基本保密制度之涉密产品装配、调试过程保密管理规定

第4页共8页第5页共8页-基本保密制度之涉密产品装配、调试过程保密管理规定1目的为进一步细化公司保密产品在装配、调试过程的保密管理，规范装配、调试过程中的保密管理要求，特制定本规定。2职责2.1装配部：负责保密器件、保密模块（或单元）的装配；负责保密单元生产要害部位的管理。2.2调试部：负责保密器件、保密模块（或单元）调试过程中的领用、保管、报废确认、进出部门记录或登记；负责保密单元生产要害部位的管理。3管理要求3.1保密器件的领用3.1.1保密器件的领用，由部门指定保密员按合同需求数量与计划人员核对后，按合同数量填写《保密器材领用记录表》和《领料单》，填写应注意单据说明与生产图纸明细要求一致，填写清晰、完整无涂改，并按要求由指定主管领导审批，审批完毕后，到物料库找指定保密员领取实物，注意核对单据与实物型号，实物点数与交接，单据留部门内部保存。3.1.2领用器件后不能当天装配或调试的，须将其存入专用保密文件柜或保密单元生产库房的保密要害部位内，并填写《保密器材交接过程记录表》，做好记录。3.2保密产品、密级图纸、资料生产过程管理3.2.1生产过程中所需要的图纸资料应由部门保密员向档案资料室办理借用，生产专员应对密级图纸、资料妥善保管，当天下班前不能归还的应锁在密码文件柜内，机密级图纸必须当日归还，第二天再续借，任何密级图纸资料不得带出厂外，更不得擅自复印使用和借给无关人员查阅，生产专员应确保图纸资料的使用安全，防止丢失。3.2.2因生产原因需领用《保密本》做相关记录时，应到本部门保密员处领用，并填写《保密本领用登记表》，生产专员应妥善保管保密本，不得擅自更改保密本内容，不得乱写与保密无关内容，更不能借给无关人员查阅，记录者应填写工整、清晰无涂改，内容完整，使用完毕应尽快归还保密本并销账，不得擅自长期保留。3.2.3保密单元板必须由指定人员进行调试；保密产品在整机调试过程的数量安全由产品负责人承担，并负责保密产品出入部门的账册登记。3.2.4调试用保密图纸资料、技术文件必须由指定人员使用，并确保图纸资料使用安全与防止丢失，批次完工后须将图纸资料退还资料室，或交由部门保密员存入密码文件柜内，并作好登记。3.2.5保密管理员应对每批次装配部交来的保密单元板或保密IC对照生产计划进行核实验收，并进行分类登记在专门的台账和借还登记手续。3.3保密产品的借用3.3.1经公司保密办批准的涉密人员，为可接触保密单元板或带保密单元板的保密机的设计、生产、质量人员，需临时借用产品时，由中转库进行周转。3.4保密产品的报废3.4.1在单元生产过程如需对保密器件及保密单元板进行报废处理，需由生产专员提出，经本部门保密员检查确认。如保密器件报废则直接交由保密员按保密流程进行报废；如报废保密单元板则必须将保密器件拆除后交给保密员，并做好相关交接记录，由保密员按保密流程进行报废。3.4.2在单元调试过程中如需对保密器件及保密单元板进行报废处理，需由单元调试人员提出，经本部门保密员检查确认。如对保密器件报废则直接交由保密员按保密流程进行报废，如报废保密单元板则必须将保密器件拆除后交给保密员，并做好相关交接记录，由保密员按保密流程进行报废。3.5保密产品出入部门管理3.5.1产品在生产过程的数量安全由产品负责人承担，并负责上、下道工序保密产品出、入部门的账本登记工作，填写《保密产品上、下道工序交接过程记录表》，并向下道工序部门提供《批次产品保密器材质量和管理可追溯记录表》；部门应设立专门台账，并由保密员统一保管。3.5.2因生产需用要出、入保密室的相关生产人员必须在保密员许可并陪同下进入保密室，按要求填写《保密室保密产品和器材进、出登记表》，不得携带3G手机和带摄录功能的手机或相机进内，进内者不得参观和严禁拍照。3.6保密产品包装入库管理3.6.1有合同部分产品入库（标配含保密器件），调试部根据生产合同要求，（按保密器件领用流程办理领用手续，并严格按生产合同数量领用，计划部审核生产合同与领用数量并做好批次登记），在产品出厂用户检完毕后出具包装通知单，由调试人员填写产品送包装单，注明产品生产批次，生产合同号，合同数量，保密器件不需再次确认；如合同有特殊要求不需保密器件，则在送包装单注明不含保密器件。3.6.2产品借用或临时紧急需求发送无合同产品，则需在送包装单上注明是否含保密器件及型号、数量。4附表4.1保密器材领用记录表4.2保密器材交接过程记录表4.3保密产品上、下道工序交接过程记录表4.4批次产品保密器材质量和管理可追溯记录表4.5保密室保密产品和器材进、出记录表保密器材领用记录表合同号保密器材或IC名称/型号合同数量填单时间领用时间领用批次生产数量领用人计划确认人备注保密器材交接过程记录表日期产品代号保密器材或IC名称/型号ERP产品批次总数量已装配数剩余数量移交人接收人备注BMPA37P3BMPA37P3日期产品代号保密产品、器材名称/型号ERP产品批次总数量产出数量送交数量剩余数量移交人接收人备注批次产品保密器材质量和管理可追溯记录表产品批次：序号器材名称器材编号装入产品单元名称装入产品单元编号装入产品整机编号维修调整说明12345