出差管理办法(式行)-人事部

出差管理办法PAGE5平湖金象出差管理办法1.目的为适应公司快速发展需要，提高效率，优化流程，进一步规范出差管理，特别是加强出差工作中的申请、审批、汇报和客户登记等方面的管理，结合公司的实际情况，制定本办法。2.原则出差工作应有计划、有目的安排。事前目标明确，事中及时汇报，事后详细总结，做好出差报告和客户情况登记。3.范围3.1本办法所指“出差”范围是指因工作需要外出半天以上在市区范围外的公务活动。3.2因工作需要外出半天（含半天）以内，仅在市区内办理公务活动，只需在行政管理部《外出登记表》上登记，不是本办法所指出差范围内。4.出差的申请、审批4.1各部门应预先按月或按季度拟定出差计划，依照计划执行。4.2出差应由各部门根据业务需要和出差计划安排，由出差人提出申请，经部门总监、经理初审后，报总经理审批。4.3部门总监、经理的出差由总经理批准。4.4出差应预先申请并获得批准，如遇特殊情况无法及时办理申请手续，事后需及时补办手续后方可报销差旅费用。4.5出差人填写《出差申请表》（详见附件1），经审批签字后，方可以此为依据向结算中心领取差旅备用金（出差备用金2000元以下由上级主管批准，2000元以上报总经理批准），同时应将《出差申请表》复印件交行政管理部备案。出差的汇报5.1出差人在外应按照计划内容执行公务，及时汇报出差工作情况，不得任意改变日程、路线或因私事借故延长出差时间；若因生病、不可抗力、或客观情况发生变化导致出差计划的变更，应第一时间请示部门总监、经理以征得其同意。5.2出差结束后出差人应认真填写《出差工作汇报表》（详见附件2），及时汇报出差任务完成情况、存在问题及解决方案和完善客户资料登记。5.3出差工作汇报是反映出差成果的重要依据，部门总监、经理应有效审查出差人员工作汇报，将出差人员的《出差工作汇报表》与《出差申请表》对照，审核签字后，方可报总经理审批。5.4以上《申请表》，经部门总监、经理审核签字，总经理审批同意后作为出差人差旅费用报销的附件，财务部审核发票和附件齐全方予报销。5.5出差人将《出差工作汇报表》复印件交行政管理部备案，作为年终绩效考评依据之一。出差费用报销规定6.1交通工具的规定交通工具路程限制级别限制备注飞机16个小时以上无需总经理批准软卧火车8—16个小时公司领导需总经理批准硬卧火车8—16个小时无软座火车8个小时之内公司领导（动车或高铁一等座）硬座火车8个小时之内无（动车或高铁二等座）长途汽车8个小时之内无6.2差旅费报销标准（含住宿费、餐费（不含早餐）、交通费）员工出差的差旅费采用规定标准报销的方法。级别住宿餐费市内交通总经理四星级以下15元/餐可坐出租车部门总监、经理经济型酒店15元/餐公共交通为主，出租车为辅一般人员经济型酒店15元/餐公共交通，打的需申请或说明6.2.1出差期间的交通、住宿、6.2.2出差期间住宿费、餐费、交通费6.2.36.26.2.5附近地区出差，无需在外住宿的，则补贴餐费，补贴标准为15元/顿/人。上午11点以前出差，下午19点以后返回的补贴2顿，19点以前的则补贴一顿。上午11点以后出差，下午19点以后返回的补贴1顿，6.2.4出差人员不得报加班费，但遇国定假日的工资按国家规定支付，津贴、补贴按正常出差支付，长途出差附则7.1本办法是公司管理制度的补充部分，若有与之前公布的管理制度及《员工手册》内容相抵触的地方以本办法为准，具体由行政管理部负责解释。7.2本办法经总经理批准，自2012平湖市金象纺织品有限公司上海优尤咔服饰有限公司总经理批准：201附件1：出差申请表填表人部门出差地点省内□省外□境外□出差日期年月日时起至年月日时止，共天/小时拟搭乘

交通工具飞机□火车□汽车□预借差旅费

金额￥(小写）出差目的日期/时间目的地点/城市接洽人职务所在公司联系电话部门领导审核签字年月日总经理审批签字年月日填表时间：备注：本表出差内容行数不够填可另行附表附件2：出差工作汇报表填表时间：填表人部门出差起讫日期出差天数出差路线客户情况（任务情况）1客户名称客户地址联系人及职务联系电话详细情况存在问题及解决情况客户情况（任务情况）2客户名称客户地址联系人及职务联系电话详细情况存在问题及解决情况部门领导审核签字年月日总经理审批签字年月