成本管理目标及方案实施

成本管理目标及实施方案计划的管理严格落实公司要求，需用计划由统计员按照图纸和施工进度认真编制，由施工负责人核实批准；采购计划由主管材料员根据需用计划和库存情况编制，提前七天上报公司审批后采购。采购的管理采购的主要材料产品质量符合工程设计要求，且是合格产品，有出厂合格证、出厂检测报告等质量证明文件。采购前要充分进行市场调查，扩大招标采购、合同采购范围，切实增加材料采购工作的透明度。货比多家，切实做到“多比一算”，合理负债，降低采购成本。在保证质量的前提下，以低价采购。采购时综合考虑批量、储存量及市场各种因素，力争达到采购综合费用最低。产品质量和价格相同时，应从定点供方或内部供应单位采购。若没有约定顾主，主要材料应从合格供方采购。采购时供需双方使用《订货单》签约，必要时应签订采购合同。采购合同使用《工业品买卖合同》统一文本。建立材料价格信息平台。现场材料收发管理现场料具验证验收应由交接双方面对面的交接验收。验收时要严把三关，即质量关、数量关、单据关。验收人首先要对实物进行表格质量验证，是否有损坏或存在表观质量问题。质量要求较高的材料由材料员、技术员共同把好质量关，必要时报项目公司，由项目经理，技术负责人参与验收。验收人应检验随货同行的出厂合格证、出厂检验报告等质量证明文件是否齐全有效，是否与产品对应。验收时要对照实物和订货单上的材料的名称、型号、规格、数量，根据实物形态和结构特点采用点数、过磅、检尺或量方等方式进行验收，不能估计。验收人应坚持“四不”原则，即：没有采购计划不验收，质量不合格不验收，名称、型号、规格不符不验收，质量证明资料不全不符不验收。收发材料员要严格按签证的领料单、调拨单、销售单中指定的品种型号规格、数量发料，并做到“五不发料”：:（1）、口头或电话通知不发料。（2）、白条不发料。（3）、领料手续不齐全不发料。（4）、实行限额领料的材料无限额领料单不发料。（5）、应交旧无故不交的不发料。7、要认真执行“先进先出，推陈储新”的原则，特别是对有储存期限的材料，在保证产品质量的前提下，要按照“先旧后新”的原则发放，对零星用料要做到分斤破两发放。8、以外包劳务班组的材料使用管理为重点，必须在外包劳务合同中约定清楚，界定好责权利。（1）、外包劳务班组坚决服从工地现场文明、材料管理制度，执行工地材料限额领料制度；按现场统一规划堆放材料、机具，自身工作面要符合现场文明要求，做到工完料净场地清；按集团材料现场标准化管理要求设置标牌，搞好生活区的管理和个人卫生，做好自身责任区的治安保卫工作，达到省级文明样板工地的标准，积极配合我方搞好现场各项检查。（2）、外包劳务班组自带小型施工工具及劳保防护用品。（3）、外包劳务班组妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给使用的机具、周转材料及其他设施，周材的堆放整理；工程完成后外包劳务班组将所用的各种材料及周材交我方仓库，若出现各种材料及周材丢失，按原价进行赔偿，赔偿金额从结算价款中扣除。（4）、质量要求：外包劳务班组施工质量依据规范进行质量评定，达不到质量标准要求，其除按规范要求整修至合同质量标准外，并承担质量整修与返工费用（含材料、人工等所有费用）及给我方造成的所有损失，从当月结算价款中扣除。四、每个施工段前由预算员出据施工任务书，提出准确的材料耗用量，待分段工程量完成后由材料员及时进行材料耗用对比分析，找出节超原因，并根据材料节超情况对使用班组进行