VDA6.3检查表-2023版(评分矩阵+要素说明+评审提问表)

项目管理(P2),

流程要素P2:项目管理,

P2.1项目管理策略(包括项目组织)是否已经建立？,

与评估相关的最低要求,实施示例

"有一个项目管理过程。

指定了跨学科的项目组织。

定义了项目负责人和团队成员的职责和授权。客户和供应商已被告知联系人是谁。

项目组织和相关的升级管理满足客户要求。

已指定升级标准(包括供应商管理中的升级)，并在不符合规范的情况下得出措施。

角色是根据开发方法或协作模型(敏捷或不敏捷)定义的。

考虑到正在进行的或以前的具有可比产品范围的项目的经验(尤其是经验教训)。

已通过适当措施识别、评估并减轻项目风险。","已经定义了项目经理/技术专家的角色、任务、能力和职责

多站点项目中的项目接口

项目的组织结构图

项目团队的组成

资格证明

客户对项目管理的特殊要求

在敏捷方法的情况下:升级机制的定义(例如，ScrumMaster升级到产品所有者)

升级过程中的联系人/决策者已经定义

里程碑评估记录，包括措施"

P2.2*项目实施所需的所有资源是否计划和可用，是否报告了变更？,

与评估相关的最低要求,实施示例

"资源计划考虑了客户的需求，并基于项目协议。

已经建立并实施了项目团队成员的资源规划。考虑了员工的工作量。

当发生变化(截止日期，开发绩效范围等)时，将对资源计划进行审查和(必要时)调整。)。在资源规划中特别考虑了关键路径。

人员和设备的必要项目预算进行规划和发布。报告对项目组织的更改(与客户的接口)。

已经计划了针对特定软件活动的资源。","资源计划的证据(考虑其他项目)

设备资源规划(例如开发试验台、检验和实验室设施)

ScrumMaster的资源规划

集成和测试的资源规划"

P2.3项目管理是否已经实施，是否有与客户达成一致的项目计划？,

与评估相关的最低要求,实施示例

"项目计划满足客户的具体要求。

所有内部和客户定义的里程碑都完全纳入项目计划。

在项目计划中定义的里程碑处进行审查，以检查是否执行了所有计划的活动以及是否达到了所需的成熟度。

如果特别需要产品的法定授权程序，则该过程的持续时间包含在项目计划中。

对项目计划进行更改时，可以确保内部沟通。影响客户的项目计划的更改与客户协调。

在升级过程(风险管理)中考虑了对总体进度有影响的项目变更。

关键路径是从项目计划中生成的，并考虑了相关的交付项目。

与质量相关的项目活动以及采购活动必须是项目计划的一部分。项目计划中可以参考单独的详细计划。

该计划必须考虑原型和发射前零件。已经计划了相应时间所需的软件范围。","具有里程碑意义的项目计划

关于技术xand/或产品组的特定客户需求

客户项目计划

客户截止日期

客户里程碑

客户设定的目标(个人里程碑内的测量)

里程碑评估(重新查看)

QM计划(例如来自VDAMLA

或APQP)

特定国家/地区的认证要求(ECE，SAE，DOT，CCC，INMETRO，KBA等)

与关键系统相关的法律和监管审批流程(环境要求等)

有关基本功能和mile-stones的发布计划

软件项目计划

软件里程碑

基本推广计划

(BROP)

功能推出计划

(FROP)

总体评估的规划，包括根据商定的客户要求确定级别和范围"

P2.4是否计划了与质量相关的项目活动，是否对其进行了合规性监控？,

与评估相关的最低要求,实施示例

"与质量相关的项目活动符合特殊客户的要求。

产品和过程保证措施都是与质量相关的活动的一部分。

计划中包括对产品和过程要求的验证和确认。

该计划还涉及关键组件和供应项目(内部和外部供应商)。

定期监测规划的合规性和目标实现情况。已考虑到与软件有关的质量相关活动。","项目计划

客户里程碑

客户对质量计划的要求

质量计划(审计、审查和VDAMLA)

客户规格

特定软件里程碑

评论，例如代码和模型

测试用例创建和验证

(验证？)

与软件相关的kpi(指标，测试覆盖率，测试自动化水平，er-ror降低率等)

特定于软件的评估计划和评估水平

SW-Q版本

风险评估(特殊特征、网络安全)"

产品和工艺开发计划(P3),

过程要素P3:产品和过程开发计划,

P3.1是否指定了特定于产品/过程的要求？,

与评估相关的最低要求,实施示例

"必须确定功能和非功能要求，包括客户的要求以及适用于要开发的产品(和软件)以及生产过程的统计和法规要求。

组织必须识别并考虑先前经验中已知的产品和工艺要求。

必须在组织自身要求，客户要求，法定和法规要求，制造技术以及产品目的/使用产生的特征的基础上确定特殊特征。

必须记录客户关于选择供应商或主要材料的要求。

如果是由客户指定的供应商(直接供应商)，则可以使用接口协议。

必须考虑客户对自由和开源软件(FOSS)的文档化和发布的要求。","产品/工艺开发

关于硬件和软件之间接口的要求(具有集成/嵌入式软件的产品)

询价和合同文档，包括需求规格

可追溯性概念

订购和检查要求

特征目录/参考样本

产品/过程特性，包括功能安全特性

采购条件

物流要求(包装老化、JIT、JIS、委托时)

质量协议，包括质量管理特定要求

时间表

互联网上的门户/信息平台

吸取的教训

环境方面，recy-cling要求

能力要求

关于再租赁的要求产品开发

规格、图纸"

过程要素P3:产品和过程开发计划,

P3.1是否指定了特定于产品/过程的要求？,

与评估相关的最低要求,实施示例

,"软件规格流程开发

有关设施，工具和检查设备以及工作场所和测试站布局的要求

关于处理、包装、储存和识别的要求

识别、配置和确保软件正确安装的要求"

P3.2*是否根据产品和工艺要求对可行性进行了全面评估？,

与评估相关的最低要求,实施示例

"必须使用跨学科程序来评估可行性(包括潜在的生产位置)。

必须检查所有确定的特定于产品/过程的需求(技术，功能，质量，物流，软件等)是否可行。

在可行性研究中必须考虑材料和人员资源。可行性研究的结果必须在招标前获得。

必须确保关键采购零件的可行性。

如果无法满足客户要求，则必须在授予合同之前通知客户或客户批准不符合项。

flash概念可用于工厂的编程和现场的更新(如果需要)。","产品/工艺开发

客户要求和标准

时间表、时间框架

法规、标准、立法、环境影响

产品灵活性的要求

可追溯性概念

建筑物、房舍

CAQ凸轮

产品/工艺创新

跨学科可行性分析(例如，销售，开发，采购，生产计划，生产，质量管理计划，物流)

产品开发

实验室/测试设备

并行软件开发/原型流程开发

容量监控

初级材料的可用性

制造选项，制造-图灵位置

设备、工具、生产/检测设备、辅助材料、实验室设施、运输工具、容器、储存

变体管理，闪存配置"

P3.3产品和工艺开发的活动是否详细计划？,

与评估相关的最低要求,实施示例

"在计划产品和过程开发时，详细程度取决于过程的组件，软件和复杂性。

在开发阶段，必须使用适当的风险缓解措施来保证产品和过程的开发，以使产品在进行批量生产时满足所需的操作条件(功能，可靠性，安全性)。

在产品和工艺创新的情况下，有一个后备概念。风险分析是计划的一部分。

检查计划概念包括有关批量生产，产品加工和重新认证的要求。

时间表包含有关产品和过程开发的所有信息(包括死线和持续时间，根据总体项目计划的里程碑，性能测试，PPA日期，软件标准……)。

开发再租赁的方法和证据符合客户要求，如果发生不合格，必须与客户寻求澄清。

软件工程过程已经规范，满足了客户的要求。

在计划中还必须考虑软件开发进度，以便在所需的时间点测试和可用所需的软件功能。","产品/工艺开发

包括所有截止日期在内的总体项目计划

客户要求

客户计划

交货时间

风险缓解措施(包括备份策略和网络安全)

(QFD、FMEA、HARA等)

原型/发射前计划-宁

定期检查开发进度(审查)

投资项目(设施和设备)的项目计划

产品和产品开发所有阶段的物流规划，包括包装

备件概念产品开发

可靠性测试、功能测试、试验计划

开发阶段样本的截止日期

需求分析

建筑设计

实施

测试

敏捷项目管理的工件(产品积压，冲刺积压，增量，准备的定义，完成的定义，冲刺计划，DevOps)

发布计划流程开发

工具截止日期(生产工具中的零件)，

检查计划，检查设备计划，维修计划，包括备件管理"

P3.4*是否计划了采购活动，是否对其进行了合规性监控？,

与评估相关的最低要求,实施示例

"确定选择标准是为了确保选定的供应商能够满足质量要求。

已计划或已针对未由客户指定的新供应商，新地点或新技术进行了潜在分析。

合同授予后的计划活动范围基于所追逐产品/服务的风险分类。

供应链上客户需求的沟通有明确的规则。

客户要求还包括图纸，零件，软件或组件规格，交货数量，截止日期，质量管理协议和适用法规引起的要求。

关于客户指定的供应商(定向供应商)的协议是在特定项目的基础上定义的。

采购工厂、马、工具、测量和检查设备以及服务方面的活动已经确定和计划(选择、合同授予、核查和批准)。

监控供应商活动的进度(如合同奖励、截止日期、客户和供应商里程碑)。","产品/工艺开发

供应商选择标准

VDA6.3电位分析和/或软件的可比方法

VDA6.3审计计划

供应商的管理(供应商开发，转发客户要求)，PPA程序，故障分析，质量，保修，沟通

接口协议(根据DIA或面协议的服务)

项目的供应商名单，包括服务提供商(如开发、劳工、维护、软件)

项目供应范围和衍生活动的风险分类(VDAMLA)

第三方软件

释放自由和开放源码软件的标准"

P3.5产品和工艺开发计划是否考虑了必要的资源？,

与评估相关的最低要求,实施示例

"项目所需资源已经确定并记录在案。

必须计划原型和原型建设，中试生产，性能测试和批量生产的实施能力。

资源规划定期适应项目的变化，必须解决潜在的瓶颈。

在引入新技术和产品时，必须计划一致的员工培训，并且必须确保创建必要的基础架构。

已规划了内部运输的运输工具，例如包装和特殊载重船，并确定了相关数量。","产品/工艺开发

规划员工培训、客户服务(0千米和现场)等

资格矩阵

CAx设备

为各自的任务提供合格的个人渠道

预算，基础设施，例如建筑

物，检查设备(硬件和软件)，劳动设备，机器，工厂等。

所有资源的容量规划

性能测试，运行@速率，2天生产，压力测试

软件的提供和分发

工具链计划(软件开发工具)

产品开发

测试/检查/实验室设施(内部和外部)

用于计划和进行测试以及修复错误的资源

用于在硬件上安装软件的资源

(例如，闪烁，编码，编程)

流程开发

生产地点、工具、生产和检查设备、基础设施"

P3.6客户服务/客户满意度/客户服务和现场故障分析的活动是否已计划？,

与评估相关的最低要求,实施示例

"在整个产品生命周期(包括备件供应)的零件供应概念中考虑了客户要求。

概念中必须包含持续确保系列供应的应急计划。

已针对交付范围和供应链计划了0公里和现场投诉的分析过程。考虑了客户对现场故障分析的要求。

已经计划了投诉流程的接口。

已经建立并维护了软件的访问控制概念。

对所有利益攸关方进行了分析。已经指定了通信和升级路径。","产品/工艺开发

投资规划产品开发

客户投诉分析中心的接口，包括相关软件

诊断途径

访问控制列表流程开发

标准和压力测试的检查计划

触发标准被取消罚款

NTF流程

备件供应概念

应急计划"

实施产品和工艺开发(P4),

过程要素P4:产品和过程开发的实施,

P4.1*产品和工艺开发计划中的措施是否已实施？,

与评估相关的最低要求,实施示例

"在开发计划中确定的产品和过程开发活动以确保满足操作条件(功能，可靠性，安全性)的方式进

行。

风险分析(例如FMEA，HARA)是在多学科的基础上进行的，并根据项目的进度进行持续修订。定义的措施是根据计划实施的，并检查其有效性。

在相关文件(FMEA等)中定义和标识特殊特性，并采取措施确保一致性。","产品/工艺开发

最小化风险的方法(例如FMEA、HARA、FTA)

实验设计(例如DoE、Shainin、Taguchi…)

Poka-Yoke原则产品开发

测试计划

组装测试和系统测试

A、B、C、D样本

耐力测试

环境模拟试验(如盐雾试验)

汽车香料评估-根据规划

代码，软件发布管理

可追溯性，后备概念

变体管理

需求分析、建筑设计、实施和测试符合规划

流程开发

控制计划/检查计划"

P4.2人员资源是否可用，人员是否有资格确保产品和过程的实施？,

与评估相关的最低要求,实施示例

"必须有工作人员时间表。

定义和分配员工的任务，职责和权限。这也适用于外部服务提供商的工作人员。必须有适当的证据。

必须确保在产品和工艺开发过程中定期对潜在的瓶颈和其他要求进行需求评估。

在产品和过程实施的所有阶段都有合格的人员，并且已经得出了有关系列生产人员nel的要求。

必须考虑外包的流程。","产品/工艺开发

客户要求

相关工作的需求简介

确定培训的必要性

培训的证据

方法知识

外国语言知识

软件开发:标准化软件测试人员、集成管理人员等。

由于合格的角色(DevOpsMan-ager，ReleaseTrainMan-ager等)而进行的敏捷开发"

P4.3材料/非物质资源是否可用，是否适合确保产品和工艺实施？,

与评估相关的最低要求,实施示例

"已经实施了确定资源的过程。

提供资源是指建筑物，测量和检查设备，实验室设备，机械，工厂，信息技术系统和基础设施的可用性及其利用率。

必须考虑外包的流程。

在产品和工艺开发过程中，必须定期进行需求评估，并重新考虑潜在的瓶颈和附加要求。

材料/非物质资源可用于产品和工艺实施的所有阶段，并且已经得出了批量生产的要求。

已经定义了用于内部运输的设备，例如包装和特殊负载载体，并且数量充足。","产品/工艺开发

客户要求

客户和供应商的技术接口

ERP系统

支持流程，例如来自物流和IT

产品开发

用于验证和确认的资源

测试设置，例如硬件在环

(HIL)，测试板，评估板

开发工具，为软件开发提供工具链

流程开发

设施规划

设施布局

植物和马的释放，行清除

数量和吞吐时间

运输路线

运输、集装箱、仓储

批量生产开始前的产能(初始库存)"

P4.4*产品和产品开发所需的能力和版本证明是否可用？,

与评估相关的最低要求,实施示例

"根据开发计划，所有项目，程序集，软件版本和购买的产品/服务都可以使用功能的版本和证明。

测量和检查设备的能力已得到证明。材料数据已经确认并重新租赁。

风险分析的措施(如FMEA，HARA)已包括在产品和过程实施中，并确认其有效性。

对于具有集成(嵌入式)软件的产品，必须考虑VDA第2卷中与软件相关的方面。

生产过程和产品批准(PPA)必须在约定的日期可用。必须验证用于生产特殊特性的工艺参数的公差。","产品/工艺开发

PPA结果，特别是确认符合法定和监管要求

购买产品和服务的PPA结果

来自客户的开发发布流程开发

工艺参数及其公差

确认的物流概念(例如通过样品运输包装的适用性)

能力证明

能力研究

工厂和工具发布软件

每次重新租赁的使用建议

(发行说明)

根据客户要求发布第三方软件和FOSS

提供测试结果和测试评估"

P4.5计划的采购活动是否已实施？,

与评估相关的最低要求,实施示例

"计划的采购活动已经完成。这包括风险评估、项目计划、成熟度水平、发布和提交截止日期。

已经实施了根据风险分类的计划活动;已经得出了措施，并对其实施进行了控制。

购买的产品和服务所需的能力和发布证明(过程和产品发布)可根据项目时间表获得。材料数据已经确认并发布。

已考虑了相关的特定于项目的客户需求。

已经建立了确保客户服务/客户满意度/客户服务以及现场故障分析的流程。","PPA发布

FMEA，哈拉

VDA6.3审计、潜在分析等。

根据协调的PPA程序进行发布，证据和性能测试

定义了NTF流程，触发crite-ria进行压力测试

备件供应概念

应急计划

接口协议(根据DIA或面协议的服务)

被审计单位对现成的部件、工程签字的分供应商管理(无人员租赁)

参考ASPICE获取过程组，

ACQ2，ACQ.3，ACQ.4"

P4.6生产和检验规范是否来自产品和工艺开发，是否已实施？,

与评估相关的最低要求,实施示例

"制造和检验规范包含产品和工艺开发的所有检验特征(包括特殊特征)。这些必须考虑所有组件，组件，子组件和马，包括马产品的过程。

考虑风险分析的结果(例如FMEA，HARA)。有生产控制计划。

它必须在整个原型阶段(如果客户要求)，启动前阶段和批量生产阶段都可用。

已经定义了产品审核和重新认证测试的范围和要素。

提供维护规格。

根据测试级别和客户要求(例如V模型)描述所有测试用例。

发布相应时间所需的软件功能。","产品/工艺开发

风险分析产品开发

产品审核计划

重新认证计划流程开发

检查说明

工作指导

反应计划

生产发布(第一个和最后一个，重复发布)

在线检查软件

确保正确安装软件的要求

生产试验中的释放标准"

P4.7系列发布是否在系列条件下进行性能测试？,

与评估相关的最低要求,实施示例

"必须在适当的条件下进行性能测试，以确认在指定的时间内并按照规范为客户生产所需的数量，并使用重新来源。

如果性能测试未能确认这一点，则必须定义度量。

在确定周期时间/吞吐量时间时，必须考虑软件在组件中的安装。

注意:根据审核的时间，相关生产测试的某些部分可能仍处于计划阶段!

这个问题与产品开发无关!","流程开发

系列生产条件:

例如工具，工厂，周期时间，人员，生产和检测规格，测量和检查设备

客户要求

性能测试，运行

@速率

最小数量的确定(生产峰值和商定的灵活性)

设备设施系列生产成熟度(测量报告)

系列生产的员工概念

包装要求软件

闪存时间，包括测试、

ROM编程"

P4.8是否建立了确保客户服务/客户满意/客户服务以及现场故障分析的流程？,

与评估相关的最低要求,实施示例

"在整个产品生命周期中，客户对零件供应的要求已在流程中得到明确。

可提供连续系列供应的计划流程，包括紧急情况的安全裕度。

针对交付范围，建立了0公里和现场交付的分析过程。考虑了客户对现场故障分析的要求。

现场分析能力的要求已经与客户达成一致。

如果使用外部站点进行分析，则定义了面间，并提供了所需设备和容量的可用性证据。

在客户支持中还考虑了新技术和产品。

为这些流程指定的员工是合格的。基础设施可用。

已经指定了现场产品监控的流程。

必须有用于错误分析和诊断的过程(控制单元中的嵌入式软件)。

如果同意，则指定了空中(OTA)软件更新的过程。","产品/工艺开发

标准和压力测试的检查设备

定义了触发标准

故障分析的检查计划

NTF流程流程开发

资格矩阵与培训的可信度

检查设备

与外部分析站点的服务协议

备件供应概念

应急计划"

P4.9*从开发到系列生产的项目移交是否有受控方法？,

与评估相关的最低要求,实施示例

"有一个将工作成果从项目转移到系列生产的过程。

项目计划中规定的活动已经实施。已经为尚待澄清的方面设定了最后期限，并任命了负责人员。

成功的内部发布和客户发布是系列交付发布的前提。

内部和外部重新租赁产生的措施按时实施。人员符合规划，具备资质。

系列生产的物质资源是根据计划提供的。已经规定并引入了确保生产启动的措施。

对于具有集成(嵌入式)软件的产品，将记录开发结果(包括内部结果及其文档)。

确保了工业化。","产品/工艺开发

客户要求

PPA记录

具有移交标准的移交协议/清单，交流接收报告

零件历史

关键生产数据，如OEE、

ppm、废品率等。

正在进行的项目的经验

人员资源(生产人员、工艺工程师、维护人员等)

物质资源(机器和工厂，建筑物，访问路线，检查设施，装载载体，包装等)

更改日志，发布说明

软件产业化:包括将软件闪烁到控制单元上的串联生产和编码"

供应商管理(P5),

流程要素P5:供应商管理,

P5.1仅使用能够满足质量要求的认可供应商吗？,

与评估相关的最低要求,实施示例

"在批量生产中，必须确保只使用经批准的供应商。已经定义了相关的标准。

在选择供应商时，为了评估其满足质量要求的能力，必须对公司的风险分类进行计划和实施过程审计。

已考虑对现有供应商的质量绩效进行评估。

已使用适当的措施识别，评估和缓解了供应链

(内部/外部)中的风险。

如果是由客户指定的供应商(定向供应商)，则应考虑接口协议。","确定选择供应商的标准

质量管理协议

在未达到标准的情况下:为降低风险而采取的措施的证据

评估供应商满足质量要求的能力，例如通过KPI(ppm，交货绩效)，升级水平

供应商的自我评估、审计结果

ASPICE评估结果

VDA6.3-过程审计

VDA6.3-电位分析"

P5.2供应链中是否考虑了客户需求？,

与评估相关的最低要求,实施示例

"客户要求的沟通必须规范和可追溯。

在批量生产过程中还必须考虑变更管理。

如果是由客户指定的供应商(定向供应商)，则应考虑接口协议。","要求来自:图纸、组件、软件或组件规格、英里石计划、质量管理协议或其他有效标准

特殊特征

重新认证要求

转发投诉，包括措施

法定和监管要求"

P5.3供应商绩效目标是否已达成一致，是否定期评估这些目标的实现？,

与评估相关的最低要求,实施示例

"必须与所有直接供应商达成有关交付性能的目标协议，并且必须执行。

必须在规定的期限内并根据规定的标准对供应商的绩效进行检查和评估。

如果未达到商定的目标，则必须确定措施，并对包括最后期限在内的措施的执行情况进行监测。

如果是由客户指定的供应商(直接供应商)，则应考虑接口协议。","可衡量的目标:交付数量、守时、失败率、PPM、特殊交付、拒绝、交付时间

根据质量管理协议的升级标准

在供应商不符合要求的交付绩效的情况下，采取措施(开发计划)的证据"

P5.4*购买的产品和服务是否有必要的版本？,

与评估相关的最低要求,实施示例

"在批量生产中使用新的或更改的产品/流程之前，必须根据与客户达成的协议为所有购买的产品和服务提供发布。

如果是由客户指定的供应商(直接供应商)，则应考虑接口协议。","关于PPA程序的联合的报告

PPA报告

PPA程序的参考零件

边界样本

供应链中的产品和流程变化

小系列和个人需求的发布协议"

P5.5*是否确保所购买的产品和服务具有商定的质量？,

与评估相关的最低要求,实施示例

"为了监控购买的产品和服务的质量，根据检查计划进行检查，记录和评估。

如果不满足质量要求，则遵循标准的投诉程序。

购买的产品和服务的检查和测量设备必须足够可用，并且必须适当存储。检查标准必须适当布置(例如，气候控制，照明条件，清洁度以及防止损坏和污染)。","发布检查过程

样本大小(例如跳过批次)

边界样本

PPM评估，8D报告

改进计划

与DINEN10204相关的材料证书

仪表/固定装置

图纸/规格

订购和包装规格"

P5.6进货交付和储存是否适当？,

与评估相关的最低要求,实施示例

"必须根据其释放状态存储主要材料和负载载体，以使其不会损坏或混合。

对于可能因温度，湿度，振动等而损坏并影响最终产品质量的材料，必须定义运输和存储条件并显示证据。

“可疑”/隔离材料必须贴上明确的标签，防止未经授权的进入。

在进一步处理材料时，必须确保FIFO/FEFO(保质期要求)和批次可追溯性。这同样适用于剩余量。

仓库管理系统中的物料库存数字与实际库存数量相匹配。

储存条件满足产品要求。","包装

标签(可追溯性/检查状态/使用状态)

检疫商店;夸兰地区

与批次相关的使用

气候条件

防止大坝老化/污染/腐蚀

秩序和清洁度

防止混合/错误的预防措施"

P5.7人员是否有资格完成各自的任务，职责是否明确？,

与评估相关的最低要求,实施示例

"必须指定员工在其相关工作领域中的职责，任务和权限。

员工符合工作简介。

必须根据任务确定资格要求，并且必须相应地计划和执行资格。

对于购买的产品和服务，可以了解以前的投诉(包括纠正措施)。","了解规格、产品特性、客户需求和生产过程

标准

法定和监管要求

包装要求

质量程序

任务和功能的工作描述/描述

资格矩阵

供应商奥迪-tors的资格"

生产过程分析(P6),

工艺要素P6:生产工艺分析,

"P6.1过程中会发生什么？

过程输入",

P6.1.1该项目是否已从开发移交给系列生产，并保证了可靠的启动？,

与评估相关的最低要求,实施示例

"项目移交到系列生产已按照规定的标准进行了记录。

指定并确认整个移交过程的责任。对未解决的is-sues进行跟进，并按计划实施必要的措施。

完整的生产过程和产品发布(PPA)，包括所需的文档，必须在首次生产装运之前进行。

在风险分析的基础上，实施了确保生产启动的措施。

工具，运输和系列包装，检查和测量设备均以nec的数量提供。

提供故障分析的分析选项

产品软件对应最新的再租赁版本。","移交报告

定义的措施和实施时间表

生产发布报告

6.1.2中所有工厂组件和工具的发布

PPA文件，包括客户批准和有关PPA程序的参考部分

豁免

已发布的软件版本

确保生产启动的示例:

更高的检查频率，额外的检查，Resi-dent，

安全发射概念"

P6.1.2是否在约定的时间和正确的存储位置/工作站上提供生产材料的必要数量/生产批量？,

与评估相关的最低要求,实施示例

"生产材料必须具有约定的质量，并且必须在约定的时间和约定的地点以正确的数量和正确的包装提供，并带有正确的文档。零件/组件必须在精细存储区域/工作站可用。

在工作场所，根据需要提供零件和主要材料，并根据物流概念考虑订单数量/批次大小。

必须明确剩余数量的再利用，分离的零件，返工的零件，产品审核的重复使用零件，检查的物品等及其可追溯性。

必须提供从外包过程中重新引入零件的规定(例如分类服务)。","生产材料包括，例如:

软件，包装，负载载体，零件和组件，原材料，交付给客户的系列包装，操作，加工和工艺材料

合适的运输工具

定义存储位置和库存级别

看板，Justintime/Justinsequence，FIFO/FEFO

材料和软件的修订/更改状态

有关组件和容器的特殊要求(例如ESD保护，hu-midity，温度，残留物)"

P6.1.3材料是否适当存储，运输/包装设施是否适合材料的特殊特性？,

与评估相关的最低要求,实施示例

"包装要求必须始终如一地考虑/满足。

在制造和内部运输过程中，以及在往返服务提供商的运输过程中，必须使用合适的运输单元来保护产品免受损坏和污染。

存储区域/工作站/容器必须适合材料所需的整洁和清洁度。定义并监控清洁周期。

在工作站/装配线上的材料供应必须允许安全处理。

特定材料的指定存储时间和使用日期必须通过适当的方法进行监控

必须对直接影响产品/产品质量的工厂和马的操作和辅助材料进行相应的监控。

必须保护材料，操作和辅助材料免受环境和气候影响。","库存数量

储存条件

发布特殊和备用运输集装箱

防止材料损坏

5S

过度填充(储存区和容器)

最大和最小存储时间，指定的临时存储时间，FIFO/FEFO"

P6.1.4必要的标签/记录/发行版是否可用并适当分配给材料？,

与评估相关的最低要求,实施示例

"释放的材料必须清晰可见。必须定义捆/批/装载货物/零件上的释放标识。

必须确保仅将已发布的材料/零件转发到生产/下一个生产阶段并使用。

必须根据定义的可追溯性概念来保证从子供应商到客户的可追溯性。

考虑了客户要求以及有关标签的法定和法规要求。","客户要求重新贴标和跟踪性

已发布零件/材料的标签(贴纸，la-bels，问题单，VDA标签，DMC等)

批准记录

可追溯性系统

豁免文件(数量、期限、身份证明类型等)

库存管理系统"

P6.1.5*系列生产期间的产品或工艺变化是否被跟踪和记录？,

与评估相关的最低要求,实施示例

"产品和生产过程的变更是根据所述的变更管理实施的。产品和工艺的变更与客户达成一致，并根据客户要求批准和发布(包括软件变更)。必须进行PPA。变革状态的历史必须是完全可追溯的。

必须使用材料/软件的正确发布版本。

进行更改后，必须检查风险分析是否需要更新。","符合VDA第2卷或客户-托默规范的触发矩阵

记录的更改发布

变更前的跨职能评估

更改历史/零件历史(也适用于软件)

FMEA的设计与工艺

变更时的运营管理

预生产

唯一的软件标识符，软件完整性(buildnum-ber，hashkey)"

工艺要素P6:生产工艺分析,

P6.2所有的生产过程都被控制了吗？流程管理,

P6.2.1生产控制计划中的要求是否完整，是否得到有效实施？,

与评估相关的最低要求,实施示例

"生产和检验文件完整，并以生产控制计划为基础。

与释放的机械/工具/辅助设备有关的数据必须在生产控制计划和/或制造和检查文档中注明。

文件必须能在工作站附近查阅。

生产控制计划中描述了工艺干扰所需的措施(反应计划)，并已实施并记录在案。

必须充分说明影响产品特性/质量的工艺参数。必须说明工艺参数和检查特性的公差。

过程控制图中的控制极限是精细的，可识别的和合理的。

必须记录有关过程要求和检查特征的不符合项和已采取的措施。

规定了控制返工的条件，作为风险分析的一部分进行评估，并在过程中得到保证(零件识别;重复检查等)。","检查特性、检查设备、检查方法、检查频率、检查周期和要求

马/工具/辅助设备(标识号)，过程参数和公差(压力，温度，时间，速度等)的数据

作业指导书(包括返工)

检查说明"

P6.2.2生产流程是否发布？,

与评估相关的最低要求,实施示例

"对第一件/最后件和重复释放进行了特定于过程的释放检查并记录在案。

产品和产品必须发布，并且必须由授权员工使用验收标准进行并记录。

不符合项和发起的措施被记录下来。

在发布时，必须提供必要的参考样本和边界样本。

必须确定触发重复释放的标准，例如在生产中断后。

如果在收集检查零件后继续生产，则必须在释放检查零件之前可以访问这些产品。","批次的释放，包括重复释放

第一件/最后件和重复释放

工装图/参考零件/安装零件

(如缺陷识别)

重复发布的可能触发标准:

○生产中断(例如夜间在两班制操作中，更换刀具，更换材料/批次/产品)

○修理，换刀，

○更改设置数据

返工零件的释放"

P6.2.3*生产中的特殊特性是否得到控制？,

与评估相关的最低要求,实施示例

"由客户和组织指定的特殊产品特性以及定义的过程参数在生产控制计划中进行标记并进行系统监控。

保留不符合和纠正措施的记录。影响产品特性的不符合必须得到客户的认可。

有关特殊特征的记录是可用的。这些记录的存档期限和类型已指定，并满足客户的要求。","图纸

标记指示特定于客户的特殊特征，例如:D/TLD，DS，DZ，R，S，F

流程FMEA

生产控制计划

SPC评估

质量控制图

能力证明

检验过程能力证明

检查结果

工艺参数记录"

P6.2.4*未经批准和/或有缺陷的零件是否受到控制？,

与评估相关的最低要求,实施示例

"可疑零件和有缺陷的零件必须经过sepa评级，标记，记录或(必要时)从生产过程中安全地移除。

这些零件必须直接标记或在其容器上标记。授权人员决定进一步使用可能有缺陷的产品。

允许返工的范围(包括检查和释放)在工作说明中进行了描述。

检疫商店和检疫区域必须有明确的标签。必须排除意外或未经授权使用受限零件。","指示产品状态的标签

生产中定义的报废/返工状态

检疫商店和quar-antine区，清关ar-eas

关于重新注射、返工和维修的文件

授权"

P6.2.5物料流是否防止混合/错误物品？,

与评估相关的最低要求,实施示例

"必须排除材料的混淆或使用错误的材料，软件或组件。

必须采取适当的措施，以确保尽早发现零件的任何混淆或使用错误的零件/正确安装零件。

零件的过程和/或检查状态必须清晰可见。

余量的再利用，分离的零件，返工的零件，可重复使用的零件必须明确地进行罚款。可追溯性得到保证。

必须有从外包过程中重新引入零件的规定。

设置主机，设置和参考部件必须贴有标签，并防止意外使用。","流程FMEA

波卡轭行动

生产设施中的检查和检查

批次的可追溯性

先进先出/FEFO

看板

删除无效标签

价值流分析

分拣服务

唯一的软件标识符，软件完整性(buildnum-ber，hashkey)"

工艺要素P6:生产工艺分析,

"P6.3使用哪些人力资源实施流程？

人事资源",

P6.3.1员工是否能够完成给定的任务？,

与评估相关的最低要求,实施示例

"对于每个任务/作业，都指定了相应的需求配置文件。员工的资格符合要求。如果不是这种情况，则必须制定资格认证计划。

提供给员工的说明，培训和入职培训以及资格证明均已记录在案。

必须提供相关工作所需的特殊资格证明。

如果流程发生变化，将提供培训/说明并记录在案。这些要求也适用于临时雇员。","资格证明

培训计划

初步培训计划，包括证据

在职培训

资格矩阵

关于生产和故障的知识

测量设备的处理

控制图的解释

职业安全培训/说明

特殊特征训练

合格的合适证据(例如焊接认证、视力测试结果、听力测试结果)"

P6.3.2员工是否知道他们在产品和过程质量监控方面的职责和权限？,

与评估相关的最低要求,实施示例

"描述并实施了员工的责任、职责和作者。

员工知道不间断执行工作的后果。产品的任务/功能是已知的。当它们不再得到保证时，会发生什么也是众所周知的。

员工会定期收到有关当前达到的质量标准的信息，并了解客户的投诉。

这些要求也适用于临时雇员。","工作/检查说明

职位描述

设置发布，第一件检查，最后一件检查

有权停止和启动该过程

升级协议

产品培训

产品安全/产品能力培训"

P6.3.3是否有必要的人力资源？,

与评估相关的最低要求,实施示例

"所有班次都有员工时间表。员工时间表考虑了所需的合格员工人数。

存在用于支持不经常使用的区域(例如实验室，测量室)的规则。

在员工时间表中考虑了客户订单和员工的波动(例如疾病，假期，培训)。

这些要求也适用于临时雇员。","轮班计划

资格证明

资格矩阵

员工时间表

导师"

工艺要素P6:生产工艺分析,

第6页。4用于实施该过程的物质资源是什么？物质资源,

P6.4.1*制造设备是否适合满足客户的产品特定要求？,

与评估相关的最低要求,实施示例

"必须证明，使用现有的生产设施，根据客户的要求来完成这些过程，并且所产生的产品符合客户的规格。

生产设施，机器和工厂必须能够满足各自产品和工艺特性的规定公差。

影响过程的参数和软件受到保护，防止未经授权的访问。

必须针对选定的产品和工艺特性确定工艺能力，并提供能力证明。

过程能力必须满足内部要求以及客户要求。对过程能力的最小要求是Cpk≥

1.33。在需要一定的可逆性但不能获得能力证明的特性的情况下，需要100%检查。","机器/工艺能力证明

监控关键工艺参数(例如压力、时间、温度)

更换工具的能力

进料和拆卸系统

gages、fix-tures等的可重复性。

清洁度要求

配置管理，确保根据唯一标识符提供软件，软件集成(内部编号，哈希键)"

P6.4.2制造设备和工具的维护是否受到控制？,

与评估相关的最低要求,实施示例

"根据风险为所有安装，设备，机器和工具定义和实施预防性和/或预测性维护活动(维护，检查和维修)。

已进行的计划和计划外维护活动已记录在案，并对潜在的改进措施进行了分析。

开展必要的维护活动所需的资源是可用的。

一种分析和优化的过程

有效地实现了停机时间，机器利用率和刀具寿命。保证了更换零件的可用性。

工具进行工具管理，包括以下内容:

工具历史记录，包括所有更改和工具寿命

运行状态

工具标签

这些要求也适用于外部服务提供商。","与生产相关的物流设备，如叉车

维护和维修时间表

TPM总生产维护

关键工艺和瓶颈机

制造商提供的技术文件

磨损加剧的单位的预防性工具更换计划

工具操作表

工具的运行状态，

例如，操作，而不是操作

工具的标签，例如客户的支持，工具编号，索引"

P6.4.3*使用中的测量和检查设备是否可以有效地监测质量要求的遵守情况？,

与评估相关的最低要求,实施示例

"所使用的检查设备和测量系统适用于预期目的和生产中的汉林。它们包含在生产控制计划中。

能力研究的确认结果可用于所使用的检查设备和测量系统。

检查和测量设备都有标签。监视有效性状态。

建立并实施了定期监视检查设备和测量系统的过程。

如果不合格，将对与过程、产品和客户相关的潜在风险进行评估。措施已经确定并得到有效执行。

对测量结果有影响的检查设备和测量系统的辅助设备以相同的方式进行监控。","测量系统分析

测试过程能力

更换测量设备

软件完整性检查

校准状态(检查标签、条形码、雕刻等)

参考零件"

P6.4.4工作和检查站是否满足要求？,

与评估相关的最低要求,实施示例

"工作场所和环境条件适合产品和所进行的工作，以防止或消除污染，损坏，零件混合和使用错误的零件。

这也适用于已永久或临时设置的返工、分类和检查站。

工作站的布局与要进行的工作相适应。","清洁度和整洁度，5S

照明

噪声污染

气候控制

洁净室

ESD

工作站的布局

工作站的周围环境/零件处理

职业安全"

P6.4.5工具、装置和检查设备是否妥善存放？,

与评估相关的最低要求,实施示例

"工具、装置和测试设备必须妥善存放。

确保以防止损坏和环境影响的方式存储设备。确保清洁和整洁。

该设备的问题和使用受到控制并记录在案。","以防止损坏的方式存储，例如碰撞保护

5s方法

定义的存储位置，例如地板上的标记

透明仓库管理"

工艺要素P6:生产工艺分析,

"该过程的执行效率如何？

有效性和效率",

P6.5.1生产过程是否设定了目标？,

与评估相关的最低要求,实施示例

"定义，监视和传达特定于过程的目标。设定目标时会考虑客户的要求。

在指定目标和实际结果之间进行定期比较并记录在案。","关键生产数字，例如生产的数量;质量指标，吞吐量时间，缺陷成本，过程效率数字，工厂和机器可用性)

第一次低谷质量，第一次通过产量

减少浪费(例如，重新注入和返工，能源和工艺材料)"

P6.5.2质量和过程数据是否以允许分析的方式收集？,

与评估相关的最低要求,实施示例

"定义并记录了证明产品符合性(目标值)所需的质量和工艺参数。对实际数据进行记录和评估。

记录了特殊事件。

记录的数据可以分配给产品和过程，数据是可用的，清晰的，可访问的和指定的存档。可追溯性要求得到满足。

对收集的数据进行分析，并采取适当的改进措施。

必须根据与质量，成本和服务有关的发现不断确定改进的潜力。","控制图

检查单

错误类型/错误频率

拒绝/返工

带有参数更改的过程数据表

轮班/机器日志

循环时间，吞吐量时间

故障信息(如工厂停机、停电、程序错误信息)

输出/可用性

阻止消息/排序操作

可追溯性"

P6.5.3*如果不满足产品和工艺要求，是否分析原因并检查纠正措施的有效性？,

与评估相关的最低要求,实施示例

"如果不满足产品和工艺要求，则立即采取措施以满足要求，直到证明纠正措施有效为止。员工立即采取这些纠正措施。

实施了合适的方法来分析原因。

记录重复错误。必须对原因进行更详细的分析。导出纠正措施，监控其实施并验证有效性，

根据需要更新生产控制计划和风险分析。

影响所交付产品特性的不一致性被传达给客户。","8D方法

原因和影响图

田口，沙宁

5w方法

过程能力分析

FMEA的设计与工艺

豁免/让步

附加尺寸、马、功能和性能测试"

P6.5.4过程和产品是否定期审核？,

与评估相关的最低要求,实施示例

"过程和产品审核的审核程序基于客户的要求以及特定的风险。并实施。

进行的过程和产品审核适合识别特定的风险和弱点。

如果在审核过程中发现不符合项，则分析原因。对纠正措施进行了研究，对其实施情况进行了监控，并验证了有效性。

影响已经交付产品的不合格将传达给客户。","规格

特殊特征

审计计划，包括计划审计和基于事件的审计

审计频率

审计结果、审计报告、行动计划

审计师资格

审计范围，例如:P5、P6、P7

标签、包装

单个零件和软件的更改状态"

工艺要素P6:生产工艺分析,

"P6.6过程应该完成什么？

处理结果(输出)",

P6.6.1数量/生产批量大小是否符合需求，是否系统地定向到下一个过程步骤？,

与评估相关的最低要求,实施示例

"必须使用适当的运输方式将产品转发到定义的存放/存放点。

必须考虑订单数量/批量大小，以便仅将所需数量的产品移至规定的存储/保持点。

从标签(组件，容器等)中必须清楚组件的当前状态(OK零件，返工零件，废品等)。

更改状态必须清楚地表明。

确保只有OK零件才能进入下一个生产过程步骤。

制定了返回剩余定量的规则，包括记录数量以及进一步处理。","看板

先进先出/FEFO

JIT/JIS

存储管理

根据客户需求量身定制的生产数量

技术清洁度"

P6.6.2产品是否以适当的方式存储，运输/包装设施是否适合产品的特殊特性？,

与评估相关的最低要求,实施示例

"必须通过适当的存储和包装保护产品免受损坏。

内部和客户特定的包装说明是已知的并已实施。这也与已发布的替换包装有关。

存储区域/容器必须满足有关清洁度的要求。必须监视指定的存储时间。

在储存和运输过程中，必须保护产品免受环境和气候影响。

这些要求适用于生产过程以及装运过程中的搬运。

确保运输链中没有产品风险，例如由于零件搬运，运输路线，调试，室外存储区域(内部/外部)。","防止损坏

对于电子元件:ESD保护

技术清洁度

清洁，整洁，5S，过度填充(存储区域，容器)

监视存储时间/存储量(最