出库管理制度及流程图

出库治理制度及流程图第1章总则第1条目的为了标准本公司的物资出库工作，保证各类物资快速、准确地出库，准时投入使用或进入市场，特制定本制度。第2条适用范围凡本公司仓储物资的出库工作，均按本制度的相关规定执行。第2章出库前的预备工作第3条物资经屡次装卸、堆码、翻仓和拆检，会使局部包装受损，整理、加固或改换包装。第4条包装材料、工具、用品的预备对于需要装箱、拼箱或改装的物资，仓管员应依据物资性质和运输要求，预备各种包装材料、相应的衬垫物，以及包装标志所需的用具、标签、颜料和钉箱、打包等工具。第5条待运物资的仓容及装卸机具的安排调配物资出库前，应留出必要的理货场地，并预备必要的装卸搬运设备，以便利运输人员的提货发运货装箱送箱，加快发送速度。第6条出库作业的合理组织由于出库作业是一项涉及人员多，处理时间紧、琐碎简单、工作量大的工作，仓储部应事先对出库作业合理地加以组织、安排、协调好作业人员和机械，保证各个环节的严密连接。第7条出库凭证的预备物资的出库，一律凭有财务签字和相关运营签字的《出库依据《出库通知单》录入U8联财务、运营、库房各留一联保存。第3章物料出库作业程序第8条核对出库凭证门主管人员、财务部的签名。齐全。品名、规格型号、数量与仓库账目，再进展全面核对。第9条出库检测〔1〕依据《出库通知单》所列货物，仓管员将全部货物找到后，交有检测员进展出库检测，检测合格前方可出库，不合格产品应准时跟仓管员进展调换，保证出库产品符合出库标准。第10条 备货出库通知单经复核无误后，出库治理人员按其所列的工程内容和通知单上的批注，与编号货位进展核对，核实后核销“物资明细卡”上的存量，按规定的批次备货。销卡：在物资出库时，应先销卡后付货。以便快速找对货位，准时出库。过失。以后查询。第11条 理货核对出库治理人员依据《出库通知单》所列的货物明细进展逐项核对数量、规格型号进展再次核对，以保证物资出库的准确性。置唛必需粘贴结实，便于领料员的收转。复核工程复核出库单据

操作说明主要审查货物出库凭证有无伪造编造，是

出库复核内容一览表具体检查工程凭证有无涂改、过期凭证中各栏工程填写是否正确、完整等复核实物

否符合规定手续，以及各工程填写是否齐全依据货物出库凭证上所列工程对配备待发货物进展核对

凭证中的字迹是否清楚签字是否正确、真实、齐全核对货物的品种、规格、数量是否与凭证相符核对货物的包装是否完好，外观质量是否合格对配货时取货

的货垛及货架

存数是否相符状况 上的货物的结核对货物的货位、货卡有无问题，以便做到账、货、存数进展核对 卡相符第12条 交接清点流交接手续。装载全过程。实际装车件数，必需共同点交清楚。第13条 经点交清楚的物资发运后，该物资出库工作即告完毕，出库治理人员应做好清理工作准时核销物资明细卡调整货位上的吊牌，以保持物资的账、卡、物全都，技术准确地反映物资进出、存取的动态。第4章特别留意事项第14条 物资出库，必需按出库通知单、物资借用单、临时借用单办理，不得白条出库。第15条 物资出库时，必需经复核员复核，依据“出库单”认真检验机器规格型号货号数量是否清楚觉察问题准时与有关部门联系，妥当解决。第16条 验单合格后，应进展销账再出库。第17条 出库前必需进展出库检验保证出库机器符合出库要求。第18条 有合同号的货物必需跟出库单销售合同号相符。第19条 在以下状况下，出库治理人员可以拒付物资。白条出库，任何人开的白条都不能视作物资出库凭证。物资出库凭证字迹不清，单货型号不符或涂改。出库通知单相关部门签字不齐全。第5章附则第20条 本制度自核准公布之日起执行。审核签《出库单》审核签《出库单》出库主管 出库专员 销售运营部 客户开头审核①签《发货通知单》开头审核①签《发货通知单》④货物复核④货物复核⑤货物包装标识⑥登账⑦货物交接⑧善后清理完毕货物交接物料出库治理流程说明任务概要物料出库治理任务概要物料出库治理节点掌握相关说明① 将《发货单》交给出库主管② 出库主管收到《发货单》后，审核《发货单》的填写是否符合标准、发货手续是否齐全等，然后签发《出库单规格、型号等是否与现有货物相符等③ 出库专员审核《出库单要工作包括理单、销卡、核对、点数、批注标识等④ 为避开备货出错，出库专员应依据公司制度对已经备好等待装运的货物进展复核，复核的内容主要有货物的名称、规格、型号⑤ 复核无误后，出库专员将货依据装运的需求进展包装，并且在包装的惹眼处添加标识，说明货物的名称、规格、数量以及收货人信息等⑥ 出库专员依据公司的相关灰顶对触目货物进展登账⑦ 出库