仓库管理基本流程

仓库治理根本流程相对于其他治理来说,仓库治理比较简洁,主要从以下几方面入手:1、做好进出治理，保证库存的正常；2、货物摆放要合理，科学；3、分类要清楚、明确，简洁查找；4、定期做好盘点工作；5、消防及安全要随时关注；五常法含义：常自律。它源自五个以“S”5S。1S—常组织目的：把“空间”腾出来活用并防止误用做法：对所在的工作场所进展全面检查。制定需要和不需要的判别基准。去除不需要物品。调查需要物品的使用频率、打算日常用量。依据物品的使用频率进展分层治理。2S—常整顿定义；要用的东西依规定定位、定量、明确标示地摆放整齐。30秒找到要找的东西。做法：1、对可供放的场所和物架进展统筹〔划线定位〕2、将物品在规划好的地方摆放整齐〔规定放置方法〕3、标示全部的物品〔目视治理重点〕到达整顿的四个步骤1、分析现状2、物品分类3、储存方法4、贯彻贮存原则3S---常清洁目的：环境干净、光明、保证取出的物品能正常使用。做法1、建立清洁责任区2、清洁要领◆对工作场所进展全面的大清扫，包括地面、墙壁、天花板、台面、物架等地方都要清扫。◆留意清洁隐蔽的地方，要使清洁更简洁，尽量使物品高地放置。◆仪器、设备每次用完清洁干净并上油保护。◆破损的物品要清理好。◆定期进展清扫活动。3、履行个人清洁责任。谨记：清洁并不是单纯的弄干净，而是认真来做。4S--常标准3S活动。依句话就是养成坚持的习惯，并辅以肯定的监视措施。做法13S工作。2、分文明责任区、分区落实责任人。3、视觉治理和透亮度。4、制定稽查方法和检查标准。55S5S5S5S。常标准技巧视觉治理制定标准5S---常自律“人质”，养成工作标准认真的习惯。做法14S至习惯化。2、制定共同尊守的有关规章、规定3、持之以恒：坚持每天应用五常法，使五常法成为日常工作的一局部。4、加强五常法治理：每季度一周为“5S加强周”，纳入质量检查的内容。下班前五分钟五常法☆组织：抛掉不需要的东西回仓库☆整顿：把全部用过的文件、工具、仪器以及私人物品都放在应放的地方。☆清洁：抹净自己用过的工具、物品、仪器和工作台面并清扫地面☆标准：固定可能脱落的标签、检查整体是否保持标准、不符合的准时订正五常法的实际效用▲供给干净、安全、有条理的工作环境▲提高工作效率▲提高员工质素▲保障品质▲塑造良好的单位形象五常法守则仓库治理员岗位职责1、按时上下班，到岗后巡察仓库，检查是否有可疑现象，觉察状况准时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，全部开关是否关好；2、认真做好仓库的安全、整理工作，常常清扫仓库，整理堆放货物，准时检查火灾隐患；3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损；4一律拒发；5、物品出库或入仓要准时打印出库单或入库单，随时查核，做到入单准时，月结货物验收合格准时将单据交与供给商,做到当日单据当日清理；6、做好月底仓库盘点工作，准时结出月末库存数报财务主管，做好各种单据报表的归档治理工作；7、严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购置物资；、仓库治理员工作流程1、请购对于定型物资及打算内物资的请购，由仓管部依据库存物资的储藏量状况向选购干事提出请购；，并说明使用状况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报仓管部由仓管员依据库存状况提出意见转选购部；2、验收仓管员依据选购打算进展验货；对于印刷品的验收，仓管部依据使用部门供给的样板进展；货物如有过失，准时通知财务主管与选购干事，以扣压货款，并乐观联系印刷商做更正处理；全部物资的验收，一律打印入库单或直拨单，一式三联，第一联交财务部，其次联仓库留存，第(如欠帐，此联由送货人留存，凭此联到财务结账，如是选购现金付款，则此联交领用部门备查)。直拔单上签字即可。进仓物资的验收，由仓管员依据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入仓手续，如觉察所选购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并准时通知选购部进展退、换货手续；3、保管留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡；措施，保证库存物资完好无损；4、盘点核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及缘由，每月底打印盘点表，报财务审查核对；单位名称仓库保管员岗位职责在部长领导下，负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。提出仓库治理运行及维护改造打算、支出预算打算，在批准后贯彻执行。合要求不准入库；出库时手续不全不发货，特别状况须经有关领导签批。负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，觉察事故隐患准时上报，对意外大事准时处置。的干净。并实行相应措施。调帐工作。统计报表，逐步应用计算机治理仓库工作。完成选购部部长临时交办的其他任务。仓储治理仓库治理员的任职资格如何制定仓容定额仓库规划1、如何进展仓库平面布置2、如何计算仓库面积3、如何确定仓库参数库存治理安全存量最低存量有效存量最正确订购点ABC治理法如何进展零库存JIT存料治理方式不良病症及其改善入库运作如何进展实物验收如何办理入库手续仓库保管1、半成品的入库掌握2、半成品的出库掌握3、半成品的退货补料掌握成品收发与退货1、成品的入库掌握2、成品的出库掌握3、如何处理成品出库中的问题呆废料治理1、呆料的处理与排解2、废料的处理与报警5S1、盘点方法与盘点制2、一目了然的现场3、看板治理仓库的电脑化治理1、仓库电脑化治理的应用2、电脑化仓库治理的根本构造3、仓库电脑化治理的操作仓库治理仓库治理分人员治理和物料治理：物料治理须依据几点原则:先进先出,物以类聚,三账(实物,卡,电脑账)合一.物料按规定存放等。仓库流程分为:进料流程,发放流程,库存品治理等。负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。提出仓库治理意见及物资选购打算，在批准后贯彻执行。合要求不准入库；出库时手续不全不发货。负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，觉察事故隐患准时上报，对意外大事准时处置。区的干净。负责将物料的存贮环境调整到最适条件，防止鼠害、虫咬等，帐工作。上交相关的材料收支存报表，准时准确地登记材料明细分类帐簿。这个是根本的职责仓管主要是仓库明细帐登记清楚分类分品种登记一、总则,依据企业治理和财务治理的一般要求，结合本公司的一些具体状况，特定本规定。其次条仓库治理工作的任务：〔一〕依据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供给、销售各环节平衡连接。〔二〕,〔三〕积级开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作,帮助做好积压物资的处理工作。〔四〕做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。第三条本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。排和调配。二、仓库物资的入库第五条外购物资〔包括外购材料、商品等〕到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计部门，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据〕，仓管员依据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并依据点验结果照实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应工程与仓管员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单〔仓库联〕”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。管员依据入库状况填制“入库单”一式三份,双方相互核对无误后须在“入库单”上签名,签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为本钱核算和产成品核算之依据。第七条托付加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进展办理，但在“入库单“上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。和出库手续，以准确反映公司的物流量。工材料登记簿”，以作备查。则在办理退料手续的同时，办理下月领料手续。有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。三、仓库物资的出库“商品调拨单〔仓库联〕”，一式四份，一联交业务部门，一联交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联交统计。由公司业务员办理出库手续，仓管员依据“商品调拨单”注明业务承办人，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联由仓管员定期交财务部。的领料单发放，仓管员和领料人均须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作本钱核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。“发外加工登记簿”进展登记。,但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。,并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。四、仓库物资的保管名、规格分类进展销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，依据入库单、出库单和领料单等准时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。第十八条每月必需对库存的商品材料进展实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填制盘点一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核,并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。计量的准确性。其次十条做好仓库与供给、销售环节的连接工作,保证生产供给等合理储藏的前提下,力求削减库存量,并对物资的利用、积压产品的处理等提出建议。,放，既保证物资免受各种损害，又保证物资的进出和盘存便利。其次十二条对于某些特别物资如易燃、易爆、剧毒等物资,应指定专人治理，并设置明显标志。方可在仓管员的伴随下进入仓库,进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸咽。防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。手续办妥之后，才能离开工作单位。仓管员应担当由此引起的经济损失，财务经理应负领导责任。以上文原来自<<中华文本库>>之<<仓储治理制度>>专栏(该专栏共保藏了近60个相关制度文本).如需更多相关制度,请自己去该专栏查找.上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进展巡查，觉察特别马上报告。每天下班前对各库区的门，窗等进展检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。每天翻开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。窗玻璃。每天一次检查仓库区内、外的防火设施，觉察问题要马上整改并向主管报告。每周检查一次库房建筑物，觉察漏雨、渗水等特别状况要准时报告。位。觉察倾斜要马上订正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。号、规格、数量与货品实物应完全全都。货，收发完毕后，应马上填写挂在货堆上的货卡并马上入帐。后进后发，以防保管期过长变质。全部易碎器材，必需轻拿轻放，入库上架时排列在明显位置，以防压、撞、打。不易变质。全部怕潮物品应准时入库上架〔如办公纸类〕。料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高50%。依据各类物品物资说明书的保管要求，结合实际实行相应的措施。放行条，无放行条的坚决不准带货物出仓库。收发货后相关的单据应快速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失。仓库员保管的单据，帐本应妥为保管，寻常应上锁，节假日加封条。按时做好库存报告草稿并向仓库主管递交。全部单据都要仓库主管审核并签名后才能交供给商或选购。完成上级的临时工作安排。仓库治理仓库治理分人员治理和物料治理：物料治理须依据几点原则:先进先出,物以类聚,三账(实物,卡,电脑账)合一.物料按规定存放等。仓库流程分为:进料流程,发放流程,库存品治理等。负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。提出仓库治理意见及物资选购打算，在批准后贯彻执行。合要求不准入库；出库时手续不全不发货。负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，觉察事故隐患准时上报，对意外大事准时处置。合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混堆和乱堆，保持库仓库治理员工作流程1、请购对于定型物资及打算内物资的请购，由仓管部依据库存物资的储藏量状况向选购干事提出请购；，并说明使用状况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报仓管部由仓管员依据库存状况提出意见转选购部；2、验收仓管员依据选购打算进展验货；对于印刷品的验收，仓管部依据使用部门供给的样板进展；货物如有过失，准时通知财务主管与选购干事，以扣压货款，并乐观联系印刷商做更正处理；全部物资的验收，一律打印入库单或直拨单，一式三联，第一联交财务部，其次联仓库留存，第(如欠帐，此联由送货人留存，凭此联到财务结账，如是选购现金付款，则此联交领用部门备查)。直拔单上签字即可。进仓物资的验收，由仓管员依据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入仓手续，如觉察所选购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并准时通知选购部进展退、换货手续；3、保管留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡；措施，保证库存物资完好无损；4、盘点核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及缘由，每月底打印盘点表，报财务审查核对；治理实现了电脑化治理，全部商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：一、仓库日常治理1、仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必需依据实际状况和各类原材料的性质、用途、类型清楚别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应依据类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及挨次编号必需相互统一，相互全都。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。2MIS系统和仓库治理规程进展日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必需准时逐笔MISMIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。准时登记手工明细账并MIS系统中的数据进展核对，确保两者的全都性。3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必需对各类库存物资定期进展检查盘点，并做到账、物、卡三者全都。铸件仓管员必需定期对每种铸件材料的单重进展核对并记录，如有变动准时向事业部、财务部反映，以便准时调整。4、各事业部、分厂必需根椐生产打算及仓库库存状况合理确定选购数量，并严格掌握各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓库保管员必需定期进展各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必需提出处理意见，责成相关部门准时加以处理。二、入库治理1、物料进仓时，仓库治理员必需凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。2、入库时，仓库治理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等工程，如觉察物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必需在短期内通知经办人员负责处理。3、一切原材料的购入都必需用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必需下浮到能补足扣税额为止。同时要留意审查发票的正确性和有效性。4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必需建立货到票未到材料明细账，并依据检验单等有效单据准时填开货到票未到收料单〔在当月票到的可不开〕，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。5、收料单的填开必需正确完整，供给单位名称应填写全称并与发票单位全都，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必需有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必需与发票上的不含税金额全都。6、因质量等缘由而发生的退回电机