建筑工程三体系认证

现场审核记录审核区域：苹果园交通枢纽项目 审核时间：月日审核提示0涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求。过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案。职责和权限0目标分解及实施。资源配置：人力、设备设施、工作环境。信息、数据及沟通。审核范围现场确认0现场文件审查.完整性、充分性、适宜性、有效性及控制。记录表式、填写、控制。监视和测量。不合格处置0分析和持续改进监督审核提示。认证证书/标志使用情况.使用场所及范围.使用内容及方式.标志是否得到认可.有无违规现象。重大变化/变更信息.组织/文件/人员/职责.认证范围。上次不符合项跟踪.纠正/纠正措施实施情况.效果/有无再发生。顾客投诉及监督抽查.有无重大投诉.上级监督抽查情况.有无不合格。分析和持续改进评估：1符合准则要求2基本符合准则要求（存在轻微问题，可接受），口头通知受审核方 3未达到准则要求注：应记录符合的与不符合的审核证据，应提供完整、准确、清晰的审核记录。实习审核员承担部分现场审核记录工作时.同组的级别审核员应在记录（首页）上签字确认。检查表审核记录标准号条款号项目概况及职责工程概况：工程名称:石景山区苹果园区交通枢纽商务区F地块建筑面积：67607平米，地下4层，地上13层，框架结构，工程总造价2.3亿，实际开工日期为2016年8月21日，计划竣工日期为2019年1月15日。目前基础底版和地下四层墙体施工。监理单位为：北京市燕京管理分公司建设单位为：北京住总骏洋时代置业有限公司设计单位为：北京市住宅建筑设计研究院有限公司本工程项目经理范海波，执行经理刘久鑫，项目工程师彭超远，负责项目技术质量工作；项目安全师郭永富，负责项目安全文明施工；项目土建工长李波，负责土建施工现场协调；项目电气负责人王建辉，负责电气安装；质量负责人吕守一，负责项目施工质量；材料负责人白青年刘春丽，负责材料采购工作。明确了各岗位的职责和权限。Q:5.5.1J：4E/O:4.4.11

现场审核记录审核区域： 审核时间：月日检查表审核记录标准号条款号评估环境因素识别、评价情况危险源辨识、评价情况目标、指标及方案施工机具管理情况出示了《环境因素及评价登记表》，2016.8.1组织有关人员识别了办公、生活和生产工程中的环境因素905项，识别的基本充分，但个别过程未识别充分，如土方开挖及现场存土的扬尘等。出示了《重要环境因素清单》，评价出31项重要环境因素，包括噪声排放、扬尘、遗撒、火灾、烟尘、灰尘、粉尘排放、危废排放、原材料消耗、水、电消耗等。评价只采用多因子综合评分法，未区分两类EA进行评价。出示了《危险源及风险评价登记表》、《不可接受风险的危险源清单》、《重要危险源清单》，辨识出212项危险源、采用D=LEC法进行评价出不可接受风险的危险源。评价出重大危险源6项，评价方法过于单一，未体现现有控制措施的充分性该项目质量总目标:结构长城杯安全文明施工目标：文明安全工地。出示了质量/环境/职业健康安全目标。质量目标：单位工程竣工一次交验合格率100%。环境/职业健康安全目标：噪声排放、污水排放、烟尘排放达标；施工现场无明显扬尘；有毒有害废弃物实现分类管理；节约能源资源；建筑材料有害物质限量达标；控制工伤事故，杜绝伤亡事故和机械设备事故；死亡为零、重伤为零制订了相关的安全管理及施工方案，明确了责任人、时间和措施，并结合施工组织设计和施工方案确定危险源控制的措施。出示了《项目部机械设备台帐》，包括：弯曲机、切断机、滚丝机、调直机、电焊机、洒水车、铲车、翻斗车等。出示了施工机械安装验收表（钢筋机械）、（其它中小型机械）2016.11.3，总包、分包、钢筋负责人和监理签字确认。出示了2016.11.25至2016.12.25日施工机械维修保养记录，维修保养人陈振伟、王建辉。其他中小型设备安装验收记录亦同。现场2台塔吊，抽：QTZ200塔吊的安装及维护检查资料，包括：1、 起重机械设备使用登记表，2016.12.5日备案2、 设备安装、租赁企业的资格证明及人员持证上岗情况；3、 2016.10.9签订的《机械设备租赁合同》；E/O:4.3.1Q/J/E/O5.4.1/3.2/4.3.3Q:6.37.5J:6E/0:4.4.6221

现场审核记录审核区域： 审核时间：月日检查表审核记录标准号条款号评估建筑材料、构配件及设备的验收发包方提供的建筑材料、构配件和设备的控制。分包管理4、 塔吊安全使用协议；5、 塔式起重机安装验收记录，2016.10.20经安装、使用、产权、施工、监理单位验收合格；6、 《检验报告》，2016.11.28检验合格；7、 塔司的上岗证书；8、 塔吊使用应急预案；9、 施工现场起重机械设备安装/拆卸报审表；10、 2016.12.7、2016.12.26塔吊月检记录。采购工作由项目部自行采购。出示了《合格供方名单》，包括水泥、五金水暖材料、周转料、商品砼、电气、木材、装饰材料等，共有合格供方31家。出示了《物资供方评审表》，抽2016.9.19的《物资供方评审表》，对北京京首建混凝土搅拌站的能力进行了评价，参加评价的部门有技术质量科、安全管理科、材料人员。抽：钢材供方一北京会任商贸有限公司的《物资供方评审表》，2016年9月14日由有关部门进行评价。出示了上述供方的相关资格证明资料。抽《预拌砼采购合同》，2016.9.20与北京京首建搅拌站签订，明确了采购产品的强度等级、技术质量要求和7天试块强度参考值等。抽2016.10.15与北京会任商贸有限公司签订的《钢筋采购合同》。出示了2016.10.14至2016.12.29《材料进场验收记录》，质检员、工长、检验员和监理签字确认现场无发包方提供的材料。进场物资经过进场检验、试验发现不合格，采取退货的形式进行处置。目前没发现有不合格的产品。该项目的主要分包过程有：土方、桩基和劳务分包。出示了公司的《合格分包方名录》，包括防水、钢结构、油漆粉刷、水电暖安装、防腐保温、地基基础护坡、门窗制作安装、消防弱电、装饰装修等。实施招标采购选择分包方。抽：中国兵器工业北方勘查设计研究院有限公司签订的《土方开挖分包合同》，明确了承包范围及施工内容、工期和质量要求等。合同签订前有各部门进行了会签，2016.8.15。Q/J：7.4/8E/O:4.4.6Q:7.5.4J：8.5Q:7.4J：9E/O:4.4.61

现场审核记录审核区域： 审核时间：月日检查表审核记录标准号条款号评估对分包管理按项目部施工管理要求实施，详见7.5条款的审核记录。抽：《分包方施工人员花名册》，共计155人，记录了施工人员的姓名、工种、身份证号、家庭住址、文化程度、教育时间、考试成绩、进场时间、离场时间等。出示了：《分包合同传阅记录》，以传阅形式进行合同交底。出示了特种作业人员名单共23人，包括焊工、电工、塔司登，上岗证书复印件已报监理审查通过。施工策划抽：《施工组织设计》，2016.6.15编制，出示了公司内部审批表，审批人王文良，《施工组织设计报审表》，经企业内部审核及总监理工程师高金明审核批准。其内容包括：编制依据、工程概况、施工部署及现场平面布置、施工方法及主要技术措施、工程质量保证措施、安全生产施工措施、施工环保及措施、施工进度计划及保证措施、成品及半成品保护措施、冬雨季施工、新技术、新工艺、施工节能降耗措施、附表（主要施工机械设备表、试验、检验仪器设备表、网络计划图、总平面布置图、临时用地表等）。对于施工过程突然停电等紧急情况，现场准备了发电机以应对突发事件对工程施工造成的影响。但缺少策方面的预案文件。Q:7.1G:10E/O:4.4.61施工过程控制编制了土方开挖、测量方案等26个施工方案。出示了图纸会审记录，2016.8.26的的建筑、结构、电气及自动控制、工艺、暖通专业的《图纸会审记录》，对图审中发现设计问题。由设计单位进行了解答，建设、设计、施工、监理单位负责人签字、盖章。抽：《文件发放登记表》，2016.8.26-2016.9.1进行了图纸发放，接收人进行了签收，记录了施工图纸及设计文件的接收情况。抽查了19份《技术交底记录》，其中：直螺纹连接，明确了施工机具、施工准备、质量要求、施工工艺等，交底人：李波，接受交底人：闫明，审核人：彭超远，2016.11.9抽其他分项工程技术交底亦同。抽该项目部的《施工日志》，抽查2016.8.27-2016.10.23的施工日志，记录了当日施工进度、施工工程量和施工质量、安全等情况。抽：出示了《管理人员的上岗证书》，包括：施工员、安全员、资料员、质检员、材料员、造价员。抽：范海波的一级建造师证书，注册号为：京111151531509，建筑工程专业。Q:7.5G:10E/O:4.4.61

现场审核记录审核区域： 审核时间：月日检查表审核记录标准号条款号评估施工过程的环境控制情况施工过程中的职业健康安全控制抽：赵树科安全员C本，京建安C(2011)0120181抽其他证书亦同。该项目识别的需要确认的过程有：砼浇筑、防水、桩基础等，均制订了作业指导书，人员配备选择能力强的作业工人操作，对技术参数实施连续监控。出示的施工日志和人员资格证书、设备验收及检修记录，证实了过程确认的控制能力。材料进场后经验收合格后入库管理，并标识产品。施工过程有施工日志，检验试验记录。施工后的工程质量按施组和方案中的要求实施防护。编制了相应的管理方案并实施。现场设有垃圾池，施工过程中产生的固废实施分类存放和处理。施工现场设有洒水车，定期对现场道路实施洒水降尘；现场按规定实施作业时间，夜间施工，强噪声设备采用隔音降噪你措施。减少噪声对周边居民的影响。废油处理：机械设备及时保养维修，防止机械漏油。用于回填的土方均进行了密目网覆盖。废钢筋头交由废品回收公司，长料用在工程上，合理套裁下料。定期对施工用水、用电进行统计、分析。食堂使用灌装煤气，设有抽油烟机。厕所设有换粪池。炊事人员2人，经体检合格办有健康证，抽：章从琴石(0802160598022)的健康证明，培训证石(0802160590154)，有效期至2017年4月15日，每次均进行菜品留样，留置3天。卫生许可证编号jy31107050825493,2016.12.5编制了《临时用电专项方案》，2016年7月15日编制。2016.8.24通过项目部及分公司审核，2016.9.10通过监理工程师审批。施工过程按临电施工方案实施，及按安全施工方案及专项施工方案实施；出示了《接地电阻绝缘测试记录》检测记录，其中：zxa1#配电箱、塔吊1#、2#，FXB1#2#、钢筋设备末端重复，2016年9月测试结果均符合要求。抽：2016.10-11月的“电气线路绝缘强度测试记录”，合格。抽2015.4.1的《手持电动工具检测明细表》，手电钻、电锤、云石机、电稿等设备进行了检测，经检测均在规范的允许的范围内；抽其他施工设E:4.4.60:4.4.611

现场审核记录审核区域： 审核时间：月日检查表审核记录标准号条款号评估应急准备与响应控制监视和测量控制情况备的绝缘检测记录亦同。出示了2016.11、12月《漏电保护器检测记录》，定期对漏电保护器的性能进行检测，并记录。焊接作业配备有天火器材，看火人。现场设有安全防护措施。出示了该项目部三级安全教育培训资料，包括：三级安全教育记录、新入场工人安全教育试卷、新入场工人三级安全教育汇总表、培训效果评价表、三级教育照片等。施工过程按施工组织设计、施工方案及安全交底要求实施。出示了39份安全技术交底，抽：2016.11.4钢筋后台加工《安全技术交底》，交底人；彭超远，接受交底人：钟炎等23人。抽其他部位的安全交底记录亦同。施工现场为工人配备了安全防护用品。出示了《用火作业审批表》，抽其中2016.11.16在钢筋场地库房后作业的《用火作业审批表》和《三级动火许可证》，经审批同意。抽其他动火证明亦同。出示了项目部编制的应急预案17份，包括：现场应急救援预案、安全事故应急预案、急性职业中毒应急预案、触电应急预案、节假日期间应急预案、食物中毒应急预案、环境保护应急预案、高处坠落应急预案、法定传染病应急预案、现场消防保卫制度方案预案、防汛抢险应急预案等。预案实施前均经有关人员及公司内部审批。抽2016.11.9的消防演练的资料，包括：消防应急救援预案、消防应急预案演练效果评价、演练图片，记录了演练实施情况、对演练实施的效果和预案的充分性、适宜性进行了评价。出示了原材料的试验资料，详见前页审核记录。抽：2016.10.20由监理工程师验收的热轧带肋钢筋的《工程材料/构配件/设备报审表》、《材料、构配件进场验收记录》、《质量证明书》、《钢筋检测报告》，经验收和抽样试验，符合规范要求。抽查其他原材料试验记录及报告亦同。抽：砼配合比和砼试块抗压试验强度试验报告，按规范要求进行了试验。出示了检验批、分项分部工程的质量检验评定记录和验收记录。抽：基础1-8/K轴北4M-U及汽车坡道《钢筋安装工程报验单》、《隐蔽工程验收记录》、《钢筋安装检验批质量验收记录》，2016.12.14进行了验E/O:4.4.7Q:8.2.38.2.4J:11、12E/O:4.5.1111

现场审核记录审核区域： 审核时间：月日检查表审核记录标准号条款号评估不合格品控制环境和职业健康安全的绩效监测和测量控制事件、不符合、纠正措施和预防措施监视和测量设备的控制管理信息的收集、传递、分析与利用收，满足设计和规范的要求。抽：2016.12.9《模板安装工程报验单》、《砼浇灌申请书》、《砼工程施工记录》、《砼施工检验批质量验收记录》、《现浇结构外观及尺寸偏差检验批验收记录》，验收结果满足设计和规范的要求。抽其他检验批验收记录亦同。抽：基础垫层1-5/F-K轴的《砼试块抗压强度检测报告》，经试验检测C15砼检测结果达设计强度的156%。抽其他部位的砼试验报告亦同。目前还没有具备分项工程验收条件。目前尚未发生有不合格的原材料、分项工程等，施工中出现的不合格，及时进行现场纠正，保证了检验批和分项工程的合格率100%。项目每周由项目经理组织联合检查，出示安全隐患管理台帐，发出《工程项目安全检查隐患整改记录表》17份，对检查出的问题进行了整改和复查，检查记录齐全。出示3份施工安全监督及管理抽查记录，2016.12.8，2016.11.11，2016.11.27,项目进行了整改，由监理单位进行了复查，后附整改回复记录。出示4份公司施工现场检查记录，抽2016.9.13，检查人：孟广雨、冯小玲，发现问题9项，后附整改回复。出示10份安全联检纪要，监理、总包、分包共同检查。未发生质量、环境污染和职业健康安全事故事件