制程检验作业流程

制程检验作业流程序号流程责任人表单作业内容1生产指令接受生产指令接受产前准备产前准备NG首件生产NG首件生产/检验OKOK巡检自检不良品处理转下工巡检自检不良品处理转下工序工序终检进入批量生产 OK OK OKOK PMC部/各车间主管《生产日计划》PMC部下发《生产日计划》给各车间主任，各车间根据《生产日计划》，并安排操作工做好生产前的准备工作。2主管/组长/技术员《生产日计划》组长、技术员准备工装夹具、测量量具、签样等，按《作业指导书》、产品工程图纸等准备物料进行生产。3制程品管/主管/组长《首件确认》组长、技术员对首件先自检，合格报制程检验员对首件进行检验，详细参考《首件检验流程控制卡》。4制程品管/生产操作工《品管部检验日报表》《不合格品处理单及纠正预防措施单》《标识单》制程检验员全检或按规定频次(正常情况下每天不少于4次)及工艺图纸等要求巡检各工序制程品质状况，巡检要有相关侧重点，填写检验记录，若不符图纸和工艺要求，则知会操作员异常状况；当生产操作工自检发现不良现象时及时隔离和标识；当产生不良品超标时，发现人即时通知本长到现车间主管/组长现场确认，主管、组长到现场确认后，按《生产异常提包控制卡》进行操作，必要时组长填写《品质异常报告与处理单》交责任单位处理（来料引起的不良交品管部处理；制程引起的不良交本部车间主管处理）。现场品质组长监督执行情况和跟进结果。NG5NG制程品管《品管部检验日报表》《不合格品处理单及纠正预防措施单》操作工确认品质没有异常的，通知制程检验员进行全检或抽检.制程检验员按照图纸上要求及抽样标准进行全检或抽检，检验合格正常转入下一工序,并贴上合格标贴同时在交接单上签名承认.若不符规格要求，则要求生产操作者返工，暂停转序，即时通知本组长或车间主管到现场确认，主管或组长到现场确认后，按《生产异常处理控制卡》进行操作，必要时组长填写《品质异常报告与处理单》交责任单位处理（来料引起的不良交品管部处理；制程引起的不良交本部车间主管处理）。现场品质组长监督执行情况和跟进结果。果。6生产组长、主管/品管部组长、（课长、主管）来料不良品质部主导处理；本制程导致的不良本车间主管主导处理，下工序不良退上工序不良由生产经理主导处理。流程图1．0目的为保证产品在生产制程中得到有效检验作业,控制制程品质,降低制程返工、报废,提升产品合格率,提高不良出来的时效性，特制定本作业流程。2．0范围适用于（备料车间、白身车间、油漆车间、包装车间）生产过程中的检验与控制及不良品处理。3．0职责3.1PMC部：计划课负责生产指令的下达,参与生产异常处理；仓务课负责完成不良品的回仓分类保管、标识确认及不良品退料的督促工作。3.2各生产车间：负责制程产品材料确认,首件产品品质确认及生产过程中的自检、互检工作。反馈、参与生产异常处理；3.3品管部：首件产品确认及生产过程中的巡检、完工后检验,反馈、主导或参与品质异常处理工作，并对数据记录保存、统计、分析、改善，持续改善；3.4相关部门：主导或参与品质异常处理及异常分析工作。4．0作业程序4.1PMC部下发《生产日计划》给各生产车间主管，各生产车间主管根据《生产日计划》，组织安排操作工做好生产前的准备工作；4.2各车间组长、技术员准备工装夹具、测量量具、签样等，按样品或产品工程作业标准书等准备物料进行生产。备料、白身、总装车间：工装夹具、测量量具、签样、作业指导书、图纸、模具等。油漆车间：色板、签样、作业指导书、图纸等。包装车间:签样、作业指导书、图纸、产品包装示意图、模具等。4.3组长、技术员对首件先自检，合格报制程检验员对首件进行检验，详细参考《首件检验控制卡》。4.4制程检验员全检或按规定频次(正常情况下每天不少于6次)及工艺图纸等要求巡检各工序制程品质状况，巡检要有相关侧重点，填写巡检记录，若不符图纸和工艺要求，则知会操作员异常状况；当生产操作工自检发现不良现象不良品处理流程（一）制程不良品（二）供商不良品流程备注流程备注1发现问题全员1发现问题全员2报告口头当面讲或电话2报告口头当面讲或电话生产或品管填写《品质异常报告单》<来料检验报告>或《品质异常报告单》3标示与隔离贴上不良品标示单3标示与隔离不良品标示单存放在车间不良区,制程与供商的明确分开（不同供商分开）存放在车间不良区,制程与供商的明确分开（不同供商分开）：5不良品评审及判定品质部和生产部主管到现场查原因（责作组长在场）不良品确认要有3PCS不良品上签名不光只在表单上签名4退仓不良品评审退仓不良品评审单（不良品确认要有3PCS不良品上签名不光只在表单上签名5采购通知供商不良确认采购打电话通知供商不良品首要分类（可修类、可放类和报废6临时对策生产部门或品管部出方案采购传给供商判定为不合格《来料异常处理跟踪》单（供商要在收到信息或报告72小时给结果，超时未告知结果的本司默认供商已知或同意本司做出处理方案；生产责任线干部根据方案出具体对策并形成书面性的文件到品管部成档以备后续查对效果7案例分析生产单位或品管部主管主导