安全风险分级管控制度汇编

安全风险分级管控制度汇编第一章：安全风险分级管控工作责任体系本章旨在建立公司的安全风险分级管控体系，确保全员参与、领导负责、职责明确、落实到位。工作目标是根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)》的要求，开展年度和专项辨识评估，有效遏制建设事故的发生，保障公司员工和财产安全。基本原则是“统一指导、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进”，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任及三级责任。为此，成立以总经理、党总支书记为组长的安全风险分级管控领导小组。2第二章安全风险分级管控工作例会制度本章规定了公司安全风险分级管控工作例会的制度。例会内容包括安全风险分级管控工作的进展情况、存在的问题和改进措施。例会的参与人员应该是各部门的主要负责人和安全生产管理人员，以及其他需要参与的人员。3第三章安全风险分级管控宣传教育培训制度本章规定了公司安全风险分级管控宣传教育培训的制度。宣传教育培训的目的是提高员工的安全意识和风险防范能力，确保公司的安全生产。宣传教育培训的内容包括安全生产法律法规、安全生产知识和技能、安全事故案例分析等。宣传教育培训应该定期开展，包括新员工入职培训、定期培训和专项培训。4第四章安全风险分级管控辨识范围和辨识方法确定制度本章规定了公司安全风险分级管控辨识范围和辨识方法的确定制度。辨识范围包括公司所有的生产经营活动、设备、场所和人员等。辨识方法包括定性和定量分析，采用专家评估、现场调查、统计分析等方法。辨识结果应该及时反馈给各部门，以便采取相应的措施。5第五章安全风险分级管控工作流程制度本章规定了公司安全风险分级管控工作流程的制度。工作流程包括辨识、评估、管控、监督和评估等环节。各环节应该相互衔接，形成闭环管理。工作流程中需要涉及的人员应该明确职责，确保工作的顺利进行。6第六章安全风险分级管控年度辨识评估制度本章规定了公司安全风险分级管控年度辨识评估的制度。评估的内容包括公司的安全生产管理制度、安全生产管理水平、安全生产事故情况等。评估结果应该及时反馈给各部门，并采取相应的措施加以改进。7第七章安全风险分级管控专项辨识工作制度本章规定了公司安全风险分级管控专项辨识工作的制度。专项辨识工作应该根据实际需要开展，包括新项目、新工艺、新设备等的辨识评估。专项辨识工作应该由专业人员负责，确保评估结果的准确性。8第八章安全风险分级管控辨识评估结果应用制度本章规定了公司安全风险分级管控辨识评估结果应用的制度。评估结果应该及时反馈给各部门，作为决策的重要依据。评估结果应该用于制定安全生产措施和优化安全生产管理制度。9第九章安全风险分级管控制度本章规定了公司的安全风险分级管控制度，包括风险分级标准、管控措施、应急预案等。制度应该与公司的安全生产管理制度相衔接，确保公司的安全生产。10第十章重大安全风险管控工作方案制定制度本章规定了公司重大安全风险管控工作方案的制定制度。方案应该根据实际情况制定，包括重大危险源的管控、应急预案的制定等。方案应该定期评估和更新，以确保其有效性。11第十一章重大安全风险公告制度本章规定了公司重大安全风险公告的制度。公告应该及时发布，包括重大安全风险的存在、应对措施等。公告应该面向全员，确保员工的知情权和参与度。12第十二章重大安全风险区域作业人数上限管理制度本章规定了公司重大安全风险区域作业人数上限的管理制度。制度应该根据实际情况制定，包括作业区域的安全评估、作业人数的限制等。制度应该得到各部门的共同遵守，确保作业人员的安全。13第十三章安全风险分级管控定期检查分析工作制度本章规定了公司安全风险分级管控定期检查分析工作的制度。定期检查分析的内容包括安全生产管理制度、安全生产管理水平、安全生产事故情况等。检查分析的结果应该及时反馈给各部门，并采取相应的措施加以改进。14第十四章安全风险分级管控信息化管理制度本章规定了公司安全风险分级管控信息化管理的制度。信息化管理应该充分发挥现代技术的优势，包括信息采集、处理、分析和应用等。信息化管理应该与公司的安全生产管理制度相衔接，确保公司的安全生产。15第十五章安全风险分级管控资料档案管理制度本章规定了公司安全风险分级管控资料档案管理的制度。资料档案管理应该做到规范、完整、准确、及时。资料档案应该包括安全风险分级管控的各个环节的记录和资料，以便日后的参考和查询。16第十六章安全风险分级管控责任追究和奖惩制度本章规定了公司安全风险分级管控责任追究和奖惩制度。责任追究和奖惩应该根据实际情况进行，确保责任人承担相应的责任和义务，同时给予表现突出的人员适当的奖励。责任追究和奖惩应该公正、公开、透明。安全风险分级管控工作机构一、管理部门作为安全风险分级管控的管理部门，安全监察处设立专职工作小组，由组长、副组长和成员组成。二、专业部门为有效管控瓦斯、水、火、煤尘、顶板及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的安全风险，矿成立了四个安全风险管控专业组。分别是瓦斯、自然发火、煤尘管控专业组、防治水、地质灾害管控专业组、顶板管控专业组和提升运输管控专业组。每个专业组都有组长、副组长和牵头部门。安全风险分级管控领导机构和工作机构人员风险管控职责一、总经理总经理是安全风险分级管控的第一责任人，对安全风险管控工作全面负责。他负责确定安全风险分级管控体系组织机构，明确各职能部门的职责和权限。此外，他还主持制定安全风险分级管控方针和目标，组织年度安全风险辨识和事故后的专项辨识，建立安全风险分级管控制度。二、党总支书记党总支书记主持矿党总支工作，并按照“党政同责，一岗双责”的要求，与总经理在安全风险分级管控工作中负有同样职责。他重点负责对“安全风险分级管控”培训、宣传、干部职责落实等情况进行监督检查。三、生产副总经理生产副总经理重点负责采煤、掘开及调度系统的安全风险，并进行有效管控。四、机电副总经理机电副总经理重点负责容易导致电气事故和提升、运输事故的安全风险，并进行有效管控。五、总工程师总工程师协助总经理负责全面技术管理、科技创新、技术改造、安全技措、生产设计、水文地质、测量测绘、资源管理工作。他重点负责“一通三防”、地测防治水方面的安全风险，并进行有效管控。六、安全监察处长安全监察处长协助总经理负责全面安全风险分级管控工作落实情况监察，以及公司安全风险分级管控工作的具体组织、落实和考核。七、经营副总经理经营副总经理重点负责选煤系统的安全风险管控工作，重点辨识评估容易导致储装运、滑坡、火灾、瓦斯事故的安全风险，并进行有效管控。八、人力副总经理人力副总经理主要负责后勤系统的安全风险管控工作，重点辨识评估容易导致交通事故、触电事故、食品安全事故、地面火灾等事故的安全风险，并进行有效管控。他还负责组织安全风险分级管控的培训教育工作。(九)作为总经理助理兼通风区长，我配合总工程师进行“一通三防”系统的安全风险分级管控工作。我的具体职责是负责矿井通风系统、瓦斯治理、煤层自燃发火防治以及综合防尘的风险管控。(十)环保副总经理负责环保节能方面的安全风险分级管控工作，确保有效的管控措施得以落实。(十一)作为机电副总师，我协助机电副总经理开展机电专业范围内的安全风险分级管控工作。我负责跟踪落实管理范围内的重大安全风险，以确保管控措施得以严格落实。(十二)安全副总师协助安全监察处长，负责各专业安全风险分级管控工作的开展。我负责跟踪落实重大安全风险，检查分管领导的旬度检查落实情况，以及领导跟带班制度的落实情况，确保管控措施得以严格落实。(十三)作为通风副总师，我协助总工程师和通风区长开展一通三防专业范围内的安全风险分级管控工作。我负责编制相关专项辨识报告，跟踪落实一通三防范围内的重大安全风险，并确保管控措施得以严格落实。(十四)地测副总师协助总工程师开展一水文地质、测量测绘、资源管理工作范围的安全风险分级管控工作。我负责编制相关专项辨识报告，跟踪落实地测防治水范围内的重大安全风险，并确保管控措施得以严格落实。(十五)安全监察处负责建立矿井安全风险分级管控机制，组织事故的调查、分析和处理。我还负责矿井日常安全监督检查、矿井安全风险分级管控培训、矿井全员安全档案的建立以及年度危险源辨识评估。(十六)生产技术部具体负责采煤、掘开、调度系统地测防治水系统的安全风险管控工作。我重点辨识评估容易导致采煤、掘开、调度系统、地质灾害、井巷贯通、水灾事故等出现事故的安全风险，并进行有效管控。(十七)经营管理部负责选煤系统的安全风险分级管控工作，跟踪落实管理范围内的安全风险管控工作，确保管控措施得以严格落实。(十九)机电队负责矿井供电、提升、通风、压风、排水等系统的危险源辨识评估和安全风险分级管控工作。(二十)通风队负责矿井通风设施管理、瓦斯检测、自燃发火治理、分管范围内防尘、火工品管理等危险源辨识评估和安全风险分级管控工作。(二十一)采煤队负责矿井采煤危险源辨识评估和安全风险分级管控工作。(二十二)掘进队负责矿井巷道掘进危险源辨识评估和安全风险分级管控工作。二十三、工程队负责矿井工程施工和巷道修复的危险源辨识评估和安全风险分级管控工作。他们需要对施工和修复过程中可能出现的危险源进行评估，并根据评估结果进行风险分级管控工作。二十四、运输队负责矿井辅助运输和轨道铺设等危险源辨识评估和安全风险分级管控工作。他们需要对运输和铺设过程中可能出现的危险源进行评估，并根据评估结果进行风险分级管控工作。二十五、防治水队负责矿井防治水专业的危险源辨识评估和安全风险分级管控工作。他们需要对防治水工作中可能出现的危险源进行评估，并根据评估结果进行风险分级管控工作。二十六、选煤厂负责矿井原煤储装运、洗选加工、煤泥水处理等危险源辨识评估和安全风险分级管控工作。他们需要对这些工作中可能出现的危险源进行评估，并根据评估结果进行风险分级管控工作。二十七、综合办公室负责组织本单位的危险源辨识评估和安全风险分级管控工作。二十八、各单位的通用职责是识别本单位的危险源辨识、风险评估、风险分级管控，制定实施本单位的培训计划，做好文件和记录的管理。如果有带班入井任务的领导，必须严格执行公司领导带班制度，并跟踪落实重大安全风险管控措施的执行情况，发现问题及时整改。第二章安全风险分级管控工作例会制度为了进一步加强安全生产工作，提高安全意识，全面贯彻落实安全风险分级管控相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。一、安全风险分级管控工作例会与每月总经理安全办公会合并召开。二、参会人员包括公司正队级以上领导和相关人员。三、工作例会内容包括：1.总结上月重大安全风险管控措施的落实情况，提出现场存在的安全隐患问题及相应管控措施的调整；2.分析上月重大安全风险管控措施未整改落实的原因；3.布置本月安全生产动态和形式，及时调整重大安全风险管控工作重心；4.组织对安全风险分级管控相关法律、法规的学习，传达上级部门有关的文件和指令；5.其他有关安全风险分级管控方面的事项。四、工作例会做出的决议、工作部署或工作安排必须由各分管领导牵头，按要求进行落实到相关责任人。五、安全监察处必须及时督促、检查各部门、队组对会议决议的事项落实及完成情况。第三章安全风险分级管控宣传教育培训制度一、培训基本要求包括：1.安全风险管控宣传教育培训是对在职全体从业人员的教育和培训，主要包括年度和专项安全风险辨识结果、重大安全风险管控措施、风险源的辨识、风险评估方法、岗位规范、管理标准和管理措施等内容。2.风险管控宣传教育培训遵循统一领导，矿、科、队班组“三级”分级负责的责任体系和“以人为本、教育为先、立足长远、注重实效”的理念，建立员工培训的长效机制和激励机制。辨识和评估。三、辩识方法安全风险辨识方法包括专家评估、现场调查、安全检查、安全分析、事故案例分析、安全演练等多种方法，综合运用各种方法，全面准确地识别和评估可能存在的安全风险，为后续的管控措施提供科学依据。四、辩识结果根据辨识结果，将安全风险分为高、中、低三个等级，并制定相应的管控措施，实现对不同等级安全风险的有效管控，最大限度地保障矿井生产经营活动的安全稳定。本矿采取有效措施，全方位、全过程辨识建设工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。重点开展以下辨识：（一）年度辨识重点对矿井瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识。（二）专项辨识1、新水平、新采（盘）区、新工作面设计前。2、生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时。3、启封火区、排放瓦斯等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上复工复产前。4、本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或省内发生重特大事故后。三、总经理定期对安全风险评估制度、管理程序、方式方法、监控措施的实际运行效果进行分析和评价，并根据上级新要求和实际需要进行调整和修订。四、风险评估方法按照集团公司统一安排，采用作业条件危险性分析评价法（D=LEC）对找出的风险点进行安全风险评估，明确管控的重点。安全风险评估采用D=LEC公式计算风险分值（单位：分），其中：D—作业地点、关键环节等存在的安全风险L—事故发生的可能性E—人员接触危险环境的频率C—发生事故产生的后果表1：L值的确定分数值事故发生可能性（L）10完全可能6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能表2：E值的确定分数值人员接触危险环境的频率（E）10连续接触6每天工作时间接触3每周一次接触2每月一次接触1每年几次接触0.5非常罕见的接触表3：C值的确定分数值发生事故产生的后果（C）10010人以上死亡403-9人死亡151-2人死亡7危重工伤3伤残1轻伤表4：风险等级标准风险分级等级D（值）危险程度红色风险重大D（值）≧320极其危险，必须高度关注、重点防控橙色风险较大320﹥D（值）≧160高度危险，应采取严密防控措施黄色风险一般160﹥D（值）≧70一般危险，应采取有效防控措施蓝色风险低70﹥D（值）危险，需严格按章正规操作一、安全风险辨识本矿采取有效措施，全方位、全过程辨识建设工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。重点开展以下辨识：风险点的排查应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。这应该涵盖生产经营全过程中所有常规和非常规状态的作业活动。组织应对生产经营全过程进行风险点辨识，并形成风险点台帐。这个台帐应包括风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等级等基本信息。风险点排查应按照生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方式的结合进行。这样可以更全面地考虑风险点内存在的危险源，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响。对风险点内存在的危险源进行辨识时，应覆盖风险点内全部的设备设施和作业活动。同时，应充分考虑不同状态和不同环境带来的影响。安全风险评估应由各专业组负责组织专家和技术人员进行定性、定量评估，以确定风险等级。安全风险等级应从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。对评估的重大风险应编制重大安全风险清单，由总经理组织制定和实施。同时，应根据安全风险类别和等级建立煤矿安全风险数据库，并绘制四色安全风险空间分布图。风险控制措施类别包括工程技术措施、安全管理措施、人员培训措施、个体防护措施和应急处置措施。在选择风险控制措施时，应考虑可行性、安全性、可靠性，并重点突出人的因素。在每一轮安全风险辨识和评估后，应编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新。风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动，应重点进行管控。同时，上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。风险管控层级可进行增加或合并。重大、较大安全风险分别由矿长和矿分管负责人直接监管，相关副总工程师、业务科室及风险点所在区队总体管控，班组、岗位负责责任范围内的风险管控；一般安全风险由区队级监管，班组、车间管控；低风险由班组或岗位管控或因风险较小直接忽略。第六章：安全风险分级管控年度辨识评估制度每年年底前，总经理组织各分管系统领导牵头召集相关业务部室及区队负责人进行年度安全风险辨识。重点对煤矿水、火、瓦斯、煤尘、顶板、提升运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识。安全监察处牵头，业务部门配合及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立安全风险清单，制定相应的管控措施。辨识评估结果要用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案。第七章：安全风险分级管控专项辨识工作制度一、新水平、新采（盘）区、新采煤工作面设计前，开展1次专项辨识，辨识报告由总工程师组织，生产技术部编制，各业务科室负责人审核认可：1.专项辨识由总工程师牵头，生产技术部组织机电、通风、运输、安全监察处等业务部门、队组进行。2.重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险。3.补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施。4.辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。二、生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，开展1次专项辨识，辨识报告由相关业务部室编制，分管领导、业务部室负责人审核通过：1.专项辨识由分管领导牵头，分管业务部门组织相关人员进行。2.重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险。3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施。4.辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。三、启封火区、排放瓦斯、石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前，开展1次专项辨识，辨识报告由对口业务部门编制，总工程师、业务部门和施工队组负责人审核通过：1.专项辨识由分管负责人牵头，分管业务部门和施工队组进行。2.重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险。3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施。4.辨识评估结果作为编制安全技术措施依据。四、本公司发生死亡事故、涉险事故、出现重大事故隐患或本省煤矿发生重特大事故后，开展1次针对性的专项辨识，辨识报告由安全监察处编制，总经理、分管领导及业务部室负责人审核通过。专项辨识由总经理组织，分管领导牵头召集相关业务部门进行。识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，并补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施。辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件。第八章安全风险分级管控辨识评估结果应用制度一、重大安全风险（红色）（一）定义：发生事故将难以控制，会造成多人伤亡和巨额财产损失，社会影响恶劣，需集团公司、本矿等各级部门制定严格的制度、措施，重点管控。（二）管控责任人：重大安全风险由总经理监管，重大风险管控措施由总经理负责组织实施，各分管领导具体组织管控。（三）应用：指导年度安全生产工作重点、生产计划、作业规程、操作规程、灾害预防与处理计划、应急救援预案。二、较大安全风险（橙色）（一）定义：发生事故较难控制，会造成多人伤害或发生死亡事故，后果严重，需矿（公司）等各级部门严格执行相关规定要求，重点管控。（二）管控责任人：较大安全风险由公司分管领导直接监管、各专业副总协管，较大风险管控措施由分管领导负责组织实施，风险点所在科室、队组具体管控。（三）应用：用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件。三、一般安全风险（黄色）（一）定义：有发生严重伤害事故的风险，需区队、车间等部门逐级落实措施、重点防控。（二）管控责任人：一般安全风险由业务科室直接监管，严重风险管控措施由业务科室负责人组织实施，风险点所在队组具体管控。（三）应用：用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件。四、低安全风险（蓝色）（一）定义：有发生伤害事故的风险，需班组及岗位操作人员加强防范、正规操作。（二）管控责任人：一般风险由队组直接监管，由班组或岗位具体管控。（三）应用：用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件。第九章安全风险分级管控制度一、根据安全风险评估结论可能造成的危害后果，将安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，并用“红、橙、黄、蓝”四种颜色标注警示。同时，随时关注风险源的动态变化情况，及时对警示等级进行变更。二、各部门应根据安全风险的特点和评估结果，制定组织、制度、技术、应急等方面的措施来有效管控风险源，包括隔离、技术手段、个体防护和监控等方法。同时，应对安全风险进行分级、分层、分类和分专业管理，明确管控层级，具体责任单位和责任人，并落实管控措施。三、对现场评估出现的不同类别安全风险，应明确汇报和处置程序。如果评估结果显示存在不可控风险，必须立即停止作业或运行，并采取措施进行整改，整改完毕后再进行评估。如果存在中等可控风险，应通知岗位人员，明确整改措施，并落实复查验收责任。如果存在可控风险，应采取预防性措施直接进行作业。一、重大安全风险管控措施由总经理组织分管领导和相关业务部门负责人实施。各业务部门应按照系统主导的原则，对本部门排查的安全风险、评估分级情况和管控措施进行汇总、审核并上报安全监察处。二、各业务部门负责人应根据排查出的安全风险，明确管控层级，落实具体的责任单位和责任人，并通过隔离、科学手段、个体防护和监控等方法，对风险源进行有效管控。三、安全风险会随着作业场所的变化而变化，管控措施也会逐步消除或发生变化。各业务部门应及时关注风险源的动态变化情况，随时重新变更、分级，并采取针对性管控措施。一、在井口或存在重大安全风险区域的显著位置，应公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。二、每个重要岗位都必须悬挂安全风险公示牌，公示牌内容应完善，明确相关的要求和管控措施，并悬挂在显著位置，确保每个人都能看到。三、应制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。四、所有公示牌必须全部到位，如有损坏必须及时更换。五、安全监察处负责日常监督检查。最后，第十二章规定了重大安全风险区域作业人数上限管理制度，应严格遵守。根据《煤矿安全规程》、《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》以及上级相关规定，结合矿井地质状况、生产规模、采掘工艺、瓦斯赋存情况、重大灾害因素分布情况和矿井辨识评估的重大安全风险等因素，划定重大安全风险区域，并明确此区域内的作业人数上限及相关要求。重大安全风险区域的范围及实施责任主体如下：（一）采掘工作面内，由所施工队组负责实施，区域范围为工作面入口前后20米范围以内至工作面。（二）主要巷道区段划定为重大风险区域的，由相应作业队组负责实施，区域范围为作业区域前后50米范围。（三）公共区段划定为重大风险区域的，由标化区域责任部门、队组负责实施，区域为标化划定区域范围。管控时间如下：（一）采煤工作面管控时间从安装开始日期至工作面回采结束。（二）掘进工作面管控时间从巷道开口至贯通、到位停掘时止。（三）临时作业区段的管控时间从开工日期至工程验收完毕时止。（四）公共区域为日常管控。作业人数上限如下：（一）采煤工作面重大风险管控区域不超过45人。（二）掘进工作面重大风险管控区域不超过20人。（三）公共区段重大风险管控区域不超过190人。管控措施如下：（一）重点管控区域由总经理直接监管，其他分管领导负责管控，各相关部门负责跟踪落实，责任队组、岗位负责具体实施。（二）安全监察处负责建立《重大风险管控跟踪落实台帐》，并对重大风险区域人数上限、责任部门、现场责任人在区域边界进行公示。（三）调度室根据人员定位系统严格控制重大安全风险区域人数不能超过规定的作业人数上限。其他人员因工作安排需要进入重大安全风险区域时，必须在重大安全风险区域划定范围外提前通过电话与调度室联系，征得调度室同意后方可进入。严禁私自进入重大全风险区域，否则严格进行责任追究。（四）生产技术部根据重大风险管控情况调整生产计划、掘进计划，并具体提出施工要求。（五）其他职能部门现场检查过程中要根据安全技术措施要求进行现场检查，监管重大安全风险管控措施现场落实情况及重大安全风险区域作业人数上限是否符合要求。（六）严格执行煤公司领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。上级部门检查人员、外单位参观学习人员、科室集中帮扶指导、矿内安全检查人员及发生异常情况抢险救灾人员、交接班期间人数不作为统计标准。二、重大安全风险区域内每人每分钟供给风量不得少于4m3。这是为了保证作业人员在重大安全风险区域内的安全。施工单位应该严格按照规定合理组织人员，并将单班作业人员数量控制在划定重大风险区域作业人员上限范围内。调度室应负责监督和落实管控措施。第十三章安全风险分级管控定期检查分析工作制度：一、每月工作例会前，总经理应对上月安全风险管控措施的落实情况和管控效果进行一次检查分析。针对管控过程中出现的问题，应调整和完善管控措施。同时，结合专项安全风险辨识评估结果，布置当月的安全风险管控重点，并明确责任分工。二、分管领导每旬组织专题会议，对分管范围内月度安全风险管控重点的实施情况进行一次检查分析。检查管控措施的落实情况，改进和