患排查

治理相结合，与分级分类管理相结合，形成相互促进，密切配合。

4.向双重体系建设取得重大成绩的企业学习。双体系建设是一项创

新性强、技术复杂的系统工程，可向取得重大成绩的企业学习，参考公

司的实际情况，学习他们的成功经验