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费用预算月份产销金额预计利润利润率原料成本人工成本制造费用比率销售费用比率一月二月三月四月五月六月合计3.经营发展目标4.管理方针5.投资及改造计划

三、部门目标纲要1.业务部销售计划‚客户开发计划ƒ新产品推广„广告计划…费用预算†其它2.生产部人力计划‚设备购置改善保养计划ƒ效率改进降低成本计划„品质改善计划…物料管理目标†其它管理措施‡费用预算3.采购部采购目标‚厂商开发计划ƒ降低成本计划„费用预算…其他4.财务部各项费用预算‚财务改进计划与目标ƒ其他5.人事总务部

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