财政支出项目绩效评价综合楼维修改造工程自评报告

财政支出项目绩效评价综合楼维修改造工程自评报告市级财政支出项目绩效自评价报告**市级财政支出项目绩效自评表项目名称市文联综合楼维修改造工程项目年份2021项目主管部门(单位)**市机关事务管理局市级预算执行情况（万元）年初预算数当年使用上年结余、结转及当年调整预算数财政拨款数指标结余数275417.032620.47150.56市级财政资金使用情况（万元）财政拨款数实际支付数资金结余、结转数其中：结转数财政收回数2620.472620.470项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）子项名称预算数（万元）实际数（万元）市文联综合楼维修改造-室内外装饰工程21942020.47合计27542620.47市文联综合楼维修改造-加固工程560600项目类别指标名称目标值权重实际完成值自评分项目绩效实现情况（80分）投入目标资金节约率15%及其以下115%及其以下1预算执行率100%695.15%5.71政府采购规范性规范2100%2资金使用合规性合规3100%3工程管理规范性规范6100%6财务制度健全性健全2100%2可行性研究充分性充分1100%1专款专用率100%3100%3产出目标改造室内面积=7238.53平方米138890平方米13加固面积=8890平方米138890平方米13结果目标施工安全事故=0个110个11改造验收合格率=100%11100%11影响力目标质量安全责任制建立建立8100%8合计79.71填表说明：1.“市级预算执行情况”、“市级财政资金使用情况”均含非税收入。“年初预算数”填“二下”数；“当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或调减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年调整预算数-财政拨款数；资金结余、结转数=财政拨款数-实际支付数=结转数+财政收回数。2.“指标名称”中“投入”类指标根据项目类型，按照《2021年度**市级财政支出项目绩效评价“投入”类共性指标》规定，逐一对照进行自评价；“产出”、“结果”、“影响力”三类指标填列预算部门（单位）报送的绩效目标申报表中经财政部门审核通过的指标，如发生绩效目标调整的，以经财政部门批准调整后的指标为准。3.各项指标权重值为根据指标数量将该类总分值分摊到各项指标的分值，即各项指标分值=该类总分值/指标个数。4.各项数据采集的时间节点均为2021年12月31日。定性指标按照好、较好、一般、较差、差等级评分，分别得对应权重值的100%、80%、60%、40%和20%。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%，超过130%的每超过1%扣权重值1%；除指标解释中有特别说明的以外，“投入”类指标评分规则同“产出”类指标；“结果”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%,实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%。某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。项目基本情况项目概况市文联综合楼维修改造工程项目总目标2021年12月，完成加固、建筑外立面及室内装饰，消防满足最新规范要求，功能布局满足市文联日常办公需要，2022年3月前完成竣工验收。年度绩效目标完成加固面积8890平方米，完成室内外装饰889平方米。项目实施情况市文联综合楼维修改造工程自2021年1月29日取得施工许可证正式开工后，在2021年12月底前完成了以下内容：1、结构加固改造；2、外立面保温节能改造；3、消防、水电、智能化和暖通设备改造；4、内装维修改造，主要是1-7楼功能布局优化、整修改造等。并于2022年1月14日完成了项目竣工验收、2022年1月29日完成了项目消防验收。项目管理成效1、进度控制方面：在项目开工前，编制工程控制性进度计划，提出工程控制性进度目标，并以此为基础审查批准总承包单位提出的施工实施进度计划，监督检查其实施情况。通过召开周例会及晨会，督促总承包单位采取切实有效措施实现合同目标要求；督促代建、监理单位定期对进度实施情况进行检查、对比，当实施进度发生偏差时，及时提出调整控制性进度计划的建议意见，及时进行纠偏。经过各参建单位的共同努力，本工程于2022年1月14日完成项目竣工验收，比合同工期提前70天完成了建设目标。2、质量控制方面：项目开工后，严格把控项目质量标准，现场质量控制情况较好，在项目管理过程中进行全面质量控制，主动控制与被动控制相结合，以事前预控为主，通过方案制订与审核、技术交底，日常巡视检查、对应改善等技术手段，做好日常的管理工作。项目从开工到竣工验收，期间未发生过任何质量事故。3、安全文明施工方面：项目开工后，坚持把安全放在第一位，现场安全控制情况较好，安全处于受控状态。通过定期和不定期组织安全检查，发现隐患及时通知整改并跟踪落实，确保了安全施工。施工期间，项目始终遵循安全第一，预防为主的原则，施工场地安全进行规划布置，包括安全通道、标准化安全围护，脚手架安全兜网等都按要求设置，确保了项目的施工安全。项目从开工到竣工验收，期间未发生过任何安全事故。项目管理存在的问题及原因阶段进度有所延迟、阶段计划出现变更。主要原因是？前期计划中，对工作量估计不足，计划过于严格，施工项目部内部管理团队执行力不够，项目人力资源配备不充分。后经采取有效应对措施，将滞后的进度赶超了回来。进一步加强项目管理的建议1、建立与工程建设特点相适应的项目管理组织机构和运作机制。理顺建设管理职能，配备各类专业技术人员，通过合理分工，明晰责任，构建上下联动，整体协调、规范高效的管理体制，使工程项目建设达到有效管理。2、注重项目前期工作。避免因压缩前期工作时间，将预