公司业务接待管理办法

有限公司业务接待管理办法第一章总则第一条为落实中夹“八项规定“精神及省委、省国资委相关要求，持续纠正“四风”，加强作风建设，进一步规范****系统业务接待活动管理，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，推进节约型机关建设和党风廉政建设，根据相关规定制定本办法。第二条本办法所指业务接待包括：公务接待、商务接待和外事接待。公务接待，是指为因公司生产经营业务需要，出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导工作、请示汇报工作等公务活动而发生的接待；商务接待，是指公司在商业谈判或商业合作中接待客户、业主、供应商、合作伙伴的活动。商务招待对象不包括党政军机关工作人员和国有企业集团总部工作人员；外事接待，是指涉及国外以及港澳台地区团体或个人的来访接待工作。第三条业务接待应本着依法依规、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重宗教信仰和少数民族风俗习惯等原则。第四条业务接待实行归口管理，各单位应明确业务接待活动的归口管理部门，负责业务接待活动管理工作。****和****本部业务接待归口管理部门为办公室。第五条业务接待活动一般应由承办部门根据接待对象和人数，拟定接待领导及陪同人员，明确业务接待活动程序和内容，按规定履行审批后予以安排。****领导出面接待的活动，需向办公室报备；****主要领导出面的接待活动，承办部门应会同办公室共同参与接待安排。第六条本办法适用于****本部。所属单位依据本办法和其他有关规定，结合自身实际自行制定具体管理办法。第二章接待标准及相关要求第七条业务接待活动如涉及宴请，原则上安排在单位内部食堂、酒店或者定点饭店、宾馆，严禁讲排场、杜绝奢侈浪费，不得安排私人会所及高档的娱乐、休闲、健身、保健等高消费场所。第八条业务接待宴请要严格遵守相关规定：1.公务接待：参照**省*****公务接待有关规定标准执行（******号）。2.商务接待：****领导每次宴请人均标准不超过450元（含酒水、饮料）；****部门每次宴请人均标准不得超过300元（含酒水、饮料）。其中：白酒每500毫升、红酒每750毫升售价不得超过500元。所属单位应当根据所在地区实际情况，分级分档确定控制标准。3.外事接待：遵循服务外交、友好对等、尊重习俗、务实节俭原则，从严控制接待费用支出。第九条从严控制陪客人数，其中：l．公务接待：对象在10人以内，陪客人数不超过3人，1

0人以上陪客人数不超过三分之一。2.商务接待：对象5人（含）以内，陪餐人数可对等；接待对象超过5人的，超过部分陪餐人数原则上不超过接待对象的二分之一。3.外事接待：根据需要和实际情况合理安排陪客人数。第十条不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、“一桌餐”等高消费场所。第三章接待用品管理第十一条业务接待所用白酒、红酒、茶叶、纪念品等实行集中采购与管理，原则上由业务接待归口管理部门按照有关规定在本办法规定范围内，比质比价统一采购，建立管理台账并规范出入库管理，定期盘存核对。第十二条业务接待活动需要酒水时，由承办部门根据实际需要按规定申领并注明酒水品类，未用完酒水需及时退回并签字确认。无特殊情况不得从酒店开支酒水。除外事接待等规定允许情况外，工作日中午一律严禁饮酒。第十三条商务接待如需赠送纪念品，应当节约从简，以宣传企业形象、展示企业文化或体现**地域文化等为主要内容，纪念品标准原则上每次人均不得超过300元。外事接待应当遵循服务外交、友好对等、务实节俭原则，从严控制礼品标准。公务接待一律不得赠送纪念品。严禁赠送现金、购物卡、会员卡、商业预忖卡和各种有价证券、支付凭证、贵重物品以及名贵土特产等。第四章接待用车和住宿第十四条接待用车是指为业务接待对象便利出行提供的车辆保障服务。第十五条业务接待用车应当按照有关车辆管理规定，遵循统一管理、定向保障、经济适用、节能环保的原则，合理调配、规范用车，严禁公车私用、私车公养。第十六条业务招待活动中确需安排住宿的，应当本着经济、方便、适用的原则，尽量安排在****系统内部酒店或协议酒店。第十七条住宿安排应注重安全、舒适、就近，不追求奢华，一般均应安排单间或标准间，对特别重要的人员可安排普通套间。其中：接待对象有明确住宿标准的，按对方标准执行；接待对象无明确住宿标准的，按集团公司有关规定执行。第五章预算及审批管理第十八条业务接待严格执行预算管理。各部门、各单位应根据上年度费用执行情况及本年度业务预测，合理拟定年度接待费用预算，履行相关审批程序后执行。其中，****本部领导班子业务接待预算由办公室统一归口管理。第十九条业务接待费预算执行情况实行定期分析和纠偏，由****办公室和财务部门定期对各部门、各单位业务接待费预算执行情况进行统计和分析，并针对预算执行偏差进行预警和提醒。各单位应参照****，定期开展业务接待费用预算执行情况分析。第二十条业务接待严格履行事前审批程序。****本部业务接待预算内开支由部门分管领导进行审批；预算外开支，原则上不予审批，特殊情况由承办部门提出调整预算申请，履行有关审批程序后执行。第二十一条承办部门需事先履行****审批程序（附件）或提交纸质申请单，规范填写接待类型、接待对象、接待标准等信息，经审批同意后方可予以安排。特殊情况无法及时履行审批手续的，报经分管领导同意后安排，并在事后及时补齐审批手续。第二十二条职工餐厅和协议酒店接待，必须由承办部门答单确认，否则不予结算。账单可每月结算，也可按次结算，由业务接待归口管理部门统一核准，经财务部门审核后，办理入账或转账手续。第二十三条业务接待报销严格执行“三单合一“，包括：业务接待审批流程或审批单、餐饮或住宿发票、接待清单（如菜单、消费清单）等。其中，公务接待还应附上对方公函或电话记录作为报销附件。如“三单”不全或票据不规范，财务部门应当拒绝报账。第二十四条严禁用公款大吃大喝、旅游和参与各种高消费娱乐、健身活动；严禁在接待费用中列支应当由接待对象承担的差旅、会议、培训等费用；严禁以举办会议、培训为名列支、转移、隐匿接待费开支；严禁向下级单位及其他单位、个人转嫁接待费用；严禁借业务接待名义列支其他费用。第六章附则第二十五条本办法由****办公室负责解释，自印发之日起施行。原《****有限公司机关业务接待管理办法》（*******）文件同时废立。附件1:****有限公司机关业务接待申请流程附件2:*******业务招待审批单******业务招待审批单日期：，年月日招待类