系统集成项目实施细则

系统集成工程治理实施细则〔PM-XZ-SI-2023〕河南雪城软件20234月11前言工程治理和实施的具体规章。界定范围、标准。系统集成工程实施细则一经正式公布马上开头实行。系统集成工程实施细则是我公司内部文件，未经许可不得外传。总则系统集成工程流程总揽1—系统集成工程流程示意图2系统集成工程流程概述12个实施阶段。启动过程成工程的第一个里程碑节点。打算过程的，返回其次阶段，对打算进展修订。执行过程和掌握过程式、路径、长度。第五阶段：具体设计。依据实地勘测结果，对设计方案进展细化。的，返回第六阶段，修改设计。第八阶段：安装调试。要求严格依据公司制定的施工标准进展施工。的，返回第八阶段，对存在问题进展修正。完毕过程第十阶段：试验运行。理提交工程结项申请，报公司领导审批。运维申请和工程技术文档。系统集成工程组织架构组织机构2—系统集成工程组组织架构图工程经理工程经理责任制是公司工程治理工作的根本制度。工程经理履行以下职责：工程治理目标责任书规定的职责。主持编制工程治理实施规划，并对工程目标进展系统治理。工程经理履行以下职责：工程治理目标责任书规定的职责。主持编制工程治理实施规划，并对工程目标进展系统治理。对资源进展动态治理。建立各种专业小组并组织实施。进展授权范围内的利益安排。归集工程资料，预备结算资料，参与工程竣工验收。承受审计，处理工程组解体的善后工作。帮助公司工程治理委员会进展工程的检查、鉴定和评奖申报工作。工程经理应具有以下权限：工程经理应具有以下权限：参与工程招标、投标和合同签订。参与组建工程组。主持工程组工作。打算授权范围内的工程资金的投入和使用。制定内部计酬方法。参与选择并使用具有相应资质的分包人。参与选择软硬件产品供货商。在授权范围内协调与工程有关的内、外部关系。法定代表人授予的其它权力。工程组实现的全面责任。和考核，并负责对工程资源进展合理使用和动态治理。解体。经理工作。启动过程签订工程治理目标责任书和工程治理目标责任书的奖惩规定，提出奖惩意见，对工程组进展嘉奖或惩罚。工作输入编制工程治理目标责任书应依据以下资料：编制工程治理目标责任书应依据以下资料：工程合同文件。公司的治理制度。公司的经营方针和目标。工作内容工程治理目标责任书包括以下内容：工程治理目标责任书包括以下内容：工程治理实施目标。公司与工程组之间的责任、权限和利益安排。工程设计、实施、进度、本钱、质量、安全等治理的内容和要求。工程需用资源的供给方式和核算方法。公司总经理向工程经理托付的特别事项。工程组应担当的风险。工程治理目标评价的原则、内容和方法。对工程组进展奖惩的依据、标准和方法。工程经理解职和工程组解体的条件及方法。工作要求确定工程治理目标应遵循以下原则：确定工程治理目标应遵循以下原则：〔1〕满足公司治理目标的要求。满足合同的要求。满足合同的要求。推测相关的风险。具体且操作性强。便于考核。工作输出《工程治理目标责任书》《工程治理目标责任书》2.1.4责任人公司总经理、工程经理公司总经理、工程经理组建工程组〔里程碑〕实现的全面责任。和考核，并负责对工程资源进展合理使用和动态治理。体。工作步骤建立工程组的主要步骤：建立工程组的主要步骤：第一步：确定工程组的治理任务和组织构造。第三步：确定工程组的组织设置。第四步：确定人员的职责、分工和权限。第五步：制定工作制度、考核制度与奖惩制度。工作要求和地域范围确定。工作输出《工程组组成名单》《工程组组成名单》《工程组规章制度》工程组组成名单及所制订的规章制度报公司工程治理委员会批准和备案。责任人公司工程治理委员会、工程经理公司工程治理委员会、工程经理确定工程范围工作输入确定工程范围应主要依据以下资料：确定工程范围应主要依据以下资料：工程目标的定义或范围说明文件。环境条件调查资料。工程的限制条件和制约因素。同类工程的相关资料。工作输出《工程范围说明书》责任人工程经理打算过程编制工程治理实施打算定义理签字后报公司工程治理委员会审批。负责人《工程治理实施打算》由工程经理组织编制。工作输入《工程治理目标责任书》《工程治理目标责任书》《工程组组成名单》《工程组规章制度》《工程范围说明书》。工程条件和环境分析资料。工程合同及相关文件。同类工程的相关资料。主要内容工程概况。总体工作打算。工程概况。总体工作打算。组织方案。10技术方案。技术方案。进度打算。质量打算。安全与环境治理打算。本钱打算。资源需求打算。风险治理规划。信息治理打算。工程沟通治理打算。工程收尾治理打算。工程目标掌握措施。根本要求与各相关组织的工作协调全都。与各相关组织的工作协调全都。进展跟踪检查和必要的调整。工程完毕后，形成总结文件。工作输出《工程治理实施打算》实施打算内容定义等内容。范围治理围治理的过程包括工程范围确实定、工程构造分析、工程范围掌握等。处置。工程组应依据工程范围说明文件进展工程的构造分析。工程构造分析应包括以下内容：工程分解。工作单元定义。工作界面分析。工程分解应符合以下要求：内容完整，不重复，不遗漏。一个工作单元只能附属于一个上层单元。应清楚。工程分解应有利于工程实施和治理，便于考核评价。等工作。工作界面分析应到达以下要求：工作单元之间的接口合理，必要时应对工作界面进展书面说明。在工程的设计、打算和实施中，留意界面之间的联系和制约。在工程的实施中应留意变更对界面的影响。进度治理工程进度打算。工程组提出工程掌握性进度打算。掌握性进度打算可包括以下种类：整个工程的总进度打算。分阶段进度打算。子工程进度打算和单体进度打算。周/月作业打算。各类进度打算包括以下内容：编制说明。进度打算表。资源需要量及供给平衡表。编制进度打算的步骤按以下程序：确定进度打算的目标、性质和任务。进展工作分解。收集编制依据。确定工作的起止时间及里程碑。处理各工作之间的规律关系。编制进度表。编制进度说明书。编制资源需要量及供给平衡表。等方法。作业性进度打算必需承受网络打算方法或甘特图打算方法。本钱治理括提高工程实施工作效率的措施，防止资源铺张的措施等。质量治理质量保障打算确定以下内容：质量目标和要求。质量保障打算确定以下内容：质量目标和要求。质量治理员和职责。所需的文件和资源。〔但不限于〕评审、验证、确认、监视、检验和试验等。相应的技术标准。安全治理编制工程安全保障打算遵循以下步骤：工作分类。识别危急源。确定和评价危急。制定安全防护对策。编制工程安全保障打算遵循以下步骤：工作分类。识别危急源。确定和评价危急。制定安全防护对策。环境治理使工程组成员明确环境保护的意义和责任。坚持文明施工，做好以下工作：标准场容，保持作业环境干净卫生。制造有序施工的条件。利影响。选购治理选购打算包括以下内容：选购工作范围、内容及治理要求。选购工作范围、内容及治理要求。选购信息，包括产品或效劳的数量、技术标准和质量要求。检验方式和标准。供给方资质审查要求。选购掌握目标及措施。合同治理合同治理包括合同的订立、实施、掌握和综合评价等工作。合同治理包括合同的订立、实施、掌握和综合评价等工作。〔但不限于〕工程合同、子工程实施合同、软硬件产品选购合同、工程或子工程分包/转包合同等。价等。资源治理包括人力资源治理、材料治理、施工工具治理、技术治理和资金治理。训打算。材料治理打算包括材料需求打算、材料使用打算和分阶段材料打算。养打算。技术治理打算包括系统集成设计方案。月度资金治理打算。沟通治理使用权限，沟通治理打算的调整以及约束条件和假设等内容。施，工程的变更以及工程进展预期目标等内容。通过什么途径〔HOW〕，发送给什么人〔WHO〕。风险治理风险治理目标。风险治理范围。可使用的风险治理方法、工具以及数据来源。风险分类和风险排序要求。风险治理目标。风险治理范围。可使用的风险治理方法、工具以及数据来源。风险分类和风险排序要求。风险治理的职责与权限。风险跟踪的要求。相应的资源预算。实施打算评审〔里程碑〕工作步骤司工程治理办公室，报公司工程治理委员会审批。料。办公室负责会议记录。经理批准。程。工作输入《工程合同》《工程治理目标责任书》《工程范围说明书》《工程治理实施打算》《工程治理实施打算评审申请表》工作输出签署了评审意见的《工程治理实施打算评审申请表》。执行过程工程开工报审工程经理填写《工程开工报审表》报送建设方审批。工作要求供给开工报审表的，可不再重复填写《工程开工报审表》。其中一份列入工程移交文档，另一份交公司工程治理办公室长期存档。工作输入《工程合同》《工程范围说明书》《工程治理实施打算》工作输出《工程开工报审表》现场勘测的实际状况，尽可能全面地收集用户的技术资料，为具体设计做好预备。工作输入《工程合同》《投标技术设计方案》《工程范围说明书》工程治理实施打算》用户供给的技术资料工作输出《现场勘测报告》根本要求细致、周到，不漏、不错，标准、清楚。草图。《现场勘测报告》由勘测人员签字、工程经理确认。具体设计要求的时间内完成系统的具体设计。工作输入《投标技术设计方案》《工程范围说明书》《现场勘测报告》工作输出《具体工程设计书》《系统测试打算》根本要求内容全面、完整。留意系统的整体性，确保子系统之间的连接。设计具体，可操作性强。整个系统的主要技术参数均必需标明合格标准。测试打算必需掩盖所建系统的各个子系统和主要的技术参数。设计评审〔里程碑〕工作步骤第一步：填写评审申请表。工程经理填写《具体工程设计书评审申请表》说明工程名称、工程经理、审批时限要求等内容。经部门经理初步审查后，送公司工程治理办公室，报公司工程治理委员会审批。料。审意见。工程治理办公室负责会议记录。一起呈报公司总经理批准。然后从第一步重进入评审流程。工作输入《工程合同》《投标技术设计方案》《工程范围说明书》《具体工程设计书》《系统测试打算》《具体工程设计书评审申请表》工作输出签署了评审意见的《具体工程设计书评审申请表》。选购申请工程经理依据评审通过的《具体工程设计书》，参照《工程治理实施打算》制定的施工进度打算，填写《选购申请单》。工作输入《工程合同》《投标技术设计方案》《具体工程设计书》工作输出《选购申请单》。工作要求认真填写，反复核对，防止消灭漏、错。准时提交选购部门，防止延误。到货验收产品进展到货验收。工作输入《工程合同》《选购申请单》工作输出《到货验收清单》工作流程第一步：外观检验。检验内容包括〔但不限于〕包装完好程度、包装箱体标产品序列号〔假设有〕等。〔但不限于〕产品合格证、装箱单、箱内〔生产厂家、生产日期、产品名称、型号、序列号〕等。第三步：必要时，依据建设方要求进展加电检验。第四步：填写到货验收清单，并由建设方、施工方签字确认。第六步：验收不合格产品通知公司选购部门马上更换。第七步：到货验收清单存档。工作要求〔双方相关人员必需全部到场才能开箱验货。具体记录软硬件产品的型号、数量、序列号等根本参数。安装调试器、及系统软件的安装、架设和调试。工作输入《投标技术设计方案》《现场勘测报告》《具体工程设计书》工作要求网络/安全设备网络设备的安装架设必需符合GB50462-2023《电子信息系统机房施工及验收标准》的相关要求。规章清楚地加以标注。置、安全策略、根本配置及网络拓扑图等具体状况。效劳器《电子信息系统机房施工及验收标准》的相关要求。识，并按相关规章清楚地加以标注。认真填写《效劳器施工单》，逐一纪录每台的型号、序列号、根本TCP/IP参数等具体状况。系统软件《电子信息系统机房施工及验收标准》的相关要求。IP其他系统〔必需遵循相应的国家标准，并提交具体的施工纪录和图纸。工作输出《网络及安全设备施工单》《效劳器施工单》《系统软件施工单》系统测试〔里程碑〕测试分类。测试组织方派人参与。工作输入《投标技术设计方案》《具体工程设计书》《系统测试打算》《施工单》工作流程其次步：确定测试组成员、测试方法、测试标准。第四步：编制《系统测试报告》。第五步：测试合格，转入完毕过程的系统试运行流程。重进入系统测试流程。工作输出《系统测试报告》工作要求依据《系统测试打算》的相应要求编制不同子系统的测试报告。《系统测试报告》的内容要详尽、准确。司工程治理办公室一份存档。掌握过程工程管掌握度施工日志制度程安装、调试、配置状况、软件安装及配置状况。建设方。施工日志依据公司颁发的《工程日志模板》填写。工程周报/月报制度//月末应向公司工程治理委员会提交当周的工程周报/月。要求照实填写当周各个工作单元的打算完成时间、实缘由。工程周报/月报还要上报下周/月的工作安排以及存在问题和解决方案。工程周报/月报依据公司颁发的《工程周报模板》/《工程月报模板》填写。工程周会制度建设方帮助解决的问题，听取建设方对公司提出的意见和要求。后交工程治理办公室存档。会议纪要依据公司颁发的《会议纪要模板》填写。工程变更掌握工程范围变更的范围掌握。在工程范围掌握中，应跟踪检查，记录检查结果。工作要求工程范围变应遵循严格的审批程序和手续。范围变更后应调整相关的打算。工程组对重大的工程范围变更,应提出影响报告。工作流程能造成的影响等。其次步：工程治理委员会召开会议，审核《工程变更申请》。第三步：变更申请审核通过后，填写工程变更申请表，送建设方审批。修改后的《工程治理实施打算》经工程治理委员会审批后，提交给建设方。审核未通过的《工程变更申请》，由工程治理办公室存档。工作输入第五步：变更流程完毕工作输入《工程合同》工作输出《工程治理实施打算》工作输出《工程变更申请》修订后的《工程治理实施打算》工程进度变更工作流程工作流程的主要缘由、变更的具体内容，以及变更可能造成的影响等。其次步：工程治理委员会召开会议，审核《工程变更申请》。第三步：变更申请审核通过后，填写工程变更申请表，送建设方审批。修改后的《工程治理实施打算》经工程治理委员会审批后，提交给建设方。审核未通过的《工程变更申请》，由工程治理办公室存档。工作输入第五步：变更流程完毕工作输入《工程合同》工作输出《工程治理实施打算》工作输出《工程变更申请》修订后的《工程治理实施打算》工程合同变更工作流程相关的资料等工作。工作流程第一步：当工程所涉及工程合同、产品选购合同、子系统分包/转包合同消灭其次步：工程治理委员会召开会议，审核《工程变更申请》第三步：变更申请审核通过后，填写工程变更申请表，送建设方审批。第四步：建设方审批后，交工程经理依据审批意见编制《工程补充合同》。/分包方/转包方签字工作输入第五步：变更流程完毕工作输入工作输出《工程合同》工作输出《工程变更申请》《工程补充合同》工程过程掌握进度掌握在实施进度打算的过程中应进展以下工作：在实施进度打算的过程中应进展以下工作：跟踪检查，收集实际进度数据。将实际数据与进度打算进展比照。分析打算执行的状况。对产生的进度变化，实行措施予以订正或调整打算。检查措施的落实状况。进度打算的检查应包括以下内容：工作量的完成状况。工作时间的执行状况。资源使用及与进度的匹配状况。上次检查提出问题的处理状况。本钱掌握工程组应依据以下资料进展本钱掌握：工程组应依据以下资料进展本钱掌握：合同文件。本钱打算。进度报告。工程变更与索赔资料。本钱掌握应遵循以下程序：本钱掌握应遵循以下程序：收集实际本钱数据。实际本钱数据与本钱打算目标进展比较。分析本钱偏差及缘由。实行措施订正偏差。必要时修改本钱打算。依据规定的时间间隔编制本钱报告。本钱掌握宜运用价值工程和挣值法。安全掌握安全技术交底底。技术交底。工程组应保存安全技术交底记录。安全检查与隐患存在的部位和危急程度。报告。安全隐患处理安全隐患处理应符合以下规定：评价。和作业行为。跟踪检查订正预防措施的实施过程和实施效果，保存验证记录。安全事故处理安全事故处理放过的原则。处理安全事故应遵循以下程序：报告安全事故。事故处理。事故调查。处理事故责任者。编写调查报告。质量掌握工程组应依据质量保障打算的要求，运用动态掌握原理进展质量治理。工程组应依据质量保障打算的要求，运用动态掌握原理进展质量治理。个过程之间接口的质量。必要时对处置效果和影响进展复查。质量改进措施。质量改进措施。结果作为治理评审的输入，促进工程组的质量改进。选购合同的掌握和进货检