质量管理体系策划方案

第页ISO9001：2008质量管理体系策划方案编制：审核：批准：日期：山东省荣成□□□□□□咨询有限责任公司目录建立质量管理体系的原则计划编制的体系文件清单体系要素及质量活动展开表质量管理体系认证计划安排保密承诺及其他质量管理体系策划方案建立质量管理体系的原则系统优化研究体系的方法是系统工程，系统工程的核心是整体优化。组织在建立、保持和改进质量体系的各个过程，包括质量体系文件的编制、协调各部门各要素之间的接口，都必须树立总体优化的思想，力争质量管理体系与企业管理体系有机融合，杜绝质量管理与其它专项管理脱节、文件规定和实际动作不符的现象。强调预防为主预防为主就是将质量管理的重点从管理结果向管理过程转移，不是等出不合格品、出现顾客投诉才去采取措施，而是使质量问题消灭在形成过程中，做到防患于未然。因此要遵循质量管理原则，使对产品质量有影响的服务、管理人员及各个过程因素处于受控状态。全面满足顾客对产品的需求建立有效识别顾客现实需求和潜在需求的机制，并将这些需求完全体现在与顾客有关的过程、产品供应商评价、顾客需求分析中，向顾客提供周到、放心、增值的产品。质量与效益统一建立既要满足顾客的需求又能保护公司利益的质量体系，即在考虑利益、成本和风险的基础上使质量最佳，以及对质量加以控制的有价值的管理资源，而不是制订大量的不切实际的文件或建立无真实价值的记录。立足现状，持续改进由于组织在实施ISO9001：2008标准之前，还不同程度的受到现有机制和传统观念的束缚，管理上还没走上科学化、规范化、法制化和标准化的轨道。因此，在现阶段，应按标准要求，完成质量手册和程序文件的修订，并对现有产品完成对其作业文件和记录的修订，今后，根据产品范围的扩大，逐步增订相应的作业文件和相应记录。计划编制的体系文件清单第一层次管理手册质量手册第二层次程序文件1文件控制程序2记录控制程序3管理评审控制程序4人员培训控制程序5基础设施管理程序6与产品有关要求的评审程序7设计和开发控制程序8采购控制程序9生产和服务提供的控制程序10产品防护控制程序11内部质量管理体系审核程序12检验和试验控制程序13不合格品控制程序14数据分析控制程序15纠正和预防措施控制程序第三层次作业文件1作业指导书、操作规程2管理制度、办法3表格、记录体系要求及质量活动展开表ISO9001条款条款名称质量体系程序质量活动支持性文件和记录负责部门4.1总要求质量体系及过程的策划策划方案顾问公司4.2.3文件控制文件控制程序制定质量方针和目标并形成文件质量方针质量目标文件清单收文登记表发文登记表文件销毁记录总经理编制质量手册管代编制程序文件编制相关文件各部门质量体系文件控制技术文件控制外来文件控制4.2.4记录控制记录控制程序记录的编制记录的填写记录收集记录保管记录提供记录一览表5.4.1质量目标各部门分解质量目标质量目标一览表5.5职责、权限与沟通内部沟通控制程序规定职权任命管理者代表建立沟通过程岗位职能职责任命书会议记录评审报告5.6管理评审管理评审控制程序评审安排评审准备评审实施评审报告结论跟踪评审通知评审报告总经理6.2人力资源人员培训控制程序1.确定岗位要求2.组织培训3.评价4.资格确认岗位工作能力标准培训计划培训签到表岗位考核登记表上岗证6.3基础设施基础设施控制程序需求分析资源配备设施维护设备操作规程设备台帐检修计划检修记录6.4工作环境工作及服务环境控制环境卫生管理办法7.1产品实现策划确定目标和要求确定过程、文件和资源确定检验活动和准则确定记录质量计划编制规范7.2与顾客有关的过程与产品有关要求的评审程序1.明确顾客要求2.评审与产品有关的要求3.保持与顾客沟通合同登记表合同评审确认表《合同管理办法》7.3设计和开发设计和开发控制程序1.设计和开发的策划2.设计和开发输入3.设计和开发输出4.设计和开发评审5.设计和开发验证6.设计和开发确认7.设计和开发更改的控制1.设计和开发计划2.设计和开发任务书3.设计评审报告4.产品鉴定报告5.技术更改单7.4采购采购控制程序1.提出采购申请2.提供采购信息3.评价供应商4.实施采购5.进货检验采购申请单采购条件单供应商调查表供应商评价表采购合同7.5.17.5.2生产和服务的提供生产和服务过程的确认生产和服务提供的1.制定生产管理计划2.制定作业指导书3.设备的配备和维护4.生产和服务过程监控《设备管理办法》设备台帐设备履历卡维修记录设备评定记录特殊工种资格证7.5.3标识和可追溯性产品标识检验和试验状态标识可追溯性标识标签、标志牌物料库存卡岗位工作牌7.5.5产品防护产品防护控制程序1.搬运2.包装3.贮存4.保护入库单领料单出库单《仓库管理办法》7.6监视和测量装置的控制1.确定需求2.周期检定3.进行标识器具台帐检定记录检定合格标识8.2.1顾客满意1.满意度调查2.投诉处理调查表投诉记录表服务报告8.2.2内部审核内部质量管理体系审核程序1.内审策划2.内审实施3.内审报告4.内审员资格认可内审计划内审检查表内审报告内审员资格证8.2.38.2.4过程监视和测量产品监视和测量1.过程检验2.产品检验3.检验记录检验记录检验证8.3不合格品控制不合格品控制程序标识不合格品评审不合格品处置不合格品验证处置结果措施确认不合格品评审处置报告返工/返修记录8.4数据分析数据分析1.确定分析范围2.数据收集3.数据分析分析结论及处理质量状况分析报告8.5.2纠正措施纠正和预防措施控制程序1.评审不合格2.分析原因3.制定措施4.验证效果5.评价措施纠正和预防措施报告8.5.3预防措施纠正和预防措施控制程序1.确定潜在不合格2.分析原因3.制定措施4.验证效果5.评审所采取的措施纠正和预防措施报告质量管理体系认证计划安排阶段主要工作内容时间责任者备注1.质量管理现状评估1.依据ISO9OO1：2008标准对公司相关部门进行评估。顾问师公司配合2.明确需完善和改进之处，并进行体系策划。公司认可3.依评估情况，制订质量策划方案。2.准备阶段1.委任管理者代表，全面负责ISO9001推行工作。总经理2.成立ISO9001推行小组，确定人员和职责。总经理3.讨论、确立公司的组织机构，明确：总经理、各部门负责人配合顾问师指导a.各部门/岗位的接口b.各部门/岗位的职责和权限c.制定公司中长期质量方针、质量目标d.制定公司年度质量总目标并进行分解ISO9000相关知识培训1.ISO9001:2008基础知识培训顾问师中层以上干部、内审员2.ISO9001:2008标准培训顾问师中层以上干部、内审员4文件编写培训1.文件编写培训顾问师各部门负责人参加2.确定程序文件清单，指定编写人员及进度顾问师、管代各部门负责人配合3.确定质量手册编写人员及进度管代5.程序文件协调和讨论1.组织相关人员讨论、完善有关程序文件管代顾问师指导2.作业指导书清单确定，指定编写人员及进度管代部门配合3.文件的打印、整理、标识、审批等文管员6.文件定稿1.质量手册的讨论、完善和定稿管代组织顾问师指导2.所有程序文件的定稿管代组织3.所有作业指导书的定稿部门负责人7.文件发放和培训1.建立文件清单，明确发放范围，并发放文件各部门顾问师指导2.文件发放前全员思想培训总经理3.文件的使用培训部门负责人8.文件试运行1.各部门按文件规定执行工作，保留记录各部门顾问师指导2.按文件规定，补充完善体系文件部门负责人管代监督9.内审员培训（运行20天）1.内审员名单的确定管代项目经理2.内审员课程的实施顾问师内审员参加3.内审员考核顾问师合格上岗10.内审计划与准备1.编制第一次内审计划、检查表内审员顾问师指导2.做好内审准备各部门管代监督11实施内审1.按计划实施内审内审员顾问师指导2.内审问题的确认和纠正部门负责人管代监督3.纠正和纠正措施的跟踪内审员顾问师指导12体系完善与运行1.按内审结论修订文件各部门顾问师指导2.纠正和预防措施的跟踪与验证内审员监督3.完善后的体系文件再培训部门负责人管代监督13.申请认证1.确定认证机构，填写认证申请表管代顾问师指导2.向认证机构提交质量手册、申请表和营业执照文管员管代监督3.确定现场认证审核时间14.第二次内审计划与实施1.编制第二次内审计划、检查表内审员顾问师指导2.做好内审准备各部门管代监督3.按计划实施内审内审员顾问师指导4.内审问题的确认和纠正部门负责人管代监督5.纠正和预防措施的验证内审员顾问师指导15.管理评审1.策划管理评审管代顾问师指导2.各部门准备管理评审资料部门负责人管代监督3.实施管理评审总经理各部门参加4.管理评审问题的纠正与验证相关部门管代监督16.迎审动员1.准备所有体系运行记录各部门管代监督2.迎审动员会总经理顾问师全体人员参加17.认证审核及不符合项整改1.认证现场审核审核员顾问师陪同2.不符合项纠正措施的制订与实施责任部门顾问师指导3.向认证机构提交整改资料文管员管代监督18.认证机构颁发认证证书保密承诺及其他我公司咨询人员在贵公司从事评价审核及咨询期间，如涉及到贵公司保密方面的事宜，我公司作保密承诺如下：凡未取得贵公司出面授权认可，我公司不将贵公司任何商业机密、技术专利及机密向任何其他第三方泄露（包括竞争对手、主管部门及合作伙伴）。咨询期间我公司顾问师如需要涉及到使用贵公司任何商业机密或信息，使用前应征得贵公司代表同意，并留下签收证据。保密范围按贵公司提供的文字材料为准。如违反以上承诺，给贵公司带来损失的情况，本公司愿承担一切经济赔偿责任（包括刑事责任）。本承诺有效期为永久性。物业安保培训方案为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二．培训的及要求培训目的1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。2、培训要求1）保安理论培训通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。2）消防知识及消防器材的使用通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。3)法律常识及职业道德教育通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。4)工作技能培训其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二．培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容：1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类