IATF16949方针和目标、指标及方案管理程序

第4页共4页……密封装订线……密封装订线……密封装订线……文件编号版本号生效日期文件名方针和目标、指标及方案管理程序变更履历版本号变更说明变更时间分发部门业务部□生产部□装配部□注塑部□项目部□设备部□物流部□质量部□采购部□行政部□综合管理部总经办□财务部□编制审核批准编制日期审核日期批准日期……密封装订线……密封装订线……密封装订线……1.目的：加强对方针和目标及指标的管理，使其在制定、实施、监测、评价等阶段受到控制，确保各岗位目标得到实现，进而确保公司管理目标、指标和管理方案的实现。2.范围：本程序适用于公司管理方针、目标的制定、发行、评价及修订全过程。3.定义3.1质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。3.2管理目标：在质量和环境方面所追求的目的。4.职责：4.1总经理负责审批公司的管理方针、目标、指标。4.2各部门负责制定本部门管理目标、指标和方案，管理者代表审批。4.3各部门负责分解本部门的管理目标、指标。4.4质量部负责本程序的制定和修改。5.工作程序5.1方针管理5.1.1管理者代表负责组织编制管理方针，总经理批准，以专页的形式在管理手册中发布。5.1.2管理方针应以有效的方式进行宣传贯彻，让全体员工积极参与。5.1.3适时对方针进行评审，保持方针的延续有效性。5.2目标、指标的制定：5.2.1年度经营计划：制定公司的管理目标和指标，由管理者代表组织各部门制定，报总经理审批。5.2.2各部门的管理目标和指标，由各部门部长依据公司管理目标、指标和本部门职责制定，报总经理审批。5.2.3各部门部长负责将本部门的管理目标、指标进行向下的内部分解。5.2.4长期经营计划：制定3~5年的长期经营计划和目标，并且是基于未来的市场动向和竞争对手分析后设定。5.3目标、指标制定的依据5.3.1公司的经营方针。5.3.2有关法律、法规及其他要求。5.3.3公司、各部门的重要环境影响因素。5.3.4来自相关方的信息与要求。5.3.5环境管理活动的持续改进以及污染预防的承诺。5.3.6可选择的最佳技术以及经济上、运作上的可行性。5.3.7实施的进度以及可调整性要求。5.3.8体现方针的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门、各部门，即目标明确，指标具体可测量。5.3.9相关职能部门的管理职责。5.4目标、指标的管理5.4.1管理目标、指标获审批后，以单独文件向下发放，下一级接到上一级管理目标、指标后,制定本级管理目标和指标，并上报审批。5.4.2管理目标、指标的制定依据是本部门主要职能，尽可能量化。5.4.3管理目标、指标如因公司内外环境、市场环境、法律法规及其他要求、管理方案的进度状况发生变化时，要及时向主管领导报告，经确认后进行适当修改和调整，重新审批确认。5.5根据考核的规定对管理目标、指标的完成情况进行考核，对考核结果进行分析，对没有达到目标和指标要求的采取必要的措施。5.6目标、指标的宣贯5.6.1通过分发专题文件、内部会议、宣传栏等方式对各级管理者和员工进行目标、指标的宣贯。5.7目标、指标的公开相关方或公众要求公开公司的相关质量、环境、目标、指标时，经过总经理批准。5.8管理方案5.8.1管理方案的编制：5.8.1.1环境管理方案由质量部组织主要管理部门依据目标、指标进行编制，经管理者代表批准生效。5.8.1.2管理方案应涉及与实现质量、环境目标、指标有关的全部可能的活动（如施工、安装、材料、使用、搬运、贮存及处置等）、资源及具体措施。5.8.2管理方案包括：5.8.2.1编制管理目标和指标。5.8.2.2方法措施、技术手段。5.8.2.3执行部门与负责人。5.8.2.4预算经费。5.8.2.5监督检查部门及检查时间等。5.8.3管理方案的更改当发现管理方案存在以下情况时，由质量部组织主要管理部门进行修订，管理者代表批准后实施。5.8.3.1管理方案存在不合理性时。5.8.3.2法律、法规及其他要求发生变化时。5.8.3.3公司内部、外部条件发生变化时。5.8.3.4相关方提出特殊要求时。5.8.3.5发生与管理方案有关的事故、事件时。5.8.4管理方案的实施与监督验证管理方案以受控文件的形式发至各相关职能部门、具体实施，由主控部门负责对方案实施的进度与效果等进行监督验证。6相关文件无。7产生的记录7.1公司方针.7.2公司及各部门及各部门管理目标、指标和管理方案。7.3公司目标和指标考核办法附工作流程图流程责任部门作业内容相关记录制订、发布质量方针制订、发布质量方针制订管理目标制订管理目标拟定实现计划拟定实现计划 实施、考核目标实施、考核目标评审N 评审 修订/存在问题分析修订/存在问题分析总经理质量部总经理管理者代表相关部门质量部相关部门总经理各部门质量各各部门管理者代表质量部制订质量方针培训、宣传、张贴部门主管会议各部门培训、宣传、张贴有关部门制订明确的管理目标实现计划，管理者代表汇