年产600片树脂基复合材料桨叶项目申请报告及年产600吨生物蛋白医药建设项目可行性研究报告

PAGE600片/年树脂基复合材料桨叶项目申请报告项目名称：600片/年树脂基复合材料桨叶项目项目单位：恩德(东营)风电设备制造有限公司地址：山东省东营市广州路以西与淮河路以北邮编：电话：传真：网址：山东鲁正信工程造价咨询有限公司目录总论…………………5第一部分项目建设的必要性……………8一、项目建设背景二、项目建设的必要性第二部分产品市场分析…………………10一、市场前景分析二、市场需求分析三、行业竞争分析四、产品市场容量估算分析第三部分项目选址及建设条件…………14一、项目选址二、建设条件第四部分建设规模及产品方案…………18一、建设规模二、产品方案第五部分技术方案、设备方案和工程方案……………21一、技术方案二、设备方案三、工程方案第六部分节能和节水……24一、概述二、能源指标三、节能措施第七部分环境影响评价…………………25一、项目地址环境现状二、项目建设与运营对环境的影响三、环境影响评价结论第八部分安全、卫生及消防……………30一、安全措施二、卫生措施三、消防第九部分组织管理………32一、组织机构二、管理措施第十部分项目实施进度安排……………35第十一部分投资估算与资金筹措………36一、投资估算 二、资金筹措第十二部分财务评价及结论……………40一、财务评价二、社会效益分析三、结论与建议第十三部分风险分析……45一、政策风险及对策二、市场风险及对策三、技术风险及对策四、行业风险及对策第十四部分附件…………47一、恩德(东营)风电设备制造有限公司营业执照复印件二、编制单位营业执照复印件三、编制单位资格证书复印件总论项目概况项目名称：600片/年树脂基复合材料桨叶项目建设地址：位于山东省东营市广州路以西与淮河路以北。项目开发单位：恩德(东营)风电设备制造有限公司项目开发期：2008年9月开始筹建，建设期约1年，预计2009年8月底工程竣工。项目宗旨：利用先进合适的技术在中国组装、生产和销售风力发电设备及相关部件和产品，以满足国内市场对风机的大量需求，并取得良好的经济效益和满意的投资回报。项目总投资：本项目本次总投资1250万欧元，由第一次投资额1022万欧元增加到2272万欧元，本次增加注册资本500万欧元，由第一次注册资本409万欧元增加到909万欧元，本次增加部分全部为以现汇欧元出资。二、项目开发单位简介项目单位：恩德(东营)风电设备制造有限公司单位住所：山东省东营经济开发区东四路以东淮河路以北法定代表人：叶凯森注册资本：409万欧元实收资本:409万欧元公司类型：外商独资企业，全部为德国恩德能源有限公司投资。经营范围：生产和组装风力发电设备、相关产品和配件，包括销售自产和组装产品；风力发电设备、相关产品和配件的生产、组装、工程设计、土建、安装服务；风力发电设备的研究与开发；风力发电设备及配件的售后服务，包括仓储和维修;提供与风场的设计、建设和运营有关的咨询服务及技术服务。经营期限：2006年10月25日至2056年10月24日公司经营目的是利用投资者的先进的和适合的技术在中国组装、生产和销售风力发电设备及相关部件和产品，以满足国内市场对风机的大量需求，并取得良好的经济效益和满意的投资回报。公司的主导产品为恩德S70/S77风力发电机配套生产叶片，年生产能力由原来的300片增加到600片。三、可行性研究报告编制依据（1）原国家计委审定发行的《投资项目可行性研究指南》试用版；（2）国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》第三版；（3）《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》；（4）国家发展改革委办公厅关于组织实施可再生能源和新能源高技术产业化专项的公告；（5）国家其他有关法律、法规及产业政策；（6）恩德(东营)风电设备制造有限公司提供的有关资料。三、结论本项目符合发改委《外商投资产业指导目录2007－鼓励类外商投资产业目录》中“一（十四）13.高技术复合材料生产：连续纤维增强热塑性复合材料和预浸料、耐温＞300℃树脂基复合材料成型用工艺辅助材料、树脂基复合材料桨叶、树脂基复合材料高档体育用品、特殊性能玻璃钢管（压力＞1.2MPa）、特种功能复合材料及制品、深水及潜水复合材料制品、医用及康复用复合材料制品、碳/碳复合材料及刹车片、高性能陶瓷基复合材料及制品、金属基复合材料及制品、金属层状复合材料及制品、压力≥320MPa超高压复合胶管、大型客机航空轮胎）”。通过对项目建设的必要性、产品市场的分析、项目建设条件、产品方案、环境影响评价、安全、卫生和消防、项目投资、资金筹措以及财务评价等方面进行详细分析论证，该项目是必要的、可行的。山东鲁正信工程造价咨询有限公司二OO八年十月二十四日第一部分项目建设的必要性一、项目建设背景“十五”以来东营市经济保持了强劲的发展势头，全市国内生产总值平均每年以17%速度递增，2007年全市生产总值1650亿元，人均国内生产总值约9.15万元。在城市综合经济实力快速发展的同时，为了改变城市面貌，从根本上确立东营作为现代化经济中心的地位，市委、市政府提出了“大开放、大招商、大发展”的要求，五年引进外来固定资产投资334亿元，实际利用外资6.2亿美元，是“九五”的4.9倍。对外经贸快速增长，去年完成进出口总值14.8亿美元，其中出口8.5亿美元，分别是“九五”末的10.3倍、11.4倍，在全省的排名五年分别前进了3个和5个位次。大开放、大招商有力地促进了东营社会经济的发展，改善了发展环境，提升了东营市的知名度，并连续四年成功举办了东营经贸洽谈会，工业园区建成区面积已达到87平方公里。二、项目建设的必要性风力发电是电力行业的先进生产力，资源无尽、成本低廉。当前，确立能源领域的科学发展观，将风电提高到战略地位刻不容缓。常规能源面临发展瓶颈，我国现有电力装机约4亿千瓦。其中煤供电约占80％，水能供电约占15％，但风电仅约为50万千瓦，仅占电力装机的0.13％。德国恩德能源有限公司，是最早进入中国风力发电设备供应商。随着中国《可再生能源法》的颁布实施，风力发电在中国正呈现出快速的发展。2005年7月国家发展和改革委出台了风电建设管理的通知，要求任何风电场风电机组国产化率不低于70%。德国恩德能源有限公司基于在中国风力发电发展战略的考虑，已经分别斥巨资在中国的河北保定和银川建设单机容量为1.5MW(S70/S77)风力发电机组——机舱部分的生产厂。作为风力发电机组的重要组成部分——叶片，也应该和必须实现在中国本土生产，以达到国产化率的要求，并能与在中国国内实现总装的风电机组机舱部分实现配套。第二部分产品市场分析风力发电是国家可再生能源发展的重点之一，近两年，特别是《可再生能源法》的正式实施，为风力发电创造了良好的发展环境。国家发改委《关于风电建设管理有关要求的通知》明确规定：风电设备国产化率要达到70％以上。同时，要求风电运营商与设备制造商捆绑投标，以确保项目真正达到70%国产化的要求。根据国家发改委的中长期产业规划，中国的风电装机目标为2010年完成500万千瓦，2015年完成1000万千瓦，2020年完成2000万千瓦。随着国内外风电规模的迅速发展，国内风电机组将以每年37.4%的速度递增，风力发电行业的快速发展将给风电叶片市场带来同步快速增长。风能在中国迎来了最佳发展时机。2005年11月，国家发展改革委将2020年风能装机总量的规划由不少于2000万千瓦提高到不少于3000万千瓦。以千瓦造价8000元人民币计算，我国未来十五年将有2400亿人民币的风电市场。风电产业在我国进入新的大发展时期。一、市场前景分析随着我国风电市场的扩大，风电机组制造业逐渐进入高速发展期。国内外众多制造商己经进入我国风电市场。除己经规模生产并不断扩大发展的新疆金风科技外，已经开始在我国建厂的企业不少于十家，其中不乏Vestas、GE、Gamesa、Suzlon等国际风电巨头。同时又有大连重型工业集团、东方汽轮机厂、北京万源工业公司、哈尔滨电机厂、哈尔滨飞机集团等国有大型企业。叶片是风力发电机的核心部件，造价约占整个设备的1/4到1/3，我国现有制造并销售叶片的企业仅天津LM与保定中航惠腾两家。LM主要为GE提供15MW叶片，年产可达百套叶片:中航惠腾主要为金风提供660kW和750kW叶片，正在开发13M与1.5M叶片，2004年产叶片装机约4万千瓦。Vestas和Gamesa已经开始在中国建厂，但仅为自身提供叶片。我国在未来四年计划新装风力发电机组超过300万千瓦，然而以上几家叶片厂每年总共能提供叶片仅几百套，可装机约几十万千瓦。虽然LM与保定中航惠腾都在筹划扩建，但近期内难以满足市场的需求。此外，从国际市场来看，仍存在较大的市场需求。例如美国计划未来两年内装机500万千瓦，日本和澳大利亚也有与中国规模相当的市场规划。由于在中国生产的叶片运到美国西海岸以后，仍比在美国生产的叶片便宜。故以中国市场为基础，公司产品亦可扩展到海外市场。二、市场需求分析

中国火箭运载研究院下属的北京万源工业公司与西班牙纳瓦拉能源水电集团公司(EHN)合资成立了江苏南通航天万源安迅风电设备制造有限公司，生产1.5兆瓦EHN70和EHN77型风力发电机组。

大连重工起重集团有限公司计划利用地理优势与企业已有生产能力优势发展风机制造业。该集团已经购买德国Fuhelander1.5兆瓦MD70和MD77型风力发电机组整机设计，并投巨资与部件生产商共同开发兆瓦级风机部件，主要用户将是华能集团。

东方汽轮机厂是机械工业100强和全国三大汽轮机制造基地，他说想发财就去万通商联找优质合作供货商！该厂购买德国Repower1.5兆瓦MD70和MD77型风力发电机组整机设计，已经获得山东鲁能集团首批七台风力发电机组的订单。

新疆金风购买德国Vensys62，1.2兆瓦机型，并自行改进设计，首台样机已经安装并测试。由于其引入的发电机余量较大，完全适用于1.5兆瓦风机，金风公司已经有意向与瑞尔科技合作开发1.5兆瓦风轮，采用木质复合材料叶片并力争达到更高的尖速比与转速，这种设计是其他叶片制造商在中国难以实现的。金风在我国拥有强大的技术团队与良好的行业声誉，同时自己拥有风场，发展前景可观。

哈尔滨联创集团计划投资6.4亿人民币开发3兆瓦海上风场，同样采用直驱永磁电机。3兆瓦低速电机是庞然大物，提高风轮转速是降低发电机重量的有效办法。联创集团已经与瑞尔科技达成潜在的合作意向，合作开发高尖速比、低实度的3兆瓦风轮。

以上五家公司都在风机制造业投入巨大，从不同渠道买入欧洲主流技术或自行开发，拥有良好的制造业基础保障团队的建设，拥有良好的行业关系保障后期市场，但都在寻求叶片的供应。由于LM生产的叶片主要提供给GE等自己不生产叶片的欧洲大型客户，且在天津的生产己经趋于饱和，其在我国国内的生产将很难保证以上公司后期大规模的订单。目前，LM报给以上几家的叶片价格高达230万元/套。我国另一家叶片制造厂保定中航惠腾尚没有成熟的兆瓦级叶片生产技术。三、行业竞争分析我国现有两家叶片制造工厂，加上Vestas、Gamesa和Suzlon在天津建的三家工厂，中国将有五家批量生产叶片工厂。本身作为风机供应商的Vestas、Gamesa、与Suzlan不为其他公司提供叶片:中航惠腾的成熟技术为750kW叶片，正在开发兆瓦级产品，绝大部分产品供给新疆金风:天津LM每套1.5M叶片售给GE在140万元人民币左右，售给国内其他需求量不大的企业在230万元人民币左右。此外，上海玻璃钢研究所、中复连众复合材料集团有限公司等老牌复合材料供应商也在开发叶片制造技术。四、产品市场容量估算分析(1)2008年至2010年装机共计:(400-100)万kW/l.5MW=1200台叶片数量:1200x3=3600片市场容量:3600片x60万元/片=21.6亿元(2)2011年至2015年装机共计:(1000-400)万kW/l.5M=4000台叶片数量:4000x3=12000片市场容量:12000片x60万元/片=72亿元(3)2016年至2020年装机共计:(2000-1000)万kW/1.5MW=6667台叶片总重量:6667x3=20000片市场容量:20000片x60万元=120亿元.综上分析，作为风电设备的主要部件之一的叶片，在当前和今后一个时期内，需求大于供给。因此，恩德公司要使自己的S70/S77风电机组能够在中国的风力发电设备供应市场占据一席之地，就必须建设为自己的风电设备配套的叶片生产工厂。

第三部分项目选址及建设条件一、项目选址基于上述叶片产品制造工艺、产品及原材料运输和经济技术等条件，经过对包括山东东营在内的9个地点进行了综合技术经济比较，东营厂址以其产品生产工艺环境条件好，便于原材料及产品的运输，作为本项目可行性研究报告的推荐建厂地点。山东省东营市，具有以下建厂之优越条件:1、优越的地理位置，丰富的自然资源东营市位于渤海之滨，北靠京津塘，南连山东半岛，是环渤海经济区和黄河经济带的结合部，也是海陆连接东北和中原两大经济区的重要通道。距北京、天津、青岛、济南分别为400公里、300公里、250公里和200公里。这里属北温带大陆性气候，四季分明，光照充足，气候条件良好。东营自然资源丰富，开发潜力巨大。全市土地总面积1188.5万亩，已开发利用面积663.4万亩，占土地总面积的55.8%，尚有525万亩土地后备资源待开发利用。黄河流经东营市188公里，年均径流量300亿立方米。强大的引蓄水能力保证了淡水水源。2、完善的基础设施条件东营境内公路四通八达，公路通车里程达4800公里，公路密度每百平方公里59.1公里。铁路南接胶济铁路，与“大动脉"京沪铁路相连。海港已建成1个5000吨级和5个3000吨级泊位。电力设施完备可靠，建成输变电站42座，用电总量达62亿千瓦时。通讯网络先进，信息传输快捷，程控交换机容量35万门，全市电话普及率第百人21部，市区每百人拥有电话52.4部。这里生态环境良好，碧水蓝天，鸟语花香，空气清新。中心城建设大空间、大绿地、大水面特色，水系环绕，绿树掩映，一楼一式，一步一景，己建成面积50平方公里。城区内商店林立，宾馆酒店、文化娱乐、医疗保健等设施配套，工作和生活极为方便。此外，东营地区市场容量较大，年固定资产投资150亿元左右，人均国内生产总值、人均储蓄和人均消费水平位居山东省前列，并己形成逾万人的科技人才群体。东营民风纯朴，人民勤劳能干，社会秩序稳定，投资兴业具有可靠保障。3、良好的投资环境，优惠的投资政策1999年底，东营市开始实施“大开放、大招商、大发展”战略。同时东营市向国内外公开承诺并发布文件，为外来投资者提供全国最优惠的政策、最优良的秩序、最优质的服务。投资除享受国家和省赋予的沿海经济开放区政策外，还享受一系列特别优惠外来投资者和重奖引资者的政策，尤其是对重点项目采取一事一议、特事特办的办法，制订专项政策，给予特殊优惠;对招商引资项目实行"一门受理，联合审批，一口收费，限时办结"制，"只要项目定了干，一切手续我们办"。同时严格规范对企业的检查和执法管理行为，以确保外来投资者的权益不受侵犯，努力使投资者得到丰厚回报，在东营干得放心，经营安心，生活舒心。4、靠近海岸，位于风能资源丰富地区的腹地中国的风能丰富区域呈北部一片，东南沿海一线分布。位于渤海之滨的东营市，恰好处于这“北部一片和东南沿海一线”之间，地理位置优越，距离风能资源丰富区域较近，不仅便于生产产品——叶片的运输，而且运输成本相应较低。东营市又由于便捷的运输条件，为生产厂初期全部采用进口原材料的运输，创造了便利，进口材料上岸后只经过短途运输便可进厂，节约了原材料的运输成本。此外，东营市位于中国的经济发达地区，在该地点建厂，也为今后原材料的国产化奠定了节省运输成本的基础。二、建设条件1、良好的自然环境叶片生产厂应安排在气候条件相对比较好的环境条件下，冬无严寒，夏无酷暑，空气湿度适中的地区。2、雄厚的经济技术基础恩德公司叶片的制造工艺过程具有较高的技术含量，因此，其制造地的选择要具备满足本项目良好的协作条件，雄厚的基础设施，较高人口素质等。3、便捷的运输条件生产配套恩德S70/S77型风电机组的叶片，需要一定量原材料，包括玻璃纤维布、环氧树脂、pve泡沫板、粘结胶和金属零部件等;配套恩德S70/S77型风电机组的叶片长度分别为34m和37.5ma因此，生产厂的地点应靠近铁路、公路、海运码头，以便于原材料和叶片的运输，尤其是叶片，重量虽然不太重，但是长度明显超限。4、靠近原材料的供应地和产品的销售地中国的风能丰富区，主要分布在北部和东部、南部沿海。中国的经济发达地区分布在东部。5、公用设施条件供热：项目采用地源热泵进行厂区供热。供电：项目用电由东营供电公司供给。供水：生产用水由园区提供，生活用水由自备深水井供给。排水：生产、生活废水经处理达标后排入园区污水主管网。通讯：园区通讯设施可满足项目建设的通讯需要。综上所述，配套恩德S70/S77型风电机组叶片的生产厂应考虑在中国的东部地区。第四部分建设规模与产品方案一、建设规模1、厂区建设规模恩德(东营)二期工厂占地面积52546m2（其中新购土地47291.14m2,占有一期厂地面积5254.86m2），建筑面积53266m2,其中:办公楼建筑面积5040m2，生产车间建筑面积10650m2,叶片储存、道路等公用设施面积37576m2。2、产品年生产规模本项目初期为S70/S77型风电机组生产叶片，年生产能力由原来的300片增加到600片。二、产品方案1、产品品种风力发电机叶片2、产品用途主要为风力发电场设备提供配套。3、产品及其特点1)风力发电机叶片概述叶片是风力发电机的核心部件之一，造价约占整个设备的1/4到1/3，风电机叶片是风力发电机中最基础和最关键的部件之一，直接影响着整个系统的性能。由于风电机叶片要在恶劣的环境和长期不停地运转，因此，恩德公司在叶片生产过程中非常关注叶片的优化设计、可靠的质量和优越的性能，以保证机组正常稳定运行，并使其具有良好的耐久性和耐腐蚀性(耐酸、碱、盐及大气环境的腐蚀),不需定期维护。2)恩德公司叶片的特点恩德公司的叶片具有比重轻且具有最佳的抗疲劳强度和机械性能，能经受暴风等极端恶劣条件和随机负荷的考验；叶片的弹性、旋转时的惯性及其振动频率特性曲线都正常，传递给整个发电系统的负荷稳定性好；耐腐蚀、紫外线照射和雷击的性能好，发电成本较低，维护费用最低。具体特点包括:(1)恩德公司的S70/S77叶片,是其自主开发的叶片，在制作过程中采用了新工艺,使得其生产速度快,无环境污染。(2)叶片设计采用大型设计软件进行叶形轮廓设计计算。轮廓图采用3D-Auta-CAD绘制，并利用大型数控机床激光线切割技术制作轮廓模板，用以矫正叶形轮廓。因此，该叶形很好地保证了气动外形，使整台风力发电机组的切入风速较低，并在额定风速下具有较高的发电效率。(3)在结构设计中，该叶片采用行业内较新颖的"双梁"、"双主复合层"结构，使得整体重量减轻，结构强度提高。叶尖的雷电接收器被设计成整块铝合金接收器，并与叶片内部的防雷电系统连接，有效地防止了叶尖存水对防雷系统的干扰。同时，在填充材料的使用、液压系统和表层胶衣防护等方面均有较高水平的结构设计。3)叶片材料恩德公司叶片的材料主要是"玻璃纤维增强型树脂"，其重量轻，强度高。在野外的严寒、酷暑、风沙等恶劣环境中能运行20年至25年。其制作的工艺过程具有较高的技术含量，己经远远超过普通意义上的"玻璃钢"。制造所需的主要原材料包括:玻璃纤维布、环氧树脂、PVC泡沫板、粘结胶和金属零部件等。4、产品的形成(1)恩德公司叶片的制作过程采用的是“环氧树脂预浸料工艺气”具有工艺稳定，无污染环境的特点。(2)环氧树脂在常温下均匀浸润玻璃纤维布，在模具中铺设并加温至80°C左右进行固化，形成具有较高强度的瓣壳。环氧树脂对玻璃纤维布的浸润过程是在自动设备中封闭进行，故对操作人员和周围环境无污染。固化过程中在模具上敷设真空膜，抽真空。因此，固化过程也是在封闭环境中进行，对操作人员和周围环境无污染。(3)此后，使用高强度的黏结胶、全自动的涂胶机和全自动的液压模机构，将分别制作的两瓣壳体及中间的主支架粘结成叶片本体。操作过程有较高的自动化，并在封闭的设备中进行，故对操作人员和周围环境无污染。(4)叶片本体经过切割、打磨、附件安装等工序，一个完整的叶片便产生了。三片叶片经过"配重"后成为一套最终产品。切割和打磨工序中产生一定量的玻璃纤维粉尘采用"中央集尘系统"收集，对操作人员和周围环境无污染。第五部分技术方案、设备方案和工程方案一、技术方案1、主要技术指标（1）设计规格NordexS70/S77型（2）主要材料项目的主要原材料包括玻璃纤维布、环氧树脂、pve泡沫板、粘结胶和金属零部件等，全部采用德国原装进口。在此过程中，寻找国内满足产品质量要求的合格供应商，逐步实现主要原材料国内供应。2、工艺流程主要工艺流程为:环氧树脂对玻璃布预浸预金尽对环氧树脂对玻璃布预浸预金尽对组装附件铺设在模具中固化两瓣壳粘结切割和打磨二、设备方案1、设备选型原则（1）设备选择符合技术先进、可靠和经济合理性；（2）与项目建设规模、产品方案和工艺技术相适应，满足项目的要求；（3）适合产品品种和质量的要求；（4）降低原材料、水、电等能源的单耗，满足环境保护要求；（5）设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定；（6）主要设备与辅助设备之间相互配套。2、主要设备清单1)10T天车；2)模具；3)模具加热器；4）树脂混合机；5）预侵机；6）清洗箱；7）钻空机；8)喷漆房；9)打磨房；10）打磨设备；11）新打磨机；12）联结胶混合机；13）车间工具箱；14）空气压缩机；15）真空泵16）其它配套设备；17）实验设备；18）运输设备。三、工程方案1、主要建、构筑物的设计原则（1）满足生产要求的原则；（2）符合工程标准规范的原则；（3）经济合理，力求降低造价节约建设资金原则。2、主要建构筑物项目拟建在东营经济园区内，新建厂房、办公室、化学品仓库及配套公共设施，总建筑面积为53266平方米。3、主要建构筑物工程设计说明（1）厂房设计说明根据生产技术工艺要求，生产厂房为框架结构，钢筋砼独立柱基础，钢屋架，顶部设有通风采光天窗，大型屋面板，铝合金窗，车间设更衣室、车间办公室等。（2）办公楼设计说明办公楼设计应以“实用、经济、美观、大方”为原则。在装修风格上，通过富有特色的主题创意，提升整个建筑的文化气息。整体轮廓线上应体现出强烈的时代感和应有的文化内涵，力求形象鲜明、有力，形式活泼，外观以明确的体量组合和相对称的布局来树立有力的形象。中厅、走廊地面设计为彩色水磨石，卫生间地面贴防滑地面砖。内墙面除厕所、卫生间乳白色瓷砖贴到顶外，其他房间均为混合砂浆抹面，外刷乳白色内墙涂料二道；门窗：局部采用150系列灰绿色单面反射玻璃幕墙，黑色铝合金框，普通铝合金门窗采用茶色铝合金框70系列，浅绿色单面反射玻璃；外墙墙体材料采用370㎜厚煤渣混凝土空心砌块并附有50mm的保温，部分内墙采用120㎜厚煤渣混凝土空心砖块；试验室内应考虑防腐和防水、通风，装修材料应选用非燃烧材料。（3）防雷抗震本项目防雷按照建筑物防雷设计规范(GB50057-94)设计。根据国家1992年颁布的《中国地震烈度区划图》的划分，该区域的地震烈度微七度。本项目建筑设计抗震设防烈度均为七度。按《建筑抗震设计规范》及其修订采取抗震设计措施，有关节点按《建筑物抗震节点详图》97G329(一)～(九)处理。第六部分节能和节水一、概述当今能源建设已成为世界性的重大问题之一，各国对能源问题都给予了极大的关注。合理利用能源、降低能耗被列为经济发展的重大课题。我国解决能源问题的方针是开发与节约并举，把节约放在首位。节约工作是一种特定形式的“能源开发”，是解决我国能源供应紧张、保护能源资源、保护环境的有效途径。我国目前的能源利用水平远低于经济发达国家，我国节能工作基础还很薄弱，节能工作潜力很大，任重而道远。二、能源指标本项目使用的能源主要有电、水以及天然气。新建厂房的照明负荷约为114KWh，采暖符合约为4000KWh，采用地源热泵系统及燃气锅炉作为补充热源，新建机加工厂房及打磨喷漆厂房生产工艺耗电量约为220KWh。以上照明用电按360天,每天8小时计算；采暖折合用电按120天，每天24小时计算；生产工艺用电按360天，每天8小时计算。本项目年总用电量为1248.19万千瓦时，电力能源折算标准煤的参考系数为1.229吨/万千瓦时，本项目年能源消耗折合约为1534吨标准煤。三、节能措施1、工艺流程采取节能新技术、新工艺可比传统生产技术节能；2、对工艺装置、热力管网系统分别采取有效的保温措施；3、选用节水型生产工艺技术、设备和管道材料，降低水的耗用量；4、使用节水型的卫生洁具、节能型照明灯具；5、在工艺允许的条件下，做到一水多用、循环利用。第七部分环境影响评价一、项目地址环境现状东营市位于渤海之滨，北靠京津塘，南连山东半岛，是环渤海经济区和黄河经济带的结合部，也是海陆连接东北和中原两大经济区的重要通道，胜利油田坐落其中。总面积8053平方公里，人口180万，境内石油、土地、草场、滩涂等自然资源丰富，黄河三角洲国家级自然保护区是我国暖温带最完整、最广阔、最年轻的湿地生态系统。近年来，东营市围绕全面建设小康社会和建设“大而强、富而美”社会主义新山东的奋斗目标，发挥自身优势，创新发展思路，加大工作力度，经济社会特别是环境保护和生态建设取得长足进步。（一）城市空气质量现状1、污染气象特征东营属半温带半湿润大陆性气候，年均降水量564.4mm，多集中于6月至9月。第一、二季度风大，冬季以西和西北风为主导风向，气候干燥，地面扬尘增多，使空气中总悬浮颗粒物年日均值成为主要污染物。2、城市空气质量现状分析按照国家标准《GB3095-1996环境空气质量标准》评价，2000年东营市区环境空气二氧化硫年日平均值为0.039毫克/立方米，达到国家环境空气质量二级标准(0.06毫克/立方米)。二氧化硫浓度最高值为0.383毫克/立方米，在第一季度检出，第四季度也有超标，二氧化硫均值超标天数占全年监测天数的1.7%;二氧化氮年日均值为0.015毫克/立方米，达到国家环境空气质量二级标准(0.08毫克/立方米)，二氧化氮日均最大值为0.069毫克/立方米，在第一季度检出，年超标率为0；环境空气中总悬浮颗粒物年日均值为0.20毫克/立方米与国家二级标准(0.20毫克/立方米)持平，总悬浮颗粒物年日均值最大浓度为0.901毫克/立方米，出现在第二季度，总悬浮颗粒物超标天数占全年监测天数的16.2%;2000年大气降水量为347毫米，降水PH值在6.0~7.5之间，无酸雨出现。从全年的环境空气质量的监测结果分析，城市环境空气首要污染物为总悬浮颗粒物CTSP)。环境空气质量第一、二季度略差于三、四季度。从全年平均水平看，城市环境空气基本达到《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准。（二）水质现状1、河流水质状况"九五"期间通过加大流域治理，东营市部分河流明显变清。黄河在东营市境内没有受到任何污染，根据东营市环境保护监测站对黄河利津水文站监测结果来看，绝大多数化学元素在国家地表水环境质量标准III类水质范围以内，偶有COD和石油类含量超过国家V类水质标准，主要是上游水污染造成的小清河水质质量低于国家地面水环境质量(GB3838-88)V类标准；广利河水质质量低于国家地面水环境质量I类标准，原因是造纸污水、生活污水和部分含油污水排入，此外大部分河流属于无源头水，用于排污排涝，自净能力较差。2、饮用水源地水质状况东营市饮用水源地水质较好，能够满足其水体功能的要求。东营市监测站按照《生活饮用水质标准(GB5749-85)中的评价标准，以及城市环境综合整治定量考核的要求对省控和市控水源地进行监测，根据监测结果可以看出，除部分水库的氯化物偶有超标外，其余项目符合国家饮用水质标准，这与我市地下水氯化物含量较高有直接关系。3、沿海水质状况从东营市沿海的整体情况来看，由于采油污水和部分企业工业废水的排入，海洋受到一定程度的污染。其中东营港、渤海埋岛石油开发区的水质达到III类标准。二、项目建设与运营对环境的影响本项目主要建设内容为生产用厂房和办公楼及仓库。项目建设过程中，产生的粉尘、噪声及部分建筑垃圾会对周围环境造成一定的影响。项目建成投产后，产生的废水、废渣、烟尘对环境有一定污染，经过治理措施可以满足环保要求。项目建设将使场址环境条件得到提高，有效地改善区域环境和城市面貌。（一）环境保护设计原则1、预防为主和环境影响最小化原则；2、资源消耗减量化原则；3、资源循环利用原则；4、工程材料无害化原则。（二）环境保护方案1、施工期间施工机械选型上尽量采用低噪声设备，为减少扬尘的影响，施工现场每天定时洒水，防止浮尘产生。设计中合理布局，充分利用场内建筑物的隔声作用，使产噪设备对周围环境的影响减轻。在厂区内种植花草、树木等提高环境质量。2、生产期间恩德(东营)风电设备制造有限公司所属风电机叶片生产厂，为恩德S70/S77型风电机组配套生产叶片。恩德公司叶片的制作过程采用的是"环氧树脂预浸料工艺"，环氧树脂在常温下均匀浸润玻璃纤维布，在模具中铺设并加温至80De左右进行固化，形成具有较高强度的瓣壳。环氧树脂对玻璃纤维布的浸润过程是在自动设备中封闭进行，故对操作人员和周围环境无污染。固化过程中在模具上敷设真空膜，抽真空。因此，固化过程也是在封闭环境中进行，对周围环境无污染。两瓣壳体形成后，使用高强度的教结胶、全自动的涂胶机和全自动的液压合模机构，将分别制作的两瓣壳体及中间的主支架粘结成叶片本体。操作过程有较高的自动化，并在封闭的设备中进行，故对周围环境无污染。叶片本体需经过切割、打磨、附件安装等工序，才能生产出一个完整的叶片。在切割和打磨工序中产生一定量的玻璃纤维粉尘，由于采用了"中央集尘系统"收集，对周围环境无污染。过滤收集的粉尘废物送经过环保部门认证的专业处理厂焚烧处理。年处理量为168t/年，处理过程严格按照环境保护法规进行。由于叶片的生产过程中不使用"工艺水"，因此，无废水产生。（三）水土保持方案水土资源是人类赖以生存的基本条件，水土大量流失，可能会加剧洪涝灾害，破坏生态环境，直至影响国民经济和社会的可持续发展。根据《中华人民共和国水土保持法》和《中华人民共和国水土保持法实施条例》，本工程的建设首先要做好水土保持方案，确保水土稳定，减少破坏原有植被。本工程可能要造成水土流失的方面有:原地形地貌和土地及植被的破坏；建设和生产过程中的弃土、弃石和废弃灰渣的占地存放等。本工程将采取如下措施做好水土保持工作:1、对征用、租用的土地做好防止水土流失的设计方案；2、建设过程中严格按照水土保持设计方案文明施工，尽量减少对原地和现有植被的破坏；3、生产和建设过程中废弃的土、石和灰渣等固体物设专门的存放场地，并采取拦挡护坡措施:对建设形成的裸露土地，及时恢复植被或充分利用。防止造成水土流失和土地荒废。三、环境影响评价结论综上所述，项目建设地的环境质量有利于项目的实施，本项目的实施亦不会破坏项目建设地的环境质量。本项目的环境影响评价结论为可行。第八部分安全、卫生及消防依据《工业企业设计卫生标准》，劳动部《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》和其他有关规定，对生产人员的劳动安全条件和卫生条件给予必要的考虑，并采取一些切实有效的措施。恩德公司叶片的制作过程采用的是"环氧树脂预浸料工艺"，由于环氧树脂对玻璃纤维布的浸润过程是在自动设备中封闭进行，故对操作人员不会产生侵害。固化过程中在模具上敷设真空膜，抽真空。因此，固化过程也是在封闭环境中进行，对操作人员不会产生侵害。两瓣壳体及中间的主支架粘结，使用高强度的黏结胶，操作过程是在封闭的设备中进行，故对操作人员不会产生侵害。生产出的叶片本体需经过切割、打磨、附件安装等工序，其间会产生一定量的玻璃纤维粉尘。由于采用了"中央集尘系统"收集粉尘，对操作人员不会产生侵害。一、安全措施1、在生产工艺选择上，要考虑到技术的安全可靠性，保证对操作人员及环境没有危害及不利影响。2、机械外漏部分设防护罩。3、生产车间内设漏电保护器，全部设备均采用保护接地。4、对噪声大的设备采用消音装置，使噪声符合环保要求，保证工人的身心健康。5、生产过程中设置自动报警、紧急事故处理等安全设施。二、卫生措施1、生产人员卫生生产车间的工作人员要定期进行体检，注意个人卫生，工作时身着工作服，不准把非生产用品带入车间内。2、生产车间卫生生产车间土建结构要注意采光充足，通风设施齐全，保证通风良好，保证车间环境整洁卫生。3、厂区环境卫生厂区道路应整体考虑，使生产车间及公用设施布局合理，道路通畅，排水无阻，空地进行绿化，使厂区生产、生活状况良好。

三、消防本项目根据国家有关方面的规定，设置必要的消防设施，包括：灭火器、消火栓等。在建筑设计上按消防规范的规定进行设计，并应由消防部门审核批准验收，具体应执行下列规定和标准：1、建筑工程设计要执行《建筑设计防火规范》；2、《建筑物灭火器配置设计规范》；3、按《消防规范》规定，如数设置室内外消火栓。全厂消防设计本着"预防为主，防消结合"的原则，立足于火灾自救。对主要设备和重要建筑物均采取防消结合措施。第九部分组织管理本项目投资规模大，建设周期长,涉及的方面较多，必须做好项目的组织管理工作，才能保证项目的顺利实施。一、组织机构本项目的董事会的董事长是公司的法定代表人。监事代表投资者监督公司的行为。公司管理层由一名总经理领导，下设6个部，分别为财务部、质量安全部、材料采购部、人事事物部、生产部和销售部。雇佣、酬付及解雇各种熟练、半熟练和非熟练职工，包括技术人员、工程师、会计人员及管理人员。各部门具体职能与定员如下：（一）财务部负责公司日常财务管理和工资发放；编制年度财务报表。定员3人。（二）质量部负责产品生产的质量与安全。定员12人。（三）材料部工程项目建材的采购及原材料的采购及其调用。定员10人。（四）人事事物部负责人力资源调配，公共关系，文秘资料及办公自动化，后勤服务和项目前期的安全保卫等工作。定员15人。（五）生产部负责产品的设计与制造。生产部定员150人。（六）销售部负责产品的市场与销售。定员为10公司组织机构设置详见机构设置图监事投资人董事会总经理财务部质量部材料部人事事务部生产部销售部监事投资人董事会总经理财务部质量部材料部人事事务部生产部销售部二、管理措施建立健全组织管理机构，搞好员工上岗培训，建立奖惩机制，提高管理水平。做好市场调查和项目企划，合理编制项目实施计划。精心选择规划、设计、施工、监理队伍，保证项目高起点规划设计，高标准施工建设。把安全生产放到第一位，确保施工安全。加快项目实施进度，合理控制项目投资是项目成败的关键，必须作好项目施工组织，严格材料、设备采购、施工招投标的管理和工程预决算的审计工作。

第十部分项目实施进度安排600片/年树脂基复合材料桨叶项目计划于2008年9月开始筹建，建设期约1年，预计2009年8月底工程全部竣工并于次月投入生产。具体项目实施进度安排如下:2008年10月：编制可研报告，立项、报批；2008年9月至12月：施工图设计、工程招标；2008年12月至2009年8月：土建工程施工；2008年12月至2009年4月：设备订货，员工培训；2009年7月至8月：设备安装调试；2009年9月：投产运营。第十一部分投资估算与资金筹措一、投资估算（一）投资估算依据1、土建工程参照同类建设工程，采取概算指标法进行估算；2、设备价格按市场询价计算；3、设备安装费按设备购置全部费用6.5%计算；4、其他费用按当地建设主管部门的有关规定及现行市场价格计取；5、基本预备费按建筑工程费、设备购置及相关费和工程建设其他费用之和的2％计取。6、人民币兑欧元汇率按2008年10月1日1：9.9997折算。（二）建设投资估算本项目建设投资为11580万元，其中：1、建筑工程及安装费5705万元；2、设备购置及其相关费4912万元；3、其他费用736万元；4、基本预备费227万元。（三）流动资金估算本项目流动资金为920万元。（四）投资估算表1、建设投资估算表表11-1单位：万元序号建筑物名称建筑面积投资额备注1车间1065031102办公室50409883化学品仓库5703124车间外土建设施7045现有厂房改造591合计57052、设备购置及其相关费（1）进口设备表11-2单位：万欧元序号名称台套投资额备注1模具1102进口2模具加热器13.4进口3树脂混合机13.8进口4预侵机12.4进口5钻孔机140进口6新打磨机37.5进口7联结胶混合机15进口合计164.1进口设备折合人民币为1644万元。（2）国产设备表11-3单位：万元序号名称台套投资额备注110T天车104102清洗箱423喷漆房28004打磨房28005打磨设备1596车间工具箱507空气压缩机1158真空泵289其它配套设备22610实验设备23811运输设备39012设备安装、监督300合计32683、其他费用投资估算额为736元，其中土地使用费为216万元，其他费用包括建设单位管理费、监理费、招标费、勘察设计费、环保评估费、员工培训费、工程保险费等。4、投资估算汇总表表11-4单位：万元序号费用名称投资额一建设投资115801建筑工程费57052设备购置及其相关费49124其他费用7365基本预备费227二流动资金920三总投资12500二、资金筹措本项目为外商直接投资企业，德国恩德能源有限公司为唯一股东，二期工程项目外商投入资金为500万欧元。本项目估算总投资1250万欧元。项目资金来源为外商二期投入资金500万欧元，其余部分为银行贷款，贷款利率6.75%，贷款期限3年。第十二部分财务评价及结论一、财务评价（一）编制原则和方法《投资项目可行性研究指南》（二）评价参数1、财务评价期建设期1年，计算期5年。2、成本费用1）原材料、辅助材料及燃料的采购成本按现行市场价格计算，其采购成本为40万元/叶片；2）人工费，全场定员425人，工资标准3.6万元/人年；3）折旧费，房屋折旧按20年考虑，残值率为5％；机械设备按10年考虑，残值率为5％。4）维护修理费，按照固定资产的1.5%；5）电费：用电量172万kWh/年，电价0.62元/kWh；6）水费：用水量25t/d，水价3.35元/t；7）技术转让费摊销：92万元/年，摊销10年；8）贷款利息：贷款期限为3年，按年贷款利率6.75%计算；9）其他销售费用：按销售收入的5%提取；10）其他管理费用（办公费等）：按销售收入的3%提取。总成本费用估算表表12-1单位:万元序号年份分类计算期2009201020112012201320141原材料1200024000240002400024000240002人工费1530153015301530153015303折旧费1340134013401340134013404维护修理费1701701701701701705电费1071071071071071076水费3333337技术转让费摊销9292929292928利息支出5065065069其他销售费用8661731173117311731173110其他管理费用51910391039103910391039总成本费用1713330518305183001230012300123、产量、销售收入预测及损益估算1)产量、销售收入预测表12-2单位:万元200920102011201220132014S70/S77产量300600600600600600单价57.757.757.757.757.757.7销售收入1731034620346203462034620346202）损益估算损益估算表表12-3单位:万元序号项目计算期200920102011201220132014…1营业收入1731034620346203462034620346202总成本费用1713330518305183001230012300123营业税金及附加4利润总额177410241024608460846085所得税44102610261152115211526税后利润133307630763456345634564、本项目现金流量的分析情况(不考虑货币时间价值)：现金流量表表12-4单位：万元项目2008200920102011201220132014现金流入173103462034620346203462034620其中：收入173103462034620346203462034620现金流出177293191231544311643116431164其中1固定投资115802流动资金5523683付现成本1713330518305183001230012300124税金及附加5所得税4410261026115211521152现金净流量-11580-419270830763456345634565、财务分析（1）投资回收期1）2009年至2012年现金净流量为：8821万元。2）根据现金流量表分析，本建设项目流动资金投资920万元已于投产后两年收回（即已抵减现金流量）。3）根据以上分析，固定资产投资资金11580万元2009年至2012年已收回8821万元。剩余部分回收期为（11580－8821）/3456=0.8年。4）投资回收期=5+0.8=5.8年（2）盈亏平衡分析盈亏平衡点：BEF=成本费用/(销售收入-销售税金)=88.15%。经计算，项目盈亏平衡点为88.15%，即销售收入或销售量达到88.15%时，项目才能够保持盈亏平衡。盈亏平衡点越低，说明产品的直接成本占销售收入小，项目的抗风险能力越强。（3）投资利润率投资利润率是反映财务盈利能力的静态指标。正常生产经营年投资利润率=(利润额/总投资)x100%=32.82%(4)通过现金流量表分析，本银行贷款能够在3年内偿还清本息。综上所述，本项目估算总投资1250万欧元，正常生产经营年实现销售收入34620万元，成本费用合计30518万元，项目达产后年利润总额4102万元，所得税1026万元，税后利润3076万元。投资回收期为5.8年，投资利润率为32.82%，项目直接经济效益显著。二、社会效益分析本项目为恩德S70/S77风力发电机组配套生产叶片，其建设将加大中国国内风力发电项目开发风电设备的供应量，为我国可再生能源的健康发展，起到积极的促进作用。此外，该项目还将吸引2~3家国外配套商到开发区同步建设新型材料、涂料等生产厂。风力发电设备制造项目的建设，将对促进该地区经济发展水平，增强东营开发区外向度，提高开发区对外知名度和影响力，都具有巨大的推动作用。该项目的顺利实施，将填补东营市风电设备制造行业的空白，同时也标志着东经济开发区对欧盟国家的招商迈上了一个新的台阶，为开展境外招商树立了一个成功的典范。该项目同时对于扩大内需，提供就业机会，促进社会消费等也将起到积极地作用。因此，该项目具有良好的社会效益。三、结论与建议（一）结论该项目建设符合国家产业政策和合作各方的共同利益，且项目的建设可有效利用山东东营地区资源，促进地方经济发展。通过财务分析可以看出，本项目市场前景广阔，经济效益显著，抗风险能力较强，项目建成后可解决人的就业问题，经济效益和社会效益均较好，项目建设是必要的、可行的。（二）建议建议项目单位不断的研制开发新产品以及吸收先进的技术，以此提高市场占有率。第十三部分风险分析一、政策风险及对策财政部、国家税务总局关于贯彻落实中共中央国务院《关于加强技术创新发展高科技实现产业化的决定》有关税务问题的通知，和国家发展和改革委员会、科学技术部、商务部联合编制的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》等文件对企业的发展给予政策上力度很大的扶持，这对恩德(东营)风电设备制造有限公司的发展是很有利的，其它方面的政策包括产业政策、行业管理政策等目前对公司的发展都不会有不利的影响，但将来随着国民经济的发展和高科技企业不断壮大后，国家有可能采用更加开放的政策，有可能减弱现有扶持政策的力度，将对恩德(东营)风电设备制造有限公司的发展带来一定的政策风险。恩德(东营)风电设备制造有限公司努力提高企业管理经营水平，加大生产规模提高经营杠杆的作用，向产品市场和管理要利润，在目前政策环境好时，尽快发展壮大，提高企业抵御风险的能力，使得企业在政策变动后不至于出现大的波动。二、市场风险及对策随着中国加入WTO的进程不断深入，项目所在行业有可能遇到一些冲击，特别是销售价格是否能在国内占优势，存在着一定的风险。恩德(东营)风电设备制造有限公司应加强生产工艺流程等方面的改造、升级，提高产品档次，加强创新，不断推出具备独有优势的产品，在销售价格上提高自己的产品的竞争力。三、技术风险及对策本项目采用的技术经过了技术鉴定。恩德(东营)风电设备制造有限公司生产体系完整，质量保证体系完善，项目不存在技术风险。四、行业风险及对策项目所处行业本身具有高投入、高收益、高风险的特点。针对高新技术产业高收益与高风险相结合的行业特征，恩德(东营)风电设备制造有限公司将在已建立的决策程序基础上进一步强化风险控制机制，加强高级管理阶层决策中的风险意识，以制度的方式保障科学决策，降低公司发展中的风险。另一方面恩德(东营)风电设备制造有限公司将着力于培养新的利润增长点，不断推出高技术含量、高附加值、高效益的新产品，力求在更为广阔的市场空间中形成更强的抗风险能力，保持公司的高速发展。第十四部分附件一、恩德(东营)风电设备制造有限公司营业执照复印件 二、编制单位营业执照复印件三、编制单位资格证书复印件年产600吨生物蛋白医药建设项可行性研究报告二〇年八月目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章项目总论 1第一节项目概况 1第二节编制依据、原则与内容 4第三节主要技术指标 6第二章项目建设的必要性与产业政策 8第一节项目建设必要性 8第二节产业政策 10第三章市场分析 12第一节开发价值 12第二节产品市场需求 13第四章项目选址与建设条件 19第一节项目选址 19第二节建设条件 19第五章建设内容与规模 24第一节建设内容 24第二节生产规模 24第六章技术方案、设备方案和工程方案 25第一节技术方案 25第二节设备方案 30第三节总图布置 32第四节工程方案 36第五节公用工程 38第七章节能方案 43第一节编制依据与采用标准 43第二节节能措施 43第八章环境影响评价 46第一节环境和生态现状 46第二节设计依据及标准 46第三节生态环境影响分析 47第四节环境保护措施 48第九章项目实施进度 51第一节建设工期 51第二节工程项目实施进度 51第十章组织机构与人力资源配置 53第一节组织机构 53第二节人力资源配置 53第十一章招投标 55第一节招标依据 55第二节招标工作 55第十二章投资估算与资金筹措 58第一节项目总投资估算 58第二节资金筹措 63第十三章财务评价分析 65第一节编制依据 65第二节财务评价基础数据 65第三节销售收入及税金 66第四节成本费用估算 66第五节利润与盈利估算 68第六节不确定性分析 69第七节财务评价结论 70第十四章结论与建议 71第一节结论 71第二节建议 72年产600吨生物蛋白医药建设项目可行性研究报告PAGE7第一章项目总论第一节项目概况一、项目名称年产600吨生物蛋白医药建设项目二、项目建设单位项目建设单位某某某某某有限公司。三、建设地点本项目坐落于某某某某某区内四、项目实施期限本项目确定建设工期为33个月，即从2010年4月～2012年12月，分两期建设。五、项目建设规模、内容及产品方案项目总用地200010㎡（合300亩），总建筑面积为109828㎡。其中一期建筑面积为70456㎡，主要建设内容为某某养殖、蛋白提取、蛋白冻干车间21600㎡，原料仓库3栋6480㎡，成品库2160㎡，固体制剂车间2160㎡，精油提取车间2160㎡，净水车间1512㎡，生物肥场仓库1440㎡，冷库1152㎡，配料间1152㎡，半成品库1080㎡，包材库1080㎡，办公楼10900㎡，科研中心7500㎡，员工宿舍9000㎡，食堂540㎡，变电所540㎡。二期建筑面积为39372㎡，主要建设内容为转基因工程中心21600㎡、固体制剂车间3240㎡、转基因育种车间4320㎡、造粒车间600㎡、冷库1152㎡、配料间1152㎡、员工宿舍4500㎡及发酵池1800㎡等。项目室外工程：室外给排水4567米，道路广场56002.8平方米主要生产设备购置清单、选型详见第六章表6－1、6－2项目单位依据市场需求并综合考虑生产规模效益。达产年设计生产能力为年产某某生物活性蛋白600吨，按照分类投产投放市场的原则，其中非医用蛋白产品的总产量分配为年产量400吨，医用产品总产量100吨、护肤产品的总产量为100吨。六、项目总投资及资金筹措项目总投资为总投资估算为21026.71万元。其中建筑工程投资9004.3万元，设备与安装投资5320.68万元，工程其他投资费用3895.76万元（含征地费用3000万元），基本预备费1184.35万元，铺底流动资金1621.61万元。资金来源：项目总投资全部由建设单位自筹解决。七、项目经济评价经对本项目进行财务分析表明，项目具有较强的赢利能力，项目全部投资利润率270.94%，全部投资财务内部收益率（FIRR）税前、税后分别为135.14%、111.36%，均高于本项目设定的18%的基准值。在预期可接受内部收益率为18%时的财务净现值（FNPV）为122469.9万元，项目投资回收期为3.08年。根据上述分析表明本项目在财务上是可行的。第二节编制依据、原则与内容一、编制依据1、《生物产业发展“十一五”规划的通知》国办发〔2007〕23号；2、《促进生物产业加快发展若干政策的通知》国办发〔2009〕45号；3、《建设项目经济评价方法与参数》第三版；4、国家发展和改革委员《投资项目可行性研究指南》试用版；5、国家发展和改革委员会发布实行的《产业结构调整指导目录(2007年本征求意见稿)》；6、《九江市城市总体规划（2001－2020）》；7、《九江市经济国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》；8、《九江区国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》；9、《抚北工业园区控制性详细规划》江西省城乡规划设计研究院2006.4；10、项目单位提供的资料等。二、编制原则某某某某某有限公司年产年产600吨生物蛋白医药建设项目项目是一项具有社会效益和经济效益的生物医药项目。鉴于本项目的实际特点，结合生物医药、保健、护肤品行业现状及发展趋势情况，以市场为向导，合理确定设计规模。设计要充分体现“生产可靠，技术先进，节约投资，产生效益”的指导思想。针对项目的特点，提出可研报告的编制原则和指导思想。1、以采用可靠的生产装备；2、提倡技术先进，要尽可能采用先进工艺和生产技术。3、要通过优化设计降低工程建设投资，提高经济效益。4、认真调查研究项目原材料供应、气象、气候和工程地质条件，避免不利因素对工程建设和生产运行造成的影响。5、应贯彻执行国家和地区对环保、劳动安全、工业卫生、计量及消防等方面的有关规定和标准，做到“三同时”。6、在满足要求的前提下，立足现有场地布置生产线，节约土地降低建设投资。三、报告编制内容本报告编制的主内容包括项目建设的意义和必要性、市场需求、项目建设地址和建设条件、项目建设方案、环境保护、节约资源、组织机构设置及人力资源配置、实施进度安排、投资估算与资金筹措、经济效益分析等。第三节主要技术指标主要技术指标详见表1－1表1－1：主要技术指标表序号项目单位数据一建筑指标1厂区用地面积㎡2000102建筑总面积㎡1098283建构筑物占地面积㎡84004.954建筑系数%425容积率0.5496道路广场面积㎡56002.87绿地率%19.2二投资与资金来源1项目总投资万元21026.71.1建设投资万元19405.101.2建设期利息万元0.001.3铺底流动资金万元1621.612资金来源万元21026.72.1企业自筹万元21026.72.2银行贷款万元0.00三主要原辅材料1原材料1.1麦麸t/年9000.001.2奶粉t/年150.001.3添加剂t/年11700.002辅助原料2.1纸盒万盒/年5400.002.2纸箱万箱/年210.002.3标签万张/年5760.002.4说明书万张/年5760.00四财务指标1投产年平均销售收入万元136153.852投产年平均增值税万元14891.533投产年平均销售税金及附加万元1489.154投产年平均总成本费用万元62802.545投产年平均利润总额万元56970.616投产年平均所得税万元14242.657投产年平均税后利润万元42727.968投资利润率%270.949全部投资内部收益率（所得税后）%111.3610全部投资内部收益率（所得税前）%135.1411全部投资静态回收期（所得税后）年3.0812全部投资静态回收期（所得税前）年2.7613全部投资财务净现值（I=18%）（所得税后）万元122469.9014全部投资财务净现值（I=18%）（所得税前）万元167247.27第二章项目建设的必要性与产业政策第一节项目建设必要性某某(Muscadomestica)属昆虫纲、双翅目、环裂亚目、某某科，是我国大部分地区最常见、数量最多的一种。经过多年的研究开发，某某幼虫(蝇蛆)的工厂化大规模养殖技术已较为成熟。试验证明，某某幼虫不仅是一种很有前途的廉价、优质动物蛋白源，而且可开发成医药、保健品、护肤品、生化制剂、农药及化工产品。为充分发挥蝇蛆开发的巨大潜力，某某某某某有限公司特组织有关专家对蝇蛆的综合开发进行了系列研究，现已成功研制出水解蛋白和复合氨基酸的制取、活性蛋白粉的制备、几丁质的提取，剩余废弃物的再加工利用等技术，并在蝇蛆“抗菌蛋白”和凝集素的诱导分离技术、蝇蛆皮肤用药生产技术、蝇蛆几丁质深加工技术等方面取得了大量阶段性的成果。并在现代生物制药工艺辅助下生产临床营养支持产品及相关蛋白药物产品。该产品填补了国内的空白，为首家某某生物活性蛋白生产厂家，前景巨大。本项目建设具有以下重要的意义一是满足消费者高质量生活需求的需要。世界卫生组织的一项全球调查结果显示，仅有约15%的人是健康的，15%的人非健康（既病人），70%的人呈亚健康状态。这就意味着在中国有近10亿亚健康人需要保健服务。从空间上看，目前中国人均药品消费仅为欧美发达国家的1/3-1/4。人均保健品消费支出仅为美国的1/20，日本的1/15，这也从另一方面显示出医药市场巨大的成长空间和发展潜力。从时间上看，中国的经济发展和居民收入水平在过去5年里一直以9%以上速度告诉增长，预计在未来10年内将以6－8%速度持续增长。医药保健消费水平与居民可支配收入具有很强相关性，按GDP和可支配收入的发展趋势，可以估计，保健品在未来10年内会有持续增长，达到目前的2-3倍。随着生活水平的不断提高，人们将由