IATF16949不合格品管理程序

第第页共7页……密封装订线……密封装订线……密封装订线……文件编号版本号生效日期文件名不合格品管理程序变更履历版本号变更说明变更时间分发部门业务部□项目部□设备部□物流部□生产部□质量部□行政部□财务部□采购部□相关部门会签：编制审核批准编制日期审核日期批准日期-……密封装订线……密封装订线……密封装订线……1.目的对不合格品(包括不确定或可疑状态的产品）的识别、标识、隔离、处置等进行控制，以防止其非预期使用以及处置不当导致的浪费。2.范围适用于本公司进料、制程、入库和已交付不合格品的管理。3.定义3.1返工：为使不合格品符合要求而对其采取的措施；3.2返修：为使不合格品满足预期用途而对其采取的措施；3.3不合格：不满足规定的要求。4.权责4.1质量部负责进料、制程中不合格品（包括退货产品）判定和善后跟踪验证工作，化工原料的检验和判定及不合格品由设备部门负责处理。4.2采购部负责对进料过程中不合格品的处理。4.3生产部操作人员负责对制程中的不合格品的识别、标识和评审后产品的处理工作。4.4市场部负责已交付产品的处置工作。5.工作程序5.1、不合格品的来源：本程序中的不合格品来源包括进料、制程、仓库（内部仓库、外部仓库）以及顾客退回。5.2、不合格品的判定及标识：5.2.1、不合格品的发现：a)、检验员在进料检验、制程巡检、出货检验、新品检验以及实验室检测过程中，依据检验标准对发现的不合格进行记录。b)、生产车间员工在操作时进行自检、顺检，依据检验标准对发现的不合格进行记录。C)、当已入库（内部仓库）的产品存在不合格的风险时，由检验员依据检验标准进行检查，对发现的不合格进行记录。d)、在途产品、外部仓库或客户现场的需要确认产品由外部驻厂人员或办事处人员依据检验标准进行检查，并对发现的不合格进行记录，质量部对不良内容进行确认。e)、顾客处退回的产品，仓库收到退货后通知向质量部报检；由质量部检验员依据产品检验标准对退回产品的确认并做判定。5.2.2、不合格品的标识：a)、检验过程中发现的单件不合格品用记号笔将不良部位圈出来。b)、对于发现的批量不合格品由检验员在标签上标记“不合格”，并备注不合格内容。5.2.3、状态不明的或可疑的产品先归为不合格(如各环节发生的掉件等)，粘贴待处理标签或在工序流转卡上/标签上标记“待处理”，通知质量部检验人员进行确认。5.2.4、已确认报废的单件不合格品标识后放入不合格桶/箱中，批量的不合格存放在规定的不合格区域，集中处理。5.3、不合格品的隔离：5.3.1、发现不合格后应首先对可能出现批量不合格的产品进行隔离处理。5.3.2、过程中的不合格品由生产部负责在指定的隔离区域进行隔离；已入库的产品和外部退回的产品经检验员确认为不合格后由仓库管理员负责在指定的隔离区域进行隔离；外部仓库或顾客现场的不合格品由驻厂人员负责在指定区域进行隔离。5.3.3、生产部/仓库负责人员/驻厂人员将隔离的产品进行统计，将隔离产品名称、批次号、数量、隔离存放位置、不合格内容、隔离日期等信息汇总并以电子邮件方式发送给公司领导以及各部门相关人员。5.3.4、生产部/仓库负责人/驻厂人员对负责的隔离区域要进行区域划分并且要有明显的区域标识；对隔离的产品做好防护措施（防尘、防划伤等）。5.3.5、隔离的产品质量部应在24小时内给出处理意见，责任部门在72小时内完成处理。如超出72小时未得到处理，责任部门负责人需向总经理进行报告并得到总经理的批准。5.4、不合格品的评审：5.4.1、一般情况下质量主管有权决定不合格品的处置，无需进行评审；对批量较大（大件产品50件以上，小件产品200件以上）、影响交付客户、生产急用件、经济损失比较大（损失5000元以上）且有可能利用的不合格品需要进行评审。5.4.2、过程中发生的不合格以及仓库（内部、外部）中发现的不合格由不合格品产生部门的主管填写《不合格品处理单》，组织相关部门进行评审；如供应商的产品不合格需要评审时由采购部门主导评审；实验室发现的不合格由质量部主导评审；顾客处发生的不合格由品保主导评审：5.4.3、一般情况下参与评审的部门包括项目部、质量部、生产部、设备部、物流部，当涉及到供应商的产品时需增加采购部评审；客户关联或影响到交付的情况下需增加市场部评审。5.4.4、评审采取会议或会签的方式，参与评审部门的经理进行评审。5.4.5、评审的结论可以是让步接收（特采）、返工或返修、报废、拒收。5.5、不合格品的处置：5.5.1、特采（让步接收）：a)、来料不合格：对轻微不合格而不会严重影响工艺过程和产品质量的不合格品，如生产急需时，由采购部门提出《特采申请单》，由质量部、项目部、设备部、物流部评审后经总经理审批后可接收。b)、制程中不合格、成品不合格：须经过不合格品的评审（条款5.4），产品的发生、使用和需求部门依据《不合格品处理单》评审结果做让步接收处理。c)、成品的让步接收需得到客户的批准，并且要在外包装箱上粘贴特采标识；成品发运前（至少提前1天）质量部工程师/经理要将发运的让步接收产品的产品信息（品名、图号、批次号、数量等）通过邮件通知顾客及外部驻厂人员。5.5.2、返工返修：经评审决定返工返修的产品，依据《返工返修管理办法》进行返工或返修作业。5.5.3、拒收：采购部依据《进料检验报告》联系供方将不合格来料退回，不合格品退回的期限为一周。5.5.4、报废：a)、报废申请、审批流程：-不合格品产生部门班长对本车间报废的不合格品做好分类统计，填写《产品报废申请单》，《产品报废申请单》由生产车间主管审核，批量报废时需由生产部经理审核。备注：产品报废申请按班次别进行，除特殊情况（如产品待确认、产品不能处理）外，当班产生的不良必须在下班前完成报废申请。-各车间主管将经内部审核过的《产品报废申请单》交给质量部检验员，质量部检验员对报废产品进行审核确认无误后签字。审核重点：报废数量过多、超过报废目标要求的要求给出原因、责任人；申请报废的产品是否包含本不应该被报废处理的产品。-检验员确认后签字后，《产品报废申请单》交由品检主管进行复核。-如批量报废还需要质量部部长、主管副总审核签字，并最终由车间主管将《产品报废申请单》提交到总经理处，经总经理批准后方可进行报废处理。-《产品报废申请单》一式四份，质量部门、生产部门以及仓库、报废执行部门（粉料房或垃圾存放管理处）各保留一份。b)、报废产品的处理：-各车间将本车间报废的产品中能分解的要分解成单一件，然后按照注塑件、电镀件、涂装件、以及包材类进行分类。-各车间将报废品中的注塑件按原材料类别以及产品别分类后送到粉料房，同时需附带《产品报废申请单》一起交给粉料房负责人。-粉料房负责人接收《产品报废申请单》并核对报废产品数量。-各车间将除不能进行回收再利用的报废产品送到报废存放区域由该区域管理人员集中处理。-《产品报废申请单》经审批后确定报废的产品，特别是电镀件要进行破坏处理（折断或划伤），以防止报废产品私下被另作使用。备注：粉料房或报废区如没有接收到经审批的《产品报废申请单》不能接收车间的报废产品。c)、报废产品的统计：-质量部负责报废产品的统计工作，每日进行统计形成表单（包含报废日期、车间、产品名称、材料名称、报废数量等内容），并将表单每日通过电子邮件方式发送给公司领导及相关部门人员共享；每月对报废产品按照原材料类别以及产品别进行汇总整理。5.5.5、对于客户端的产品、在途产品、外部仓库的产品和顾客处发现不合格时由驻厂人员/办事处人员负责进行返工/返修、更换、报废处理或退回公司。驻厂人员/办事处人员建立台账，对每日处理的不合格品进行记录（要记录日期、数量、不合格内容、处理方式），同时保留不合格样件或对不合格部位进行拍照，并将记录发送给品保及相关部门人员。需要时将不合格样件或照片发给品保及相关部门人员。外部退回产品需返工返修的，按照《返工返修管理办法》执行，相关部门做好返修记录以及报废统计工作。5.6、偏差许可：当产品或制造过程出现偏差，与客户承认状态不同时，如需加工生产，需填写《偏差许可申请单》（顾客有格式要求时依据顾客提供的格式），向客户提出偏差许可申请，得到顾客的承认后方可进行加工生产。a)、产品规格不符合时由项目部向客户提出偏差许可申请b)、4M变化或过程出现偏差时由质量部向客户提出偏差许可申请6.相关文件《返工返修管理办法》7记录7.1《不合格品处理单》7.2《特采申请单》7.3《返工返修单》7.4《产品报废申请单》7.5《索赔单》7.6《不合格品退库单》7.7《交付产品退回记录》7.8《退回产品清单》

附流程图流程责任部门作业内容相关记录检验标识、隔离标识、隔离不合格品评审不合格品评审不合格品处置不合格品处置报废返工或返修拒收或退货让步接收报废返工或返修拒收或退货让步接收再次验证N放行转序放行转序入废品库NY入废品库原因分析及制订措施原因分析及制订措施发生部门/检验员质量部/责任部门责任部门相关部门相关部