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文档简介

公司采购管理制度第一条公司采购主要包括单笔采购金额在五千元以上的大额采购和单笔金额在五千元（含）以下的零星采购。第二条公司采购流程主要包括：采购申请、采购合同、物资购买、物资验收、采购付款、采购后评估。1、采购申请a.日常零星采购：按照上一个月底各部门提交的月采购计划申请表采购。对于超预算和预算外的采购项目（金额不大于五千元），经公司领导审批后，填写零星采购申请单，办理请购手续。b.单次采购金额超过人民币五千元的物资采购合同及重要性和技术性较强的采购业务，进入公司大额物资采购合同的评审流程，详见附件3。2、签订采购合同公司采购人员根据确定的供应商、采购方式、采购价格等情况拟订采购合同。采购合同中应明确双方权利、义务和违约责任，明确退货事宜，按照规定权限签订采购合同。3、物资采购过程监控公司采购人员依据合同中确定的条款跟踪合同履行情况，对有可能影响生产或工程进度的异常情况，应及时汇报相关部门领导并提出解决方案。公司采购人员必须认真填写采购登记表，做好采购业务各环节的记录，实行全过程的采购登记制度和信息化管理，确保采购过程的可追溯性。4、物资验收采购物资到公司后，采购人员收货后填写《采购物资检验单》（见附件5）并及时通知质检人员安排检验。参与检验人员应包括质检人员、采购人员和使用部门人员。相关检验应根据采购申请、采购合同填写《采购物资检验单》。5、采购付款付款审核人要严格审核采购预算、合同、相关单据凭证、审批程序等相关内容，审核无误后按照合同规定及时办理付款。在付款过程中，应当严格审查采购发票的真实性、合法性和有效性。发现虚假发票的，应查明原因，及时报告处理。应当重视采购付款的过程控制和跟踪管理，发现异常情况的，应当拒绝付款，避免出现资金损失和信用受损。应当合理选择付款方式，并严格遵循合同规定，防范付款方式不当带来的法律风险，保证资金安全。采购过程中涉及大额或长期的预付款项，应当定期进行追踪核查，综合分析预付账款的期限、占用款项的合理性、不可收回风险等情况，发现有疑问的预付款项，应当及时采取措施。6、采购后评估采购人员需在整个采购过程结束后，进行采购后评估。对每次采购物资的购买、验收、付款业务应详细审查供应商、凭证、商业票据、款项支付等情况，核对会计记录、采购记录与仓储记录是否一致。涉及符合索赔条件

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