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文档简介

金融大酒店办公用品管理规定一、为加强办公用品使用管理，节约开支、杜绝浪费现象，经酒店领导批示，办公用品原则上零库存，采用申报采购制度。二、办公用品申购范围：1、办公设备类：白板、标签机、传真机、打印机、电话机等；2、电脑耗材：硒鼓、墨盒、刻录盘、鼠标鼠标垫、键盘等；3、数码系列：U盘、移动硬盘、数码摄像头等；4、办公用纸：复印纸、打印纸、传真纸、收银纸、卡纸、皮纹纸等；5、办公用笔：白板笔、签字笔、圆珠笔、中性笔、铅笔等；6、财务用品：点验钞机、凭单凭证、表格单据、档案用品、复写纸、账簿账册、印台、印油、原子印章、组合印章等；7、本、簿类：记事簿、日记簿、电话簿、活页簿；8、桌面用品：打孔器、便条纸、订书机、起钉器、胶带/双面胶、胶水/胶棒、削笔器、转笔刀、剪刀等；9、资料管理：文件柜、报刊架、杂志架、展示架、公文篮、档案盒等；10、文件夹册：证件卡、票据夹、档案袋等；11、装订用品：装订机、凭证装订机、塑封膜等；申购超出以上范围的物品需在《办公用品申购单》备注栏注明用途。三、办公用品采购信息统计：各部门填写《办公用品申购单》，于月底前报至办公室，逾期不报视为放弃，办公室于5日前填写《办公用品申购审批单》，报总经理审批。四、物品采购报销：办公室同财务部双人持《办公用品申购审批单》复印件完成采购，采购人员持发票附《审批单》报总经理签字报销。五、成本核算：办公室填写《办公用品采购价格情况表》，并将其报财务部核算员，计入领用部门费用项。六、物品领用：办公室通知各部门在《办公用品领用登记表》上签字完成物品的领用。七、办公室负责核定各部门的办公用品费用定额标准，严格把好申购和领用关。确因工作需要超标领用的，应经酒店领导同意。八、办公用品使用实行月统计年结算，由办公室出具报表，财务部审核。费用超支在超支部门年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。九、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。十、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。十一、本规定自下发之日起执行。金融大酒店 2011年元月6日办公用品申购单部门：日期：序号物品名称单位数量备注部门经理签字：办公用品申购审批单领导批示：部门物品名称单位数量备注统计人：审核人：申报日期：办公用品采购价格情况表部门物品名称单价合计总计采购签字：填表日期：办公用品领用登记表部门物品名称、数量领用人签字领用日期本页为著作的封面，下载以

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