辅料试用流程

,,,,文件名称：辅料试用流程-简易版,,,,,

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修订履历表,,,,,,,,,

修订次数,,修订时间,,修订原因,,修订内容,,对应文件审批单编号,修订人

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,,,,文件名称：辅料试用流程-简易版,,,,,

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序号,过程,子过程,,,要求,,,表单记录编号,表单记录名称

1,物料送检,采购员送检,,,1.在K3系统中下推生成《收料通知/请检单》。,,,---,《收料通知/请检单》

2,物料检验,检验员确认供方物料附件,检验员确认供方物料附件,检验员确认供方物料附件,1.检验员根据K3下推信息确认送检物料附件是否齐全：《供方检验证明》/《SGS报告》.,1、检验员确认物料附件是否齐全：《供方送货单》/《供方报告单》、《SGS报告》,1、检验员确认物料附件是否齐全：《供方送货单》/《供方报告单》、《SGS报告》,---,"《供方检验证明》

《SGS报告》"

,,检验员确认检验依据,检验员确认检验依据,检验员确认检验依据,"1.检验员确认相应《检验指导书》/《采购规格书》

2.无检验指导书可拒绝检验(报部门负责人）；","1、检验员确认相应《采购规格书》及《检验作业指导书》

2、无采购规格书可拒绝检验","1、检验员确认相应《采购规格书》及《检验作业指导书》

2、无采购规格书可拒绝检验",,"《检验指导书》

《采购规格书》"

,,试用记录填写准备,,,"1.根据送检信息填写《辅助材料检验报告单-试用》，并写明批号信息-按批号试用；

2.对应填写《辅助材料试用明细记录》；

3.将《辅助材料试用明细记录》装入自封袋中；",,,,"《辅助材料检验报告单-试用》

《辅助材料试用明细记录》"

,,检验员实施检验,检验员实施检验,检验员实施检验,"1.检验员根据《检验指导书》确认来料外箱无破损，来料与送检批号、物料相符等；

2.在最上方明显位置张贴《辅助材料试用明细记录》；

3.K3审核下推暂账入库；","1、检验前需进行量具点检确认

2、按照检验指导书针对采购规格书要求项目逐条确认","1、检验前需进行量具点检确认

2、按照检验指导书针对采购规格书要求项目逐条确认",,《辅助材料试用明细记录》

,,物料发放、试用、结果跟进,,,"1.仓库根据使用科室领料明细先行发放待试用批次物料，并通知（单台试用量）；

2.领用科室安排人员跟进试用物料使用情况，完成《辅助材料试用明细记录》；

3.使用部门将填写完整的《辅助材料试用明细记录》提交品保；",,,,《辅助材料试用明细记录》

,,检验结果判定,检验结果判定,检验结果判定,"1.所有检验项目符合、试用结果OK判定合格；

2.任一项目、或试用不合格有异常判定不合格；

3.产品急需未经检验放行由使用部门发起《紧急放行审批单》，经审核后凭单领料，否则不予发放；","1、所有项目符合规格书、作业指导书要求判定合格；

2、任一项目不满足规格书、作业指导书要求判定不合格；

3、产品急需未经检验放行需有《紧急放行审批单》证明；","1、所有项目符合规格书、作业指导书要求判定合格；

2、任一项目不满足规格书、作业指导书要求判定不合格；

3、产品急需未经检验放行需有《紧急放行审批单》证明；",,《紧急放行审批单》

,,检验报告单填写,检验报告单填写,检验报告单填写,"1.填写完整《辅助材料检验报告单-试用》、《辅助材料试用明细记录》；

2.在供方检验证明/送货单上注明检验结果、检验员、日期；

3.出现不合格按《不合格控制程序》要求标识、隔离、处理；严重不合格填写《不合格评审单》提交负责人评审；

4.严重不合格出具《产品品质异常联络单》交由采购反馈供方；","1、编制纸质《检验报告单》；

2、检验员将检验结果在K3中下推生成《来料检验单》；

3、在供方报告单/送货单确认，注明检验结果并签字

4、不合格填写《不合格评审单》提交负责人评审；

5、严重不合格出具《产品品质异常联络单》交由采购反馈供方；","1、编制纸质《检验报告单》；

2、检验员将检验结果在K3中下推生成《来料检验单》；

3、在供方报告单/送货单确认，注明检验结果并签字

4、不合格填写《不合格评审单》提交负责人评审；

5、严重不合格出具《产品品质异常联络单》交由采购反馈供方；",,"《辅助材料检验报告单-试用》

《辅助材料试用明细记录》

《不合格评审单》

《产品品质异常联络单》"

3,物料入库,物料贴证,物料贴证,物料贴证,"1.检验合格的物料贴上“合格证”

2.让步接收的物料贴上“让步接收证”

3.不合格的物料贴上“不合格证”","1、检验合格的物料贴上“合格证”

2、让步接收的物料贴上“让步接收证”

3、不合格的物料贴上“不合格证”","1、检验合格的物料贴上“合格证”

2、让步接收的物料贴上“让步接收证”

3、不合格的物料贴上“不合格证”",,

,,物料处理,物料处理、入库,物料处理、入库,"1.合格物料正常投入使用，评审让步接收的物料单批发入产线（须检物料未贴合格证、让步接收证一律不得发放）；

2.不合格判定退货的由检验员填写《退货单》，经部门负责人审批后交由采购办理退货手续，品管每月1-2次收集、整理一次；","1、不合格的填写《退货单》，由采购办理退货手续

2、合格的由