6月人效分析(改后-)课件

2015年6月数据分析人力资源部2015年6月数据分析人力资源部目录事业一部六月人效分析事业一部第三季度任务分析事业二部六月人效分析事业二部第三季度任务分析目录事业一部六月人效分析事业一部六月人效分析1.各区域人均任务与销量分析2.各团队人均任务与销量分析3.各渠道贡献率4.各渠道网均贡献值5.各销售人员贡献值排序6.各销售人员工资占销比7.六月人均费用1事业一部六月人效分析1.各区域人均任务与销量分析1各区域人均任务与销量序号区域合计人数总任务人均任务总销售人均销售1天津1150000150,0004069040,6902湘鄂川区7800000114,2861321930.3188,8473西部区1295000079,16745404437,8374东北区1077000077,0001231165123,116

一部人均销售30267000089,0003047828101,594序号区域合计人数总任务人均任务总销售人均销售1湘鄂川区7800000114,2861321930.3188,8472东北区1077000077,0001231165123,1163天津1150000150,0004069040,6904西部区1295000079,16745404437,837

一部人均销售30267000089,0003047828101,5941各区域人均任务与销量序号区域合计人数总任务人均任务总销售人均各区域人均任务与销量1各区域人均任务与销量1各团队人均任务与销量序号团队合计人数任务总额人均任务销售总额人均销售1湖北2400,000200,000

171036855182重庆1170,000170,00045287452873贾伟1150,000150,00040690406904周建2300,000150,00034567172835湖南3400,000133,333290957969866李钟4500,000125,000291571728937汪靖杰4400,000100,0004576661144168黑吉辽4200,00050,0007282121820539万敏4150,00037,5001279063197710四川200859937429969序号团队合计人数任务总额人均任务销售总额人均销售1四川200859937429,9692黑吉辽4200,00050000728212182,0533汪靖杰4400,000100000457666114,4164湖南3400,00013333329095796,9865湖北2400,00020000017103685,5186李钟4500,00012500029157172,8937重庆1170,0001700004528745,2878贾伟1150,0001500004069040,6909万敏4150,0003750012790631,97710周建2300,0001500003456717,2831各团队人均任务与销量序号团队合计人数任务总额人均任务销售总额各团队人均任务与销量1各团队人均任务与销量1行、工行各渠道贡献值排序中行销售1大连区域中行3135112湖南中行2909573沈阳区域中行2212814黑龙江中行557605湖北中行411256天津中行406907吉林中行191958新疆中行186819重庆中行1860110青海中行1188811宁夏中行1146812云南中行549113西藏中行424614贵州中行201015陕西中行169816甘肃中行0合计1056601排序工行销售1四川工行8599372吉林工行2508853新疆工行2025574天津工行1724805大连区域工行1422856湖北工行1299117云南工行612818贵州工行548799重庆工行2668610沈阳区域工行557311陕西工行012西藏工行013黑龙江工行0合计19064741行、工行各渠道贡献值排序中行销售1大连区域中行313511交行及其他银行各渠道贡献值排序交行销售1沈阳区域交行30382大连区域交行18703宁夏交行04陕西交行05新疆交行06云南交行07贵州交行08黑龙江交行09吉林交行010重庆交行0合计4908排序其他销售1天山农商行456982红杏214003阜康农信社127474营口银行05平安银行0合计798451交行及其他银行各渠道贡献值排序交行销售1沈阳区域交行3038中、工行网均贡献值排序中行销售网点网均贡献值1大连区域中行31351114921042湖南中行2909573957373沈阳区域中行2212813027334黑龙江中行557602402325湖北中行411253911056天津中行406901952097吉林中行19195198978新疆中行186811581189重庆中行1860117010910青海中行118884228311宁夏中行114686517612云南中行54911364013西藏中行42462021214贵州中行2010992015陕西中行1698262616甘肃中行01460合计10566012968356排序工行销售网点网均贡献值1四川工行85993762713722吉林工行2508853447293新疆工行2025572797264天津工行1724802746295大连区域工行1422852136686湖北工行1299116422027云南工行612813521748贵州工行548792781979重庆工行2668625910310沈阳区域工行55735651011陕西工行0483012西藏工行01013黑龙江工行05670合计191616996951981中、工行网均贡献值排序中行销售网点网均贡献值1大连区域中行交行及其他行网均贡献值排序交行销售网点网均贡献值1沈阳区域交行3038151202大连区域交行187070273宁夏交行0304陕西交行05405新疆交行02906云南交行02507贵州交行09908黑龙江交行09009吉林交行070010重庆交行0720合计490866347排序其他销售网点网均贡献值1天山农商行45698726352红杏214001/3阜康农信社12747216074营口银行08405平安银行0350合计79845

6521交行及其他行网均贡献值排序交行销售网点网均贡献值1沈阳区域交销售人员贡献值排序序号职位姓名贡献值序号职位姓名贡献值1主管刘超49832016专员徐竹568892经理陈云峰42996917专员向已侃452873主管蒋金材42996918主管贾伟406904主管汪靖杰32036619主管周建328685主管李钟20255720主管万敏42466专员孙中正13730021专员杨召16987主管彭嘉奇11494622经理宋飞08专员王春龙11494623主管马媛09主管广萍9698624专员季陈呈010专员李久国9698625专员宋建011专员肖灿9698626专员陈漠012主管杨凡8901427经理卜游田013主管唐荆成8551828专员李晓魁014主管周岁锋8551829专员白肃宁015专员熊洪龙6677230主管朱葛01销售人员贡献值排序序号职位姓名贡献值序号职位姓名贡献值1主管销售人员贡献值排序1销售人员贡献值排序1贡献值高于10万的员工分析序号职位姓名贡献值负责渠道业绩网点网均销量1主管刘超498320黑龙江中行55760240279吉林中行19195198黑龙江交行090吉林交行070黑龙江工行0567吉林工行250885344天津工行172480274

2经理陈云峰429969四川工行85993762713723主管蒋金材429969

4主管汪靖杰320366大连区域中行313511149980注：汪靖杰销售占该区域70%大连区域交行1870706专员孙中正137300大连区域工行142285213注：孙中正销售占该区域30%平安银行035

5主管李钟202557新疆工行202557279726

7主管彭嘉奇114946沈阳区域中行221281302209

沈阳区域交行30381518专员王春龙114946沈阳区域工行5573565注：彭嘉奇、王春龙平分该区域销售营口银行0841贡献值高于10万的员工分析序号职位姓名贡献值负责渠道业绩网点贡献值在5-10万间的员工分析序号职位姓名贡献值负责渠道业绩网点网均销量9主管广萍96986湖南中行29095739573710专员李久国9698611专员肖灿96986注：湖南中行的业绩三人均分。12主管杨凡89014新疆中行186811583870青海中行1188842天山农商行4569872阜康农信社1274721

13主管唐荆成85518湖北中行4112539116514主管周岁锋85518湖北工行129911642注：湖北的业绩两人均分。15专员熊洪龙66772云南中行5491136130云南交行025云南工行61281352

16专员徐竹56889贵州中行201099

贵州交行099

贵州工行54879278

1贡献值在5-10万间的员工分析序号职位姓名贡献值负责渠道业绩贡献值5万以下的员工分析序号职位姓名贡献值负责渠道业绩网点网均销量17专员向已侃45287重庆中行1860117090重庆工行26686259重庆交行072

18主管贾伟40690天津中行40690195209

19主管周建32868宁夏中行1146865154甘肃中行0146宁夏交行03红杏21400

20主管万敏4246西藏工行01202西藏中行424620

21专员杨召1698陕西中行16982622陕西交行054陕西工行04831贡献值5万以下的员工分析序号职位姓名贡献值负责渠道业绩网点网贡献值为0的员工分析序号职位姓名贡献值原因22经理宋飞0区域负责人，无实际分管渠道23主管马媛0无实际分管渠道24专员季陈呈06.10离职25专员宋建0所负责的新疆交行无销量26专员陈漠06.19离职27经理卜游田0区域负责人，无实际分管渠道28专员李晓魁06.10入职，无实际分管渠道29专员白肃宁06.24入职，无实际分管渠道30主管朱葛06.9入职，无实际分管渠道1贡献值为0的员工分析序号职位姓名贡献值原因22经理宋飞0区一部销售人员工资占销比序号职位姓名底薪贡献值工资占销比1主管蒋金材30004299690.70%2主管刘超35004983200.70%3主管汪靖杰35003203661.09%4经理陈云峰50004299691.16%5主管李钟35002025571.73%6专员孙中正25001373001.82%7专员王春龙27001149462.35%8专员李久国2700969862.78%9专员肖灿2700969862.78%10主管彭嘉奇45001149463.91%11主管杨凡3500890143.93%12专员熊洪龙2700667724.04%13主管唐荆成3500855184.09%14主管周岁锋3500855184.09%15主管广萍4000969864.12%16专员徐竹2700568894.75%17专员向已侃2500452875.52%18主管贾伟4000406909.83%19主管周建35003286810.65%20主管万敏3500424682.44%21专员杨召27001698158.98%1一部销售人员工资占销比序号职位姓名底薪贡献值工资占销比1主管事业一部人均费用合计排序区域负责人人数人均费用1两湖陈云峰715074.352天津贾伟114622.183东北卜游田1013928.314西部宋飞1213104.02一部人均13889.131事业一部人均费用合计排序区域负责人人数人均费用1两湖陈云峰7事业一部第三季度任务分析1.各区域任务分析2.各团队人均任务分析3.银杯各区域人均任务分析4.银杯各团队人均任务分析5.各销售人员网均任务分析2事业一部第三季度任务分析1.各区域任务分析2各区域人均任务分析三季度区域人均任务分析区域区域人数团队销售人数任务数人均任务区域人均任务（理论）区域人均任务（实际）销售人员西部10李钟3200674556李钟杨凡宋建

万敏314047万敏徐竹熊洪龙

周建211055周建杨召

东北重庆10汪靖杰4150384044汪靖杰孙中正白肃宁李晓魁彭嘉奇420050彭嘉奇刘克谦朱葛王春龙向以侃15050向已侃

两湖四川区7广萍3170575959广萍肖灿李久国

唐荆成212060唐荆成周岁锋

蒋金材212060陈云峰蒋金材

天津区1贾伟140404040贾伟

分析：两湖四川区域人均任务最高，为人均59万；而东北重庆区域任务最低，为人均40万。最高的是最低的1.5倍。2各区域人均任务分析三季度区域人均任务分析区域区域人数团队销售三季度各团队人均任务分析三季度团队人均任务分析排名团队销售人数任务数人均任务日均任务销售人员

1李钟3200671.04李钟杨凡宋建

2蒋金材2120600.94陈云峰蒋金材

3唐荆成2120600.94唐荆成周岁锋

4广萍3170570.89广萍肖灿李久国

5周建2110550.86周建杨召

6彭嘉奇4200500.78彭嘉奇刘克谦朱葛王春龙7向以侃150500.78向已侃

8万敏3140470.73万敏徐竹熊洪龙

9贾伟140400.63贾伟

10汪靖杰4150380.59汪靖杰孙中正白肃宁李晓魁备注：1.从各区域任务下沉情况看来，实际人均任务最高的团队为李钟团队，人均任务为67万；实际人均任务最低的团队为汪靖杰团队，人均任务为38万。前者是后者的1.76倍。2.李钟团队成员每个工作日（三季度累计64个工作日）平均任务为1.04万，而汪靖杰团队成员每个工作日平均任务仅为0.59万元。2三季度各团队人均任务分析三季度团队人均任务分析排名团队销售人三季度各区域银杯任务分析三季度银杯区域人均任务分析区域区域人数团队销售人数任务数人均任务区域人均任务（理论）区域人均任务（实际）销售人员西部10李钟31200400320400李钟杨凡宋建

万敏31180393万敏徐竹熊洪龙

周建2820410周建杨召

东北重庆10汪靖杰4600150250278汪靖杰孙中正白肃宁李晓魁彭嘉奇41500375彭嘉奇刘克谦朱葛王春龙向以侃1400400向已侃

两湖四川区7广萍3800267400400广萍肖灿李久国

唐荆成2800400唐荆成周岁锋

蒋金材21200600陈云峰蒋金材

天津区1贾伟1100100100100贾伟

分析：两湖四川区域人均银杯任务最高，为400个，是天津区域的4倍。是东北重庆区的1.6倍。2三季度各区域银杯任务分析三季度银杯区域人均任务分析区域区域人三季度各团队银杯任务分析三季度银杯团队人均任务分析排名团队销售人数任务数人均任务日均任务销售人员

1蒋金材212006009.38陈云峰蒋金材

3周建28204106.41周建杨召

4李钟312004006.25李钟杨凡宋建

5向以侃14004006.25向已侃

6唐荆成28004006.25唐荆成周岁锋

7万敏311803936.15万敏徐竹熊洪龙

2彭嘉奇415003755.86彭嘉奇刘克谦朱葛王春龙8广萍38002674.17广萍肖灿李久国

9汪靖杰46001502.34汪靖杰孙中正白肃宁李晓魁10贾伟11001001.56贾伟

分析：1.各团队银杯人均任务最高的是蒋金材团队，人均任务为600个，是贾伟团队的6倍，是汪靖杰团队的4倍。2.蒋金材团队每人每个工作日需售出银杯9.38个，贾伟团队每人每日需售出银杯1.56个。2三季度各团队银杯任务分析三季度银杯团队人均任务分析排名团队销销售人员网均任务分析销售人员任务与渠道数量分析排序姓名任务（万）网点总数网均任务（万）1宋建67292.302万敏47212.223孙中正38700.544李晓魁38730.525白肃宁38740.516广萍571320.437肖灿571320.438李久国571320.439杨凡672930.2310蒋金材603140.1911陈云峰603140.1912李钟673620.1813周建553020.1814汪靖杰382510.1515贾伟402670.1516唐荆成605170.1217周岁锋605170.1218彭嘉奇504390.1119向以侃505010.1020徐竹474760.1021王春龙505260.1022熊洪龙475130.0923杨召557990.0724刘克谦508920.0625朱葛508920.06分析：1.网均任务最高的是宋建，所负责的新疆交行每个网点要完成2.3万，难度系数很高哦！建议调整。2.网均任务最低的是刘克谦和朱葛，仅为0.06万，但前提是把网点众多的黑龙江中行与工行渠道打开，才能达到网均任务低的效果。3.渠道细分做得最好的是东三省团队，但仍有渠道遗漏。如辽宁中行、工行的铁岭市，均无人认领。2销售人员网均任务分析销售人员任务与渠道数量分析排序姓名任务（事业二部六月人效分析1.任务及完成率2.个人任务排名3.个人销售排名4.各渠道贡献率排名5.各渠道网均销售排名6.人平费用表3事业二部六月人效分析1.任务及完成率3事业二部团队任务排名序号团队姓名团队人数团队任务个人任务团队销售个人销售1京津冀张世迎21779921889960.64433222165.932江浙沪张强21412334706166.910309351546.283山东邵媛媛27217123608564617323086.554东三省聂凌骏1524869524869.38631286312.395河南冯守卫2508675254337.63601518007.616山西内蒙王金龙2367125183562.68955244775.927两湖付迎亚1316215316215.34340543404.68陕甘宁唐永涛10024334243349广东伊亮200121736086.663事业二部团队任务排名序号团队姓名团队人数团队任务个人任务团队事业二部团队任务排名序号团队姓名团队人数团队任务个人任务团队销售个人销售1京津冀张世迎21779921889960.64433222165.932江浙沪张强21412334706166.910309351546.283山东邵媛媛27217123608564617323086.554东三省聂凌骏1524869524869.38631286312.395河南冯守卫2508675254337.63601518007.616山西内蒙王金龙2367125183562.68955244775.927两湖付迎亚1316215316215.34340543404.68陕甘宁唐永涛10024334243349广东伊亮200121736086.663事业二部团队任务排名序号团队姓名团队人数团队任务个人任务团队事业二部团队实际销售排名序号团队姓名团队人数团队任务个人任务团队销售个人销售1江浙沪张强21412334706166.910309351546.282山西内蒙王金龙2367125.2183562.68955244775.923东三省聂凌骏1524869.3524869.38631286312.394山东邵媛媛27217123608564617323086.555京津冀张世迎21779921889960.64433222165.936两湖付迎亚1316215.3316215.34340543404.67河南冯守卫2508675.2254337.63601518007.618陕甘宁唐永涛10024334243349广东伊亮200121736086.663事业二部团队实际销售排名序号团队姓名团队人数团队任务个人任务事业二部个人任务排名3事业二部个人任务排名3事业二部个人销售排名排名姓名个人任务个人销售任务完成率1聂凌骏524869.386312

16.44%2张强706166.9515467.30%3李强706166.9515467.30%4王金龙183562.64477624.39%5彭泽远183562.64477624.39%6付迎亚316215.34340513.73%7唐永涛024334#DIV/0!8邵媛媛360856230876.40%9冯建鹏360856230876.40%10张世迎889960.6221662.49%11武爽爽889960.6221662.49%12冯守卫254337.6180087.08%13李磊254337.6180087.08%14伊亮06087#DIV/0!15黄旭06087#DIV/0!排名姓名个人任务个人销售任务完成率1王金龙183562.644775.9224.39%2彭泽远183562.644775.9224.39%3聂凌骏524869.386312.3916.44%4付迎亚316215.343404.613.73%5张强706166.951546.287.30%6李强706166.951546.287.30%7冯守卫254337.618007.617.08%8李磊254337.618007.617.08%9邵媛媛36085623086.556.40%10冯建鹏36085623086.556.40%11张世迎889960.622165.932.49%12武爽爽889960.622165.932.49%13伊亮06086.66#DIV/0!14黄旭06086.66#DIV/0!15唐永涛024334#DIV/0!3事业二部个人销售排名排名姓名个人任务个人销售任务完成率1聂凌事业二部各渠道贡献值排序渠道销售金额1江苏浦发80961

2辽宁浦发692763山西浦发570804山东浦发461735湖南浦发434056河南浦发360157内蒙浦发324728河北浦发315309陕西浦发2433410福建浦发1968311吉林浦发1703712天津浦发1280213广东浦发1217314浙江浦发244915重庆浦发15533事业二部各渠道贡献值排序渠道销售金额1江苏浦发809612事业二部各渠道贡献值排序渠道销售金额网点数网均销售额1山西浦发570802522832内蒙浦发324721521653吉林浦发170371115494河北浦发315302115015辽宁浦发692765313076湖南浦发434053512407陕西浦发24334279018山东浦发46173548559江苏浦发809619981810河南浦发360154875011天津浦发128022845712福建浦发196834444713广东浦发121739712514重庆浦发1553275815浙江浦发2449107233事业二部各渠道贡献值排序渠道销售金额网点数网均销售额1山西浦二部人均费用表排序团队人平费用1东三省17372.252江淅沪14545.733两湖14463.564山东14203.495京津冀13861.976山西内蒙13829.927河南13498.898广东13127.359陕甘宁12512.24总平均14032.183二部人均费用表排序团队人平费用1东三省17372.252江事业二部第三季度任务分析1.三季度个人任务排行榜2.七月个人任务排行3.八月个人任务排行4.九月个人任务排行4事业二部第三季度任务分析1.三季度个人任务排行榜4三季度个人任务排行榜排名人员市场网点数职务7月人均任务8月人均任务9月人均任务三季度人均总任务网均任务1张强苏杭33渠道主管389,675389,675389,6751169024354252刘勇安徽27渠道专员389,675389,675389,6751169024432973聂凌骏黑吉辽84渠道主管249,957221,649270,77674238288384李磊福建44渠道专员194,837194,837194,837584511132845李强宁波17渠道主管194,837194,837194,837584511343836夏洪泰川渝53渠道专员105,676228,744216,136550556103887伊亮广东97渠道主管82,350108,126321,02551150052738黄旭广东97渠道主管82,350108,126321,02551150052739唐永涛陕西甘肃49渠道专员144,327207,478148,7155005211021510邵媛媛山东54渠道主管117,035156,084227,319500438926711王金龙山西内蒙40渠道主管121,211139,862139,8624009351002312冯建鹏山西内蒙40渠道专员121,211139,862139,8624009351002313付迎亚湖南湖北59渠道专员115,947129,576107,455352978598314张世迎京津冀96渠道主管88,855116,984119,108324946338515武爽爽京津冀96渠道专员88,855116,984119,108324946338516冯守卫河南48渠道主管71,50689,547139,95030100362711.从季度来讲，总任务最高的是张强和刘勇，三季度任务为1169024元，刘勇作为一个新员工，任务定到这么高，压力有点大。2.任务最低的是冯守卫，三季度任务仅为301003元，张强的任务是他的3.88倍，这个有点问题哦！4三季度个人任务排行榜排名人员市场网点数职务7月人均任务8月人7月份人均任务排行排名人员市场网点数目前网点占有率职务7月人均任务网均任务1张强苏杭3339%渠道主管389,67511,8082刘勇安徽270%渠道专员389,67514,4323聂凌骏黑吉辽8433%渠道主管249,9572,9764李磊福建4414%渠道专员194,8374,4285李强宁波176%渠道主管194,83711,4616唐永涛陕西甘肃4912%渠道专员144,3272,9457王金龙山西内蒙4065%渠道主管121,2113,0308冯建鹏山西内蒙4065%渠道专员121,2113,0309邵媛媛山东5431%渠道主管117,0352,16710付迎亚湖南湖北5924%渠道专员115,9471,96511夏洪泰川渝538%渠道专员105,6761,99412张世迎京津冀9628%渠道主管88,85592613武爽爽京津冀9628%渠道专员88,85592614伊亮广东9710%渠道主管82,35084915黄旭广东9710%渠道主管82,35084916冯守卫河南4840%渠道主管71,5061,4901.从人均任务来看，7月份人均任务最高的是苏杭和安徽，人均任务额为389675，最低的是河南，人均任务为71506元。前者是后者的545%。任务差距太大。2.从网均任务来看，7月份网均任务超过1万元的市场有苏杭、安徽和宁波，均在华东市场。考虑到华东市场的巨大能量，可以理解为重点市场压强。3.京津冀和广东的网均任务分别为926元和849元，比较低，如果考虑到北京和广州尚未攻占，可以理解，但是华北和华南应为重点市场，人均任务和网均任务值均比西部区域低，不太合理。47月份人均任务排行排名人员市场网点数目前网点占有率职务7月人8月份人均任务排行排名人员市场网点数8月网均任务职务7月人均任务8月人均任务增长率1张强苏杭3311,808渠道主管389,675389,6750%2刘勇安徽2714,432渠道专员389,675389,6750%3夏洪泰川渝534,316渠道专员105,676228,744116%4聂凌骏黑吉辽842,639渠道主管249,957221,649-11%5唐永涛陕西甘肃494,234渠道专员144,327207,47844%6李磊福建444,428渠道专员194,837194,8370%7李强宁波1711,461渠道主管194,837194,8370%8邵媛媛山东542,890渠道主管117,035156,08433%9王金龙山西内蒙403,497渠道主管12