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文档简介
2021年煤矿安全生产标准化评分表
项目标准
项目基本要求评分方法得分
内容分值
查资料与现场。未建立
1.建立安全风险分级管控工作责任体系,矿长全面负
责任体系不得分,随机
责,分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工4
抽查,矿领导1人不清
作
一职责
、晰职责扣1分
工分工
作
机
查资料。未明确管理部
制
(2.有负责安全风险分级管控工作的管理部门2
1门不得分
0
分
)
查资料。未建立制度不
制度建立安全风险分级管控工作制度,明确安全风险的辨识得分,辨识范围、方法
4
建设范围、方法与安全风险的辨识、评估、管控工作流程或者工作流程1处不
明确扣2分
每年底矿长组织各分管负责人与有关业务科室、区队进查资料。未开展辨识或
行年度安全风险辨识,重点对井工煤矿瓦斯、水、火、者辨识组织者不符合
煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统,露天燥矿边坡、要求不得分,辨识内容
年度爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开(危险因素不存在的
辨识展安全风险辨识;及时编制年度安全风险辨识评估报10除外)缺1项扣2分,
评估告,建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单,并评估报告、风险清单、
制定相应的管控措施;将辨识评估结果应用于确定下一
二管控措施缺1项扣2
、年度安全生产工作重点,并指导与完善下一年度生产计分,辨识成果未表达缺
安
全划、灾害预防与处理计划、应急救援预案1项扣1分
风
险
辨
识
评
估
(
4新水平、新采(盘)区、新工作面设计前,开展1次专
0查资料与现场。未开展
分项辨识:
)辨识不得分,辨识组织
1.专项辨识由总工程师组织有关业务科室进行;
专项者不符合要求扣2分,
2.重点辨识地质条件与重大灾害因素等方面存在的安全
辨识8辨识内容缺1项扣2
风险;
评估分,风险清单、管控措
3.补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施;
施、辨识成果未在应用
4.辨识评估结果用于完善设计方案,指导生产工艺选择、
中表达缺1项扣1分
生产系统布理、设备选型、劳动组织确定等
项目标准
项目基本要求评分方法得分
内容分值
生产系统、生产工艺、要紧设施设备、重大灾害因素(露
天煤矿爆破参数、边坡参数)等发生重大变化时,开展查资料与现场。未开展
1次专项辨识:辨识不得分,辨识组织
1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室进行;者不符合要求扣2分,
2.重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素与设施8辨识内容缺1项扣2
设备运行等方面存在的安全风险;分,风险清单、管控措
3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施;施、辨识成果未在应用
4.辨识评估结果用于指导重新编制或者修订完善作业规中表达缺1项扣1分
程、操作规程
启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等
高危作业实施前,新技术、新材料试验或者推广应用前,
查资料与现场。未开展
连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前,开展1次
辨识不得分,辨识组织
专项辨识:
者不符合要求扣2分,
1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室、生产组织
8辨识内容缺1项扣2
单位(区队)进行;
分,风险清单、管控措
2.重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作
施、辨识成果未在应用
等方面存在的安全风险:
中表达缺1项扣1分
3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施;
4.辨识评估结果作为编制安全技术措施根据
本矿发生死亡事故或者涉险事故、出现重大事故隐患或
者所在省份发生重特大事故后,开展1次针对性的专项查资料与现场。未开展
辨识;辨识不得分,辨识组织
1.专项辨识由矿长组织分管负责人与业务科室进行;者不符合要求扣2分,
2.识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲6辨识内容缺1项扣2
区;分,风险清单、管控措
3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施;施、辨识成果未在应用
4.辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、中表达缺1项扣1分
操作规程、安全技术措施等技术文件
杳资料。组织者不符合
三
、要求、未制定方案不得
安1.重大安全风险管控措施由矿长组织实施,有具体工作
全5分,人员、技术、资金
方案,人员、技术、资金有保障
风
不明确、不到位项扣
险管控1
管1分
控措施
(
3
5查资料与现场。未设定
分
)2.在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限4人数上限不得分,超1
人扣0.5分
项目标准
项目基本要求评分方法得分
内容分值
查资料。未组织分析评
估不得分,分析评估周
1.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况与管期不符合要求,每缺1
控效果进行一次检查分析,针对管控过程中出现的问题次扣3分,管控措施不
8
调整完善管控措施,并结合年度与专项安全风险辨识评做相应调整或者月度
估结果,布置月度安全风险管控重点,明确责任分工管控重点不明确1处
扣2分,责任不明确1
定期
处扣分
检查1
查资料。未组织分析评
估不得分,分析评估周
2.分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控
期不符合要求,每缺1
重点实施情况进行一次检杳分析,检查管控措施落实情8
次扣3分,管控措施不
况,改进完善管控措施
做相应调整1处扣2
分
查资料与现场。未执行
按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》,执行领导带班制度不得分,
现场
煤矿领导带班制度,跟踪重大安全风险管控措施落实情6未跟踪管控措施落实
检查
况,发现问题及时整改情况或者发现问题未
及时整改1处扣2分
在井口(露天煤矿交接班室)或者存在重大安全风险区查现场。未公示不得
公告
域的显著位置.,公告存在的重大安全风险、管控责任人4分,公告内容与位置不
警小
与要紧管控措施符合要求1处扣1分
查现场。未实现信息化
信息使用信息化管理手段,实现对安全风险记录、跟踪、统
4管理不得分,功能每缺
管理计、分析、上报等全过程的信息化管理
项扣分
四11
、
保
入井(坑)人员与地面关键岗位人员安全培训内容
障1.
查资料。培训内容不符
措包含年度与专项安全风险辨识评估结果、与本岗位有关6
施合要求1处扣1分
(的重大安全风险管控措施
1
5教育
分
)培训查资料与现场。未组织
2.每年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学学习不得分,现场询问
5
习1次安全风险辨识评估技术有关学习人员,1人未
参加学习扣1分
得分合计:
煤矿事故隐患排查治理标准化评分表
项目标准
项目基本要求评分方法得分
内容分值
查资料。无管理部门不
1.有负责事故隐患排查治理管理工作的部门2
得分
查资料与现场。责任未
-职责
、2.建立事故隐患排查治理工作责任体系,明确矿长全分工或者不明确不得
工分工
作面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治分,矿领导不清晰职责
机4
理工作,各业务科室、生产组织单位(区队)、班组、1人扣2分、部门负责
制
(
1岗位人员职责明确人不清晰职责1人扣
0
分0.5分
)
杳资料与现场。未对事
对排查出的事故隐患进行分级,并按照事故隐患等级明
分级故隐患进行分级扣2
确相应层级的单位(部门)、人员负责治理、督办、验4
管理分,责任单位与人员不
收
明确1项扣1分
查资料与现场。未编制
基础
编制事故隐患年度排杳计划,并严格落实执行4排查计划或者未落实
工作
执行不得分
查资料与现场。未组织
1.矿长每月至少组织分管负责人及安全、生产、技术排查不得分,组织人
等业务科室、生产组织单位(区队)开展一次覆盖生产员、范围、频次不符合
6
各系统与各岗位的事故隐患排查,排查前制定工作方要求1项扣2分,未制
二案,明确排杳时间、方式、范围、内容与参加人员定工作方案扣1分、方
、
事案内容缺1项扣0.5分
故
隐
患查资料与现场。分管负
排
查责人未组织排查不得
(2.矿各分管负责人每旬组织有关人员对分管领域进行1
3周期6分,组织人员、范围、
0次全面的事故隐患排查
分范围频次不符合要求项
)1
扣2分
查资料与现场。未安排
3.生产期间,每天安排管理、技术与安检人员进行巡不得分,人员、范围、
5
查,对作业区域开展事故隐患排查频次不符合要求1项
扣1分
查资料与现场.未进行
4.岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患4
排查不得分
查资料。未建立台账不
1.建立事故隐患排查台账,逐项登记排查出的事故隐
3得分,登记不全缺1
患
登记项扣0.5分
上报
2.排查发现重大事故隐患后,及时向当地煤矿安全监查资料。不符合要求不
2
管监察部门书面报告,并建立重大事故隐患信息档案得分
1.事故隐患治理符合责任、措施、资金、时限、预案查资料与现场。不符合
2
“五落实”要求要求不得分
查资料与现场。组织者
不符合要求或者未按
2.重大事故隐患由矿长组织制定专项治理方案,并组
6方案组织实施不得分,
织实施;治理方案按规定及时上报
治理方案未及时上报
扣2分
分级
治理查资料与现场。组织者
三3.不能立即治理完成的事故隐患,由治理责任单位(部
、4不符合要求或者未按
事门)要紧责任人按照治理方案组织实施
故方案组织实施不得分
隐
患查资料与现场。当班未
治
理采取措施或者未及时
(
24.能够立即治理完成的事故隐患,当班采取措施,及
55治理不得分,不做记录
分时治理消除,并做好记录
)扣3分,记录不全1
处扣0.5分
查资料与现场。没有措
1.事故隐患治理有安全技术措施,并落实到位4
施、措施不落实不得分
安全查资料与现场。现场没
措施有专人指挥不得分、未
2.对治理过程危险性较大的事故隐患,治理过程中现
4设置警示标识扣1分、
场有专人指挥,并设置警示标识;安检员现场监督
没有安检员监督扣1
分
1.事故隐患治理督办的责任单位(部门)与责任人员
四查资料。督办责任不明
(、明确;
确、不落实次扣
2监12
0治理2.对未按规定完成治理的事故隐患,由上一层级单位
督
分7分,未实行提级督办1
)管督办(部门)与人员实施督办;
理次扣2分,未及时记录
3.挂牌督办的重大事故隐患,治理责任单位(部门)
或者上报1次扣2分
及时记录治理情况与工作进展,并按规定上报
查资料与现场。未进行
验收不得分,验收单位
1.煤矿自行排查发现的事故隐患完成治理后,由验收
4不符合要求扣2分,验
责任单位(部门)负责验收,验收合格后予以销号
收不合格即销号的不
验收
得分
销号
2.负有煤矿安全监管职责的部门与煤矿安全监察机构
查资料与现场。未按规
检杳发现的事故隐患,完成治理后,书面报告发现部门4
定报告不得分
或者其委托部门(单位)
查资料与现场。未定期
1.每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况:
通报、未及时公告扣2
2.及时在井口(露天煤矿交接班室)或者其他显著位
分,通报与公告内容每
公示置公示重大事故隐患的地点、要紧内容、治理时限、责
5缺1项扣1分,未设立
监督任人、停产停工范围;
举报电话扣2分,接到
3.建立事故隐患举报奖励制度,公布事故隐患举报电
举报未核查或者核实
话,同意从业人员与社会监督
后未进行奖励扣2分
查资料与现场。未采取
信息使用信息化管理手段,实现对事故隐患排查治理记录统
3信息化手段不得分,管
管理计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理
理内容缺1项扣1分
矿长每月组织召开事故隐患治理会议,对通常事故隐查资料。未召开会议定
改进患、重大事故隐患的治理情况进行通报,分析事故隐患期通报、未编制报告不
五3
、完善产生的原因,提出加强事故隐患排查治理的措施,并编得分,报告内容不符合
保
制月度事故隐患统计分析报告要求扣2分
障
措
查资料与现场。未建立
施资金建立安全生产费用提取、使用制度。事故隐患排查治理
(3并执行制度不得分,资
1
5保障工作资金有保障
金无保障扣2分
分
)
专项每年至少组织安全管理技术人员进行1次事故隐患排查查资料。未按要求开展
3
培训治理方面的专项培训培训不得分
1.建立日常检查制度,对事故隐患排查治理工作实施查资料一。未建立制度、
考核
情况开展经常性检查;3未执行制度不得分,检
管理
2.检查结果纳入工作绩效考核查结果未运用扣1分
得分合计:
煤矿通风标准化评分表
项目标准
项目基本要求评分方法得分
内容分值
1.全矿井、-•翼或者者一个水平通风系统改变时,编制查资料与现场。改变通
通风设计及安全技术措施,经企业技术负责人审批:巷风系统(巷道贯穿)无
道贯穿前应当制定贯穿专项措施,经矿总工程师审批;20审批措施的扣10分,
井下爆炸物品库、充电碉室、采区变电所、实现采区变其他1处不符合要求
电所功能的中央变电所有独立的通风系统扣5分
2.井下没有违反《煤矿安全规程》规定的犷散通风、采
空区通风与利用局部通风机通风的采煤工作面;关于同
意布置的串联通风,制定安全技术措施,其中开拓新水查现场与资料。不符合
20
系统平与准备新采区的开掘巷道的回风引入生产水平的进风要求1处扣10分
管理中的安全技术措施,经企业技术负责人审批,其他串联
通风的安全技术措施,经矿总工程师审批
3.采区专用回风巷不用于运输、安设电气设备,突出区
查现场与资料。不符合
不行人;专用回风巷道维修时制定专项措施,经矿总工5
要求1处扣2分
程师审批
4.装有要紧通风机的回风井口的防爆门符合规定,每6
查资料与现场。未进行
个月检查维修1次;每季度至少检查1次反风设施;制
一10反风演习扣5分,其他
、定年度全矿性反风技术方案,按规定审批,实施有总结
通1处不符合要求扣2分
风报告,并达到反风效果
系
统1.新安装的要紧通风机投入使用前,进行1次通风机性查资料。通风机性能或
(
1
0能测定与试运转工作,投入使用后每5年至少进行1次者者通风阻力未测定
010
分性能测定;矿井通风阻力测定符合《煤矿安全规程》规的不得分,其他1处不
)
定符合要求扣1分
查资料与现场。未进行
2.矿井每年进行1次通风能力核定;每10天至少进行1
通风能力核定不得分,
次井下全面测风,井下各碉室与巷道的供风量满足计算10
其他1处不符合要求
所需风量
扣5分
查资料。未测定扣5
3.矿井有效风量率不低于85%;矿井外部漏风率每年至
分,有效风量率每低、
少测定1次,外部漏风率在无提升设备时不得超过5%,10
外部漏风率每高1个
配置有提升设备时不得超过15%
百分点扣1分
查现场与资料。巷道断
4.采煤工作面进、回风巷实际断面不小于设计断面的
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