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文档简介

服装有限公司标识和可追溯性控制程序1．目的防止产品在公司内部处理期间出现混淆，导致误用，影响产品质量，特制定本规定。2．适用范围适用于公司与产品质量有关的标识控制3．职责3.1生产车间负责车间在制产品以及领用的原材料标识3.2仓库负责库存产品包括半成品、成品、原材料的标识3.3厂部品管与技术部负责对标识情况进行监督检查3.4相关部门配合实施本程序4．工作流程4.1原材料包括外协件的标识4.1.1对于原材料到公司后，厂部品管未检验完毕前，由仓库管理员负责进行标识“待检”或存放在“待检”区域，填写“物料卡”标注产品的名称、规格、进货日期等内容。4.1.2当厂部品管检验完毕后，由仓库管理员根据厂部品管的检验结果，对原材料挂放相应的标识更换为“合格”、“不合格”，同时登记入帐，确保帐物卡的一致性。4.1.3对于让步接受的原材料，仓库管理员根据让步接受的最终处理意见，挂放相应的标识“挑选使用”、“特采”等4.1.4对于不合格的原材料在未作出处理意见前，仓库管理员挂放“不合格待处理”，若最终决定报废或退货时，则更换为“报废”或“退货”。4.1.5对于生产车间领用的原材料属于让步接受或紧急放行的，由生产车间班长负责进行标识，同时在相关的记录上注明，以便发现异常时，能够及时追回。4.2半成品的标识4.2.1生产车间根据厂部品管的检验结果挂放相应的标识“合格”、“不合格待处理”、“挑选使用”、“报废”。4.2.2对于生产车间质检员自检发现的不合格品的不合格之处采用红色箭头指明不合格的地方，以便返工和漏返工。4.2.3当半成品入库后，由仓库管理员负责根据产品的名称、规格/型号、生产日期进行标识，以防在储存过程中混淆，导致发料出现差错。4.3成品的标识4.3.1厂部生产车间生产完毕，在厂部品管检验结果未报告前，挂放“待检”标识或摆放在指定的区域。4.3.2对于检验合格的产品，由生产车间依据产品的名称、规格/型号、生产日期进行标识并注明顾客的名称或代号，以防不同顾客的产品发生混淆，出现配送发货错误，同时登记入帐，确保帐物卡的一致性。4.3.3对于检验不合格的成品，由生产车间班长负责进行标识“不合格待处理”，等待处理，执行4.1.44.4对于原材料、半成品、成品的领用与发放依据《仓库管理制度》进行，确保相关记录的可追溯性。4.5对于在此过程中产生的有关记录依据《记录控制程序》有关规定填写、保护保存，确保问题发生后的可追溯性。4.6厂部品管对上述的标识情况进行监督检查，发现的一般不合格情况如偶尔出现一次，要求责任部门立即整改，对于多次（≧3次）发现的不合格标识情况，由厂部品管填写“纠正/预防措施处理单”依据《纠正/预防措施控制程序》

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