安全生产风险分级管控清单通用资料整理

、xxxx有限公司现场类隐患排查治理台帐风险点排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤(检查项目危险源或潜在事件(标准)管控措施排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况序号名称1作业活动临时用电作业4级控制操作岗位1作业前、作业中未按规定要求办理用作业票证，乱接电源电箱安装位置不当，现场重要或危险部位，没有醒目电气安全标志工程技术1.悬挂警示牌。2.电缆进行穿管埋地保护措。管理措施1.办理临时用电作业票证。2.严格执行管理制度规定。3.定期检查、发现问题及时处理。培训教育作业前对作业人员进行安全用电作业培训。个体防护穿戴安全牌、工作服、绝缘鞋、绝缘手套等应急处置编制了应急预案、并定期演练。业2作业活动动土作业4级安环部1施工前、施工中办理作业证时未经工艺、设备、电仪等有关人员批准、擅自变更动土作业内容。工程技术1.办理动土作业票证。2.制定施工方案。3.设置警示标志。管理措施1.严格执行严格执行管理制度。2.作业前检查。培训教育作业前进行教育培训。个体防护穿戴劳动防护用品应急处置1.制定方案2.有专人警戒3拉闸断电.3作业活动吊装作业4级控制操作岗位1作业前、作业中作业人员安全防护措施不落实、作业人员未进行安全教育、将建筑物、构筑物作吊装锚点工程技术1.办理吊装作业证2.设置监护人，并坚守岗位。3.建立统一指挥信号。4.设置安全标志、警戒带。管理措施1.严格执行严格执行管理制度。2.作业前检查落实。3.安排专人负责落实。个体防护规范穿戴防护用品4作业活动甲醛卸车4级控制操作岗位1软管连接、开启管道阀门、开启卸车泵软管连接不严密、机械伤害、阀门卡死、开启不到位、卸车泵运转不正常工程技术1.使用不锈钢波纹软管、连接静电导地仪。2液位报警器定期检测。3.规定行驶路线、限速行驶。管理措施1.跟踪检查安全操作规程的执行情况。2.发现情况，及时上报。3.严格操作。培训教育作业前进行安全教育培训个体防护规范佩戴，如护目镜、耐酸碱手套等5作业活动甲醛装车4级控制操作岗位1软管连接、开启管道阀门、开启卸车泵软管连接不严密、机械伤害、阀门卡死、开启不到位、卸车泵运转不正常工程技术1.使用不锈钢波纹软管、连接静电导地仪。2液位报警器定期检测。3.规定行驶路线、限速行驶管理措施1.跟踪检查安全操作规程的执行情况。2.发现情况，及时上报。3.严格操作。培训教育作业前进行安全教育培训个体防护规范佩戴，如护目镜、耐酸碱手套等6作业活动动火作业4级安环部1作业前、作业中办理作业票证、清理可燃物、有消防灭火措施、动火工具完好工程技术1.会签作业票证2.制定作业方案。3.气瓶规范放置。管理措施1.严格执行动火作业严格执行管理制度。2.专人负责检查、落实。培训教育动火作业前进行用电及动火作业安全教育个体防护佩戴劳动防护用品7作业活动高处作业4级制胶车间1准备工作、作业过程安全措施未落实、监护人不熟悉现场、未戴防护用品、架子板不牢固、工具缺陷工程技术1.设置警示标志。2.携带有工具袋及安全绳。管理措施1.严格执行高出作业管理制度。2.作业中有专人进行进行监护。培训教育作业前进行安全教育个体防护佩戴劳动防护用品8作业活动受限空间作业4级安环部1准备工作、作业过程工艺处理不正确、可燃物未清理、无消防措施、物资不完善、人员不熟悉现场环境工程技术1.制定作业方案。2.加盲板。3.使用防爆工具。4.现场设置急救物资。管理措施1.严格执行受限空间作业管理制度2.安全管理人员巡检检查培训教育日常培1.训作业规程2.日常培训作业规程个体防护佩戴劳动防护用品9作业活动现场巡检作业4级控制操作岗位1现场设备运转情况、查跑冒滴漏、设备转动、安全设施设备运转不好、有泄露、安全设施损坏、转动设备震动大工程技术1.防爆区域使用防爆工具。2.电器防爆。管理措施1.巡回检查。2.有专人负责。培训教育定期安全教育培训个体防护配备合格的劳保用品10作业活动设备中修4级制胶车间1更换泄漏的阀门填料或阀门更新、运转设备的日常维护异响,振动,泄漏、泄漏,机械损坏、泄漏工程技术1编制方案。2.防爆区域使用防爆工具。管理措施1.根据方案实施。2.严格执行安全管理制度。3.现场设置专人监护。培训教育定期安全教育培训个体防护配备合格的劳保用品11作业活动设备管线外部保温作业4级控制操作岗位1作业中手持电动工具外壳、电线不完好、保温作业前未办理高处作业票工程技术1.使用合格的电动工具。2.设置漏电保护。管理措施1.专人负责落实。2.监督检查。培训教育专人负责培训个体防护规范穿戴安全帽、安全带12作业活动拆装维修人孔作业4级控制操作岗位1做塔、罐内化学分析、关闭与塔、罐连接的管线、阀入孔、手孔盖松动门、吹扫不干净、未放压、未经过气体分析、塔、罐内残留有毒气体未清除、电压过高、打火工程技术1编制方案。2..安全电压变压器。管理措施1.专人负责办理。2.设置监护人。3.专人分析。培训教育专人负责培训个体防护配备工作服、安全帽、防护手套13作业活动灭火器材使用作业4级控制操作岗位1喷射灭火操作不当,喷射到人,造成人员受伤工程技术使用合格的灭火器，并定期检验管理措施严格执行管理制度培训教育专人负责培训个体防护规范穿戴防护用品14作业活动防护器材使用作业4级控制操作岗位1穿戴、维护保养压力不足，气瓶掉落、防护服密封不严工程技术购置正规厂家的呼吸器管理措施严格执行管理制度培训教育专人负责培训个体防护规范穿戴防护用品15作业活动车间管理4级控制操作岗位1检维修、拆除、电气设备检查未按规定程序申请由专业人员进行设备检维修、未对电气设备的完好情况进行检查工程技术1.定期检测。2.选用合格的防爆电气。管理措施严格执行管理制度培训教育专人负责培训个体防护规范穿戴防护用品16作业活动火灾自动报警器检修4级控制操作岗位1接线是否正确报警仪、穿线、按钮控制箱接线错误穿线孔未封堵、按钮控制箱固定不牢工程技术1.作业票证会签2.使用防爆工具3.专业人员操作4.穿线孔用防火泥封堵管理措施严格执行管理制度培训教育专人负责培训个体防护规范穿戴防护用品应急处置设置专人监护17作业活动汽车衡司磅4级控制操作岗位1司磅前，检查司磅、通知驾驶员将车慢慢驶入地磅地磅数据不准确、车速过快管理措施严格执行管理制度培训教育司磅人员专门培训个体防护规范穿戴防护用品18作业活动变压器送电作业4级控制操作岗位1送电防护用品穿戴不整齐、突然送电或送电错误易工程技术1.定期检测2.配备合格劳保用品管理措施严格执行管理制度培训教育作业前有班长进行风险告知个体防护规范穿戴防护用品应急处置设置专人监护19作业活动设备送电4级控制操作岗位1办理票证、检查送电单元、分开接地刀、将断路器推至工作位置无证作业、分错开关柜带负荷送电，无保护送电工程技术1.配备绝缘胶垫，二氧化碳灭火器。2.警示牌明确。管理措施严格执行管理制度培训教育作业前有班长进行风险告知个体防护穿绝缘鞋，戴绝缘手套应急处置一人作业，一人监护20作业活动配电室日常巡检4级控制操作岗位1巡检过程中室内劳保穿戴不齐全与带电设备距离保持不够，室内照明不足工程技术设置功率大的照明管理措施严格执行管理制度培训教育专人负责培训个体防护规范穿戴防护用品应急处置设置专人监护21作业活动变压器日常巡检4级控制操作岗位1巡检过程中室内与带电设备距离保持不够，室内照明不足工程技术1.配备合格的劳保用品2.设置功率大的照明。管理措施严格执行管理制度培训教育专人负责培训个体防护规范穿戴防护用品应急处置设置专人监护22作业活动二次盘柜及回路清扫4级控制操作岗位1室内、手持电动风葫芦室内照明不足未接漏电保护装置工程技术1.配备合格的劳保用品2.设置功率大的照明。3.接漏电保护器。管理措施严格执行管理制度培训教育专人负责培训个体防护规范穿戴防护用品应急处置设置专人监护23作业活动变压器清扫、检修4级控制操作岗位1实施安全措施登高上、下途中清擦变压器器身油污、灰尘安全措施不齐全梯子固定不牢固漏油、打滑工程技术1.配备合格的劳保用品。2.作业票证会签。3.识别风险，编制落实安全措施。4.选用合格的人字梯。管理措施严格执行管理制度培训教育专人负责个体防护规范穿戴防护用品24作业活动机柜、电气元器件更换4级控制操作岗位1标示牌、检查、更换、接地、工具使用未按要求先检查后检修、检查不到位未穿戴使用绝缘防护用品，无人监护工程技术1.专业人员操作2.悬挂警示牌3.认真做好接地4.使用绝缘工具管理措施严格执行管理制度培训教育专人负责个体防护规范穿戴防护用品应急处置专人监护25作业活动照明维护4级控制操作岗位1检查照明设施各使用部分检查事故照明回路带电作业、带电登高作业管理措施严格执行管理制度培训教育专人负责个体防护规范穿戴防护用品26作业活动循环水系统开停车4级控制操作岗位1开启进口阀门启动电机泄漏、轴封发热工程技术设置油位高低线标识管理措施严格执行安全操作规程、操作法培训教育定期组织职工进行安全培训个体防护规范穿戴防护用品27作业活动转动设备维护保养4级控制操作岗位1清理设备卫生、紧固螺丝、润滑设备注油螺丝锈蚀使用工具时用力过猛造成管道焊接产生裂缝或是自身受到伤害转动动作挤伤手部管理措施严格执行管理制度培训教育检修前做好各项安全教育工作个体防护规范穿戴防护用品28作业活动设备日常维护保养4级控制操作岗位1清理设备卫生、紧固螺丝、润滑设备注油螺丝锈蚀使用工具时用力过猛造成管道焊接产生裂缝或是自身受到伤害管理措施1.严格执行管理制度。2.定期维护保养培训教育作业前做好安全教育工作。个体防护规范穿戴防护用品29作业活动分析化验4级控制操作岗位1操作带电仪器、分析中产生的有毒、有害、刺激、挥发性、未知气体未按规定操作，未定期检查工程技术设置了通风橱及排风扇管理措施执行操作规程培训教育定期学习用电安全知识个体防护规范穿戴防护用品30作业活动所有进入作业场所人员的活动4级控制操作岗位1外来参观人员、作业人员、实习人员、车辆驾驶员不具备资质、违章作业、未进行安全教育工程技术管理措施执行承包商及外来人员管理制度培训教育1.入场前进行安全教育。2.定期进行教育。3.专人负责。个体防护穿戴安全帽、工作服应急处置发现异常人员及时撤离31作业活动规划、设计和建设、投产、运行等阶段4级控制操作岗位1项目规划、设计投产不符合国家的产业政策、选址不当管理不善管理措施1选址符合要求，项目符合国家产业政策。2.正规单位设计。3.有资质单位建设。4.有资质单位监理。32作业活动公司周边环境4级控制操作岗位1公司院墙安全距离不符合管理措施定期检查、发现问题及时处理应急处置设置了安全警示标志33设备设施反应釜3级制胶车间1基础减薄、泄漏，引起物料泄漏、腐蚀、中毒工程技术设置备用泵管理措施日常检查，发现问题及时处理2换热板泵超压，引起物料泄漏、腐蚀、中毒工程技术设置了红线高限标识管理措施执行车间巡回检查制度，每小时巡检一次，发现问题及时处理。3保护接地引起物料泄漏、腐蚀、中毒工程技术设置可燃气体报警仪、当不少于5根螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不跨接。管理措施日常检查，发现泄露及时处理培训教育定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训个体防护配备了工作服、防护手套、安全帽、过滤式防毒面具4法兰、管线着火、爆炸工程技术管理措施1.每年检测二次接地电阻≤10.0Ω、防护二次。2.组织专项防雷防静电检查，发现问题及时维修。34设备设施甲醛卸车泵3级制胶车间1本体壁厚减薄、泄漏，引起物料泄漏、腐蚀、中毒工程技术设置备用泵管理措施日常检查，发现问题及时处理2接口法兰引起物料泄漏、腐蚀、中毒工程技术设置可燃气体报警仪、当不少于5根螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不跨接。管理措施日常检查，发现泄露及时处理培训教育定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训个体防护配备了工作服、防护手套、安全帽、过滤式防毒面具3接地着火、爆炸管理措施1.每年检测二次接地电阻≤10.0Ω、防护二次。2.组织专项防雷防静电检查，发现问题及时维修。4手动阀门影响生产或造成系统停车管理措施日常检查、保养、维修，保持完好状态培训教育定期对岗位人员的安全意识和技能进行培训个体防护配备了工作服、防护手套、安全帽5护罩人身伤害管理措施日常检查、保养、维修，保持完好状态35设备设施甲醛计量罐3级制胶车间1基础罐体损坏、漏料、腐蚀管理措施日常检查，发现问题及时处理2罐体壁厚减薄、泄漏，引起甲醛泄漏、燃烧、爆炸管理措施日常检查表面锈蚀情况3焊缝减薄、泄漏，引起甲醛泄漏、燃烧、爆炸管理措施每年检修时检查4接口法兰泄漏，引起甲醛泄漏、燃烧、爆炸工程技术设置可燃气体报警仪、当不少于5根螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不跨接。管理措施日常检查，发现泄露及时处理。培训教育定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训个体防护配备了工作服、防护手套、安全帽、过滤式防毒面具应急处置制定了应急处置预案、并定期演练5接地着火、爆炸管理措施每年检测二次接地电阻≤10.0Ω、防护二次。2.组织专项防雷防静电检查，发现问题及时维修。6罐壁通气孔引起罐内超压，泄漏管理措施日期检查、维修，保持完好状态7液位计泄漏，引起甲醛泄漏、燃烧、爆炸管理措施期检查、维修，保持完好状态8手动阀门泄漏，引起甲醛泄漏、燃烧、爆炸工程技术设置了现场、远传液位显示及高液位报警管理措施按车间巡检制度，每小时巡检一次，发现问题及时处理9爬梯、护栏、护罩人身伤害管理措施日常检查，维护保养，保持完好状态培训教育定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训个体防护配备了工作服、防护手套、安全帽36设备设施应急照明4级控制操作岗位1外观影响照明管理措施日常巡检，发现问题及时处理2运行人身伤害管理措施每个月调试一次，发现问题及时处理37设备设施电力电缆4级控制操作岗位1主绝缘绝缘电阻设备损坏管理措施投入运行前必须摇测绝缘值培训教育定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训个体防护配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋2直流耐压设备损坏管理措施投入前必须耐压检测3相位检查设备损坏，停电工程技术安装相位保护器管理措施日常检查、发现问题及时处理4电缆温度设备损坏，停电工程技术设置过载保护管理措施日常检查、发现问题及时处理5电缆头停电管理措施日常检查、发现问题及时处理38设备设施变压器4级控制操作岗位1型号停电、设备损坏管理措施购买型号合适、质量合格的产品培训教育定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训个体防护配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋2外壳设备损坏工程技术设置了漏电接地保护管理措施定期检查外观，发现问题及时处理3绝缘油设备损坏管理措施选择标号合适的绝缘油；日常检查，发现问题及时处理4接地装置设备损坏管理措施每年检测二次接地电阻≤10.0Ω、防护二次。2.组织专项防雷防静电检查，发现问题及时维修5油温及温度计设备损坏工程技术设置了温度显示及高限标识管理措施每小时巡检一次，发现问题及时处理6空气干燥器及干燥剂设备损坏管理措施每小时巡检一次，发现问题及时处理7油位计设备损坏、火灾工程技术设置了油位显示、高低油位标识管理措施每小时巡检一次，发现问题及时处理8电缆进出线接头设备损坏工程技术专业人员规范安装、设置了过载保护管理措施日常检查、发现问题及时处理9声音设备损坏，停电管理措施每小时巡检一次，发现问题及时处理10气体继电器设备损坏，停电工程技术选型合适、规范安装管理措施日常检查、发现问题及时处理39设备设施柴油发电机4级控制操作岗位1检查外观、盘车设备损坏管理措施每周一次盘车；日常巡检，发现问题及时处理培训教育定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训个体防护配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋2检查相序设备损坏管理措施日常巡查，发现问题及时处理3检查润滑油油位设备损坏工程技术设置油位计、标识了油位高低限管理措施日常检查，发现问题及时处理4检查冷却水水位设备损坏管理措施日常检查，发现问题及时处理5检查启动电池的电压情况不能正常启动，影响生产管理措施日常检查，发现问题及时处理6发动机各部位绝缘的检查触电管理措施日常检查，发现问题及时处理7检查减震装置设备损坏管理措施日常检查，发现问题及时处理8检查两路电源转换有无明现段开点影响生产管理措施日常检查，发现问题及时处理9检查手动操作设备损坏管理措施日常检查，发现问题及时处理10检查控制屏指示装置设备损坏管理措施日常检查，发现问题及时处理11检查紧急停止按钮人员的伤害管理措施日常检查，发现问题及时处理12检查手动控制设备损坏管理措施日常检查，发现问题及时处理40设备设施低压配电柜4级控制操作岗位1盘面财产损失管理措施日常巡检，发现问题及时处理培训教育定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训个体防护配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋2测量仪表财产损失管理措施定期检查，维护保养，保持完好状态3各元件及接线端子设备损坏，火灾、回路停电管理措施定期检查，维护保养，保持完好状态4开关及接触器设备损坏，回路停电管理措施定期检查，维护保养，保持完好状态5接地线人身伤害管理措施每年检查两次，发现问题及时处理培训教育定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训个体防护配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋41设备设施消防设施4级控制操作岗位1消防给水和灭火设备设计要求财产损失工程技术厂区配备手动火灾报警装置，控制操作岗位、配电室设置烟感设施，厂区配备消防水池、消防泵等，配备移动式手提灭火器，并在有效期内管理措施定期检查、保养、维修，保持完好状态2消防设施、器材的管理财产损失管理措施消防器材设置了专人管理；日常巡检，发现问题及时处理；定期保养、维修，保持完好状态3消防器材的设置位置财产损失工程技术消防设施设置在明显和便于取用的地方，周围没有存放其他物品管理措施日常检查，发现放置不合理及时处理4报警通讯设备人员的伤害管理措施定期检查、保养、维修，保持完好状态5防火标志人员的伤害工程技术车间设置了防火警示标志管理措施定期检查、保养、维修，保持完好状态6通风设施人员的中毒工程技术敞开式车间，通风良好管理措施定期检查、保养、维修，保持完好状态7防雷装置静电接地装置财产损失，人员的伤害工程技术车间设有防雷装置、静电接地装置，管理措施定期检查、保养、维修，保持完好状态；每半年进行一次防雷防静电检测8电器装置的防爆火灾工程技术车间使用防爆开关、防爆电器管理措施定期检查、保养、维修，保持完好状态42设备设施接地极4级控制操作岗位1电气装置的下列金属部分，均应接地或接零：电机、变压器、携带式或移动式用电器具等的金属底座和外壳；触电，人身伤害工程技术人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻不大于10Ω。管理措施日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改2设备设施设备损坏工程技术人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻不大于10Ω。管理措施日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改3屋内外配电装置的金属或钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮拦和金属门；触电，人身伤害工程技术人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻不大于10Ω。管理措施日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改4配电、控制、保护用的屏柜、箱及操作台等的金属框架和底座；触电，人身伤害工程技术人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻不大于10Ω。管理措施日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改5车间设备、甲醛储罐；财产损失，人身伤害工程技术人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻不大于10Ω。管理措施日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改6电缆桥架、支架和井架；触电，人身伤害工程技术人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻不大于10Ω。管理措施日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改7承载电气设备的构架和金属外壳触电，人身伤害工程技术人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻不大于10Ω。管理措施日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改10铠装控制电缆的金属护层触电，人身伤害工程技术人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻不大于10Ω。管理措施日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改11互感器二次绕组触电，人身伤害工程技术人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻不大于10Ω。管理措施日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改12装卸车静电接地报警仪接地火灾，人身伤害工程技术人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻不大于10Ω。管理措施日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改43设备设施现场照明4级控制操作岗位1现场照明影响巡检管理措施日常巡查，发现问题及时处理2现场照明灯坏，维修不及时，人员的伤害管理措施定期检查、保养、维修，保持完好状态现场照明个体防护配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋3现场照明触电管理措施定期检查、保养、维修，保持完好状态4现场照明人员的伤害管理措施定期检查、保养、维修，保持完好状态5应急照明不能正常处理事故管理措施定期检查、保养、维修，保持完好状态44设备设施防护用品3级制胶车间1安全帽人身伤害管理措施购买质量合格的产品；在有效期内使用，定期更换2绝缘鞋人身伤害管理措施定期检查、保养、维修、更换，保持完好状态3绝缘手套人身伤害管理措施定期检查、保养、维修、更换，保持完好状态4消防器材不能及时灭火管理措施按使用说明书使用，定期培训、演练5个人防护用品不能及时灭火管理措施在有效期内使用，定期更换45设备设施可燃气体报警仪4级控制操作岗位1报警仪探头泄漏不能及时探测，造成财产损失管理措施购买质量合格的产品；日常检查，发现问题及时处理，每年校验两次，保持完好状态。2报警仪外观读数不清，人员的伤害管理措施日常巡检，发现问题及时处理。3接线口封堵封堵不严，造成爆炸，设备损坏管理措施日常巡检，发现封堵不严及时处理。4总控制箱运行不正常，财产损失管理措施每小时检查一次，发现问题及时处理5报警处置记录处置不及时，造成财产损失管理措施每日查看一次，发现问题及时处理。46设备设施火灾自动报警器4级控制操作岗位1自动报警探头、警铃外观探测不准，发生火灾，人员的伤害，财产损失管理措施购买质量合格的产品；日常巡检，发现问题及时处理；定期维护保养，保持完好状态。2手动报警按钮报警失灵，事故处置不及时，财产损失管理措施日常巡检，发现问题及时处理；定期维护保养，保持完好状态。3总控制箱运行不正常，财产损失管理措施日常巡检，发现问题及时处理；定期维护保养，保持完好状态。2水浴锅水外溢，损坏仪器、仪器损坏、样品损坏管理措施定期检查、维护保养，保持完好状态3色谱仪引起燃烧、倾倒，伤人管理措施定期检查、维护保养，保持完好状态47设备设施厂房4级控制操作岗位1耐火等级检查耐火等级不合格，厂房坍塌，设备损坏，人员的伤害管理措施定期检查、发现问题及时处理2防雷电检查防雷不合格，设备损坏管理措施日常检查，发现问题及时处理；定期对建筑物防雷设施进行检测3防护设施人员的伤害管理措施定期检查、发现问题及时处理48设备设施汽车衡4级司衡操作岗位1汽车衡重不灵敏，财产损失管理措施定期检查、保养、维护，保持完好状态49设备设施消防水罐3级安全环保部1基础、壁厚、接地检查消防水泄漏管理里措施1、日常检查，发现泄漏及时处理。每年检测二次（接地电阻≤10.0Ω）、防护二次。2.组织专项防雷防静电检查，发现问题及时维修。50设备设施消防泵3级安全环保部1本体、压力表检查消防水泄漏工程技术措施设置备用泵，压力表设置最高红线21.2017年度隐患排查计划序号排查项目排查频次排查部门组织级别排查人员排查内容备注1公司级综合性隐患排查1次/季度安全环保部公司级xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面排查；1次/每月车间车间级xxx、xxx、xxx2日常性隐患排查1次/每周班组班组级、岗位级xxx、xxx、xxx、xxx、xxx班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位负责人和工艺、设备、电气、仪表、安全管理等专业技术人员的经常性检查3节假日隐患排查4次/每年安全环保部公司级、部门级、车间级xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实情况等进行重点排查；4季节性隐患排查4次/每年安全环保部公司级、部门级、车间级xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点；夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温等为重点；秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为重点；冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒等为重点。5专业性或专项隐患排查2次/每年安全环保部公司级、部门级、车间级xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防与公辅等分别进行的专业排查；对有限空间作业、粉尘防爆、冶金行业高温熔融金属吊运作业、煤气作业等所涉及的场所、环境、人员、设备设施和所有作业及管理活动进行的专项隐患排查；在连续运行装置开停车前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项隐患排查；6专家诊断性隐患排查1次/每年专家公司级专家签订协议，委托安全生产专家排查隐患；7事故类比隐患排查1次/每年安全环保部公司级、部门级、车间级xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查22.2018年度隐患排查计划序号排查项目排查频次排查部门组织级别排查人员排查内容备注1公司级综合性隐患排查1次/季度安全环保部公司级xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面排查；1次/每月车间车间级xxx、xxx、xxx2日常性隐患排查1次/每周班组班组级、岗位级xxx、xxx、xxx、xxx、xxx班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位负责人和工艺、设备、电气、仪表、安全管理等专业技术人员的经常性检查3节假日隐患排查4次/每年安全环保部公司级、部门级、车间级xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实情况等进行重点排查；4季节性隐患排查4次/每年安全环保部公司级、部门级、车间级xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点；夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温等为重点；秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为重点；冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒等为重点。5专业性或专项隐患排查2次/每年安全环保部公司级、部门级、车间级xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防与公辅等分别进行的专业排查；对有限空间作业、粉尘防爆、冶金行业高温熔融金属吊运作业、煤气作业等所涉及的场所、环境、人员、设备设施和所有作业及管理活动进行的专项隐患排查；在连续运行装置开停车前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项隐患排查；6专家诊断性隐患排查1次/每年专家公司级专家签订协议，委托安全生产专家排查隐患；7事故类比隐患排查1次/每年安全环保部公司级、部门级、车间级xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查23.现场管理(设备设施类)隐患排查表编号类型作业区域风险级别责任单位作业活动危险源可能造成的后果管控措施风险级别排查周期是否存在隐患周期隐患描述隐患级别序号名称1设备设施反应釜3级制胶工段1基础本体撕裂、漏料、连接管线断裂，火灾爆炸、灼烫火灾爆炸、灼烫管理措施日常检查，发现问题及时处理3级日查和月查是否日常检查，发现问题未及时处理3级火灾爆炸、灼烫培训教育定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训3级日查和月查是否未定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训3级2本体壁厚减薄、泄漏，引起物料泄漏泄漏管理措施常检查表面锈蚀情况、每年检修时检测壁厚一次.3级日查和月查是否未常检查表面锈蚀情况、每年检修时检测壁厚一次.3级3焊缝减薄、泄漏，引起物料泄漏泄漏管理措施常检查表面锈蚀情况3级日查和月查是否未常检查表面锈蚀情况3级4接口法兰泄漏物料，爆炸着火、中毒、灼烫着火、中毒、灼烫工程技术设置可燃气体报警仪、当不少于5根螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不跨接。3级日查和月查是否未设置可燃气体报警仪、当不少于5根螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不跨接。3级着火、中毒、灼烫管理措施日常检查，发现泄露及时处理3级日查和月查是否日常检查，发现泄露未及时处理3级着火、中毒、灼烫培训教育定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训3级日查和月查是否未定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训3级着火、中毒、灼烫个体防护配备了工作服、防护手套、安全帽、过滤式防毒面具3级日查和月查是否未配备了工作服、防护手套、安全帽、过滤式防毒面具3级5本体、管线保温烫伤烫伤工程技术涉及高温的设备、管线做了保温防护、标识了安全色、介质名称3级日查和月查是否未涉及高温的设备、管线做了保温防护、标识了安全色、介质名称3级烫伤管理措施日常检查，发现损坏及时修复。3级日查和月查是否未日常检查，发现损坏及时修复。3级6接地着火、爆炸着火、爆炸管理措施1.每年检测二次接地电阻≤10.0Ω、防护二次。2.组织专项防雷防静电检查，发现问题及时维修。3级日查和月查是否未每年检测二次接地电阻≤10.0Ω、防护二次。未.组织专项防雷防静电检查，发现问题及时维修。3级7手动阀门影响生产或造成系统停车机械伤害管理措施定期检查、保养、维修，保持完好状态3级日查和月查是否未定期检查、保养、维修，保持完好状态3级机械伤害个体防护配备了工作服、防护手套、安全帽、过滤式防毒面具3级日查和月查是否未配备了工作服、防护手套、安全帽、过滤式防毒面具3级8安全通道应急照明影响紧急状况安全逃生人身伤害管理措施定期检查、保养、维修，保持完好状态。严禁在安全通道放置物品堵塞通道。3级日查和月查是否未定期检查、保养、维修，保持完好状态。严禁在安全通道放置物品堵塞通道。3级2设备设施打胶泵3级制胶工段1本体壁厚减薄、泄漏，引起物料泄漏、腐蚀、中毒泄漏、腐蚀、中毒工程技术设置备用泵3级日查和月查是否未设置备用泵3级泄漏、腐蚀、中毒管理措施日常检查，发现问题及时处理3级日查和月查是否未日常检查，发现问题及时处理3级2压力表泵超压，引起物料泄漏、腐蚀、中毒泄漏、腐蚀、中毒工程技术设置了红线高限标识3级日查和月查是否未设置了红线高限标识3级泄漏、腐蚀、中毒管理措施执行车间巡回检查制度，每小时巡检一次，发现问题及时处理。3级日查和月查是否未执行车间巡回检查制度，每小时巡检一次，发现问题及时处理。3级3接口法兰引起物料泄漏、腐蚀、中毒泄漏、腐蚀、中毒工程技术设置可燃气体报警仪、当不少于5根螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不跨接。3