标杆地产住宅项目最优成本策划模板

最优成本策划20**年**月**日汇报人：项目总＊＊区域＊＊项目最优成本策划附件2：内部最优成本策划说明编制目的：确保区域总裁对项目下达的最优成本目标落地，做实成本前置优化及成本适配。版本适用范围：适用于《碧桂园集团最优成本管理办法》的项目。会议组织及时效性要求：按《项目最优成本策划工作指引（2021年V1.0试行版）》。提示：正式提交报告时，本（页）说明须删除！成本管控要求一、管理逻辑：责任包干目标成本＞最优成本目标≥策划后预计成本。二、可达成/不能达成：

可达成：经成本策划，已完成优化的指标或成本；或经成本策划，通过努力后期可优化落地的指标或成本。

不能达成：策划研判后，暂时无法突破达成的成本。需分析不能达成的原因，及后期的管控方案。提示：正式提交报告时，本（页）说明须删除！成本管控目标0102最优成本策划03成本管控策略目录PARTONE成本管控目标０１项目基本情况０２项目竞品分析０３项目经营指标０4最优成本目标达成1、项目基本情况-项目区位胶宁高架路辽阳路银川路合肥路长沙路重庆路四流南路跨海大桥高架路海尔路环湾路八大关奥帆中心景青岛动物园车青岛长途汽车站地铁三号线地铁二号线哈尔滨路青岛市政府市南区政府崂山区政府李沧区政府景景市北区政府杭鞍高架路香港东路香港西路BD崂山区市南区市北区李沧区山东路在建地铁八号线C本案往青岛北站、流亭国际机场A项目区位情况此案例仅做示例项目区位基本情况：……此案例仅做示例1、项目基本情况-项目周边配套此案例仅做示例周边配套简要说明环境配套紧邻南山公园，附近有青岛海泊河公园及文化公园。教育配套青岛理工大学：山东省重点建设的应用基础型人才培养特色名校。鞍山二路小学：省教学示范学校、省德育先进单位。医疗配套海慈医院：集医疗、科研、教学、预防、保健、康复于一体的综合性三甲医院市北区人民医院:集医疗、预防、教学、科研、社区卫生服务为一体的综合性二级甲等医院生活配套地块西北1km，5分钟车程内左右即为历史悠久的山东路商圈，被市北区居民所认可；地块东南方向2km，1分钟车程内是中央CBD商圈，是青岛五大商圈之一。交通及其它地块周边为鞍山路和抚顺路两条主干道，地块东侧鞍山二路纵贯南北。4/M5/M8/M1（规划中）多线地铁城芯汇聚，交通便利。1、项迈目基职本情美况-项目衣地质欠地貌用概况地质燥地貌赢条件磁简要估说明愿：①特现殊高勇差：….坛.②土忠质类址别：…③地下牧水位药：…④拆制迁内虽容：…⑤排洪择沟渠娇：…其它成本递风险秤评估淡：为清勒晰反零应项忽目现瞒状，别此页变放一北张占慨满全木页的室现状周图，倡重点避！！醉！1、项得目基踢本情盖况-项目摩地块悄四至瞒现状地块宫四至史现状母简要央说明饥：①高滚压线铜：….猛.②光沙缆电雄缆：…③待拆返建筑赠：…④补秘偿事浙项：…⑤红线业外设兵施需偶求：…其它成本甘风险纹评估幅：重点绑！！听！此案厦例仅丈做示拆例一期一期展示区1、项系目基网本情局况-项目竭规划象平面伯图此案海例仅巾做示店例说明既：此闷配图护要求歇为鸟河瞰图拿，并浮标注姿出展敏示区湖位置本页若口径插为含值增值笼税口芽径城市划分

□一二线城市

□三四线城市□五六线城市最优成本目标是否达成

□达成

□未达成主要规划指标占地面积(m2)容积率绿地率建筑面积(m2)可售面积(m2)可售比示范区主要指标示范区占地(m2)示范区容积率示范区建面(m2)主要经营指标总目标成本(万元)项目净利润项目净利润率亩产利润额我司净利润我司净利润率主要开发节点拿地日期开工日期开盘日期桩基完成日期竣工日期交楼日期合作项目相关信息我方占股51%我方分管职能工程、采购、成本合作模式□股权收购

□联合竞买操盘模式□我方操盘□联合操盘□对方操盘非合泡作项舱目该言部分粉可删零除不赚填2、项赌目竞种品分课析-竞品伶分析项目名称竞品项目碧桂园***（最好竞品）***（最近竞品）***（售价相近）***（配置相似）开盘时间

与本案距离规划指标概要占地面积

建筑面积

容积率

产品方案概要主力产品及其去化情况

交楼标准洋房

独栋

双拼

…

售价水平洋房

独栋

双拼

…

主要卖点差异分析

主要大宗资产商业商业配比

商铺定价

商业去化率

车位车位配比

车位定价

车位去化率

地下车库地面做法必须泥写明泛竞品季大宗断资产血所有您信息竞品费分析异中竞蚁品最多软四个白，1个当映地最单好竞杏品，警一个糊距离主最近张竞品饺，2个售刃价或年配置竞相似斗竞品主，若县吓城竞肺品少失，区根域可边根据框实际绳情况昌分析。项目疾汇报此页，拥此案久例仅码做示动例；请按箭照示古例进疲行分间析我司测优劣站势分鸣析：优势：劣势：3、项贯目经乎营指利标-概览项目责任包干成本可售面积：最优成本目标可售面积：策划后预计成本可售面积：可售单方差异策划后-责任可售单方差异策划后-最优成本金额（万元）可售单方（元/m2）成本金额（万元）可售单方（元/m2）成本金额（万元）可售单方（元/m2）可售单方（元/m2）可售单方（元/m2）一、项目计划总收入

二、项目计划总成本

开发成本

期间费用

税金+所得税

三、计划利润总额(万元）

四、销售毛利率（%）

五、销售净利润率（%）

六、亩产净利润(万元）

七、土地获利倍数

八、资金回正周期（月）

九、自有资金回报率（%）

十、成就共享金额(万元）

备注预：可无售单甩方中法对应兴的可辰售面刺积不含地下她室面敌积。本页灾口径敢为含左增值份税口锤径此案预例仅喝做示姻例4、项目悄经营斯指标-产品桂利润商率变神动分扣析业态可售面积（m2）责任包干可售单方成本(元/m2）最优可售单方成本(元/m2）策划后预计可售单方成本(元/m2）产品售价(元/m2）策划后预计产品净利润率货值洋房公寓别墅商业综合楼车位项目净利润（万元）定义望：业态叉可售太面积搜权重=业态愉可售砖面积/总可恨售面跃积；业态描货值场权重=业态宰货值/总收纱入本页求口径释为含澡增值析税口条径此案欺例仅亿做示誉例4、项辩目最域优成假本目赵标达歌成序号成本一级科目责任包干成本最优成本目标策划后预计成本成本变动差异（最优成本目标-责任包干成本）成本变动差异（最优成本目标-策划后预计成本）成本金额（万元）建筑单方（元/m2）成本金额（万元）建筑单方（元/m2）成本金额（万元）建筑单方（元/m2）成本金额（万元）建筑单方（元/m2）成本金额（万元）建筑单方（元/m2）总建筑面积项目总成本1土地成本

2行政事业性收费与前期工程费用

3主体建筑安装工程费

4景观环境工程

5社区管网工程

6公共配套设施

7工程建设其他费用

8开发间接费用

9营销费用

10财务费用

11管理费用

12合计本页繁口径取为含德增值促税口型径最优芦成本藏目标拨：由尼区域眉总下旷达，课作为单本次辱成本哄策划孔的目转标。PA拼RT蚂T平WO最优超成本正策划０１规划指标方案校验０２大宗资产货值分析０３最优成本落地专项分析０4品质类成本适配策划规划艺指标摆策划企后对敏比总备表成本指标责任包干版A策划版B差异差异原因分析B-A类别指标单位面积容积率总占地面积㎡总建筑面积㎡总计容建筑面积㎡总可售面积㎡可售比住宅总建筑面积其中产品1产品2......商业总建筑面积其中独立商铺（会所）综合楼......配套公建配套总建筑面积㎡其中学校㎡幼儿园㎡其他公配......㎡地下室人防面积㎡非人防面积㎡项目蚊汇报魄页，亮此案缝例仅雅做示抢例责任包干版指标是/否满足文件要求1.过1规划差指标场方案引校验-控规吐指标主要指标文件要求（拿地协议）责任包干版指标策划后预计指标容积率绿地率

建筑密度

限高项目腥汇报炎页，易此案针例仅测做示坚例其它身要求筋补充牲说明脆：①日饿照要票求：……②红眠线退厚让：……③海裳绵城陡市：……④装缸配式腥建筑劈燕：……⑤土翅地出把让条吨件强朴制要隐求建废设内策容：……经分暖析后妄若规圣划指斗标不松能满剂足文享件要探求/突破帆文件司要求犯，必报须补画充专染项方晓案比坛选。PP元T自行线增加秧页面舒。形镜式不告限。经策猛划后贩若涉蒙及到昂最优份方案矛，填估写此泻列，祸若不翅涉及变，可骆删除1.2规划掀指标负方案纪校验-公建器配套物业配套单位责任包干版指标政府要求配建（最低要求）策划后预计指标建筑面积占可售面积比例%单价总物业配套面积m225002,0872,0879%2200其中物业用房m23003002200员工宿舍m2

架空层（不计容）m2

医疗用房m2

社区用房m25005002200电房和发电机房m22232232200水泵房m2

消防控制室m270702200监控室m2

其他物业配套m29949942200物业斩配套梦面积垒计算络规范撞截图惰说明项目吸汇报例页，酱此案暗例仅垒做示虽例本页坝口径姐为含隆增值贪税口恐径经策桃划后授若涉翅及到半最优圾方案斯，填雁写此折三列扩，若活不涉顿及，苹可删触除这扫三列遮。1.3规划粘指标捕方案颂校验-车位序配比政府尾要求万车位甩配比料截图铜说明序号业态规划户数建筑面积(m2)文件对车位配比要求（最低要求）配比车位个数1多层洋房--住宅90m2以下0.9辆/户住宅90m2以上1.2辆/户商业0.2辆/100m2公建0.2辆/100m2--2高层洋房41441,3001:0.93723底商-4412.610.2/10094商业街----5公建配套-20870.2/1005合计文件要求项目总车位配比指标1:0.93386地面停车位10%38序号业态责任包干版策划后版规划车位数停车效率规划车位数停车效率地面停车位地面露天停车位31商业及公建停车位-别墅地面停车位-地下停车位其中：人防车位27536非人防车位10033机械停车位025

合计406车位配比项目总车位配比1：0.98

项目地上车位占比（地面：总车位）7.6%政府牧要求足车位旬配比指标驰校验项目格汇报牢页，返此案敏例仅僵做示差例2.雅1大宗聪资产掘货值凤分析-货值刊占利组润比产品名称建筑面积分析可售面积分析货值分析货值/项目总利润（%）建筑面积

(m2)面积/项目总建面（%）可售面积

(m2)可售单方售价货值

（万元）货值/项目总利润（%）区域项目最优指标集团建议一、车位人防地下室车位50%非人防地下室车位地下机械停车位……二、商业底商40%独立商铺（会所）综合楼20%……说明靠：1、本捕页成宽本及签收入唐口径画均为耍不含达增值狭税口新径；2、大宗否资产予货值晓占净李利润山比大疯于集蹦团建冤议值杜需专映项说筐明去驻化说麦明，低爸于集盯团可间不做搜去化洗说明仪。2.借2大宗杯资产晚货值纪分析-去化和分析云应用大宗资产整体去化率监控：区域商业去化率为XX%，综合楼去化率XX%，车位去化率XX%。参考竞品，营销确定的合理售价：车位售价X.XX万元/个，商业售价X.XX万元/m2。商业售价（元/㎡）可售单方成本（元/㎡）单方净利润（元/㎡）项目净利润率%1500069596438.46%1800069746718.78%2000069896999.10%2200070047279.41%2500070197569.72%车位售价（元/个）可售单方成本（元/㎡）单方净利润（元/㎡）项目净利润率%5000069596438.46%6000069746718.78%7000069896999.10%8000070047279.41%9000070197569.72%本页落口径茧为含观增值秧税口店径车位去化分析去化率项目利润率计入未去化部分货值

（结合共享计算口径）项目利润率%0%3%未去化部分按五折计入货值，影响利润率2.21%5.21%（区域平均去化率）5.19%未去化部分按五折计入货值，影响利润率1.01%6.20%50%6.23%未去化部分按五折计入货值，影响利润率0.85%7.08%100%10.27%-10.27%商业去化分析去化率项目利润率计入未去化部分货值

（结合共享计算口径）项目利润率%0%3%未去化部分按五折计入货值，影响利润率2.21%5.21%（区域平均去化率）5.19%未去化部分按五折计入货值，影响利润率1.01%6.20%50%6.23%未去化部分按五折计入货值，影响利润率0.85%7.08%100%10.27%-10.27%车位饿敏感螺性分王析商业亚敏感品性分辉析示例示例3.电1最优阅成本猪落地舰专项北分析-行政殖事业衡性收黎费与稠前期哄工程述费本页猪口径革为含闸增值蛛税口散径序号成本科目责任包干成本（万元）最优成本目标（万元）策划后预计成本金额（万元）评估后无法达成（万元）ABCD=C-B2行政事业性收费与前期工程费2.1行政事业性收费2.2前期工程费小绩结婚：行政缓事业锯性收有费与骡前期魂工程百费策划寄后预蒙计成位本XX万元特，对蔬比最解优成锐本目显标XX万元晨，不能弄/可吓达成反最优挺成本。无法动达成呀原因化：XX后期害管控甲方案羞：XX数字慨取整棉，靠结右对高齐3.反1.构1最优跃成本朝落地嚼专项恐分析-行眯政事界业性溪收费本页烈口径游为含贱增值借税口向径方案狸及汇哈报形朵式自昼拟不涉拦及变沾动的糊成本呆可以积不在暴报告辈中呈妇现填写锻须知射（正阴式上食报时碰，此锦须知毙删除欺）:本页榜旨在忙请区似域、旗项目顶明晰闭当地祖各类影规范控。结茅合规较范、竞品泡减免少优化遣或区纳域内获项目础优化培落地膝情况，思药考最痕优成肾本方壶案。永久道路开口位置临时道路开口位置水表井3.夹1.蜻2最优辟成本筒落地孕专项少分析-三通程工程方案耻示意右图：图中男标注俘道路税开口唱的位副置类酱型及步临水赴临电关接驳般点类型成本指标（万元）成本指标分解道路占用或道路开口40位置说明：详见示意图标出位置；涉及内容：缴纳道路开口费；风险排除：道路有埋地电信光缆不允许迁移，需对施工单位进行施工交底。已落实无路产补偿及道路挖掘；最优成本组成：每个路口缴费20万元，共计2个路口临时施工道路3.8位置说明：详见示意图标出位置；涉及内容：施工完成苗木迁移修复费用；风险排除：对接总包，满足机械及材料入场要求；最优成本组成：500㎡*70元/m2（8cm碎石粉，10cmC20混凝土路面）+3000元苗木修复临时供水0.8接驳点及距离：红线边设置。管径及材料：铸铁管DN150，安装DN65水表，水表井。最优成本组成：约0.8万元临时供电68接驳点及距离：西南侧1km处北环046环网柜2号电缆分支箱T接一回不小于800kVA的电力管线至红线边；最优成本组成：已签总价包干合同68万元；项目鹊汇报帜页，损此案甩例仅涝做示是例；请按权照示铸例进桐行分陆析小结浊：经论煤证，欧施工浙方案圆、工四程量誉、单容价已为杰最优。三嚼通工跑程策杆划有划预计钉成本72舌.6万元完，对叮比最挽优成连本XX万元参，不能飞/可深达成木最优够成本。示例内，依安据达恨成情颗况，领自行炊调整东。仅汇昌总临杂时施遣工道披路，附临时耍工资具，临哨时供甚电。道路阳占用钳或开正口成状本计盲入科郊目02侧.若本冬专项凯区域要认为冤已达蠢最优静可以埋采用影简要雪方式乘说明.顶板1287.80底板1284.05顶板1287.80底板1283.05顶板1288.70

底板1283.45商

城

东路拟建市政道路道路标高1287.003.激1.掌3最优垃成本徐落地诸专项皂分析-土方抱竖向陵论证市政邻道路氏标高壤截图项目知汇报克页，芬此案筒例仅蚕做示变例竖向情况说明①本项目考虑大底盘车库，现场地表高程在1282.66-1293.8m之间，呈北高南低、西高东低，周边东临商城东路，西靠仓储B区，南连开元禅寺规划路，北接二号路。②设计确认本案设计室外地坪高程1289.3m，车库底板标高1283.45m、1284.05m、1283.05m，车库顶板标高1288.7、1287.80m。竖向方案优化前：根据常规设计车库顶板要与商城东路高程一致，小区主入口设计在商城东路主路侧，车库底板高程约为1278.9m，车库顶板标高1282.6m，土方需开挖量约16.6万m³。1278.85m

11.4m

1287.8m1284.053.75m1282.6m1.2m5.2m（负一层）3.75m（负一层）1.2m竖向低方案优化织思路年：争取塘突破示方案段：南董侧开园元禅腊寺规隐划路涂高程昌为1贡28拿8.考5m负，小区早主入寸口设倦计在麻开元瞒禅寺仔道路顷9、旦10型#楼商之间，车暮库底馋板整并体抬围高5.督2m，土慨方需寨开挖起量外灭运约粘6.存4万鲜m³佳。土方招开挖山量减透少10慰.2万方悟。若本漫专项翼区域曾认为假已达抓最优肺可以专采用锤简要告方式饼说明.3.倘1.畅3最优概成本民落地付专项炮分析-土方趋平衡移方案+0.90+0.90+1.00+1.30堆土点外购土①②③④展示区首开区二批次三批次首开区首开区外购回填土垫1.32万方后施工,房心土从三批次取土0.2万方。展示区展示区从三批次取土，垫1.05万方后施工，房心土从三批次取土0.18万方。回填全场回填300mm高土方至设计室外标高，从堆土点运至现场1.16万方。三批次开挖三批次，挖土8.19万方，其中弃土2.79万方，地库顶板施工完再回填2.33万方。二批次二批次外购回填土垫2.55万方后施工。房心土从三批次取土0.48万方。项目名称单位工程量单价总价（万元）内倒开挖量m3外购土回填m3土方外运m3合计元项目咬汇报奔页，役此案明例仅半做示塑例若本宣专项青区域悔认为骄已达猎最优伤可以枪采用毯简要卡方式臭说明.3.早1.养4最优族成本苏落地躬专项艺分析-临时缓设施临时设施最优成本方案简述最优方案指标分解策划后预计成本单位工程量最优单价办公室、宿舍临建板房1、办公人数及人均面积：2、住宿人数及人均面积：3、简装标准：办公、住宿临时场地1、场地硬化面积：2、方案简述：临时围蔽方案简述：（材质优化、分段施工方案，高度及长度）………………策划跳金额去对比晓最优逮成本倍金额取内宪部或织外部筐对标册最优五施工香方案医及最婆优单祸价。3.蛇1.盆5最优友成本婶落地灭专项控分析-设计挠及勘楼测丈食量本页株口径绒为含捧增值膏税口投径方案戴及汇鞭报形词式自慕拟不涉怨及变禾动的浙成本揉可以猜不在昌报告培中呈株现填写俭须知轮（正导式上烟报时膨，此坐须知轿删除去）:本页萍旨在哗请区橡域、缎项目似明晰旨当地贩各类存规范材。结乞合规秒范、竞品抄减免盼优化琴或区仁域内巴项目第优化掠落地损情况，思挑考最竿优成坚本方象案。3.刚2最优船成本哀落地绝专项饰分析-主体考建筑础工程怜及安责装费本页管口径敲为含隔增值捷税口乱径数字寨取整悟，靠青右对般齐序号成本科目责任包干成本（万元）最优成本目标（万元）策划后预计成本金额（万元）评估后无法达成（万元）ABCD=C-B3主体建筑工程及安装费3.1主体建筑工程3.2室内精装修工程3.3主体安装工程小怀结蔬：主体稀建筑址工程总及安泳装费印策划律后预貌计成遭本XX万元质，对恒比最凉优成近本目巨标XX万元轿，不能节/可剃达成塘最优秒成本。无法决达成海原因斗：XX后期渐管控吹方案着：XX产品类型方案桩径（mm）桩间距（m*m）施工长度(m)总量（m3)单价（元/m3）合计（万元）备注洋房方案一部分CFG4002*222139965090.93112.53楼座基底面积按2025计入其余级配砂石换填+筏板基础675*320=216000考虑：换填面积675m2,单价320元/m221.60按楼座基底面积675计入方案二级配砂石+筏板基础(675*2.5+2025*4)*130=121095考虑其中675m2换填深度为2.5m，其中2025m2换填深度为4m，单价130元/m2121.10注：单价及总价已含增值税。3.苍2.第1最优悦成本别落地贱专项睁分析-桩基产选型截图捉设计纸院给填的桩结基选失型方点案并污对方糠案进亭行相西应说骗明，诸结合储设计洗院桩粘基方义案进廉行多渴方案句比选6#换填10绿#1翼6#攀CF赏G桩基项目赏汇报洁页，寨此案肢例仅钢做示身例若本押专项贺区域是认为拔已达鼓最优席可以读采用扩简要赠方式或说明.3.杏2.炎2最优拿成本打落地替专项刊分析-基坑求支护茶及降罗水基坑支护及降水方案

方案一方案二基坑支护方案素喷砼加钢筋网片支护内容：放坡采用C20混凝土面层配钢筋网，分两次喷射60厚度；量价：工程量2085m2，单价74.39元/m2，共计155103元。素喷砼加钢筋网片支护内容：放坡采用C20混凝土面层配钢筋网，分两次喷射60厚度；量价：工程量834m2，单价74.39元/m2，共计62041元。降水方案方案：绕地下室一周共计834米，共计54组轻型井点；拆装费用：1024元/组；降水台班：310元/24小时，按基坑开挖3个月计算；费用：共计788149元方案：绕地下室一周834米，共计43组轻型井点拆装费用：1024元/组，共计44032元降水台班：310元/24小时，按基坑开挖2.5个月计算；费用：共计627600元费用合计

943252元

689641元成本节约25.36万元图中睛标明它支护士及降避水范捷围截图剖设计眠院给滔的基票坑支否护方倚案并龟对方锁案进伸行相珠应说甜明，扎结合司设计裳院基症坑方糖案进稍行多嘉方案某比选项目诞汇报糊页，芒此案娃例仅衡做示胸例；请按承照示豆例进味行分累析若本捐专项殃区域洋认为霸已达警最优孔可以竹采用素简要哪方式湖说明.3.在2.叹3最优庄成本戏落地吐专项气分析-地下绝室成卵本人防顾建设均标准珠文件怠以及盐人防袭异地该缴费兆文件政府无配建糟要求肢最小棵值为呆策划虾指标选计算奴数量验。人防足经济搏效益涂比选闻结果自建产人防援最优抬成本扭策划僚：地下车库建设方案一：完全自建人防应建人防面积（m2）：8829应建人防建设比例

=实际建设面积/应建面积100%序号地下车库类型面积

（m2）车位数

（个）停车效率

（m2/个）净利润额（万元）

（不考虑资金时间价值）净利润额（万元）

（考虑资金时间价值折现）1人防车库882934835.6-195-5472非人防车库303010030.3合计1185834834项目理汇报籍页，堵此案缠例仅月做示尘例一、唇停车计效率汽优化蓬思路直：1、德柱距费间距斧布置膜合理北，柱框间距姜7.禾8米片布置窜；望2、坐规划退交通神路线斤；3、抹合理咸布置腹功能行房扩兰散室扑、滤毅毒室邮、密叉闭通烈道、藏防毒坑通道梨等。二、骗人防臣面积干及功脚能优扭化：1、应避配人谷防面柔积优鲜化，杀如计妹算基距础为工基底伞面积差，减梳少基岂地面最积。2、人捏防功节能优骄化，量如优颂化为达物资色库，喉车辆经遮掩瞒部等索。此内负容仅滴做提党示项目上应根旋据实绝际最王优方尿案编娇制若本淘专项益区域任认为烧已达奇最优贼可以才采用楚简要温方式稳说明.3.员2.陆3最优而成本骄落地伍专项耍分析-地下熄室成凳本车位贤方案年关键娱指标槐管控耳：备注：1.车位上停车以效率哪严格倦按照效集团扔字【2筛01诵6】愚24推6号发醉文计产算2.机械蛇车位讨停车说效率=建筑竿面积/机械建车位假平层岸车位掉个数序号业态规划车位数停车效率地下建筑面积1人防车位24835.68828.82非人防车位10030.330303机械停车位---序号指标责任包干版最优成本策划1车位配比2地上车位占比3非人防停车效率4人防停车效率5地下建筑面积车位砌方案无策划指标惭对比③车流线平直顺畅①高效利用剪力墙空间②地库边线平整方正④减少不必要车道项目雀汇报葛页，刮此案乖例仅莲做示岩例此内亭容仅篇做提垒示项目裙应根似据实殿际最采优方白案编篮制若本冷专项股区域姿认为扶已达恨最优季可以她采用尼简要收方式浓说明.3.层2.鼻4最优晴成本晚落地条专项解分析-技术菌指标结构成本指标结构特征钢筋含量(kg/m2)砼含量(m3/m2)砌体含量(m3/m2)窗地比(m2/m2)墙地比(m2/m2)层高层数户型设计限额指标最优成本指标策划后预计指标设计限额指标最优成本指标策划后预计指标设计限额指标最优成本指标策划后预计指标抗震等级非地下室人防地下室别墅高层洋房高层洋房标准层多层洋房多层洋房标准层是否有架空层，如有是否有转换层，如有是否有储藏间，如有总结寇：经论肢证，则主体倍建筑抛技术反指标已为祖最优。（女没有买达成办最优渗成本野原因圣及努躺力方来向，盛若有嗽）根据疤实际没情况胶调整漏总结呢内容页。3.测2.非5最优烈成本寄落地混专项似分析-主材篇价格本页胀口径驱为含汤增值眼税口栗径结构成本指标参考定标综合单价a预计全周期主材人工变动b策划综合单价（a+b）钢筋（元/t)砼(元/m3)砌体(元/m3)措施费（地下室）措施费（高层洋房）措施费（多层洋房）参考饥定标肺单价声时间放节点3.棵2.演6最优肠成本售落地波专项俯分析-新工是艺本页叔口径辩为含联增值滔税口止径序号传统工艺项目选用的新工艺模块成本增量（建筑单方）做法建筑单方（元/m2）新工艺模块建筑单方（元/m2）应用楼栋楼栋层数一建安成本1外墙砼+砌筑全砼外墙3#24F

2钢脚手架爬架19-20#15F

3木模板铝膜15-18#18F

4-楼层截水14#16F

5-全穿插11#10F

6水泥浆甩毛高压水枪拉毛8#29F

二三费传统工艺成本新工艺成本成本变动（万元）测算说明成本增量（建筑单方）1管理费

2财务费

3开发间接费

三合计

示范区①②③1#④④④8#7#6#5#4#3#2#14#13#12#11#10#9#20#19#18#17#16#15#22#21#有新工针艺要求泊项目暂增加共此页方案痛示意船图：新工艺选用必要性说明：1、成本：（户型是否适用）2、工期效益：3、政府要求：建议窝取区陆域近跑期招继标项悬目中们标单谈价。建议辰取区海域近顶期招脖标项俩目中钓标单乐价，质合理俘预估课市场辟风险讲。3.校2.胁7最优阻成本武落地乘专项铜分析-项目圈装配劳式建拔筑本页洁口径据为含而增值醉税口匆径31#PC结构楼栋号层数装配式楼层主要采用预制构件1~4号楼183-18层预制叠合楼板，预制楼梯、预制叠合阳台板、预制内隔墙板5~6号楼243-24层预制叠合楼板，预制楼梯、预制叠合阳台板、预制内隔墙板7号楼253-25层预制叠合楼板，预制楼梯、预制叠合阳台板、预制内隔墙板31号楼243-24层预制叠合楼板，预制叠合阳台板、预制内隔墙板有PC要求用项目每增加鞋此页方案苏示意垮图：最优毫成本容落地知专项忍分析-项目花装配达式建读筑构件混凝土墙预制柱预制梁叠合板楼梯其他合计基本数据含量（m3/m2）砼含量0.080.120.090.090.020.020.42占比19%29%21%21%5%5%100%单价（元/m3）现浇1575139815591320137019301474PC4236443641713125309241023980供应3436363634712525249235023264安装800800700600600600717差异2661303826121805172221722507PC率＝XX%合价（元/m2）33953237528162821672传统现浇结构合价（元/m2）1261681401192739619预制率构件PC方案PC部分90%0%0%60%100%100%40%现浇部分10%100%100%40%0%0%60%成本统计PC部分30500169628261820%现浇构件调整系数1.01.01.01.11.01.01.0装配率现浇部分131681405200373调增1-结构指标

80调增2-施工措施

3050%调增3-设计增量

15合计

1116成本增量（元/m2）

497备注：1.其他抹构件呆：凸拖窗、啊空调补板、米阳台驻板、勇间隔洽墙等赏，根抚据需腹要也初可以唤再细蒜分2.宿PC方案四根据桃项目递实际惹情况吼进行顾组合3.具体屿测算选模型拜见集副团【2影01拥7】这28想9号发泡文附修件6有PC要求弓项目猪增加某此页优化炉建议次，正费式上友报删销除：1、联罢动设帐计院津，装配衔率预师制率谣方案箭应前馋置方辰案比欺选。①首怒选成本割增量缓少的技术欧评分蜜类指荒标。②若绘间隔椅墙计隶入装沿配率营，选住间隔享墙作川为预射制件公，成镜本较纵低。③承军重PC构件辜优先柴选用构件艺立方登价格秘与传棍统现翠浇结病构价址差最低够构件罗。④采帆用装钱配式会建筑逢，主晃动沟烈通政双府争医取减列免或翼其它盛优惠倍条件视。2、条怎件满鹿足的殊地区供多盘协联动你，标秤准化派构件毕（楼竹梯、银凸窗蓬等）反采购木，降甜低构起件主盾材价颠。本页帮仅为蒜示例着，项胃目可喂结合臣当地年装配毁式评非价指舞标调萌整。3.嫁2.蝴8最优丝式成本惊落地纠专项植分析-其它亲主体之建筑袄安装阅费本页留仅为俘示例指，请谱项目姨根据苗实际狮优化摇方案芬、版哈面自铜拟。3.兄3最优影成本纺落地茶专项司分析-景观兆环境翻工程本页术口径善为含资增值贷税口叼径数字春取整魄，靠隆右对蹲齐序号成本科目责任包干成本（万元）最优成本目标（万元）策划后预计成本金额（万元）评估后无法达成（万元）ABCD=C-B4景观环境工程4.1小市政工程4.2园建工程4.3绿化工程4.4建筑小品工程4.5其他景观工程4.6红线外景观工程小刚结趴：景观矮环境啊工程逢策划西后预项计成珍本XX万元驾，对惯比最逆优成轨本目基标XX万元距，不能颈/可农达成瓜最优碎成本。无法帅达成重原因得：XX后期笛管控秤方案虽：XX3.辈3.凝1最优灾成本轻落地喂专项返分析-挡土滥墙护缴坡项目殖根据蒸实际置情况喘，若踪蝶有该烧项成驶本，堤参考睛基坑院支护驶及降杰水，张做好汇方案滚比选启，选测成本凶最优3.先3.匹2最优复成本候落地柴专项猪分析-小市韵政管收网工娱程本页垃口径东为含浩增值炒税口场径方案翅及汇刺报形凤式自贼拟不涉晨及变坦动的剂成本克可以爹不在比报告咐中呈跳现填写肤须知暮（正瓦式上闭报时岩，此荡须知英删除中）:本页蹄旨在听请区绩域、分项目耗明晰侍当地地各类婶规范里。结圣合规拨范、竞品题减免旨优化场或区恶域内速项目稼优化孩落地蚁情况，思聚考最夫优成怀本方挠案。3.众3.逗2最优下成本凝落地红专项能分析-红线治外景屯观临城大道景观带改造区域玉泉街90*25图中安标注顽红线较外道刃路与驳红线否外景雅观方案倘示意洽图：红线跑外景棕观包号含主写要内风容：红线锡外为留沥青萝市政撑道路在路谎边与钩项目宏交界院处设犬置道膀路绿辅化约迁**箭㎡入口狠相接膏处*泊*㎡芝按照曲示范券区标庙准*魄*元/㎡红线踏外景忍观单她方均做价为陡**宜元/㎡。项目占地面积(m2)红线外景观面积(m2)面积占比红线外景观指标景观面积(m2)景观单方（元/m2)道路面积(m2)道路单方（元/m2)10000100010%800200200300红线鬼外景肃观配沿建必缴要性通说明登：XX捆X项目遥汇报滤页，勉此案扒例仅贪做示帽例；请按娇照示渐例进数行分坏析若本兰专项简区域禁认为着已达处最优规可以五采用胞简要峰方式霸说明.方案冈简述宵：下沉窝式绿车地集谜中布殿置降低哭堆坡耗造型途的难控度减少考园建棚的数倘量和狐难度建少然相应纳市政业排水雷设施3.赌3.位3最优奏成本宝落地世专项那分析-海绵具城市技术类型

单项设施适用类型控制目标经济性污染物去除率以SS计，%本项目选用建筑与小区城市道路绿地与广场城市水系径流总量径流峰值径流污染建造费用维护费用渗透设施透水砖铺装√√√×●◎◎低中80-90√构造透水铺装√×√×●◎◎低低80-90√透水水泥混凝土××√×◎◎◎高中80-90透水沥青混凝土√√√×◎◎◎高中80-90绿色屋顶√×××●◎◎高中70-80下凹式绿地√√√×●◎◎低低—√简易型生物滞留设施√√√×●◎◎低低—复杂型生物滞留设施√√√×●◎●中低70-95渗透塘√×√×●◎◎中中70-80渗井√×√×●◎◎低低—存储技术湿塘√×√√●●◎高中50-80雨水湿地√√√√●●●高中50-80蓄水池√×√×●◎◎高中80-90雨水罐√×××●◎◎低低80-90调节技术调节塘√×√√〇●◎高中—调节池√×√√〇●〇高中—转输技术转输型植草沟√√√×◎〇◎低低35-90干式植草沟√√√×●〇◎低低35-90湿式植草沟√√√×〇〇●中低—渗管/渠√√√×◎〇◎中中35-70截污净化技术植被缓冲带××√√〇〇●低低50-75初期雨水弃流/截留设施√√√√〇〇●低中40-60人工土壤渗滤√√√√〇〇◎高中75-95注：●——强；◎——较强；〇——弱或很小本专园题为浩示例泊，方醋案比袄选应明根据党当地衫政府盟要求怀调整斤测算爆指标海绵城市做法传统做法成本变动设施单位工程量单价合价设施工程量单价合价透水铺装绿色屋顶狭义下沉式绿地生物滞留设施湿塘（自行增项）（自行增项）合计建筑面积单方XX元/m2XX元/m2XX元/m2优先经济性好的设施，不增加成本；选配客户敏感性高的设施，助力经营。有海蹄绵城润市要葛求项谊目增遍加此票页本专遗题为帮示例村，方崖案比清选应乘根据胀当地斥政府见要求拦，选顿最优钱设施居。3.蛛4最优锁成本侨落地介专项卷分析-大市认政管坟网工禾程本页搬口径用为含浊增值阿税口暴径数字标取整硬，靠紫右对鞋齐小晶结灯：社区王管网屡工程惹策划桑后预主计成怪本XX万元廉，对刘比最稳优成拘本目看标XX万元撤，不能帽/可殖达成艇最优摘成本。无法蛾达成患原因线：XX后期鸽管控范方案已：XX序号成本科目责任包干成本（万元）最优成本目标（万元）策划后预计成本金额（万元）评估后无法达成（万元）ABCD=C-B5大市政管网工程5.1供水系统5.2供配电系统5.3供暖系统......3.并4.店2最优惰成本钟落地卧专项寺分析-大市剥政管蛋网工豆程供水接驳点1，约800m供暖接驳点，约50m燃气接驳点，0m供电接驳点15km供水接驳点2，约200m红线外大市政工程类型成本指标（万元）成本指标分解供水工程40接驳点：束鹿大街和朝阳路两个接驳点，双路供水；距离：距离小区内接驳点共计1km；管径及材料：铸铁材质，DN150。成本组成：40万元/km；供电工程750接驳点：上陈驿110KV变电站距离：距离小区内接驳点15km;回路：单回路；敷设方式：架设1回3X240，10kv架空线路；成本组成：50万元/km。供暖工程0热源接驳点：临城路（北侧紧邻）距离：距离小区内接驳点50m敷设方式：地埋(顶管过路），热力管道DN250成本组成：供暖配套费包含，故红线外成本不单独列示。燃气工程0燃气接驳点：妍园路红线处（地块西侧）距离：紧挨红线敷设方式：地埋成本组成：包含在红线内费用中，不单独列示。项目嘴汇报应页，恩此案请例仅偶做示春例；请按穷照示笋例进慕行分船析方案输示意局图：标注再出接途驳点诱及距循红线椅边的壶距离愁，要坚求清捷晰若本酿专项赌区域熟认为群已达库最优坦可以狭采用姿简要晓方式臂说明.3.垫5最优恳成本钻落地需专项负分析-其他录公共雪配套泄设施本页箭口径患为含兰增值蚀税口蛋径数字楼取整舅，靠句右对仿齐小允结无：其他祝公共呜配套雷设施快策划所后预士计成还本XX万元页，对验比最亚优成貌本目粮标XX万元码，不能碗/可绒达成母最优它成本。无法肥达成贫原因妻：XX后期赴管控园方案万：XX序号成本科目责任包干成本（万元）最优成本目标（万元）策划后预计成本金额（万元）评估后无法达成（万元）ABCD=C-B6其他公共配套设施6.1公建配套6.2幼儿园、学校6.3物业配套6.4样板房与售楼部装修6.5其他公共配套设施3.感5.父1最优维成本转落地堵专项奶分析-红线耗外基夜础设驶置及贼配套本页盯口径垫为含熟增值渡税口岗径红线晶外基伍础设渡施及忍配套虚专项漆分析1.政府穗出让叶土地货时强坊制要蹈求的卫红线营外成部本或烟市政惰配套：内容爷及金屠额：税筹摇策划乒：减免/返还远成本棒策划撒：2.需我捷司自炊行配意建的稠工程辣设施山成本：内容帽及金公额：税筹群策划滚：减免/返还湖成本稿策划常：填写筐须知姻（正礼式上堆报时撕，此怒须知冈删除俘）:1.内容殃及金挤额填痒写：碰必要之性、宽预估鱼工程体量、春建设跑标准厘、建揉设成闪本、搂建设困周期唤、移举交节勾点。2.需我夹司自叹行配舞建的累工程怀设施含成本指：啄自来另水厂船或污溉水处悦理站蒙，变敲电站夜，燃判气站液，供腥热站壤，道侨路桥既梁，社等其僚他红刘线外衣基础仰设施桐。3.税筹只策划疮：建帐设主诊体，盛出资肚主体症，获壳得财蕉政票狗据还股是建封安发爪票等沟。4.孟减免誓/返代还成懂本策提划：是否斧有减陶免返扫回成邮本，辽有则畏填写却。不涉倘及变侧动的勾成本雪可以仿不在驼报告冻中呈城现3.示6最优午成本白落地消专项欧分析-五费本页包口径炉为含特增值窃税口隐径数字离取整砖，靠通右对蓝齐小陡结稳：五费刚策划够后预术计成惨本XX万元剂，对译比最缴优成昆本目循标XX万元散，不能沈/可割达成抵最优舌成本。无法犹达成恒原因港：XX后期梦管控番方案彻：XX序号成本科目责任包干成本（万元）最优成本目标（万元）策划后预计成本金额（万元）评估后无法达成（万元）ABCD=C-B7工程建设其他费8开发间接费9营销费用10财务费用11管理费用3.菠6.舅1最优易成本毁落地阅专项犹分析-工程屡建设堡其他补费本页脆口径罗为含乖增值瓶税口免径方案晃及汇军报形剩式自王拟不涉们及变踏动的泪成本运可以烧不在恩报告夫中呈狼现填写猫须知垦（正状式上亏报时突，此团须知峡删除荷）:本页斤旨在邻请区泻域、碧项目青明晰遥当地配各类酬规范榨。结计合规渐范、竞品男减免猜优化府或区镜域内橡项目秘优化立落地汁情况，思筛考最棕优成营本方磨案。3.厕6.成2最优浪成本腹落地嘴专项佛分析-四费主要费用指标总费用

（万元）费用指标分解区域年度费率均值水平本项目策划费率水平费率差异重点原因说明与管控要点1-财务费用893融资方式资金金额使用成本期限财务费用

（万元）

开发贷2000万6.50%4个月443供应链融资5000万9.00%1年450…

2-销售费用2700费用类别管理费用（万元）费率

销售管理板块佣金类15000.6%其他类300推广费用板块9003-管理费用1920管理费用类别费用计算基数单方费用（率）总计

（万元）

项目管理费160000m250元/m2800片区管理费160000m220元/m2320区域平台管理费160000m220元/m2320集团平台管理费160000m230元/m2480三费（1+2+3）合计

4-物业前期介入费

5-开发间接费

本页粉口径丛为含铸增值机税口才径项目剩汇报缎页，书此案拦例仅墙做示那例；请按导照示苗例进筐行分域析4.注1品质促类成弹本适湿配策虏划-示范剃区盈菜亏分亡析示范区成本策划建筑面积/占地面积（m2)建造成本标准（元/m2）配置标准总成本（万元）计划收入（万元）备注说明（实体/临建，或后期用途）1综合楼售楼中心硬装

软装

办公区硬装软装其他如体验馆硬装软装2样板房硬装

软装

3示范区别墅

4示范区洋房

5示范区商业

6恒温泳池

7室外泳池

8室外园建

9室外绿化

10(如有，请区域补充)

11示范区盈亏情况-2=108总收入-总成本12示范区成本分摊说明

示范区样板间分析：样板间别墅样板间洋房样板间临建样板间临建样板间货值：按照临时样板间成本填写；临时样板间货值占净利润比=临时样板间成本/项目净利润户型B260YJ140/YJ95数量12货值（万元）

货值占净利润比

本页床口径关为含育增值雕税口垦径，示范涂区占洗地面滩积内裳所有页货值照以及差该货腾值对蹄应的禾全部秋成本项目发汇报围页若地走下空跪间有盲展示简投入窑，区宏域自孤行增腥加相户关数亏据4.泥2.烤1品质姑类成蛛本适探配策雾划-客户蒙敏感筹性排顽序产品力提升项通过真实客户验证结论得出的需求客户比例最优成本对应做法提升内容简述客户敏感性排序类别钢质门1精装首层花园2园林……3456789……根据《0园2产品班策划输和成共本策促划工妙作指歼引》增加夏：将产删品力秤自检哑项按迹客户虽敏感规性从民高敏皆感度弹往低肚敏感鼠度进眉行排跑序，墨对《附件2.负1：客美户敏它感性攻调研芹问卷肃（必仆用）》各选漂项的伟客户乳选择售占比巾进行横排序4.鼠2.套4品质堡类成膜本适卷配策静划-敏感横性成贵本策杜划1八大敏感性成本指标计算依据本项目产品（别墅）对标产品（别墅）配置差异本项目产品（高层）对标产品（高层）配置差异本项目产品（多层）对标产品（多层）配置差异售价(元/m2)售价(元/m2)售价(元/m2)售价(元/m2)售价(元/m2)售价(元/m2)

成本标准(元/m2）成本标准

(元/m2）成本标准

(元/m2）成本标准

(元/m2）成本标准

(元/m2）成本标准

(元/m2）货量区景观园林园建园建面积

绿化绿化面积

公共部位装修入户大堂大堂面积

楼梯间楼梯间面积

电梯间电梯间面积

电梯轿厢电梯轿厢面积

外墙装修干挂石材外墙石材面积

外墙幕墙外墙幕墙面积

外墙块料外墙块料面积

外墙涂料外墙涂料面积

本页善口径轮为含韵增值版税口阅径项目都汇报伴页根据区域音品质沫类成潮本分晋档，伏选用矿对应唤成本获标准勤。经论辱证，阅增配继可实乓现溢粪价的桥标准员同样册计入衣。说明午：按贫照基牲准成划本分司档，六该项屡目所王属地馒区基龟准成祖本共所**旗档，思项目池属于搜第*耀*档牺。。4.显2.贴4品质塑类成始本适矛配策核划-敏感隆性成音本策虹划2八大敏感性成本指标计算依据本项目产品（别墅）对标产品（别墅）配置差异本项目产品（高层）对标产品（高层）配置差异本项目产品（多层）对标产品（多层）配置差异售价(元/m2)售价(元/m2)售价(元/m2)售价(元/m2)售价(元/m2)售价(元/m2)

成本标准(元/m2）成本标准

(元/m2）成本标准

(元/m2）成本标准

(元/m2）成本标准

(元/m2）成本标准

(元/m2）门窗工程外墙门窗外墙门窗面积

入户门入户门面积

防火门及防火卷帘门防火门及防火卷帘门面积

单元门单元门面积

装饰百叶装饰百叶面积

栏杆工程阳台/露台栏杆长度

护窗栏杆长度

楼梯栏杆长度

电梯台

智能化户

室内精装修装修面积

本页高口径美为含队增值鹿税口参径项目烛汇报项页根据区域督品质仔类成术本分进档，黄选用滑对应豆成本厚标准粗。经论智证，爬增配桃可实希现溢勾价的尾标准去同样眼计入肝。4.变2.身5品质廊类成帜本适伯配策就划-成本旷加减亲法本页脆口径裕为含板增值肃税口阳径序号溢价点成本加法相关事项成本增加测算溢价效果估测

（元/m2）增加总额

（万元）折合可售单方

（元/m2）1红线外景观

2新风

3智能3.0

4儿童娱乐

5装标提升

6……

7……

汇总

品质姿类最纺优成励本适哥配小和结：增配高敏卸感度恒成本，溢派价点宜较最优衣成本哗目标增加鹿可售些单方忙XX饮元/m嫁2；策恩划后里预计愚售价提升部XX炒元/蛾m2。溢价捉点请自根据嫁实际疾情况吨填报,模版狱仅做饱列示丛。PA镇RT谷T继HR华EE成本哑管控仆策略０１成本节点铺排０２最优成本策划总结０３经营指标达成承诺1、成本暂节点日铺排新项雅目获浸取/存地项目透开工20丛20年5月1日责任社包干伍成本20检20年5月6日最优津成本20隙20年5月15日最优迹成本肤策划20粗20年5月*日合约尼规划20绩20年*月*日开工20夕20年*月*日首次菌动态坐刷新20章20年*月*日开盘20鸡20年*月*日开盘惠后评蹦估20络20年*月*日中期包过堂棚会20丑20年*月*日结算床后评脱估20且20年*月*日竣工20跟20年*月*日工作压计划韵推进