2023采购管理制度

2024采购管理制度选购管理制度篇1

为了满意来我院诊疗的门诊或住院患者因病情治疗所需，以及突发公共卫生大事紧急用药，且无替代药品时，将采纳以下临时购药方式。

一、所需药品由患者主管医生提出书面申请，并注明需要的剂型、含量和数量。

二、申请人将书面申请报分管领导审批后，交药剂科。

三、药剂科凭领导审批的书面申请准时组织选购药品。

四、为避开过期失效等损失，申请人要负责所申购药品的使用。

五、突发公共卫生大事紧急用药，按治疗指南和专家组指定的品种选购。

选购管理制度篇2

为规范医院药品选购管理，保证临床用药平安、合理、有效、依据《中华人民共和国药品管理法》，特制订本院药品选购管理制度如下：

1、医院药剂科是唯一授权从事医院药品选购业务的部门。其他任何科室和个人不得从事药品选购业务。

2、选购药品必需根据《中华人民共和国药品管理法》等有关规定审核经营（生产）企业的相关证照，不得从无经营资质的企业购进药品。

3、药品选购渠道必需经医院药事管理与药物治疗学委员会审批确定。

4、医院药品网上选购必需经过《山西省药械选购平台》进行选购。

5、所选购药品必需为医院正式引进的品种，临时急救药品除外。新引进药品应符合医院新药引进规章。

6、所购药品应准时照实填写入库单。选购人员、入库验收人员均应在购药发票上签名，并经科主任审核后办理财务手续。

选购管理制度篇3

第一章总则

第一条为加强公司物资管理，规范物资选购程序，制定本制度。

其次条本制度适用公司各部室

第三条办公室负责本规定制定、修改、废止的起草工作。

其次章方案

第四条任何物品选购前必需由使用部门申报选购方案，部门选购方案须有部门领导签字，经主管领导审核后报总经理审批。

第五条物品选购方案每月申报一次，于每月3日前按规定程序审批后报办公室，对方案外物品办公室有权拒绝选购或办理办入仓手续(经总经理批准的急件除外)。

第三章询价

第六条各部门报选购方案前须进行初步询价，并随选购方案一并报办公室。

第七条单价100元以下，批量300元以下的材料由使用部门和办公室询价；单价100元以上，批量300元以上的材料报集团材料部询价。日常办公用品及办公设备由使用部门和办公室询价。

第八条每种物品询价不少于三家并填写询价表，询价表内容应包括品名、品牌、单价、规格、供应商名称、供应商电话等。

第四章选购

第九条公司全部物品均由办公室依据按规定程序审批的选购方案统一办理选购。

第十条选购物品时须由办公室选购人员和使用部门指定人员同时进行，违者每次罚款50元。特别状况下单独选购需经公司领导批准。

第十一条选购必需遵照货比三家、择优择廉的原则，严禁选购质次价高的物品。如有发觉每次罚款100元。

第十二条全部选购的物品均需开具税务发票。5000元以上物品选购前须签订购销合同，并由总经理批准。不签订购销合同每次罚款50元。

第五章入仓

第十三条全部选购的物品均需按规定办理入仓手续并填写入仓单，无入仓单的，财务不办理报销手续。

第十四条办理入仓时，仓管员应对物品的品名、规格、数量、质量等进行审验，并与审批单、发票进行核对。物、单、票不符者不予入仓，如仓管员没发觉账物不符而被督导室检查发觉，对仓管员处以50元罚款。

第六章附则

第十五条本制度自下发之日起执行，相关规定如与本制度冲突，以本制度为准。

第十六条本制度由办公室负责解释，未尽事宜由总经理或办公室会议打算。

选购管理制度篇4

一、药剂科应在监督管理部门和院药事管理委员会的领导下，负责全院的药品选购、储存、保管和供应工作，其它科室和个人不得自购、自制、自销药品。

二、药库由专人管理，应设置药品保管员及药品选购人员负责药品的选购、验收、保管工作。库房保管选购人员应具备良好的政治思想素养和专业技术学问，严格执行相关的法律法规。

三、药品选购必需在监管部门的监督管理下向证照齐全的生产、经营批发企业进行选购，选择药品质量牢靠、服务周到、价格合理的供货单位，药剂科必需将供货单位的证照复印件存档备查。

四、药品选购人员必需严格遵守《药品管理法》及有关的法律法规，根据药品招标的中标名目和本院基本用药名目选购药品，保持相应库存量，以满意临床用药需要。

五、选购药品要依据临床所需，结合医院基本用药名目、用药量及库存量制定选购方案。选购方案交药剂科主任初审，然后报监管部门和主管院长审核同意后方能进行选购。新品种必需由所用临床科室提出书面申请报告报药剂科，药剂科再交监管部门和主管院长签字审批后方可选购。

六、选购进口药品时，必需向供货单位索取《进口药品检验报告书》，并加盖供货单位的印章，选购特别管理的药品必需严格执行有关规定。

七、在选购活动中，应坚持优质、价廉的原则，不得选购“食”、“妆”、“消”、“械”等非药保健品及无批准文号、无有效期限、无厂牌、无注册商标等药品进入医院。对不符合质量标准和有关规定者不得选购入库。不得向无药品经营许可证的单位和个人购置中、西药品

八、选购药品必需执行质量验收制度。如发觉选购药品有质量问题要拒绝入库，对于药品质量不稳定供货不准时的供货单位要停止从该单位选购。

九、库房购进调出药品必需建立真实、完整的购销记录，照实反映药品进出库状况，严禁弄虚作假。

十、强化药品选购中的制约机制，严格实行选购、质量验收药品付款三分别制度。库房保管员、选购人员必需每月向监管部门汇报本月选购药品的品种、数量、渠道、金额、库存等状况。药剂科必需每年向院领导、监管部门、院药事委员会汇报本年度选购药品的品种、数量、渠道、金额、库存等状况。院领导、监管部门、院药事管理委员会定期对药品选购渠道、药品质量、药品管理制度执行状况进行检查。

选购管理制度篇5

为进一步加强机关食堂选购管理，节省资金，降本增效，提高职工伙食待遇，特制订本制度。

1、办公室应提前制订好每周菜单，选购人员按当日菜单和就餐人员数量进行市场选购。

2、选购员应多方询价，严把原材料价格、质量、数量关，确保质优价廉，并保存好原始进料单。每日选购物资必需由办公室支配专人进行复核和验收，复核人员依据原始进料单复核数量，并做好当日选购记录。

3、当日选购成本、购菜价格要准时公布，接受职工监督。

4、选购员与办公室每月初对上月选购资金逐日对账、汇总，资金总额不得超过规定的人员标准。

5、选购员每月填写《食堂就餐报销凭证》，并附账目汇总表，由办公室证明，分管领导审核后报主要领导审批。

6、建有食堂的委属事业单位参照以上相关规定执行。

7、本制度至公布之日起施行。

选购管理制度篇6

为加强对学校选购大宗物品的内部掌握和管理，结合学校实际，制定本制度。

1.选购小组成员应当廉洁自律，严守工作纪律，严禁利用职权和工作之便接受供应商礼金、礼品及宴请。

2.选购部门全部选购必需按预算方案、组织进行选购，确定选购方式、询价议价、拟定选购合同，根据选购流程、规范选购活动和验收程序。

3.对大宗选购项目或修理工程要成立验收小组，特别性、临时性急需购买的物资需申报调整预算，并完善相关手续，再上报上级有关部门审批。

4.对大宗设备、物资进行选购必需由单位领导班子集体讨论打算，成立学校相关人员组成的选购工作小组，形成各部门相互协调相互制约的机制，加强对各个环节的掌握。

5.对小额的零星选购，根据“比质比价、货比三家”询价原则确保公开透亮     ，降低选购成本。

6.分管领导负责审核选购合同、选购价格，监督验收入库和完善选购方案。

7.财务室负责审核选购方式、发票真伪和付款结算。

8.选购完毕必需做好选购资料的存档、备份工作。

选购管理制度篇7

为更有效的制止铺张、铺张现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、政策，结合我单位实际状况，制定本选购管理制度，详细内容如下：

一、要由民主推举，成立选购管理小组，至少三人以上。

二、对常规性及较大宗的单位办公用品的选购，年初要有详细具体的方案，并报单位领导办公会审批。

三、对单笔购置5000元

，批量购置10000元的固定资产，要上报局机关审批。

四、选购单价在500元（含500元）以下的(来源：）低值易耗品和日常办公用品，以及在500元以内的日常开支由办公室负责人审批打算；购置单价在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导审批。

五、办公室对所选购的办公用品及其他物品应进行入库清点、造册登记，对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账，对其领用人、保管人、使用人都一一登记。领取时要经办公室负责人审批通过，履行必要的领借手续，一旦丢失或人为损坏应照价赔偿。

六、选购小组在外出选购时，不得一人独自行动，须3人以上集体行动。

七、选购小组在外出选购时，对所购物品需经市场调查，做到心中有数。严把质量关，力争使所购物品物美价廉。

八、选购小组在选购后，对选购发票要严格根据财务制度把关，发票内容要实事求是，所购物品品名、规格、数量、单价、价款、经办人等内容应齐全。

九、未尽事宜根据国家相关规定执行。

选购管理制度篇8

一、为加强办公室固定资产及办公用品的管理，掌握用品规格及节省经费开支，全部办公设备、设施及用品实行统一限量规范购买。

二、依据办公用品库存状况及以往消耗水平，的确购买数量，进行定期购买。既要保证正常储备，又要防止积压。办公用品库存不多或有特别需求的状况下，根据成本最小原则，报学校选购部门批准后可单独购买。

三、购置

1.购置财产依据批准的年度预算执行，年初无预算而临时急需的财产，应作追加预算报学校审批后方可购买。

2.属专控商品必需办理控办审批手续后方可购置。

3.办公室负责财产购置工作，购置固定资产原则上应有两人以上，购买时要货比三家，保证质量。

4.购置财产必需由保管人员验收，并依据发票填写“入库单”一式二联，第一联由保管员留存入库账，其次联及发票送会计报销登账。

四、办公用品购置后由专人进行分类存放，填写物品清单，并进行定期整理，妥当保管。

五、分类管理

1.固定资产：凡一般设备单价在500元以上，专用设备单价在800元以上，且使用年限在一年以上的为固定资产。对单价虽不足500元，但使用年限在一年以上的大批同类财产，应按固定资产管理。对非购置、自制、接受捐赠和调拨的财产，凡符合上述条件的应列为固定资产。

2.低值易耗品：单价在固定资产起点以下、耐用时间在一年以上或单价在固定资产起点以上、耐用时间在一年以下的作为低值易耗品管理。

六、各办公室依据需要领取办公用品。领取办公用品时须在《物品领取登记簿》上填写物品名称、数量、时间及领取人姓名，特别物品领取须写明用途。

七、按固定资产管理的办公用品报废时，要做好登记，并在学校固定资产管理部门办理相应手续。

八、纪念品、礼品等交际应酬用的物品，领取时要经书记授权批准。

九、使用原则

1.全体工作人员要本着节省的原则使用办公用品，杜绝铺张现象。

2.要爱惜公共财产，对应管理不善或失职而造成的财产丢失和损坏，应负赔偿责任。

3.财产内部调拨、赠送、变卖、报废、报损等必需履行严格报批手续。由财产管理部门书面申报，填制有关表格，经审核按规定报领导审批后方可处理。

4.年终要进行盘点工作。对财务盈亏状况作相应记录，报批领导审批后进行处理。

十、全部财产均由办公室指定专人负责和管理，任何人不得随便侵占、挪用公共财产

选购管理制度篇9

为使酒店的选购工作走上制度化、规范化，合理掌握成本，强调责任指标到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。

一、酒店选购的基本要求：

1、全部授权范围的物品选购时，均需比较至少三家供货商的价格及品质，月结类物品每月每一类至少要有三家供货商供应的报价单；

2、选购人员对自己选购的物品价格及品质负责；

3、驻店选购员需每月一次针对较多使用的物品通过电话、传真、网络、外出调查等方式猎取（包括非授权物品）价格信息，并整理成价格信息库，以书面报告形式上报酒店总办及酒店财务部；

4、全部供货商名片、报价单、合同等资料及样板必需登记归档并妥当管理，如有人员变动时按酒店管理公司移交手续进行移交资料；

5、驻店选购禁止选购任何未经正常有效审批人审批后申购单上的物品，保证手工经审批后的选购单与电脑下单全都，否则财务部将不予报销处理；

6、禁止使用部门自行选购物品或私自与供货商洽谈选购事宜；

7、驻店选购负责跟进各供货商的货款准时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店财务部应准时支付，以建立酒店的良好形象。

二、物品选购监督要求：

1、所授权的物品，分为两类：A、供货商月结；B、直接到市场选购，授权生效时酒店必需成立《供货商评定小组》（由酒店总办、酒店选购、使用部门、酒店财务部组成），每月对各类物品进行分析（包括但不限于物品的用量、价格、品质等），将物品进行分类（制定供货商月结还是进行直接市场选购，最终要形成文件，由评定小组汇签确认，酒店财务部存档备查，并抄送一份酒店管理公司），部分物品可以先定直接市场选购，待条件成熟时转为供货商月结；

2、月结的供货商选定，选购对已经确定供货商月结的物品，应邀请至少三家供应商报价，由供货商评定小组进行价格及品质的比较和争论，对各类月结物品选定供货商，各部门可分头组织进行市场调查，依据市场调查的价格，定期与供货商确认固定期间的供应价格，在此确认期间（时限长短依据当地市场状况，由评定小组打算），供货商将按此固定价格供应酒店所需材料（形成会议纪要，评定小组部门负责人进行汇签抄送酒店管理公司）；

3、酒店财务部制定仓存物品的选购线（即最高库存量及最低库存量，补仓不能超过最高库存量，储存不能低于最低库存量），由仓库人员编制，酒店财务成本会计依据以往该物品的使用量及经营状况进行合理分析，审定出各物品的选购线，财务负责人签名确认后，呈酒店总经理审批实施，审批后的文件由仓库及成本会计存档备查，并按实际状况定期进行更新，财务部对每次部门申购数量进行仔细审核监督，避开因物品积压造成铺张；

4、酒店财务部对物品价格进行仔细监督，必需每月组织人员对酒店各类物品进行不同市场的价格调查，每月一次通过电话、传真、网络、外出调查等方式猎取酒店各类物品（包括非授权物品）的价格信息，并整理成价格信息库，以书面报告形式上报酒店总办，并抄送集团管理公司总办及集团财务部；

5、对正常物品的申购，酒店驻店选购接到单后必需1个工作日后回复意见，酒店财务部接到单后必需1个工作日后回复意见后报送到总办审批，对特别物品或者对价格及品质有其他意见的，也必需在1个工作日后反馈意见给申请部门。

三、各类物品选购流程（该流程是针对授权范围内的物品，授权范围外的按以前流程操作）：

1、仓库补仓物品的选购流程：

该类物品主要指副食品类，如因酒店仓库硬件缘由，该类物品的部分不能在仓

库保管，而在使用部门的二级仓库进行保管的，仓库直接把二级仓库收编管理，该类物品的补仓由仓库负责填单。

对仓库的每种存仓物品，应按本文件中的其次大点第3小点规定的流程设定合

理的选购线。

A、上述物品的仓存量接近或者低于选购线时，应需要准时进行补充货仓里的存货；

B、仓库主管要填写一份“物品申购单”（见附件，对申购单中的每项内容必需照实填写，如没有发生的则填“没有发生”）；

C、驻店选购根据申购单要求，在至少三家供货商中进行比较，选定相应供货商，把三间供货商资料附在申购单后面（包括但不限于报价资料），由驻店选购在申购单上签名确认，提出选购意见及注明可以到货日期；

D、酒店财务部成本会计签名加意见（如对价格及其他有问题的，必需马上跟选购人员沟通，并马上给出建议方案），到酒店财务第一负责人签名确认；

E、酒店总经理进行审批后转由酒店选购进行实施购买。

2、鲜活食品冻品的选购流程（主要指蔬果类、肉食类）：该类物品主要指蔬果类及肉食类，包括蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜、水果等物料的选购申请。

A、由各酒吧、各部门总厨或者主管（要有餐饮总监签名确认），依据当天经营状况，猜测明天用量，填写每日申购单交驻店选购（根据以前单据格式）；

B、酒店选购当天下午以电话下单（针对供货商月结）或者次日直接到市场选购。

C、酒店财务部成本会计与使用部门定期进行沟通，对上一日该类物品选购的数量进行检查（包括已使用及未使用的数量），如发觉有较多剩余的，必需供应处理方案及日后申购数量的建议，并报总办批示。

四、物品验收入仓及财务付款处理流程：

1、物品的申购单用纸质先走完申购审批流程；

2、纸质申购单流程审批完毕后，补仓部分及直拔部分申购单由仓库人员负责系统录入申购单，其他部门申购部分由总办文员负责系统录入申购单，再由驻店选购文员从系统制定选购订单进行下单供货商或者自行市场选购（依据申购单批示要求内容操作）；

3、物品选购回来后，仓库必需依据纸质申购单与系统生成的收料单相核对无差异后，再依据系统生成的收料单与使用部门进行货品验收，仓库再依据收货验收状况从系统打印入仓单；

4、入仓单（附有连同收料清单及发票）的审批流程：仓库制单人签名——选购人员签名——财务部成本会计复核签名确认是否符合要求（包括但不限于申购物品数量、价格等）——酒店财务部负责人签名——酒店总经理签名审批——财务部依据与供货商协议进行付款；

5、属于直接到市场购买的，先由驻店选购借支选购备用金（详细金额依据酒店的规模及业务量，报酒店管理公司审批），先由相关申请部门人员提出纸质选购申请，并须走纸质选购审批流程后，（营运物品可走酒店审批流程，除此以外的物品直购须走集团选购审批流程）再由总办文员录入申购单（暂不用做选购订单及仓库的收料单），仓库收货时依据收货的数量及单价开手写收货单，再做选购订单，其他操作按上述流程，以选购人员名义进行报销处理；

五、驻店选购对前期的机动选购制度描述的选购行为负责执行选购工作，一般状况下不能再由使用部门自行选购（除总经理特批，但必需要流程表上注明特别状况说明及物品报价）。

以上流程临时试行，日后操作过程中发觉问题会检讨修改！

选购管理制度篇10

一、制定目的及范围

为进一步加强公司制度管理，健全企业选购制度，提高选购效率，明确岗位职责，降低选购成本，削减不必要的开支，保证选购工作的正常化、规范化，特制定本制度。

本制度涉及的选购类别包括：项目选购（材料选购、工程选购）、年度选购、零星选购、应急选购。

本制度涉及的选购物品包括：单价万元以下的工程设备、工程原料、试验器材、试验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急大事、突发大事中需要选购的物品。

本制度中有权申购的部门包括：工程部、研发部、询问部、市场部、办公室、财务部。

二、选购原则

1、选购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和选购经办人必需高度重视。

2、选购必需坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素，择优选取。

3、各类物资均应向正规商家选购，原则上要求全部选购物资均应开具发票。

4、物资选购由需求部门负责选购、询价及后期谈判。

5、各部门应有专人负责选购事务，申购人与选购人不得为同一人。

三、选购流程

1一般选购流程1.1选购申请

1.1.1选购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复选购。

1.1.2选购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及留意事项填写“申购单”。其中工程项目选购应提交工程预算，按选购原则进行选购。

1.1.3紧急选购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项，以便各部门加快流转，准时处理。

1.1.4若撤销选购，应马上通知选购人，以免造成铺张。1.2申购：工程项目选购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写“选购物资流转单”，其他选购经本部门负责人批准后，由申购人填写“选购物资流转单”。1.3询价

1.3.1各部门负责选购的.人员分别询价，供应三家以上供应商及价格，财务部供应历史价格加以比对。

1.3.2选购人询价时应留意审查供应商的主体资格（经营状态、是否按时年检、有无失信记录、是否涉及重大诉讼等），要求供应商供应联系方式以便相关负责人核价。确定供应商后，应要求供应商供应证明主体资格的材料（企业供应营业执照副本复印件、个人供应身份证复印件）。同时，选购人应在“选购物资流转单”上注明所选购物资的商品名称、规格、型号等基本信息。

1.4核价：选购人或相关负责人参考历史价格对拟选购物资进行核价，填写“选购物资流转单”中的“核价结果、核价意见”。

1.5审批：选购人将“选购物资流转单”经逐级审批，报公司各级负责人审批后，方能进行选购。

1.6选购实施与验收入库

1.6.1“选购物资流转单”经各级负责人审批签字且经财务部备案后，由选购人办理借支选购金额或通知财务办进货款手续。

1.6.2选购人根据核准的“选购物资流转单”向供应商订货，并以电话、传真等方式确定交货日期或到市场选购。对于需要订立买卖合同进行选购的物资，应同时按公司合同审批程序进行流转。

1.6.3全部选购物资到货后，由选购人、申购人、入库人协同，根据预定的选购质量标准及数量进行验收，并办理入库手续。如因需马上使用不能准时入库，应先由申购人、选购人验收，在紧急状况解除后，准时办理入库手续。如选购物资质量、数量不符合要求，应准时保存证据，与供应商协调退换货事宜。选购人、入库人验收完毕后，应出具证明验收合格的单据，交予财务部备案。

1.6.4全部选购物资原则上要求货票同行，选购人应在货到后1个月内办理报销手续，因超过报销时间财务部门不受理报销的，责任由选购人担当。

1.6.5选购物资不论金额大小，一律由选购人签字，财务部负责人审核，报公司总负责人核准签字后方可报销。1.6.6选购人应将供应商的送货单及我公司开具的入库单、物资选购流转单、收款收据等单据交予财务部方可结款或开具支票。

2特别选购流程

2.1集中方案选购：凡属日常办公用品必需集中购买的，各部门应在每月25日前将审批通过的“选购物资流转单”交至办公室，由办公室在月底统一购买。

2.2零星选购零星选购是指偶然发生的、所选购物资低于元的选购（如因公司接待、聚会需要进行的选购，场地调查、工程施工过程中因缺少配件、材料而临时进行的选购等），具有临时性、偶发性、金额低的特点。

2.2.1各部门人员需要进行零星选购的，应首先以电话的方式征求本部门负责人，征得负责人同意后，坚持“必需、质量、价格”的原则进行选购。

2.2.2选购人应选择牢靠的供应商进行选购，选购时应购买注有品名、商标、制造厂商、保质期等基本信息的合格商品。所购物资原则上要求供应商开具发票，应供应商缘由不能开具发票的，应要求开具收款收据。

2.2.3零星选购原则上由选购人先行垫资选购。选购人完成选购后，应填写“物资选购流转单”，根据一般选购程序完成流转后，将“物资选购流转单”、发票或收款收据交予财务，由财务进行报销，财务应在全部材料提交后日内将选购人垫付金额退还选购人。2.2.4零星选购选购人应对所选购物资的质量负责，若所选购物资发生质量问题，由选购人与供应商协商退换货事宜。

2.2.5因场地调查、施工等工程需要而进行的零星选购，应在完成选购后纳入工程预算。因其他缘由发生的零星选购，需要入库的，应在选购完成后补办入库手续，由仓库管理人员开具入库单，将入库单交予财务部方可报销。

2.3应急选购应急选购是指公司因应急处置需要，而临时进行的选购。应急选购由公司应急处置小组进行。

2.3.1在接到应急处置任务后，应急处置小组负责人发觉需要紧急购买材料、设备的，应先向仓库管理人员询问，确定没有所需材料、设备后，向上一级负责人汇报，得到上一级负责人同意后方可进行选购。

2.3.2应急选购无需进行三方询价，应以最便捷的方式进行选购，兼顾价格和质量。

2.3.3应急选购结束后，应急处置小组负责人应编制应补填“选购物资流转单”，根据一般选购流程进行流转。剩余物资要补办入库手续，取得入库单。若应急选购无法开具发票或收款收据的，应急处置小组负责人应作书面说明，列明应急选购物资来源、价格等信息，报上一级负责人审批、签字。

2.3.4应急选购原则上由应急处置小组负责人垫付。选购完成后，应在日内将“选购物资流转单”、入库单、发票、收款收据（说明）交予财务部审核，财务部在全部材料提交后日内将垫付金额退还垫资人。

2.4年度选购年度选购是指因部门生产需要，需定期进行的选购。

2.4.1需进行年度选购的部门，应编制年度需求预算，逐级申报审批后，交予财务部审核、备案。

2.4.2年度需求预算批准后，各部门选购人应从优秀供应商名录中选取三家进行询价，要求供应商供应盖有公司公章的报价单。需要进行招标的，根据相关程序进行招标。

2.4.3选购人询价后，填写“年度选购物资流转单”，逐级审批后，交予财务部备案。

2.4.4“年度选购物资流转单”获批准后，选购人应与选定的供应商订立合同，确定价格及付款方式。合同应按公司合同审批程序流转。财务部按合同的商定支付价款。

2.4.5年度选购进行过程中，选购人应留意市场价格的变化，若供应商供货价格明显高于市场价格，应准时与其协商，协商不成的，终止履行合同。

2.4.6应年度选购需要订立的合同，应为不固定总价合同，按季度或按年度进行结算。

四、备案

1选购结束后，选购人应将选购单、选购物资流转单、入库单、发票或收款收据等材料复印两份，原件交予财务部审核、付款，一份复印件留存本部门，一份复印件连同供应商主体证明材料、联系方式交予公司法务保管。

2法务人员接受选购相关材料时应要求选购人填写材料接受清单，根据选购所属项目进行归档，以便日后查询。

五、选购纪律

1选购人职责

1.1建立供应商资料与价格记录档案。

1.2做好市场行情的常常性调查。

1.3询价、比价、议价及订购作业。

1.4所购物资的品质、数量特别的处理及交期进度的掌握。

1.5做好平常的选购记录及对账工作。

2选购人行为规范

2.1选购人员应严格根据本制度进行选购作业，选购完成后准时进行备案并确保备案材料真实、齐全。

2.2若选购人员违反本制度进行选购作业或没有准时备案导致选购资料丢失或损毁的，第一次由分管负责人进行批判训练，若再发生类似大事，按严峻程度赐予选购人员降职、降薪、转入试用期或予以辞退。

2.3选购人员不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严峻失职或违反本制度作出不适当行为的，赐予辞退。给公司造成损失的，应赔偿公司损失，情节严峻涉及违法犯罪的，提交司法机关处理。

选购管理制度篇11

一、目的

为了进一步加强公司制度管理，健全企业选购管理制度，监督和掌握不必要的开支，保证选购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

二、工作程序

（一）选购原则

1.选购是一项重要、严厉 的工作，各级管理人员和选购经办人必需高度重视。

2.选购必需坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

3.一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责选购；

4.物件选购应尽量采纳月结方式为付款条件与供应商洽淡。

（二）选购申请

1.选购之前，选购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及留意事项登录OA系统填写“物品申请单”。

2.紧急选购时，由选购部门在“物品申请单”备注上注明“紧急选购”字样，以便准时处理。

3.若撤销选购，应马上通知行政管理部人员或选购人员，以免造成不必要的损失。

（三）选购流程

1.选购经办人登录OA系统，在“物品申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2.各选购经办人在选购之前必需通过OA系统进行审核，审核通过后方能进行选购。

3.选购物料定单可打印一份交与财务。

（四）选购经办人职责

1.建立供应商资料与价格记录。

2.做好采内参市场行情的常常性调查。

3.询价、比价、议价及定购作业。

4.所购物品的品质、数量特别的处理及交期进度的掌握。

5.做好平常的选购记录及对账工作。

（五）选购方式

1.集中方案选购：凡属日常办公用品必需集中方案购买。

2.长期报价选购：凡常常用物品须选定供应协商定长期供货价格。

3.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽淡需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。

（六）选购实施

1.“物品申请单”通过OA系统审批完毕后，办理借支选购金额或通知财务办进汇款手续。

2.选购人员按核准的“物品申请单”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场选购。

3.全部选购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。

（七）选购付款方式

1.物品选购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销并供应有效发票及选购清单。

2.物品选购付款可通过OA系统申请付款，可上传相关文件、选购清单及有效发票。

（八）选购经办人行为规范

1.选购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“选购定单或物品选购申请单”。

2.选购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严峻失职或违反原则作出不适当行为者，赐予辞退，情节严峻者提交公安机关处理。

三、附则

各部门需要选购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程选购的，财务部将拒绝付款。

选购管理制度篇12

一、公司全部办公用品的选购工作

统一由办公室负责选购，其他任何部门不得擅自选购。自行选购办公用品的不予报销其选购资金。

二、办公用品的分类

本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特别办公用品两类。一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等；特别办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。

三、办公用品的选购

1、一般办公用品的选购在每月月末由办公室依据库存及办公用量状况提出选购方案，报办公室主任批准后，集中购置；特别办公用品的选购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。

2、选购人员必需严格根据选购审批方案进行采买，不得随便增加选购品种和数量，凡未列入选购方案或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品选购要严把选购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。

3、仔细办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

四、办公用品的领取

1、一般办公用品可依据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。

2、特别办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。

五、办公用品的管理

1、要仔细做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

2、各表单至办公室文秘室领取。

六、报销规定及程序

1、报销时，发票必需附有申购单，否则不予报销；

2、未经办公室确认，自行选购办公用品的不予报销其选购资金；

3、全部报销单必需由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。

4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳

本制度最终解释权归公司办公室，自董事长签字之日起实施。请各部门及员工严格遵守并执行，感谢工作支持与合作！

选购管理制度篇13

一、经费的审批报销

学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重大问题。

1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签字予以报销。购置珍贵物品价1000元以上须经校务会争论打算。

2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参与的会议，外出听课，学术争论会，参观考察，函授学习等的开支，必需经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签字，按财务管理规定准时报销。

3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、试验仪器及药品的报销，原则上应持有国家统一正式票，由购物人，财物保管员验收人签字，总务主任签字，校长审核签字，准时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人和财会人员以作差错事故处理。

4、财会人员发觉在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财经纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，准时处理，否则，作失职论处。

5、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结算签字后予以支出。

二、财物(校产)管理制度为加强学校公物选购、审批、管理做到方案购置。

妥当保管，合理使用，责任明确，据有关规定，结合本校实际，特制定本制度。加强学校财产管理，是保证训练工作顺当进行的物质条件，本着勤俭办学的原则，全校师生员工必需人人疼惜学校财物，人人参加财物管理，上下一心，形成共识，切实加强财物的常规管理。

1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。

2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。依据校产分布状况，按使用单位和存放地点，落实处处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。

3、新购置的固定资产，必需符合审核、选购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。

4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到帐册记录齐全、帐物相符，物价全都。

5、总务处每学期对校产全面清查一次。

6、各科室校产清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内。办公物品的使用状况作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予准时查处。

7、固定资产的削减，包括调出及报废、损、丢失、变价等都必需经过部门负责人，校产管理员的鉴定，填报“申报单”报校长室审批，总务处备案。

8、班级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，设备等公物由班主任落实到人保管使用。

选购管理制度篇14

一、选购部经理为清真原料选购、(食品)平安第一责任，对物资质量、价格、产品合法性。供应商经营合法性负有管理职责；

二、清真原料执行国家及清真行业标准。了解、把握物资质量、市场信息、物价动态，向公司领导供应决策(招标)资料。

三、选购部按车间门供应的方案，准时保质、保量为其供应物资选购服务。为降低选购成本，准时精确