用友U8U8-生产作业

1，职责概要：1.1【主要工作】:

1.2【职责要求】:

1.3【关联部门】:

1）PMC部：确保生产订单在系统中已作审核，否则会造成无法缴库或打料单。

2）货仓部：及时依照系统的单据处理每天需作处理的实际业务流程1）执行PMC部的生产计划，确保依生产订单作业。

2)生产部各生产线负责人，严格执行完工入库信息传递给统计员。

3)统计员每天及时处理掉完工入库手续。

4）产线补料申请作业。

5）每月依据从仓库打印的盘点单盘点。

1）严格按照本规范文件进行操作。

2)在实际运作的过程中，发现基础资料或其他相关设置有问题，需及时向相关部门反映并要求得到落实。

3)生产部各产线每天的入库单必须每天上交，并要求在填写入库单时，单据上必须严格按照生产订单要求进行，

3)统计员每天将实际工作处理完毕，确保系统与实际同步。

4）如果由于各种原因,不能上班的时间超过一天，需要事先把自己未处理的原始单据交接给相关指定人员，确保系统的工作每天及时处理完毕。

5）用户不越权操作、不做违规业务。

6）每个用户只可以用自己的用户名进行登录,并保证自己密码不泄密，定期性更改改密码。

7）业务单据需要及时录入，并要求实际工作执行完成;业务操作完毕后或离开座位请及时关闭窗口。2.1生产入库作业：42，主要流程：2.1.1【作业流程】

操作方法-1：进入“产成品入库单”界面，点击“生单”按钮，选取生产订单号，确认。2.1.2【作业规范】2.1生产入库作业：A.产成品入库单录入：路径：业务工作→供应链→库存管理→入库业务→产成品入库单1.点此进入操作界面3.按“生单”/”生产订单（蓝字）”进入查询条件选择

操作方法-2：，‘Y’表示选择机型的生产订单号和其产品编码，点击“确定”按钮。2.1.2【作业规范】2.1生产入库作业：A.产成品入库单录入：

2．按“确定”按钮完成1．选中需生单的明细。

操作方法-3：选择入库仓，库存类别，填写数量，点击客户PO号得到批号,点击“保存”/“审核”按钮，确定完成。2.1.2【作业规范】2.1生产入库作业：A.产成品入库单录入：1．输入产成品入库单表头信息2．在此处填写本次入库数量/批次

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367SMTWIP仓操作方法-1：进入调拨业务、调拨单界面，点击“增加”，填写表头内容，选取调拨的机型代码、数量、批号（PO号），点击“保存”/“审核”按钮。2.2.2【作业规范】2.2调拨转运作业：A.调拨单录入：路径：业务工作→供应链→库存管理→入库业务→产成品入库单2操作方法-1，点击“下查”按钮，进入其他入库列表，点击“审核”，同意审核其他出库列表。确定完成。431注意：1）ATE转入成品仓，流程如上，注意转入出部门和仓库。2）其他入/出库列表页弃审/删除后，调拨单才能弃审/删除。1．点此进入2.2.2【作业规范】2.2调拨转运作业：B.调拨作业产生的其他出入库单审核：

操作方法-1：发货通知单，进入发货单界面，点击“增加”，点击“订单”选择销售机型的客户PO号。2.3.1【作业规范】：发货单生成2.3.销售发货（发货通知单）作业：路径：业务工作→供应链→销售管理→销售发货→发货单

1.点此进入操作界面2.按“增加”增加一张单据4.选择要销售产品编码的客户PO号

3.按“订单”输入客户PO号

1．选择销售机型的订单号2．按“确定”按钮完成操作方法-2：选择销售机型的订单号，注意发货日期和数量。2.3.1【作业规范】：发货单生成2.3.销售发货作业：

操作方法-3：选择仓库，发货数，点击“保存”“审核”。一次可以选多个机型。2.3.1【作业规范】：发货单生成2.3.销售发货作业：1．输入发货单表头信息3．在此处填写本次发货数量2．输入发货仓库2.4.1【作业规范】：送货单2.4.销售出库作业：操作方法-1：点击“关联查询”，在关联单据中点击“库存管理”，勾选“销售出库单”，确定。路径：业务工作→供应链→销售管理→销售发货→发货单1．点击关联查询2．选销售出库单操作方法-2：点击“单据编号”，得到销售出库单2.4.1【作业规范】：送货单2。4.销售出库作业：1．点击单据编号2.5补料作业：2.5.1【作业规范】A.补料作业/补料申请单生成：

操作方法-1：进入申请单界面，点击“增加”选取需补料的生产订单号。选取需要补料的料及其数量，按“保存”/“审核”。路径：业务工作→生产制造→生产订单→生产订单处理→补料申请单1．点此进入作业界面2．点“增加”4．选取需补料的生产订单号

3．开始时选取“是”5．输入补料数及补料日期,报废类型选”料废”注意：1）生产部完成补料申请单后，需及时通知仓库做补料材料出库业务。

2）只有发过料的生产订单才能申请补料。

2.6报废作业(先补料再报废)：2.6.1【作业规范】成品报废作业：1）如果已成品入库，需作产成品入库单红字退回产线；

2）如果没有生成成品入库，直接做材料报废。

1．点此进入作业界面2．点“生单”6．输入生产订单作为批号

3．选取报废仓库5．输入报废数量材料报废作业：1）开补料申请单申请补料，出库类别选择生产超领，蓝字出库；

2）如果原材料来料不良，由补料申请单红字退”退客户仓”，出库类别为”来料坏”,批号为其”生产订单号”；

3）如果生产造成不良，由补料红字退”报废仓”，出库类别为”生产坏”,批号为其”生产订单号”；

4）如果工程造成不良，由补料红字退”报废仓”，出库类别为”工程坏”,批号为其”生产订单号”.5)报废数量查询路径:供应链/库存管理/报表/库存帐/先存量查询,查询条件输入仓库编码和批号.

4．选取报废的出库类别

2.7生产订单报废报表(结算报表前,产线所有物料必须通过材料出库单红字退仓):2.7.1【作业规范】报废报表作业：1）产线物料退仓；

2）在退客户仓用现存量查询此订单的退客户料详情;3)在生产订单物料查询报表中,报废数=差异数列+报废列-退客户数1．点此进入作业界面2．在查询界面输入生产订单或客户PO号 3．数据列表

生产订单物料查询路径：报表中心→自定义报表→生产订单→生产订单物料查询2.6材料出库单审核：2.6.1【作业规范】A.打开材料出库单列表：

操作方法-1：进入申请单界面，点击“过滤方案”选取未审核单据。输入过滤信息,点击确定.路径：业务工作→供应链→库存管理→单据列表→材料出库单列表1．点此进入作业界面2．点“过滤方案”3．选择”未审核单据”2.6材料出库单审核(其他出库单列表同类似)：2.6.1【作业规范】