工艺文件管理办法

工艺文件管理办法1范围本办法适用于公司各类生产工艺技术文件的管理。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本办法的引用而成为本办法的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本办法，然而，鼓励根据本办法达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。3术语和定义3.1工艺文件工艺文件是指导员工生产操作和工艺管理用的各种技术文件的总称。4职责4.1技术中心4.1.1负责编制、修订及发布公司级工艺文件；4.1.2负责审核、备案各生产单位厂级工艺文件；4.1.3负责检查公司工艺文件的执行情况。4.2各生产单位4.2.1负责编制、修订及发布本单位厂级工艺文件；4.2.2负责自查本单位工艺文件的执行情况。4.2.3负责将本单位厂级工艺文件报送技术中心审核、备案。5管理要求5.1工艺文件的组成a）工艺流程图；b）工艺规程、操作规程；c）产品原料、辅助材料定额表；d）工艺设备汇总表；e）管理用工艺文件；f）其它与工艺相关的文件，标准等。5.2工艺文件的编制要求5.2.1在充分利用现有生产条件的基础上，尽可能采用先进、可行、经济合理的工艺路线。5.2.2在生产结构比较简单的情况下，可以只采用文字叙述。当文字叙述不能充分表达工序过程和工艺要求时，应采用工艺流程图、数质量流程图、物料平衡图等工艺附图做进一步说明。5.2.3在保证产品质量的前提下，尽可能提高生产效率，降低消耗。5.2.4在生产过程中应规定，采取适当的保护措施防止损坏产品。5.2.5在产品生产过程中应规定，采取措施防止多余物的产生，并明确规定控制多余物的方法和要求。5.2.6编制的工艺文件必须正确、完整、统一，打印的文件页面整洁。5.2.7各级签署应清晰并注明签署日期。5.2.8技术中心负责编制产品企业技术标准、产品生产工艺规程、各生产单位关键工艺考核指标等公司级工艺文件，各生产单位负责编制本单位厂级工艺文件，并报送技术中心审核、备案。5.3工艺文件的编制依据，5.3.1对产品生产要求的相关法规、产品规范和有关工艺技术文件的管理办法，公司有关工艺方案、工艺标准等。5.3.2企业的生产条件和生产特点、采用的先进工艺技术，对产品工序和质量有指导作用的工艺资料。5.3.3由于产品结构的变化、质量与产量的提高、工艺方法的改进以及生产中存在的问题及时修改的有指导性作用的关键技术，成熟的技术革新成果。5.3.4新产品、新工艺研究过程中形成的工艺方法及试验数据。5.4工艺文件的使用与保管5.4.1公司级工艺文件通过公司管理平台发布，平台上发布的版本为最新文本。5.4.2编制的工艺文件，经审批颁布后，需及时发放到使用场所或相应的工作岗位。5.4.3正式工艺文件归档后，应有归档编号，并指派专人进行管理。5.4.4产品生产过程中产生的记录文件，应及时整理、归档，档案保管人员应检查文件的完整性和整洁程度等。5.5工艺文件的更改5.5.1当出现一下情形时，工艺文件需进行修改：a）工艺技术改进时；b）推广新工艺、新技术、更新设备装置时；c）贯彻新标准或技术更改时；d）发现工艺文件有错误时。5.5.2工艺文件的修订按照公司文件管理中要求进行。5.5.3工艺文件更改时要做到同一文件更改到位，相关文件更改到位，相关岗位通知到位，相关工艺调整到位。5.5.4工艺文件执行过程中，任何人均可以对工艺文件的执行提出合理化建议；技术中心组织合理化建议论证，经公司审核后纳入工艺文件管理。5.5.5公司级工艺文件注销需经过公司审批，其程序与工艺文件颁布、更改的审批程序相同；各生产单位厂级工艺文件注销需经过分管领导审批，并报技术中心备案。6