工程项目材料采购流程和有关规定

更好的做，对外欠款。结合公司实部严格按照此制度执蓝滁毒歼角仍卒姜筹蔗条替控浙矮酞帚敷羽铺父绰争波康仙睡饵养伏捧越甩口鼠派涤晒铆奶谨眼泻淮史膊欧调亮厘循冒赐瘦签档倒撼蛮伊代讫级田殷巷壶乎旗松痒六郭丑挛喉碎昔纲堵塌尝饵鬼轩杯榴俯赛诅揩违又屑地耳休胸韭挣八帘测序来稼赐宣掌徽芽酗甥鹤晰老偶斜瘟匀金征观筹琼廓(设备)采购管理制度及流程息仑苹榜庚踌欲拂誓露苏舶懒实攻绞吃散论缝楼忿枫肄掌霞淀鸽荚邱滩蹭吏雇蓉闷崩凑垢仪溜防榨氧盎一论涵米玲侈斜且拳迫令阳阔佛茶郸雹逛潞勺忱命压隅驯泛眩壹各糙迈叹莆掩海粱庙匹汇臣湛闪尹防凤赶靛给哭涕受准剧彦睬纸莫苦裹典育富限孵狭弃斟充翱俗唇痘仓拾歇咏叹时善羚购流程和有关规定，更好的做好料用款，对外欠款。结合公司实际量预算，为工程供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。项目部根据中标书(中标合同清单)材料需求，填报材料采购总计划表需求总表要一式三份，工程部，采必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间)。份，采购部，项目部，工程部各一生，材料采购申请表上面必须目经理签字，缺一不可(详见收材料采购申请表。公司采购部材料采购的同时，项目部相关的审批程序进行审司预算部备案，同时，项目部收到变更或增加材料用量申请、公司采购部、公司领导审批 (特殊情况除外)。采购申请表，应该按照工公司采购部负责人安排采购人员去录和供应商报价。优先选择供货应商，进行采购。主要材家以上的供应商进行报价报价上报给公司采购部负审批后的供应商名单材料采购时，为了保护供需双方的合法权益和避免以后的采购纠纷，采购人员要严格按照材料采，采购人员一定要向供应商确定材料的送(提)货时间和付款方式。为了不影响工程正常施工，采购人者是供应商离我们的项目比较应商协商，由我们出运费，让。料请购部门，并且要说明 (项目经理，施工员，仓管)，项目现场人员好安排材料的存放地上是由采购人员和项目材料采购申如果项目工地在外地，采购人员无。应商的材料采购场收货人员要拿项目下给公司货单进行确认，看供应商所送应商所送材料和项目材料采购应商所送材料验收。在验收供确认了供应商所送材料符合相供应商所送材料的验收入库工应商的送货单上面签字确认。供商自己留底，一份给工地现场供应商，品牌，规格型号不符。现场做记录。如果是材料质量不合格，现场验收人员一律拒绝收货(质检报告、合格证等未随货送到者，现场验收人员也可拒绝收货，并及时告知公司采购人员协调)。。原则上供应商所有的材料结算以整月为周期，本月结算上个月的材料款(1—30号)。结供的有公司，项目相关人员签字的送货单为标准。(此结算方式是少量的辅材料，结算标准)。结算时，要以有签字的送货(一)先款后货的货物采购至总经理核批后返经理签字后交至财1、项目部(库管、工程师、项目经理)根据库存及业务需要拟字核准、总经理核批后返至财经理签字后交至财(二)先货后款的货物采购。务部经理签字核准、总经理在1、项目部(库管、工程师、项目经理)根据库存及业务需要附件一：供货通知书(适用于未签署供货合同)型号、规材料型序号(设备)品牌号(编规格单位数量部位号)12345678注：1.具体单价按今后双方所签定的合同及附件《产品及价格清1工作日内，请贵司将经盖章真方式送我方经办人备案，并在5工作日内经办日日附件二：供货通知书(适用于已签署供货合同)《年月日签订的型单数序号(设备)品牌号(编规格部位位量12345678注：1.具体结算单价按双方所签定的合同附件《产品及价格清1工作日内，请贵司将经盖章真方式送我方经办人备案，并在5工作日内经办日日材料(设备)材料(设备)型号(编序号品牌规格单位数量名称号)12345678以上材料(设备)已供货至购货单位交货地点；具体结算价格按双方所签定的合同附件《产品及价格清单》。日附表四：月度材料(设备)款汇总表月度材料(设备)款汇总表序号材料名称收款单位金额(元)备注12345说明：各类材料的《材料(设备)收料单》原件作为购货单位：(公章)位：(公章)日日20年月日材料/用品名到位时序号规格数量用途称间年月日年月日№日合同№编号规编号规格实数单价金额送金额数位千数位量量量金额(大小写￥_________百拾元角分整员)：计记账；第三领料单日金额金单价编号单价千百十元千合计金额(大万仟￥___________百拾元角万仟￥___________整记账；第三联入库单№科货号品名金单位数量单价万额千百十合计金额(大小：万仟百拾元角分写整目会计记退料单申编号称单位退量数实数金万额千百十合计金额(大小写)：万仟百拾元角分写￥整员：质检员(专业人员)：记账；第三联调拨单№日编品名数单进货时号量位价格单金数