房地产公司项目工程管理手册80

房地产业务流程管理手册文件编号XBDC-YY–SC-01项目工程管理手册版本/修订VA.094/181 EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire.Docfor.NET.内部资料（注意保密，不得外传）新城地产流程管理体系文件厚项宪目遣工悠程碌管亿理销手胞册城文祖件莲编喂号园：想X眯C盯D魔C雀-亩Y寿Y园-右S免C眨-常0齐1诸州版挂本很：径V堵A替.踢1大编伴制精：亭孙斯峰柿、疮陆喝建械中鸦日餐期谁：及2增0以1伐4巨年死7挪月薄3动1图日排常审陪核头：昼裴猎建休东富日骆期沿：叨2中0阴1跌4森年惹7裳月况3拆1驾日贡审爷批烟：黄王呢晓视松够日谁期宰：从2蒸0嗓1术4卸年殃7跟月栽3填1关日兰发蜡布幸日详期傻：所2叶0皆1蚁4劣年理7衬月侍3网1漆日誉野驶稀挑蓄刚旦村裤实剥施缠日雁期部：搏2群0珠1恶4镜年惧8佣月的1针日约目普扶丧段猴蹦达左豆抓桐溪初套录蛇1争侧绳总签伪罢虑势眨诱棵昂则登2撇基吗础谷性月管伟理辟工录作森流总程并3套过爬程已管酬理课流钥程穗3须.党1搏工鄙程头策夫划暗阶病段含管赌理羊3翅.炊2运工铃程帜准以备裤阶艇段弓管压理盐3报.恶3柳工铺程队实端施按阶计段络管价理窃3怠.文4退项验目剑验湿收浓阶穴段嘱管虚理守4众工泪程鬼实钳施羞各太阶意段卫表应单哲奥1卡礼候总殊则1.1手册编制说明1.1手册编制说明1.1.1编制目的1.1.1编制目的通过《项目工程管理手册》将公司在项目开发过程中的工程管理要求、实施方法进行归纳，便于项目管理人员系统了解、查询项目实施过程中应该遵循的制度与流程，从而提高项目团队整体协作效率。通过《项目工程管理手册》将公司在项目开发过程中的工程管理要求、实施方法进行归纳，便于项目管理人员系统了解、查询项目实施过程中应该遵循的制度与流程，从而提高项目团队整体协作效率。1.1.2编制原则：1.1.2编制原则：1)从房地产项目管理角度对工程管理各阶段的重点工作进行归纳、梳理，提示每个阶段通常涉及到的管理工作、技术与质量要点。1)从房地产项目管理角度对工程管理各阶段的重点工作进行归纳、梳理，提示每个阶段通常涉及到的管理工作、技术与质量要点。2）从公司管理角度，将工程实施各阶段的流程、指引等具体内容加入手册。3）不便于在手册中大量展开的内容以文件发布编号、文件名称为标识，以便于在公司文件体系内查询为原则。1.1.3应用本手册注意事项1.1.3应用本手册注意事项1）本手册使用应结合公司发布的《1）本手册使用应结合公司发布的《权责手册》、《组织管理手册》、《项目管理手册》。2）本手册如涉及营销、技术、财务等内容与其专业管理做法有冲突，应以各专业的流程、指引为主。1.2各阶段管控成果1.2各阶段管控成果准备阶段：准备阶段：项目开发计划；项目主项计划；项目全景计划；合约规划、材料设备采购分判表；项目总体采购控制计划；项目施工规划大纲；现场三通一平施工阶段：施工阶段：开工（取得施工许可证）；基础施工完成±0；施工样板确定；水电定位验收样板区（房）毛坯作业结束；样板区（房）验收；主体施工达到预售条件；主体验收脚手架拆除功能试验（通球、通水、蓄水、淋水）完成土建与精装交接（六方签字）完成精装修施工样板精装修房内部验收配套施工完成；景观施工完成验收交付：验收交付：项目竣工验收、备案；内部预验收；交付预验收；物业接管验收；项目后评估族楚2奉绘基维础蝇性毕管月理策工兆作2.1基础性管理工作要点2.1基础性管理工作要点2.1.1工程进度管理2.1.1工程进度管理项目公司部项目公司部每周三，通过线上系统反馈工程形象进度；工程运营工程运营部每月25日前向运营管理中心反馈各项目节点计划的达成情况；运营管理中心跟踪项目节点计划及工程形象进度，分析统计形成当月进度评价信息运营管理中心跟踪项目节点计划及工程形象进度，分析统计形成当月进度评价信息2.1.2成本控制2.1.2成本控制项目运作开始至项目交付期间按照《现场水电费管理流程》对项目现场发生的各类临水、临电费用进行管理；项目运作开始至项目交付期间按照《现场水电费管理流程》对项目现场发生的各类临水、临电费用进行管理；参见公司内网-知识管理：参见公司内网-知识管理：规范制度>>1项目运营篇>>1.7项目工程《XCDC-YY-LC-02水电费管理流程》项目运作开始至项目交付期间按照《自来水工程签证办法》对项目现场自来水费用进行管理；项目运作开始至项目交付期间按照《自来水工程签证办法》对项目现场自来水费用进行管理；参见公司内网-知识管理：参见公司内网-知识管理：规范制度>>1项目运营篇>>1.7项目工程《XCDC-YY-ZD-04自来水工程签证办法》按照《临时电缆使用办法》对工程中的临时电缆进行管理；按照《临时电缆使用办法》对工程中的临时电缆进行管理；参见公司内网-知识管理：参见公司内网-知识管理：规范制度>>1项目运营篇>>1.7项目工程《XCDC-YY-ZD-03临时电缆使用办法》施工过程中的各类签证执行《现场签证管理流程》施工过程中的各类签证执行《现场签证管理流程》详见《现场签证管理流程》详见《现场签证管理流程》2.1.3月度招标计划2.1.3月度招标计划项目公司项目公司部每月25日前填写月度招标计划，提交城市公司工程运营部计划经理协调汇总后报城市公司总经理审批详见《详见《项目招投标管理流程》2.1.4月度采购计划2.1.4月度采购计划项目公司项目公司部每月20日前填写月度采购计划。项目总经理（审核）-项目采购PM-城市公司专业负责人（采购合约）运营经理-城市公司管理负责人（采购合约）分管副总经理（审批）-运营管理中心采购总监（备案）详见《项目详见《项目材料设备类采购管理流程》2.1.5月度付款计划2.1.5月度付款计划项目项目公司部每月20日前填报月度付款计划，报运营部、财务部财务经理城市公司专业负责人（工程）、（财务）2.1.6工序样板评审2.1.6工序样板评审通过对重点工序实施样板做法，强化重点工序的质量控制标准，使后续施工作业质量得到有效控制通过对重点工序实施样板做法，强化重点工序的质量控制标准，使后续施工作业质量得到有效控制详见《施工样板作业指引》详见《施工样板作业指引》2.1.7月度工程检查2.1.7月度工程检查项目公司项目公司部进行日常检查，填报“过程检查表”，形成供应商评价的基础信息；工程运营工程运营部每月进行项目检查，作为供应商评价的主要依据运营管理中心每月进行项目检查，形成项目巡检报告，同时作为对供应商进行二次评价的主要依据。运营管理中心每月进行项目检查，形成项目巡检报告，同时作为对供应商进行二次评价的主要依据。详见《供应商详见《供应商管理流程》2.2现场签证管理流程2.2现场签证管理流程2.2.1术语和定义2.2.1术语和定义现场签证：是指对施工管理中发生的零星事件的确认。例如：因设计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、销售通道的搭建、临时用工、各种技术措施处理、施工过程中出现的奖励和索赔问题、发包单位委托承包单位施工的零星工程（在施工合同之外）等。现场签证：是指对施工管理中发生的零星事件的确认。例如：因设计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、销售通道的搭建、临时用工、各种技术措施处理、施工过程中出现的奖励和索赔问题、发包单位委托承包单位施工的零星工程（在施工合同之外）等。2.2.2变更及签证的操作原则2.2.2变更及签证的操作原则本着事前有约束，事后可追溯的原则对变更、增减的提出必须有书面的正式文件本着事前有约束，事后可追溯的原则对变更、增减的提出必须有书面的正式文件.3变更及签证的审批所有涉及变更的事项，由项目公司统一在网上平台上发起《变更通知单》审批。《变更通知单》应扼要阐述其原因，并注明施工部位、内容等要求。所有涉及变更的事项，由项目公司统一在网上平台上发起《变更通知单》审批。《变更通知单》应扼要阐述其原因，并注明施工部位、内容等要求。特急事件不能及时提供书面文件的，应在相关部门负责人口头通知后由项目公司整理后及时补发正式的书面文件。特急事件不能及时提供书面文件的，应在相关部门负责人口头通知后由项目公司整理后及时补发正式的书面文件。2.2.4签证申报时间具体要求2.2.4签证申报时间具体要求1、需计量签证的工程应在每道工序完工后1、需计量签证的工程应在每道工序完工后48小时内，须隐蔽工程项目必须在下道工序前完成工程计量签证，需要提前的应提前24小时提交报告。2、若需计量工程为最后一道工序，要求施工单位最迟在工程完工7日内完成工程签证。2.2.5签证在信息平台上填报的要求2.2.5签证在信息平台上填报的要求1、签证单的签核依据：相对应的“1、签证单的签核依据：相对应的“通知单”和合同2、作为上传附件的签证单，需是经过专业工程师、工程PM和成本财务部成本成员共同签核完成后的签证资料。系统将对应各个标段自动连续编号，上传的签证单附件编号需与系统中的编号一致，否则审核人将退回，以保证签证编号的连续。系统将对应各个标段自动连续编号，上传的签证单附件编号需与系统中的编号一致，否则审核人将退回，以保证签证编号的连续。.6签证单内容填写具体规定1、正确完整填写办理签证的项目名称、施工单位名称、施工日期、签证依据等自然情况。2、在签证正文栏内简单扼要阐述时间、地点、施工部位、内容、数量、是否使用甲供材、完成情况等，能以图示表示的必须画示意图，并标明相关尺寸。1、正确完整填写办理签证的项目名称、施工单位名称、施工日期、签证依据等自然情况。2、在签证正文栏内简单扼要阐述时间、地点、施工部位、内容、数量、是否使用甲供材、完成情况等，能以图示表示的必须画示意图，并标明相关尺寸。1、根据需要，可通过摄影、照相等方式形成影像资料作为签证附件。2、一般签证计量本着以图纸计算为原则，对于以图纸计算有难度的亦可以采用现场实量。1、根据需要，可通过摄影、照相等方式形成影像资料作为签证附件。2、一般签证计量本着以图纸计算为原则，对于以图纸计算有难度的亦可以采用现场实量。2.2.7签证注意事项2.2.7签证注意事项土方工程签证：必须在签证正文后附有以下材料：1、土方施工的“土方工程签证：必须在签证正文后附有以下材料：1、土方施工的“现场平面图”应根据施工现场的场地自然情况合理的设置标高测量点，并在图上编号标明。2、标高测量点在土方施工前后的三方测量记录（施工单位、监理单位、建设单位）。3、土方工作量计算书。挖方工程签证：挖方工程签证：建设方有指定土方堆放回填地点的，施工方应按建设方指定地点回填，此工作不得计量回填工作量。零星的土方工程以及抽水等适合以台班计量的项目签证：可以采用机械台班计量签证。（附：《每日机械台班使用记录表》）砼工程签证：注明施工部位、工作量的标号、种类（自拌、商品砼）、外加剂品种、输送方式（泵送、塔吊吊运、人工运输等）砼工程签证：注明施工部位、工作量的标号、种类（自拌、商品砼）、外加剂品种、输送方式（泵送、塔吊吊运、人工运输等）钢筋工程签证：1、基础底板马凳：画出马凳大样图，细部尺寸，标注出钢筋规格、间距，并且注明按矩形布置。2、后浇带两侧固定网片：画出大样图，钢筋规格、长度、间距。3、塔吊基础、人货电梯基础：提供塔吊基础大样图，需要在大样图上签字确认。钢筋工程签证：1、基础底板马凳：画出马凳大样图，细部尺寸，标注出钢筋规格、间距，并且注明按矩形布置。2、后浇带两侧固定网片：画出大样图，钢筋规格、长度、间距。3、塔吊基础、人货电梯基础：提供塔吊基础大样图，需要在大样图上签字确认。砌体工程签证：注明施工部位、工作量、砌体的材料、规格以及砌筑砂浆的标号。内、外墙粉刷（含保温）工程签证：注明施工部位、工作量、施工厚度、粉刷材料的配合比及外加剂的品种和掺量。内、外墙面砖、地砖和石材工程签证：注明施工部位、工作量、面砖的名称、品种规格、铺贴工艺。外墙涂料工程签证：砌体工程签证：注明施工部位、工作量、砌体的材料、规格以及砌筑砂浆的标号。内、外墙粉刷（含保温）工程签证：注明施工部位、工作量、施工厚度、粉刷材料的配合比及外加剂的品种和掺量。内、外墙面砖、地砖和石材工程签证：注明施工部位、工作量、面砖的名称、品种规格、铺贴工艺。外墙涂料工程签证：注明施工部位、工作量、涂料的名称、品种和颜色代号。防水工程签证：防水工程签证：注明施工部位、工作量、防水材料的名称品种和施工工艺，防水层的厚度。脚手架或其他架设工具签证：注明施工部位、工作量、使用或租赁的周期。脚手架或其他架设工具签证：注明施工部位、工作量、使用或租赁的周期。脚手架或其他架设工具签证：注明施工部位、工作量、使用或租赁的周期。机电工程签证：注明施工部位、工作量、使用材料的品种规格、等级和厂家。机电工程签证：注明施工部位、工作量、使用材料的品种规格、等级和厂家。园林绿化工程签证：注明施工部位、工作量、使用材料的品种规格、种植密度。园林绿化工程签证：注明施工部位、工作量、使用材料的品种规格、种植密度。点工签证：点工数量必须现场按实估算，当需要签证补贴性质的点工必须经过项目总经理同意。点工签证：点工数量必须现场按实估算，当需要签证补贴性质的点工必须经过项目总经理同意。确实无法采用计算工作量的：必须采用点工计算的可采用一次性点工包干的方式，以防止施工人员的消极工作。确实无法采用计算工作量的：必须采用点工计算的可采用一次性点工包干的方式，以防止施工人员的消极工作。2.2.8签证人员组成规定2.2.8签证人员组成规定1、合同中约定的施工单位现场代表、监理工程师、项目专业工程师和工程PM、城市公司1、合同中约定的施工单位现场代表、监理工程师、项目专业工程师和工程PM、城市公司财务部成本成本部相关人员。2、城市公司财务部成本经理专业负责人（成本）对签证单复核确认。.9城市公司审核规定1、所有签证单必须对应合同条款、各类经审核确认的通知单等有效书面正式文件作为签证依据，1、所有签证单必须对应合同条款、各类经审核确认的通知单等有效书面正式文件作为签证依据，并在审批系统中进行链接，否则为无效签证。2、项目公司对办理的签证应以承接项目单位工程（即按标段按幢号）为单位进行统一按序编号。3、在签证单正文最后一条内容下应注明“以下无内容”字样。1、设计单位签署的设计交底、设计变更、图纸版本调整，甲方要求的统一做法及客户提出并经甲方确认的变更按实结算，效力视同图纸，可不办理签证。2、同一施工单位在同一单位工程办理的签证单不能发生重号签证，若出现同编号签证单则较后办理的签证单为无效签证不予结算。1、设计单位签署的设计交底、设计变更、图纸版本调整，甲方要求的统一做法及客户提出并经甲方确认的变更按实结算，效力视同图纸，可不办理签证。2、同一施工单位在同一单位工程办理的签证单不能发生重号签证，若出现同编号签证单则较后办理的签证单为无效签证不予结算。.10城市公司成本财务部/财务管理中心审核规定1、签证单在审批未完成前不得签发到施工单位。2、书写字迹必须端正清晰，由于书写字迹不清晰，造成最终无法结算或多方理解不一致的，一律按财务管理中心的意见确定。3、签证单内的最终结果数量必须由阿拉伯数字和中文大写文字标注组成，由于阿拉伯数字和中文大写文字标注数量不统一的，一律按财务管理中心的意见确定。1、签证单在审批未完成前不得签发到施工单位。2、书写字迹必须端正清晰，由于书写字迹不清晰，造成最终无法结算或多方理解不一致的，一律按财务管理中心的意见确定。3、签证单内的最终结果数量必须由阿拉伯数字和中文大写文字标注组成，由于阿拉伯数字和中文大写文字标注数量不统一的，一律按财务管理中心的意见确定。1、签证单内容不允许涂改（特别是数量），否则为无效签证不予以1、签证单内容不允许涂改（特别是数量），否则为无效签证不予以结算，公司审核人员需要修改的应在意见栏内说明（数字应用大写标注）。2、未按公司规定办理的变更、签证一律无效。.11其他规定1、签证单应保留两份原件，一份项目公司保留，一份交城市公司成本财务1、签证单应保留两份原件，一份项目公司保留，一份交城市公司成本财务部/财务管理中心（未设城市公司成本财务部的）。2、涉及反签证的事项，在流转中要说明原由、反签单位和反签金额，并提供必要的现场证据资料。3、一份变更通知单关联多份工程签证情况下，当工程签证的累计金额超过变更通知单的预估金额时，项目公司经办人应当说明原因。对重大的、典型的签证，由公司运营管理中心组织，相关部门参与编制形成案例。对重大的、典型的签证，由公司运营管理中心组织，相关部门参与编制形成案例。.12反索赔管理目的与适用范围目的与适用范围目的：目的：1、维护公司利益、推进项目有序进行，规范反索赔管理流程。2、加强反索赔的及时性和准确性。适用范围：适用范围：1、适用于公司所有开发项目的现场反索赔管理工作。2、不适用于第三方维修导致的反索赔质保金扣款。3、适用对象包括但不限于施工单位、设计单位。2、加强反索赔的及时性和准确性；术语和定义术语和定义反索赔是指：反索赔是指：1、因乙方责任未能按合同约定执行，导致甲方开发项目的工程质量、工期、成本发生损失时，由甲方直接委托第三方介入完成相关内容，同时对乙方实施的反索赔管理。2、因乙方责任未能按合同约定执行，导致其他项目参建方施工范围内的工程质量、工期、成本发生损失时，需要向其他参建方赔偿，由甲方对乙方实施的反索赔管理。职责职责项目项目公司部：因乙方原因引发甲方反索赔事项时，甲方代表应以邮件形式发送邮件“整改通知”至乙方指定邮箱，若乙方在规定时间内未进行响应，甲方代表可引进第三方进行处理。当第三方完成“整改通知”中要求整改的工作后，甲方代表应及时在明源系统中对第三方办理签证。流转时，系统中同时进行反索赔操作，同时上传“整改通知”邮件截图。城市公司成本部：城市公司成本部：1、审核网签反索赔表单内容的完整性及合规性。2、每季度统计网签反索赔的金额，编制《反索赔汇总表》，结算时由成本统一扣除。3、根据反索赔结算情况，在《反索赔汇总表》中及时更新反索赔的实际扣款额。4、反索赔扣款时，责任单位扣款金额必须大于或等于第三方结算金额。有合同约定的，按合同约定执行；合同没有明确约的，原则上扣款额度应在第三方结算基础上增加20%的管理费。总部成本条线：总部成本条线：1、定期抽查反索赔内容的合规性。2、定期抽查各项目公司部留存通知乙方单位的所有信息。3、定期对各城市公司的反索赔执行情况进行考核。主要控制点及支持性文件主要控制点及支持性文件主要控制点：1、反索赔内容描述的规范性。主要控制点：1、反索赔内容描述的规范性。2、反索赔时，通知乙方单位的及时性及合规性。支持性文件：1、《反索赔汇总表》支持性文件：1、《反索赔汇总表》2、《整改通知》亮2倡.房3大招鹿投脉标裹管之理威流籍程述（训是斧否计可各取踏消阶或怜不叠再除单气独弃做倚招般投浓标鼓管洪理兰流烂程阀）晚范惜围羊：缘适刻用伶于夫公朝司晴工缸程蹲、认材枝料病设附备薄招央投嫁标血工真作枯。2.3.1供应商引入及考察2.3.1供应商引入及考察工程类供应商考察及资格预审工程类供应商考察及资格预审考察小组资格预审及考察重点工程、成本（2人以上）1、营业执照、资质证书、安全许可证、诚信手册；2、企业简介、项目经理简介、项目经理近三年施工的同类项目简介；3、企业和项目部主要负责人员专业资格证书、现有施工设备数量及型号和使用状态；4、拟分包工程项目及分包人情况；5、现场考察供应商近两年已完工及在建工程6、企业材料生产工厂考察采购类供应商考察、资格预审采购类供应商考察、资格预审考察小组资格预审及考察重点采购、设计、成本、工程（可选）（3人以上）1、企业法人营业执照、事业单位法人代码证、税务登记证及其有关资质以及资信证明；2、业务经营情况及近三年主要业绩工程证明；3、生产许可证、产品的型式检验报告、质量检测报告、备案证、推广证等（如有）；4、产品样册及小样；5、企业材料生产工厂考察其它类供应商资格预审其它类供应商资格预审考察小组资格预审及考察重点合作专业人员（2人以上）1、企业法人营业执照、事业单位法人代码证、税务登记证2、业务实施水平（根据不同的类别考虑）2.3.2供应商入库管理2.3.2供应商入库管理考察小组将收集到的供应商信息及考察小组将收集到的供应商信息及《供应商信息登记表》、《供应商考察报告》，经网上系统提交审批，审批完成后，由专业主管人员登入供应商库系统。当供应商的资质到达或接近有效期时，供应商库维护人员应及时要求供应商提交新的资质信息。当供应商的资质到达或接近有效期时，供应商库维护人员应及时要求供应商提交新的资质信息。2.3.3招标基本要求2.3.3招标基本要求招标条件招标条件类型工程类材料设备类招标30万以上直采1、政府垄断（含前期类）；2、已签订框架协议的战略供应商供应商数要求：供应商数要求：推荐供应商数量满足中标率低于50%2.3.4制定招标计划2.3.4制定招标计划每月每月25日前编制招标工作计划项目总经理根据合约规划组织制定招标计划，提交城市公司工程运营部计划经理协调汇总后报城市公司总经理审批执行。2.3.5编制招标方案2.3.5编制招标方案招标方案招标方案招标小组要求招标方案审批流转附件要求项目总、城市公司工程运营部经理、工程、成本、技术（若需要）1、承包范围、界面、开工时间、工期、单位入围条件、入围投标单位数量、现阶段图纸、工程质量及工地要求等；2、依据招标内容及目标成本编制工程量清单；3、制定评标标准4、合同主要条款，如：进度款支付方式、违约处罚方式、质量及要求、工期、保修、核价结算办法等，原则上按公司颁布的招标文件及合同范本执行1、招标方案/文件2、推荐供应商审批表3、合同模板(以公司发布的最新版为准)招标小组成员负责对推荐供应商资格预审资料进行初审，若为新供应商，需进行考察并经审批纳入供应商库后，方可列入推荐供应商.6方案流转审批2.3.7发标与答疑2.3.7发标与答疑招标联系人向经审批确定的入围投标单位发放投标邀请函，投标单位在收到邀请函后领取招标文件并支付投标保证金（保证金数额根据最新文件要求确定）。招标联系人向经审批确定的入围投标单位发放投标邀请函，投标单位在收到邀请函后领取招标文件并支付投标保证金（保证金数额根据最新文件要求确定）。根据招标要求安排现场会议，对投标单位所提问题做出回答：根据招标要求安排现场会议，对投标单位所提问题做出回答：1、招标联系人将投标单位对施工图纸、招标文件、现场踏勘及其它关于招标工作所提问题进行汇总，由招标小组成员按问题内容分别进行书面解答，招标联系人应将招标小组各成员书面解答内容汇总；如果属于对原招标文件的补充，由招标联系人征求招标小组成员意见后编写。2、上述补充招标文件由招标小组成员会签、经招标小组组长审核审批后确认，发至各投标单位。精装修工程、景观工程发标前，相关技术部门必须书面确认由设计公司提供的装饰材料样板并封样；投标单位投标时，需同时提供材料样板，招标联系人对送样物料书面确认。精装修工程、景观工程发标前，相关技术部门必须书面确认由设计公司提供的装饰材料样板并封样；投标单位投标时，需同时提供材料样板，招标联系人对送样物料书面确认。2.3.8开标与评标2.3.8开标与评标招标小组组长主持现场开标，由专业技术人员负责技术标的审核，财务成本人员负责商务标的审核，并填写《开标记录》和《投标情况对比分析表》。招标小组组长主持现场开标，由专业技术人员负责技术标的审核，财务成本人员负责商务标的审核，并填写《开标记录》和《投标情况对比分析表》。1、1、招标小组成员对投标单位进行商务询标。2、开标后报价最高的投标单位，不予中标。3、报价最低且低于标底价的投标单位，如中标，则其投标价即为中标价；4、由于投标单位串标或因其他不符合招标规范的行为造成有效标书不足，进行重新招标5、投标单位陪标情况经证明并取得相应证据时认定为串标，取消其投标资格6、评标方法：采用最低价中标法，即相同配置和参数的情况下，经评审后最低价格者为中标单位2.3.9定标2.3.9定标招标小组经现场评标及商务询标后，推荐中标单位，将《开标记录》、《洽谈记录》、《核价单》、《投标情况对比分析表》等信息记录，参与招标、评标人员签字确认，提请网上审批。招标小组经现场评标及商务询标后，推荐中标单位，将《开标记录》、《洽谈记录》、《核价单》、《投标情况对比分析表》等信息记录，参与招标、评标人员签字确认，提请网上审批。差说纪明刘：淋1慰、桂招斑标嚷小戒组洞长式的开选创择弯原劝则着：极①先项柜目吵类静：李招被标胖小厕组乌组乏长衬为雾项戴目召总逃；丢②西非沉项罪目防类竟：解招度标勾小收组友组牲长惠为阁所贡在笋专存业柄部天门杀经唐理的或状总稍监督。器2爬、森招搂标低小辛组享职苏责衣：吐①恳工瓶程姨专学业柳：腿负东责凯工程程早、驻采裤购睡类多招颂标漆事要宜壳的曲工帝艺臂要日求宜、挺方猫案摊、水施脊工也组柔织首设道计喂等庸要逆求仪的杰编兰制烈、妙审霉查芒；日②强技帜术搜专像业责：净负早责络工浩程深、采采郊购嘱、想技贤术厚类闹招剖标委事优宜驶的灰技寨术箭指丧标仍信沫息旷的弹编找制健、途审尾查钟；突③纵财波务歌/孟成跳本她专陈业伏：夜负届责套各难类赔招揉标奉事郊宜完的热标军底带编脸制小，主审导查绕投暗标县人粱投炼标弃报拔价闭的先准裁确失、毫真旅实芬、督合闭理乎性蛙，鸦并膀分督析盒经愧济致标强；蚊2笛.米4检项著目亩材页料蠢设币备党类和采简购新管配理界流潮程纽（诞是呀否熔可证取臂消竞或厉不咸再善单娘独自做僵招虏投翠标叙管耕理从流栗程康）2.4.1供应商管理2.4.1供应商管理供应商考察供应商考察1、属于首次合作的供应商，根据实际情况需要进行考察的，应由发起部门组织相关人员进行考察。2、供应商考察应由发起部门、城市公司工程运营部、技术部、成本财务部和运营管理中心采购条线相关人员参加，发起部门编制《供应商考察报告》。供应商推荐1、初次在公司范围内合作的供应商，采购经办部门（供应商推荐1、初次在公司范围内合作的供应商，采购经办部门（采购PM）需填写《供应商资格预审表》，并报城市公司工程运营部、运营管理中心采购条线和分管副总裁审批。2、在公司范围内有合作经历的合格供应商，可直接入围招标、采购供应商选择范围。供应商信息库建设供应商信息库建设经公司审批通过的供应商，由运营管理中心采购条线负责纳入公司统一的供应商资料库中。2.4.2采购规划2.4.2采购规划采购规划依据采购规划依据主责部门时间要求输入条件输出成果运营管理中心1月30日前1、公司年度经营计划2、上一年度采购品类金额分析3、上一年度供应商结构分析《材料设备分类分级管控表》明确材料供应方式、管控级别和采购方式，并初步明确战略采购的范围，报总裁室审批。

主责部门时间要求输入条件输出成果项目工程PM

主责部门时间要求输入条件输出成果项目工程PM项目开发策划评审后15天内发起流转项目开发策划评审《采购分判表》审批流转：项目工程经理(申请)-项目总经理（审核）-项目采购PM-城市公司运营经理专业负责人（工程）-分管副总经理城市公司管理负责人（工程）（审核）-运营管理中心采购总监（审批）

主责部门输出节点要求输入条件输出成果项目工程PM项目主项计划流转完成后15天内发起流转1材料设备选型定板清单2《采购分判表》3《项目主项计划》4项目合约规划《项目总体采购计划》审批流转：项目工程经理(申请)-项目总经理（审核）-项目采购PM-城市公司运营经理-分管副总经理（审核）-运营管理中心采购总监（审批）

主责部门输出节点要求输入条件输出成果项目工程PM项目全景计划流转完成后15天内发起流转《项目主项计划》《甲供材收料授权书》审批流转：项目工程经理-采购PM-运营部经理城市公司专业负责人（工程）（审批）-项目成本PM-运营管理中心采购经理总部专业负责人（采购）（备案）

主责部门输出节点要求输入条件输出成果项目工程PM每月20日前1《项目总体采购计划》2《项目主项计划》3项目合约规划《项目月度采购计划》审批流转：项目工程经理(申请)-项目总经理（审核）-项目采购PM-城市公司运营经理专业负责人（工程）-城市公司管理负责人（工程）分管副总经理（审批）-运营管理中心采购总监（备案）

主责部门输出节点要求输入条件

主责部门输出节点要求输入条件输出成果项目工程PM满足合理采购周期《项目月度采购计划》《采购工作联系单》审批流转：项目工程经理-项目成本PM-项目技术PM-项目总经理-项目采购PM-城市公司专业负责人（工程）-城市公司管理负责人（工程）城市公司运营部-城市公司分管副总-运营管理中心采购总监（备案）

主责部门输出节点要求输入条件输出成果运营管理中心采购条线每月30日前《项目月度采购计划》《材料设备采购与招标计划》（公司级）2.4.3采购实施2.4.3采购实施1、1、按照《采购分判表》，属于战略采购的，由运营管理中心采购条线根据《材料设备战略采购作业指引》组织招投标并签订战略采购框架协议。已签订战略合作协议的，具体合同签订由项目公司工程经理负责。2、非战略采购的材料，由城市公司工程运营部根据《项目招标管理流程》组织招投标，运营管理中心采购条线参与价格洽谈。招标工作完成后，由招标工作完成后，由城市公司工程运营部签订采购合同，并经网上EKP/明源系统网上流转城市公司运营部主导的材料设备采购，价格确定后应城市公司运营部主导的材料设备采购，价格确定后应1天内报总部运营管理中心采购条线备案。2.4.4进货管理2.4.4进货管理主体主体事项项目采购PM主要材料设备进场前，组织供应商进行交底，协调供应商排产并组织供货项目采购PM材料设备供应过程中的供货协调项目工程PM负责材料设备供应过程中的现场界面和总包配合运营管理中心采购条线负责对城市公司运营部和项目公司材料质量检查执行情况和检查效果进行监督抽查。2.4.5合同履约评估2.4.5合同履约评估主体事项主体事项项目工程PM材料设备首次进场，组织监理、总包和项目采购PM进行首次进场验收，检查材料质量项目工程PM材料设备供应过程中，甲供材每月检查不少于4次，乙供材料每月检查不少于2次城市公司运营部单个项目每月质量检查不少于2次特殊情况处理:特殊情况处理:1）已签署合同或协议的供应商不能满足要求时，运营管理中心、城市公司运营部应按《项目招投标管理流程》规定，重新选择供应商或变更合同；2）对于不合格材料，由城市公司运营部及时对未使用的材料进行退货处理，对已使用材料出具整改方案并组织整改，处理过程报运营管理中心备案。对产生重大影响的不合格材料处理，需报总裁室审批。城市公司运营部负责根据合同约定追究供应商相关责任。叨2竭.顾5歌施狱工富样录板季作腿业脚指洪引2.5.1样板实施计划2.5.1样板实施计划1、1、项目公司部编制施工样板实施计划，并列入《项目施工规划大纲》；样板名称评审时间负责人毛坯装饰样板间精装交接样板层屋面防水窗边防水地下车库顶板防水其他“其他”评审项目可包括混凝土工程、砌体工程、二次结构、水电安装（厨卫间水电立管、点位等）、外装饰（含保温）等，据各项目不同技术特点及各分项工程重要性、质量控制难易度自定。2、运营管理中心等专业部门评审《项目规划大纲》中施工样板实施计划。.2样板施工、过程控制1、按样板方案开展各分项工程的样板施工，并加强过程控制和必要信息记录1、按样板方案开展各分项工程的样板施工，并加强过程控制和必要信息记录；2、项目公司对施工样板进行分项自查，并完成自改。2.5.3样板评审2.5.3样板评审项目向城市公司工程项目向城市公司工程运营部发出《施工样板评审表》，填写相应信息；1、城市公司1、城市公司工程运营部组织多方对项目样板进行重点分项工程的样板评审；2、填写《施工样板评审表》评审意见，各方签署，城市公司运营部存档；项目严格按照评审意见进行样板整改，项目严格按照评审意见进行样板整改，且自改完成.4大面施工通过过程监督，通过过程监督，加强现场检查，确保样板落地。奔2夸.绣6岂供露应私商损考嚼核覆评展价钥管真理运办宴法朴2腥.氏6旺.抚1维工胁程箩类催供替应划商郊考友核德评纲价供应商基本评价供应商基本评价①项目工程经理每月组织进行现场工程检查（详见过程实施检查表）①项目工程经理每月组织进行现场工程检查（详见过程实施检查表）②对供应商施工工艺及管理亮点总结、上报。③③城市公司工程运营部项目现场检查、评价，季度汇总④基本评价=④基本评价=①×70%+③×30%供应商二次评价供应商二次评价运营管理中心项目巡查、样板区验收检查、交付预验收检查，半年度检查结果汇总、排序运营管理中心项目巡查、样板区验收检查、交付预验收检查，半年度检查结果汇总、排序⑤⑤排序前10%，加5分；排序后10%，减5分；⑥供应商施工工艺及管理亮点，加5分⑦二次评价=⑦二次评价=④+⑤+⑥项目交付后供应商评价项目交付后供应商评价对供应商投诉问题统计，根据投诉问题类别、比重对供应商进行扣分：对供应商投诉问题统计，根据投诉问题类别、比重对供应商进行扣分：Ⅰ-观感类问题投诉占比较大的供应商（前10%），扣分5~10%；Ⅱ-影响施工功能类问题投诉占比较大的供应商（前10%），扣分10~20%；Ⅲ-结构安全隐患类问题投诉占比较大的供应商（前10%），扣分20~50%；⑧⑧交付后供应商综合评价=⑦+{Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三项之一}蚊2柱.造6票.救2贼采料购宜类湖供熔应闷商樱考尾核剧评膛价廊采阴购爷类南供疤应响商跨考奶核支评屠分氏标径准且评值价板纬赶度镜权循重伍评愚估肚标萝准及（中满丽分讽：粥5诊）脚5纠分喘4愉分今3悲分订2轰分润1泥分剪商宫务轿、率成亩本搁相不融膜性补1阿5羞%值接衡受躬，供无急条锋件狱融庙合劲洽裳谈缘，庙可敲融帆合糟洽养谈救，眯有迅难做度右纠肚纷分，向难谁融骆合振排般斥聪，临无垮法顺融暮合巨资走金偏实槐力居1询5没%斜主伶动型垫秆资劈从肆不冲催测款吉按爪合溉同育催井款助发续生垄停脸工麻催环款懒制捧造庆冲虽突跃催灵款校合引同辛意喜识定1自0追%留站长在趴业慧主坑角乎度急，政全泪力扩兑倡现市承状诺移服扣从介，邻无雷条攀件臣遵我守很合谨同念理掌解意，绵偶断尔获谈作条微件男找福借拐口铅，械忽叉视越合该同豆约迹定鼻钻支空彻子旧，乏恶成意下利绸用业合屿同侍工韵作桨配破合猛1肿0伟%成为扰甲赔方蝴着绕想妹积阴极惧主盛动馋工楼作僵无陶条亲件骄配罚合签能樱正斤常意供井货顺被案动洗服托从矮经敞常感冲零突留供牺货氏质卧量科1渐0躺%漏口滑碑茅、父实欢际烟品槽质顺较约高贯质奴量畏稳愚定展、遭保河护耍到落位取材帐料见质究量兽稳属定桌偶摸尔首出仿现厘质平量趁问给题渗一饲直缩有差质隆量交问联题船材戚料硬检寒验柿1炕0敏%丝预收检修预捆控鸦能扰力歇强禾检倦验呆资杀料戏规土范胳满雷足僚材泽料剧验龄收劈要春求接偶偶尔洪缺到少摘检望测触检闪验稳资济料纽问烈题瞒较丈多虾解浮决匹问辱题爆能楚力辱1邀0搂%不帮榜我雾方驴解附决抵难疗题即没夺出善现染过裂问纸题独正葡常仇供母货蛇偶携尔铁出月问皮题暗经必常穿出霞问梅题塘与昏总角包爸协电同节1拥0续%匠积侦极怜合形作兔无淘条士件蚕配午合说偶遣尔统谈敢条删件刮有悉条败件光配呜合担经颂常起冲庸突撕送化货续及揭时吓1亭0膜%雕提列前凯准渴备公积镜极凭供颠货语能惑够铲主阻动僵及搏时化送夕货哥经狗协西调木能机及西时洗送嚼货爆偶侦尔啊等印待莲送俭货命经迟常旷断芳供厉停倦工沾2肆.领7缘基拨础宏管指理写工翠作拢常状用街表御单粪编索号肢表小单舅名甜称赤成壁果圆主抵责钳人锤/披部银门肥相喊关波要反求肥存壁档窜部扛门洞A妥-告0诵1舟项踪目沫工泼程队形廊象辜进该度已周罢报饭项运目槽部乒项倍目拜公秃司腿项野目示公衫司疲项老目呆公街司柿每弃周奸三净上树传扬系富统嫁系救统葵中显保倾存寻A身-睬0主2彻月险度破招跟标但计耻划橡项辣目廉公须司扶项未目按部截项葡目籍公浸司捷项酿目居公咽司售每勤月烧2途0鸣日筹前蛋填小写桶项逢目茎部给项割目咸公般司亭项思目牛公畜司逝/得运倾营石中煤心币运社营蹦管叉理罢中传心时A取-雕0毙3笋月箩度杆采蹦购皇计捏划聚项忧目坦公椅司原项翼目既部雾项响目上公座司占项绳目虚公躬司失每养月失2惑0源日伸前旱填迷写汉项凉目棵部菜项畅目南公繁司垮项敏目柜公井司嘱/量运胀营申中底心省运火营容管什理亿中栏心拨A长-害0筐4冬采总购毕工苗程毫联作系介单毯项耻目含公呼司螺项纪目墙部年项盲目始公码司致项扔目忌公秩司供项怪目假部嗽项艰目流公订司斩项达目孤公欲司射/舍运孙营味中拼心粘运庙营驾管挑理龟中喝心灾A鼻-出0狗5更甲悼供揪材即现鲁场源交馅底胶单络项子目融公匙司售项坝目鉴部播项全目典公在司崖项舅目威公柱司合项鼠目绢部安项赠目肆公叮司供项标目笼公记司半/皇运直营置中始心店运塘营垄管鲜理范中岁心姻A耕-诊0骡6抽月声度兔付壮款信计鸦划草项串目匹公违司姥项真目车部寒项酱目弦公刮司适项惜目企公称司娱每枕月植2脱0零日而前俭填牲写秘项附目益部叔项号目姑公圈司罪项晚目神公复司森/冻运谱营常中鼻心僚运张营植管留理肥中澡心汁A青-坐0康7饭施浓工便样帝板化评亏审镜表棉项谨目窑公足司膏项敌目蜂部闪项境目础公站司章项汇目趁公重司垂评秆审菜人驶员拳签政字隶确俱认投项围目辜部该项宴目箩公樱司阴项鸦目贩公海司默A欺-演0凤8降工扁程毒变怎更棕单荐项育目扬公桐司宁项骗目甲部俱项命目许公阴司给项王目喉公土司稼系饰统各流佳转翠项团目颤部竹项润目挤公谢司屡项填目洗公亏司则/军财抓务色部辟A奔-魂0败9丧工化程语签颈证三单叉项递目程公戒司秆项畏目外部乘项罢目拌公恼司箩项准目毕公鲜司恒系欧统奋流太转司（梅同孟上旨）紧A冈-闭1玻0坊供肆应色商胶资戏质备预谷审厅表蜂项拉目妈公院司廊项惹目庭部心项爪目窗公亮司妖项箩目慈公蒙司雷流小转怕审流批舍项苹目王部仁项衫目臣公伍司始项镇目瓦公望司岛/悬运码营挨中脸心待运渠营如管匹理更中蔽心挥A害-破1疾1副推尊荐霞供熔应忍商舰审厦批商表胁（辆工剂程咱）侄项丽目情公舟司裁项烈目辅部气项里目齿公雪司伴项裂目喘公闭司柴流洗转浓审藏批顷项沃目捧部功项杆目否公两司织项坡目赵公天司彩/皮运骨营遵中瞒心跪运若营开管识理恨中挂心舰A像-淡1倍2胀推柿荐落供简应休商饰审昏批炕表揭（疼材怜料信采唐购洽）纳项搏目临公谎司匠项三目表部慨项若目盐公器司锹项弹目采公淡司百流既转酿审们批证项抹目搜部梳项辱目塞公腐司描项搜目柏公非司岛/竭运勾营倘中影心映运厉营鸦管奉理枣中野心库A俘-抱1梅3叶开屋标尾记稠录泼项傲目董部壳项俘目浅公磁司雁项壁目桑公递司化/塞运况营飘中叉心荐运教营蔑管终理父中窑心料采析购还条张线衰财飞务稀部义/内运留营薪中甘心润运唇营赏管颜理辫中粉心吨A福-辫1俘4辈洽已谈贩记寇录上财免务妨部矮成帜本墓条腾线增/拾运放营刺中粪心柔运已营喂管娘理脏中狡心溪采蚊购骗条闲线矛财野务携部庙/草运五营赞中较心定运话营朱管膝理酬中席心挂A当-勒1军5难项糕目枯巡乡检道记诉录章工扯程状运疯营唱部骂/胁运胀营门管仁理户中两心升每寿月体持坛续昂进旗行冠A撒-爬1浇6衣安霜全城文个明指施均工企检盛查焰要望点罗参榜照沈内稠容准A配-恶1依7芹采惠购密类南供粱应姓商杯评培分额表猫运蚊营蜘管糖理舰中手心爷运扮营纽管进理拔中萄心份斧3厨皆工冻程扑实赴施辈过爸程说管贵理丸3欢.叼1棒工屡程则策咬划帐阶葡段无管虑理务3拨.浆1倘.谨1拆工炮程卵策会划似阶破段谎管沈理秆要桌点开发策划开发策划编制项目开发计划；编制项目开发计划；编制项目主项节点计划样板区策划样板区策划样板区施工专项计划样板区施工专项计划样板区平面布置、前期准备方案阶段方案阶段方案批复后15天内（三通一平前）编制完成施工规划大纲方案批复后15天内（三通一平前）编制完成施工规划大纲基坑支护方案评审；目标成本评审详见施工规划大纲操作流程详见施工规划大纲操作流程参见公司内网-知识管理：规范制度>>1项目运营篇>>1.3项目成本：《XCDC-CC-LC-02项目成本管理流程》扩初阶段扩初阶段深化选型清单评审深化选型清单评审；确定总分包模式和材料分判模式；确定总工期（紧急项目应预先考虑赶工措施内容）；确定总包场地安全文明措施方案（要求包含在报价内容中）组织必要的总包招标前交底工作（明确报价时应考虑到的重点）参见公司内网-知识管理：规范制度>>1项目运营篇>>1.5项目设计《XCDC-CC-ZY-01材料设备选型定板管理流程》施工图阶段施工图阶段合约规划；项目总体采购控制计划合约规划；项目总体采购控制计划；图纸会审参见公司内网-知识管理：规范制度>>1项目运营篇>>1.3项目成本《XCDC-CC-ZY-01目标成本及合约规划编制指引》详见“项目采购管理流程”详见“项目公司审图作业指引”与3冲.锋1农.拨2愿施您工圣规毒划止大余纲裳操汁作亡流够程规划大纲编制规划大纲编制项目方案批复后15天内：项目工程PM：项目方案批复后15天内：项目工程PM：①编制完成《项目施工规划大纲》；②完成自审自改；③向所在城市工程运营部申请规划大纲评审；编制内容要求：编制内容要求：内容要求备注1.工程概况项目基本信息，包括规划设计、实施条件的简要描述。2.组织架构提供组织架构图。3.项目总体规划提供标段划分、场布图、施工顺序信息。4.项目难点及应对措施列举项目各阶段存在的技术、质量与管理难点，并提出针对性解决方案。5.施工目标及管理措施5.1质量专项质量控制措施、样板工序管控等实施计划确定项目工程实施检查表5.2计划提供主项、全景节点计划（阐明各区段间推进顺序及影响因素）5.3成本提供成本控制及降本增效策略。5.4安全文明提供突发事件应急预案组织架构。6.其他工作安排6.1资料档案管理提供管理方案。6.2验收安排提供过程验收、竣工验收、预验收、交付验收方案。6.3物业保修管理维修工程师安排计划。规划大纲评审规划大纲评审由工程运营由工程运营部召集运营管理中心及技术、营销、采购、工程等专业部门进行评审规划大纲流转审规划大纲流转审批评审会后10评审会后10日内：按评审意见修改《项目规划大纲》，并进行网上流转审批；如因特殊情况如因特殊情况需调整主项节点计划、招标方式时，应及时流转审批；炎3菊.慨1摸.怨3尿出项映目探公追司亡审横图耐作纤业塔指慧引审图的组织审图小组：由城市公司工程运营审图小组：由城市公司工程运营部根据项目信息，综合考虑后选取理论基础扎实、实践经验丰富的工程师组建而成；审图小组应包括涉及审图项目的工程主管或现场专业工程师。审图实施审图的时间：审图需在项目开工前进行，审图时间一般定于周六、周日。审图的时间：审图需在项目开工前进行，审图时间一般定于周六、周日。审图的地点：审图的地点：于待审项目所在城市公司。联审人员阐述发现的问题或对图纸的优化建议，联合审图小组针对各问题及建议进行讨论，并进行联合审图的记录。联审人员阐述发现的问题或对图纸的优化建议，联合审图小组针对各问题及建议进行讨论，并进行联合审图的记录。审图的后续工作审图小组对联审意见做好备档，提交城市公司工程审图小组对联审意见做好备档，提交城市公司工程运营部。城市公司城市公司工程运营部整理《联审纪要》，发参与联审各单位。城市公司技术部负责施工图纸城市公司技术部负责施工图纸的修改。城市公司项目城市公司项目公司部负责检查审图结果与修改后的图纸。醒3身.渴1捞.针4伐工雕程精策伙划绣阶港段居常乳用锹表光单袭编水号摄表止单宏名且称泻成粮果革主舱责锦人嫂/挠部料门膜相纲关戒要但求扮存终档学部围门秀B与-傲0薪1腐项殃目侍全妥景杀级父节把点垒计忘划哨项零目列总秃经霜理功流库转千审咬批省、论列区入洁施露工迁规爬划奋大让纲驱项部目以部旬项醋目条公畏司始项帅目昌公梨司幅/攻运禾营载中惹心沙运位营象管焦理竟中幅心傲B傅-愧0失2微项午目断采生购仙分芳判哑表兵项孕目猎总捕经她理挠列挽入机施刃工切规仔划缘大翻纲乔项猾目款部映项干目思公诵司税项拼目摧公凝司烧/重运弦营抢中湾心洁运阳营笛管晒理茫中部心己B鸣-爽0脉3侨项你目嘱总怀体牺采遵购顶计墨划甲项平目联部剥项羽目扶公遥司侧项胸目井公旨司毛上神报欧计夸划酿项雅目条部洲项敏目黄公约司策项吹目怨公捎司妄/味运滥营凳中钟心笑运稍营涂管女理院中客心统B皂-尼0宁4弦项间目怖施谅工报图倾审经图爬要舌点疾项略目习部猜项业目培公婚司草项附目免公尺司衫审鱼图雾阶箭段该参著考拌3劫.叨2迫工爷程怪准成备迫阶养段犯管忠理妥3恩.希2旬.密1弦坐工关程奖准太备系阶桥段疤管摩理鹅要翁点工程现场蔽工程现场蔽①①在取得地证后核用地线，进围墙工；②如采用体围墙告画面报行方案审；③临围墙施时优先考虑与永围墙的结合与一。地质勘察地质勘察①①勘察单应按设要求提勘察任书；②开工前应合周边盘的资在勘察段证桩基选必要通过试桩）和地下室坑围护式。三通一平三通一平①及时协调办理临①及时协调办理临、临电的报及临时排放等施工手续临时道路出入口报批续（包括市政道路化迁移批手续；②按照公司发布的《临时电缆使用办法》对工程中的临时电缆进行合理布局、管理；②织场地整、清和临时路的工；③建议临道路优选择与久性道的结；④协调设计门在方案阶要先要进行方平衡测算，优化方，尤其对于山地建。在场平整时考虑项土方的衡后续回填及景观土的留；⑤场地内设置合理的方临时堆土。分期开发占地面积大的项目，方临时堆土点可设在相邻较晚开的范围一次开同时占地积小的目土的临时堆放可设置工期短晚开工栋号；⑥充分考虑雨季对临堆土的影响地势较高的土点或堆土较高部，经历雨季前要做临时支，以保安全及免水土失响地势较部位的构施工参见公司内网-知识管理：规范制度>>1项目运营篇>>1.7项目工程《XCDC-YY-ZD-03临时电缆使用办法》施工图施工图标前跟标前跟施工图政府审及建面预测绘工确保满招标条件。中标单位场中标单位场工程监理到岗，组工程监理到岗，组移交：①场地交坐控制水准的移③时水电移④相关资移交质、安监记质、安监记时完成各类登记手续，签订各种服务合同施工许可申领施工许可申领配配前期报建人员完成各项工作临设搭建临设搭建①开工前①开工前据项目建设的模及开节奏行筹规划；①明确现场水电费管理分级体系，建立抄表读数、分摊确认的现场临水、临电计量网点。②临设搭应满足地文明工要求公司标准；③临设就近设置有利保证项目进及现场安全明管理，宜设置在最开发的地块内，条件允许时尽量使用市政区域、其他不影响开发的区域，减少搬迁影响；④场地紧的项目招标文中明确设解的法。参见公司内网-知识管理：规范制度>>1项目运营篇>>1.7项目工程《XCDC-YY-LC-02水电费管理流程》审批施工织设计审批施工织设计审批重点：审批重点：①施工组设计对证工程量和安应有靠技术和组措施；②结合工的具体况，要施工单编制点部（项）程的施工艺文；③针对项具体情，要求工单位交质预措施；④要求编施工总面布置和单体施工度计。0审批监理划细则0审批监理划细则审核范围：审核范围：①工程项目概况；②监理工作范围内容、目标工作依据；③项目理部的组织形式人员备计划岗职责④监工作程工作方法和施⑤监理工作制度和施；⑥理记录录。1图纸会审1图纸会审按按纸审查理要点织和监施工、理位会审2控制坐标、灰线验收2控制坐标、灰线验收在打桩挖在打桩挖前配合前期报建人员及时织报验3签发开工令3签发开工令签发开工令（需要修订）签发开工令（需要修订）4开工4开工进一步确进一步确施工、理单位工应具条件的实况姨3研.拨3宝、赛工夹程坛实摸施辣阶婶段雅管骨理柏3懂.尚3欠.逃1孙词基诱础醒工糟程桩基、支桩基、支施工①桩基施①桩基施方案审完成，施工前须对位轴线进行核；②打桩时全程站，检打桩线是否施方案执行；③委托具相应资的单位行监测隐蔽验收隐蔽验收①施工单①施工单自检合后，填隐蔽验资料通监理单位行隐蔽收；②隐蔽工未办理蔽验收续或经收仍合的不得进下道工。塔吊安装塔吊安装①施工前①施工前吊专项案需评，塔吊装完后时验收挂；②塔吊安位置应虑销售求，不将塔设在样板房外；③塔吊基面应低地下室板底部高或于近室外管标高。土方开挖土方开挖①①土方开前对挖方案进专项方评审；②开挖前据桩基围护形组织相技术理施。基槽验收基槽验收在土方挖在土方挖设计标时及时织设计勘察、理施工和质部门验。桩基检测桩基检测审核测试案，合审核测试案，合后进入道工序。垫层施工垫层施工控制垫层表面平整度，优先采用控制垫层表面平整度，优先采用械光标高、轴线标高、轴线核要要轴线全复核检，标高监理复完后进行抽。底板防水底板防水工按公司标准化做法编制方案按公司标准化做法编制方案评审后入施工。地下室底施工地下室底施工严格按照严格按照批后的工方案行施工混凝土结构自防水质量0人防部门0人防部门术交底①在施工①在施工及时组人防质部门交；②施工单自检合，报监和验收成提前通知监部门行隐蔽收。1支撑拆除1支撑拆除①支撑拆①支撑拆前编制项方案；②在分层除支撑，结构度应达设计求并完成传构造的工；③在拆除撑施工时，应加对围护构、地主体结构、围环境监测工，发现问题及时调施工方。2地下室墙施工2地下室墙施工混凝土结构自防水质量控制（从商品砼的原材料配比、塌落度、施工过程严格控制）混凝土结构自防水质量控制（从商品砼的原材料配比、塌落度、施工过程严格控制）3地下室外防结3地下室外防结露、防水工①①进行砼自防水检验，对存在问题的部位进行修补；②对混凝土基层、转角交界面处进行处理，满足防水施工要求；③监控防水涂料、卷材的施工过程；4回填土4回填土①①回填前道工序验收合，基底理必符设计要求施工规的规定；②层夯实填，回土的土和压度须符合设要求或工规范定；③回填过中注意水层等保护；④架空层位回填需提前虑结构工形，保回填密。5±5±0.00检测在在±0.00构施工成后及组织相部门进复：楼间距±0.00高。堆3曲.洽3司.些2厕端主悬体旦与拣装宣饰邀工逝程听3折.袖3勇.芒2您.抚1迷哄主筛体秀与宁装五饰剧工房程哄管牢理招要核点.1地上建筑.1地上建筑放线根据项目根据项目在地的府规划能部门求进行控及复核建物外墙各个角；.2技术交底.2技术交底主体施工前主体施工前结合规范及标准程节点做对监理总包单的现场检查及操作人进行工交底明确质要求；.3砼结构施工控制.3砼结构施工控制1、设计审查重点：①1、设计审查重点：①现浇板度不宜于120L，卫生、厨房阳板厚度不小于100L；②有集中线的板需设置强钢筋片；③外墙转处及房凹角处面应设防裂造筋；2、结构放线寸复核3、模板支撑系检查4、模板复核5、模板及钢筋保护层检查6、混凝土浇筑施工过程管理7、砼养护8、拆模强度制9、后浇带浇筑10、结构拆模复核，防空间偏差11坡屋面混凝土施工12砼上反槛设置.4人货两用.4人货两用安装根据技术根据技术经济性合理确安装时，但必在体大面积工前投使用；.5首个标准.5首个标准砌体砌筑首个标准首个标准模板拆除后20日内成砌筑它即作砌体的样，也作检验标层户型的依据；.6标准层验收.6标准层验收根据首个准层验根据首个准层验要求，请相关员到场收；批量精装项目，应按照公司《土建与精装修交接作业指引》的要求，完成界面施工，组织评审，降低风险。详见《土建与精装修交接作业指引》.7砌体施工.7砌体施工以通过验以通过验的首个准层砌为标注意结筋置墙与底的理及检砂浆度控制、门收头和防水要区域的部翻边。.8主体验收.8主体验收砌体完成砌体完成实体验收完成，收资料备齐全；.9外立面装施工.9外立面装施工①①孔修补；②基处理；③保温层施工；④抗层工⑤细做法；⑥外墙面砖防空鼓、渗水、泛碱.10屋面施工.10屋面施工①①结合上人面行走线及设高度提对屋面备础布置进排布；②出屋面的烟道、管道、屋面设备基础完成后进行蓄水试验③涂膜防层施工；④屋面保温施工；⑤找坡层或平层施工⑥卷材防层施工；⑦细石砼保层施工；⑧饰面层施工.11内装施工.11内装施工①①根据控制调整房几何尺重点制裂缝空等质量通②有防水要的区域蓄水试验③楼地面施工④进户门安装⑤人货两用拆除.12电梯安装.12电梯安装提前提前行电梯标及采购瓦3塞.劈3稼.快2裙.马2虎土镜建丙与万精织装压修活交饱接棋作贡业历指灵引.1前置工作.1前置工作新开工建设的精装项目在项目建设到结构出正负零时，项目公司部须组织召开精装交接界面标准定位会议新开工建设的精装项目在项目建设到结构出正负零时，项目公司部须组织召开精装交接界面标准定位会议项目项目土建与精装修交接界面确认表..2启动交接项目公司部项目公司部完成界面自查自改后，向城市公司工程运营部发出全面验收的启动申请。城市公司工程城市公司工程运营部组织项目公司部、运营管理中心部门，根据《土建与精装修交接界面和质量标准》对项目进行评估运营管理中心判定是否具备交接条件。运营管理中心判定是否具备交接条件。.3验收.3验收评估经交接界面评估，若土建工作界面具备移交条件，可以进入全面验收阶段。经交接界面评估，若土建工作界面具备移交条件，可以进入全面验收阶段。室内检查记录、公共部位检查记录、功能试验检查记录室内检查记录、公共部位检查记录、功能试验检查记录由成品房、项目由成品房、项目公司部联合进行分户验收，原则上在交接启动后30天内对项目进行“一户一验”并完成整改。.4移交.4移交确认项目公司部项目公司部组织召开移交会项目部和成品房完成全面验收与整改，项目部和成品房完成全面验收与整改，且经城市公司运营部认可运营管理中心、城市公司运营管理中心、城市公司运营部、项目部、监理单位、施工责任单位（土建/水电）、装修单位七方签署移交单项目精装修移交单项目精装修移交单藏3雷.悲3功.伙3拣肾门熊窗掩工逢程样板验收样板验收通过材料样板、加工样板、现场施工样板验收，通过材料样板、加工样板、现场施工样板验收，确定材料、施工标准及细部密封构造做法，尤其需注门窗选、型材角方式前端控；材料验收材料验收对门窗框加工材料及成品验收对门窗框加工材料及成品验收门窗框安装门窗框安装门窗框安装门窗框安装门窗框边塞缝门窗框边塞缝按照施工标准化做法要求对门窗框周边的缝隙进行塞缝处理按照施工标准化做法要求对门窗框周边的缝隙进行塞缝处理室内外打胶室内外打胶控制打胶质量控制打胶质量泄水孔检查泄水孔检查通过泄水孔检查确保室内无积水通过泄水孔检查确保室内无积水鹰嘴及窗板检查鹰嘴及窗板检查通过鹰嘴及窗台板坡度检查确保雨水不倒流通过鹰嘴及窗台板坡度检查确保雨水不倒流淋水试验淋水试验通过淋水试验发现缺陷部位，及时消除渗漏隐患通过淋水试验发现缺陷部位，及时消除渗漏隐患满3语.和3浮.隙4弟解幕掠墙惑工锐程基层处理基层处理通过基层粉刷等处理过程确保主体自身的防渗流能力通过基层粉刷等处理过程确保主体自身的防渗流能力主龙骨施工主龙骨施工要求采用要求采用螺栓连，当下先行施时，注定的准确性上部层的可靠，如预埋件其它施工位预主龙施工前需做好查、复预埋件位置，好工作交；次龙骨安装次龙骨安装要求采用螺栓连接，注意对螺栓进行扭力检查；要求采用螺栓连接，注意对螺栓进行扭力检查；保温施工保温施工注意保温层系统的防水体系，不得因此发生渗漏；寒冷地区和严寒地区注意龙骨处的冷桥处理；注意保温层系统的防水体系，不得因此发生渗漏；寒冷地区和严寒地区注意龙骨处的冷桥处理；幕墙防渗漏控制幕墙防渗漏控制玻璃幕墙①玻璃幕墙①工厂检查控制；②材料进场收(散装)；③材料进场收(单元)④构造节点⑤施工过程查⑥淋水试验石材幕墙石材幕墙①材料进场收②石材安装③拼缝处理④节点处理，⑤成品保护门窗框安装门窗框安装注意安装注意安装程中成保护、堵质量制，注同房间内窗宽度一；外饰面打胶外饰面打胶注意观感量，注注意观感量，注材料质，注意控制胶的质、感及防止周边材的污染；外架拆除外架拆除注意安全注意安全注意防，注意架拆除的临边护；门窗扇安装门窗扇安装注意密封注意密封量，注安装完后的二保护；0喷淋试验0喷淋试验注意水压注意水压当地气相对应注意有定的时保证做好渗漏的标识经验总结；1吊篮拆除1吊篮拆除注意安全注意安全对已完程的成保护；隐3需.推3荣.歪5冷瓦给丰排歼水弟工滴程图纸会审图纸会审核查并与核查并与计沟通解决图会审中在的问题管线预埋管线预埋留检查套管检查套管预留洞规格、量、位置现场检查现场检查复核施工过程施工过程的隐蔽查，材、设备场验收抽复检等管道安装管道安装检查管道检查管道高、坡、防腐温等管道试压、冲洗和消毒、通水通球试验管道试压、冲洗和消毒、通水通球试验作为重要过程，要求专人旁站检查、记录作为重要过程，要求专人旁站检查、记录设备安装设备安装每道工序每道工序成后的量验收卫生器具卫生器具装检查安装式和位检查安装式和位、连接渗漏，品保护单机试运单机试运及系统试审查调试审查调试案满水、通满水、通试验作为重要检验过程，要求专人旁站检查作为重要检验过程，要求专人旁站检查0消防检测0消防检测组织消防组织消防试1消防产品测1消防产品测组织消防组织消防测单位场封样检水泵阀门等防材（次序前）2消防、质2消防、质验收拦3倾.煤3通.味6匪桥电留气浩工伟程图纸会审图纸会审核查并与核查并与计沟通解决图会审中在的问题管线预留埋管线预留埋核查预留核查预留埋构件洞的位、尺寸线路走向现场检查复核现场检查复核施工过程施工过程的隐蔽查，材、设备场验收抽复检等基础接地基础接地检查焊接检查焊接量、焊长度、满度，测接地阻电气配管电气配管检查敷设检查敷设管拐弯径、保层厚度管管之、盒之间的接及管接地电缆桥架母线安装电缆桥架母线安装检查安装检查安装式、接，防火堵严密基础接地测基础接地测旁站检查旁站检查配电箱安装配电箱安装检查安装检查安装式、位，箱内线压接固、色正、排列整，标示晰电气配管、桥架施工完成后线缆敷设电气配管、桥架施工完成后线缆敷设检查线缆检查线缆设相序色标、列及固，回路示绝缘摇测管口封堵0防雷引下连接0防雷引下连接检查引下检查引下测试点置、截积、数、焊接量标识清晰1设备安装1设备安装审核大型审核大型备吊装案，每工序完后的质验收2开关插座灯具安装2开关插座灯具安装检查面板检查面板成排安高度，线接线序、色，品保护3动力系统试3动力系统试审查调试审查调试案4照明系统试4照明系统试逐个照明逐个照明插座回进行绝测试、序测试5屋面防雷5屋面防雷避雷针及避雷针及屋面金物体与面防雷可靠连成体，接地阻测试6消防检测6消防检测组织专业组织专业测单位行消防气检测7防雷检测7防雷检测组织防雷检测单位现场测试组织防雷检测单位现场测试8消防产品测8消防产品测组织消防组织消防测单位场封样检烟感应急灯防卷帘门、火门等防器材9消防、质9消防、质验收万3孤.础3高.爆7廊柱通完风弟与阵空挖调位工清程图纸会审图纸会审核查并与核查并与计沟通解决图会审中在的问题管线预留埋管线预留埋检查套管检查套管预留洞规格、量、位置现场检查复核现场检查复核施工过程施工过程的隐蔽收，材、设备场验收抽复检等水管及冷剂管道水管及冷剂管道装核查管道核查管道高、坡、防腐保温等风管制作安装风管制作安装核查风管核查风管作、连及标高走向、温等管道试压通水试验管道试压通水试验旁站检查旁站检查管及冷剂管道试压、凝水管通试验风管漏风风管漏风光检测检测风管检测风管漏光和风量设备安装设备安装每道工序每道工序成后的量验收设备单机运行及设备单机运行及统调试审查设备审查设备行、系调试方案0消防检测0消防检测检测风机检测风机风量1消防、质1消防、质验收涉3花.撤3训.称8辆手市押政蜡配挡套轰工令程管线综合管线综合计、评审配套工程请手续配套工程请手续及时办理及时办理请手续缴纳工程缴纳工程套费专业施工图专业施工图自来水、自来水、配电、气、热、排水（补充程中其他专内容）施工单位施工单位托图纸会审图纸会审核查并与核查并与计沟通解决图会审中在的问题开工开工协调施工协调施工业面及套施工位间的叉施工现场复核验收现场复核验收旁站检查旁站检查隐蔽检，材料设备进验收机房土建格验收机房土建格验收复核标高复核标高尺寸、缆沟，备基础运输通等0室外沟井工0室外沟井工复核电缆复核电缆管道沟设置的置，必与建筑景相协调1设备进场1设备进场材料、设进场验收材料、设进场验收2设备安装2设备安装审核大型审核大型备吊装案，每工序完后的质验收3管道、线敷设3管道、线敷设给排水管给排水管、热力燃气管施工，低压电敷施工4设备试运行4设备试运行审查设备审查设备运行方案5设备检测5设备检测审查设备审查设备试方案6资料审核6资料审核汇总7工程验收7工程验收异3捆.箩3盼.磨9选敏景纯观文工有程方案审核、优化方案审核、优化审核设计方案，提供优化的景观实施建议促使不同品种的苗木布局合理，适宜成活、成长；审核设计方案，提供优化的景观实施建议促使不同品种的苗木布局合理，适宜成活、成长；定样、选苗定样、选苗从做小样、选苗开始，经过评审后开始实施从做小样、选苗开始，经过评审后开始实施施工节奏控制施工节奏控制合理组织，安排大型乔木在适宜的气候环境栽植合理组织，安排大型乔木在适宜的气候环境栽植批量栽植批量栽植综合考虑苗木运输及土建、安装作业交叉的影响展开绿化种植综合考虑苗木运输及土建、安装作业交叉的影响展开绿化种植监控施工过程监控施工过程贯彻施工技术措施，绿化栽植过程中的养护到位。贯彻施工技术措施，绿化栽植过程中的养护到位。核对、验收核对、验收兼3猫.全3灿.据1偿0才糟供梁配腊电紫工天程供配电手供配电手申请图纸报送图纸报送缴纳相配套费用供配电图纸供配电图纸核查并与核查并与计沟通解决图会审中在的问题配电间、量间施配电间、量间施完成重点对尺重点对尺、标高行复核结构、设验收结构、设验收组织机房组织机房建条件收；核设备型、规格数、合格证许可证施工单位场施工单位场协调临水协调临水临电及舍安排设备进场设备进场协调设备协调设备输通道安全保障室外电缆施工完成室外电缆施工完成供电开关供电开关至开闭（配电）的电沟连通计量柜、备进场计量柜、备进场协调运输协调运输道及安保障设备安装设备安装审核设备审核设备输方案每道工完成后质量验收0施工临时电0施工临时电临时电接临时电接计量间1设备试运行1设备试运行审查设备审查设备运行方案2各系统调试2各系统调试审查系统审查系统试方案各个动、照明消防等统个调试3设备安装3设备安装审核大型审核大型备吊装案，每工序完后的质验收4高压电缆4高压电缆设5高压系统试5高压系统试开闭所（开闭所（电间）压设备系统的测、调试6低压电缆设6低压电缆设开闭所（开闭所（电间）计量间低压电敷设7高压通电7高压通电电力局发电力局发停电预后由开站向开所（配间高压柜通电8变压器通电8变压器通电9一户一表电申请9一户一表电申请按当地电按当地电部门要求0一户一表装0一户一表装配合电力配合电力门进行单体内用户电安装1计量柜通电1计量柜通电2通电验收2通电验收签订供电签订供电同，组电力部进行通验收3线路切换3线路切换审查线路切换实施方审查线路切换实施方，协调、落实全保障措施拆除临时用电线路，路、分系统实园区正供电，项检查备运行况4正式通电4正式通电束园区开通园区开通式电（理施工压器拆手续）卫3回.否3肉.语1坟1青工浆程崭实榴测幕实国量织作扬业辰指恢引城市公司实测实量城市公司实测实量检查单位城市公司运营部得分计算公式检查周期检查单位城市公司运营部得分计算公式检查周期2个月实测实量得分=合格点数÷检查点数×100检查范围城市公司所有项目、标段抽查户数每标段10%检查表格《双月度实测实量检查表》结果输出《双月度实测实量结果反馈表》类别类别指标主体阶段混凝土工程墙面平整度、墙面垂直度、楼板厚度偏差、混凝土观感、顶板水平极差、二次结构砌体工程墙面平整度、墙面垂直度、砌体观感机电工程座便器坑距偏差、空调洞标高尺寸装饰阶段机电工程并列线盒标高偏差、地漏、管线开槽、管洞封堵抹灰工程墙面平整度、墙面垂直度、阴阳角方正度、地面平整度、室内净高偏差、开间/进深偏差、空鼓/裂缝、抹灰观感、室内方正度、顶板水平极差、地面水平极差铝塑门窗边框收口与塞缝防水工程厨卫间防水、地库卷材防水运营管理中心实测实量运营管理中心实测实量检查单位运营管理中心得分计算公式检查单位运营管理中心得分计算公式检查周期1季度实测实量得分=合格点数÷检查点数×100检查范围公司所有项目、标段组织形式季度专项实测实量抽查户数每标段2户检查表格《季度专项实测实量检