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文档简介

更改控制程序1、目的确保产品始终符合客户及法律法规的要求。2、范围适用于产品设计结构、关键材料及关键工艺更改过程的控制。3、术语和定义略4、流程5、执行方式5.1、更改的提出5.1.1、客户提出的更改客户提出更改时，外贸部业务员应详细了解其要求，必要时可以要求设计师与客户代表直接沟通，并用《业务联络单》LQ/QP003-01记录后通知设计师，有关记录应保存在客户的档案内。5.1.2、公司内部提出的更改此类更改包括更改关键原材料的规格或供应商、关键工艺的更改和结构的更改。提出部门应用《业务联络单》的形式将要求更改的原因、更改建议向技术部作出详细说明。5.2、评审技术部接到更改要求后，应组织产品原设计人员（原设计人员不在时，可以组织该类产品的设计人员）对更改要求进行评审，评审情况记录在《业务联络单》上存档；不涉及到产品结构的更改，评审通过后直接转到5.4节执行。5.3、更改设计原则上由产品原设计人员负责人产品图纸的更改，原审批人员负责图纸更改的审批，必要时由技术部长另外安排工程技术人员进行。5.4、更改验证5.4.1、技术部应组织制作样品；5.4.2、样品由品质部按产品要求进行试验与测量，并出具测试报告；5.4.3、技术部应根据测试情况对于更改进行确认，并记录在《设计确认报告》上。非合同环境下的变更，验证通过后，直接转入5.6节。5.5、客户确认业务员应将更改后的产品样品和测试报告一并送客户，请客户确认，如果确认不通过，则转入5.3节重新执行。5.6、认证确认技术部应填写《产品更改申请单》报送认证机构确认和备案。认证机构有专用表单时，使用该表单格式。认证机构的确认情况应予记录归档。5.7、更改通知5.7.1、技术部应填写《设计更改通知单》和更改过的设计文件、工艺文件、检验文件一并交归档；5.7.2、文件管理人员应按照《文件控制程序》关于文件更改的要求通知各有关单位。5.8、执行更改各有关部门应按照更改后的设计组织采购、加工、验收。6、记录6.1、本程序规定

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