部门绩效分解-2011年

倪完善公司绩效管理体系（KPI/透视表/月会）30制定组织绩效管理要求与实施标准，定期检查并评估各单位管理状况10完善职能绩效管理机制（绩效回顾与跟踪、评价、职能联动）10实现公司定期经营分析报告与各单位绩效管理表全面对接，引入对标分析试点20加强绩效管理团队建设（队伍组建、交流培训、工作手册）30顾1、公司绩效管理体系（KPI设置、过程跟踪与年底考核）252、公司经营分析报告与绩效管理实现对接，引入对标试点，提高分析深度与准确性253、推动BU完善经营计划与预算的编制模型，提高审批能力204、部门工作机制完善（工作手册、例会、内部交流）105、带教BU绩效经理推进BU绩效管理（KPI、透视表、月会）106、定期检查并评估各BU管理状况10沈对口冶金/化工1、BU绩效管理体系（KPI设置、过程跟踪与年底考核）202、制定组织绩效管理要求与实施标准，战略绩效管理流程、完善评价细则203、落实好BU绩效指标向下分解,实现各级组织绩效合理对接104、完善业务透视表应用和管理,统一数据收集与核算口径（5月完成）105、4月份完成绩效月会模式的设计，上半年内实现BU月会改革106、结合精益管理推动绩效专题改善,各BU完成一个以上的绩效改善项目107、推动BU完善经营计划与预算的编制模型，提高审批能力108、公司经营分析报告与绩效管理实现对接，提高分析深度、准确性及时效性10许对口橡胶/GMG1、BU绩效管理体系（KPI设置、过程跟踪与年底考核）202、协助GMG建立绩效管理体系（指标分解、定期回顾、理念导入）203、落实好BU绩效指标向下分解,实现各级组织绩效合理对接104、完善业务透视表应用和管理,统一数据收集与核算口径（5月完成）105、4月份完成绩效月会模式的设计，上半年内实现BU月会改革106、结合精益管理推动绩效专题改善,完成一个以上的绩效改善项目107、推动BU完善经营计划与预算的编制模型，提高审批能力108、公司经营分析报告与绩效管理实现对接，提高分析深度、准确性及时效性10谢对口精化1、BU绩效管理体系（KPI设置、过程跟踪与年底考核）202、完善营运报表、公司周报与组织绩效实现更好的管理对接203、落实好BU绩效指标向下分解,实现各级组织绩效合理对接104、完善业务透视表应用和管理,统一数据收集与核算口径（5月完成）105、4月份完成绩效月会模式的设计，上半年内实现BU月会改革106、结合精益管理推动绩效专题改善,完成一个以上的绩效改善项目107、推动BU完善经营计划与预算的编制模型，提高审批能力108、公司经营分析报告与绩效管理实现对接，提高分析深度、准确性及时效性10

杭对口物流1、BU绩效管理体系（KPI设置、过程跟踪与年底考核）202、建立物流对标管理及市场份额统计及管理模式203、落实好BU绩效指标向下分解,实现各级组织绩效合理对接104、完善业务透视表应用和管理,统一数据收集与核算口径（5月完成）105、4月份完成绩效月会模式的设计，上半年内实现BU月会改革106、结合精益管理推动绩效专题改善,完成一个以上的绩效改善项目107、推动BU完善经营计划与预算的编制模型，提高审批能力108、公司经营分析报告与绩效管理实现对接，提高分析深度、准确性及时效性10吴对口农化1、BU绩效管理体系（KPI设置、过程跟踪与年底考核）202海外农药绩效管理体系与观念建立203、落实好BU绩效指标向下分解,实现各级组织绩效合理对接104、完善业务透视表应用和管理,统一数据收集与核算口径（5月完成）105、4月份完成绩效月会模式的设计，上半年内实现BU月会改革106、结合精益管理推动绩效专题改善,完成一个以上的绩效改善项目107、推动BU完善经营计划与预算的编制模型，提高审批能力108、公司经营分析报告与绩效管理实现对接，提高分析深度、准确性及时效性10马对口职能1、职能绩效管理体系（KPI设置、月度绩效回顾与年底考核）202、推动财务总部指标分解与内部回顾模式的建立203、制定SOP,建立与审计、精益、HR的联合工作模式204、建立宣传报导工作机制，提升质量（深度、广度、力度）205、公司经营分析报告与绩效管理实现对接，提高分析深度、准确性及时效性106、部门精益、质量、保密、内控等对口工作10颜管理会计：总部优化战略规划,经营计划,预算与绩效管理流程,理清各部门职责分工与协作机制20负责公司周/月/季/年度经营及绩效报告的编制与优化30开展宏观形势分析与行业对标工作20预算工作与经营计划改进与编制汇总曾管理会计：总部制定公司绩效透视表及基础数据规范,推动BU绩效透视表/基础数据规范的推广30绩效报告财务分析部分与专项分析30协助各BU建立成本管理体系30参与经营计划优化工作10叶部门总务各类绩效数据/台账/运营跟踪表的统计、维护及优化30SA