专项工作检核清单

附件2 "4+1"重点领域安全风险排查清单序号重点领域排查内容重点项目及要求责任单位1（一）火灾重点部位、区域涂装车间、调漆间、喷漆排烟系统的有机废气、残渣、油雾、油污的及时清理情况2电气设施是否满足防爆要求3调漆间等甲类库房墙角及管道出口孔洞未采用防火泥等不燃材料密封4调漆间等甲类库房未设2个及以上的安全出口。出入口未设置甲级防火门，门未向外开，未设置闭门器5设备设施异常及老化导致的热源控制失效6天然气、液化石油气等燃气设施；粉尘作业及易燃易爆物质等场所泄露报警装置是否灵敏、有效7油库、危化库、气体库各类工具必须为防爆型，转运器具必须采取防静电措施8防静电、防雷设施、等安全附件9消防器材、设施、装置，微型消防站建设消防通道是否畅通，各类物品摆放是否满足安全间距10消防监控、报警系统及自动灭火系统运行效果，可燃气体的泄漏检测及自动切断装置运行情况11灭火器材、微型消防站配备种类与数量是否符合标准核查o是否有损坏、堵塞现象12（二）危险化学品化学品储存、使用管理储存场所通风、降温设施是否良好13存储、使用现场是否有技术说明书14各类易燃易爆物品是否保持安全间距并分类存放，是否超15食堂燃气报警器是否有效；用气炊事设施泄漏报警情况，燃料管道、阀门是否泄漏、排烟系统是否存在积油和残渣16压力容器（管道）压力容器、管道、安全阀等安全附件是否在检验期内17食堂食堂炊事机械等设施安全（是否接地、限位设置是否有18门禁管理及准入制度19饮食安全：食品混放、无标识（酸盐当成食用盐使用）20对危险区域动火作业、有（受）限空间内作业、作业许可管21（三）重点场所、作业动火作业、有限空间及作业审批手续中含危险因素分析和安全措施等，审批符合相关法规要求22危险作业及非定型作业实施属地管理，作业场所的责任单位对作业现场实施监督管理并留有记录。23出租、租赁产业自查出租资产清理情况，已清理的确保产权移交24尚未清理完毕的资产目前安全状态及存在的风险25新能源车充电桩使用过程中安全管理及闲置后的防护26电池存储安全条件排查27作业过程中高压电是否安全操作规程28老旧设备、工厂搬迁雪期事查问题是否整改完成，搬迁前设备设施安全维护是29人员密集场所安全通道是否堵塞、标识是否设置各单位、部门30小电器、电源线、插头安全使用排查31工会活动活动前风险是否识别与制定预防措施各单位、部门32特种设备、特种作业人员起重机械、冲剪压等特种危险设备防护装置完好、有效各单位33特种设备作业人员是否持证上岗34机加工自动线、焊装自动线、整车装配线、总成装配线、冲压自动线及其他设备老旧设备排查35生产工艺是否满足安全要求36能源锁定是否完好，控制系统37智能化生产极端情况下的风险38辅助设备、工位器具与生产线匹配中的系统安全39（四）交通安全物流安全物流车辆在厂区超速行驶各单位、各部门40是否执“停、看、行”41厂区交通标识、标线施划不到位42写入专门的人行与物流通道非生产车辆与物流车辆路线43厂区人车分流分离等各单位、各部门44物流车与私家车行驶标线是否明确45厂区、车间道路无人车分流线46试验车安全试验环境安全、驾试人员能力认定、应急处置方案及能力研发试验管理部门47重要安全风险管控重要风险的再排查、再识别，有针对性的制定风险管控方条各单位48“四新”与“4M〃变更风险识别与控制措施49异常紧急、极端情况风险识别与应对措施50分级管控落实情况51（五）体系、制度评彳属于DFG重要危险源按“挂牌管理”要求：安全第一责任人、安全管理人员、点检/运行人员、安全监督人员、技术保障人员，明确责任人和工作职责52r制度建设公司体系文件评审满足法规和岗位安全操作规程评审各单位53安全管理制度查漏补缺54应急管理应急预案完备与现场处置方案适应性（目视化）各单位5556安全培训笺筌理蹬射1|有效性,初期火灾处置能力评价各单位57重点岗位操作技能符合性评价58责任制落实高管、中层、班长、一般员工四级抽查评价各单位注：1、以上排查范围的检核内容包含但不限于以上，其它依据东风公司《公司现场风险评价标准》与《公司安全管理评价标准》标准检核；2、排查按分管领域、职能管理与属地管理双线排查机制展开。序号工厂（子公司）类别隐患描述所在场所（设备）整改对策