财政支出绩效评价报告范本

财政支出绩效评价报告范本财政项目支出绩效评价报告项目名称：综治工作中心信息化建设项目项目单位：中共上海市金山区委政法委员会委托单位：中共上海市金山区委政法委员会评价机构：上海正弘建设工程顾问有限公司日期：2019年6月摘要：本报告对中共上海市金山区委政法委员会的综治工作中心信息化建设项目进行了绩效评价。该项目的目标是提高综治工作效率和质量，为区委政府提供更好的服务。评价结果显示，该项目在实施过程中取得了显著的成效，达到了预期的绩效目标。具体来说，该项目实现了信息化系统的建设，提高了综治工作效率，优化了工作流程，提升了服务质量。本报告提出了一些改进建议，以进一步提升该项目的绩效。前言：综治工作是社会治理的重要组成部分，信息化建设是提高综治工作效率和质量的必要手段。中共上海市金山区委政法委员会通过实施综治工作中心信息化建设项目，旨在提高综治工作效率和质量，为区委政府提供更好的服务。本报告对该项目的绩效进行了评价，以期为该项目的进一步改进提供参考。一、项目基本情况（一）概况综治工作中心信息化建设项目是中共上海市金山区委政法委员会实施的一项重要项目。该项目旨在通过信息化手段提高综治工作效率和质量，为区委政府提供更好的服务。该项目的主要任务包括：建设信息化系统，优化工作流程，提升服务质量等。（二）绩效目标该项目的绩效目标主要包括以下几个方面：1.建设信息化系统，提高综治工作效率；2.优化工作流程，提高服务质量；3.提升综治工作的管理水平和能力。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的本次绩效评价的目的是为了对中共上海市金山区委政法委员会的综治工作中心信息化建设项目进行评价，以了解该项目的绩效情况，为其进一步改进提供参考。（二）绩效评价原则、评价方法等本次绩效评价遵循科学、客观、公正的原则，采用定性和定量相结合的方法，综合运用问卷调查、访谈、数据分析等多种方法进行评价。（三）数据采集方法及过程本次绩效评价采用问卷调查和访谈相结合的方式进行数据采集。问卷调查针对项目相关人员和用户群体进行，访谈主要针对项目管理人员和实施人员进行。（四）绩效评价实施过程本次绩效评价的实施过程主要包括以下几个环节：1.制定评价方案：明确评价目标、评价方法、数据采集方式等。2.数据采集：采用问卷调查和访谈相结合的方式进行数据采集。3.数据分析：对采集到的数据进行统计分析和归纳总结。4.绩效评价报告编写：根据数据分析结果，编写绩效评价报告，并提出改进建议。财政项目支出绩效评价报告项目名称：综治工作中心信息化建设项目项目单位：中共上海市金山区委政法委员会委托单位：中共上海市金山区委政法委员会评价机构：上海正弘建设工程顾问有限公司日期：2019年6月摘要：本报告对中共上海市金山区委政法委员会实施的综治工作中心信息化建设项目进行了绩效评价。该项目的目标是通过信息化手段提高综治工作效率和质量，为区委政府提供更好的服务。评价结果显示，该项目在实施过程中取得了显著的成效，达到了预期的绩效目标。具体来说，该项目实现了信息化系统的建设，提高了综治工作效率，优化了工作流程，提升了服务质量。本报告提出了一些改进建议，以进一步提升该项目的绩效。前言：综治工作是社会治理的重要组成部分，信息化建设是提高综治工作效率和质量的必要手段。中共上海市金山区委政法委员会通过实施综治工作中心信息化建设项目，旨在提高综治工作效率和质量，为区委政府提供更好的服务。本报告对该项目的绩效进行了评价，以期为该项目的进一步改进提供参考。一、项目基本情况（一）概况综治工作中心信息化建设项目旨在通过信息化手段提高综治工作效率和质量，为区委政府提供更好的服务。该项目的主要任务包括：建设信息化系统，优化工作流程，提升服务质量等。（二）绩效目标该项目的绩效目标主要包括以下几个方面：1.建设信息化系统，提高综治工作效率；2.优化工作流程，提高服务质量；3.提升综治工作的管理水平和能力。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的本次绩效评价的目的是为了对中共上海市金山区委政法委员会实施的综治工作中心信息化建设项目进行评价，以了解该项目的绩效情况，为其进一步改进提供参考。（二）绩效评价原则、评价方法等本次绩效评价遵循科学、客观、公正的原则，采用定性和定量相结合的方法，综合运用问卷调查、访谈、数据分析等多种方法进行评价。（三）数据采集方法及过程本次绩效评价采用问卷调查和访谈相结合的方式进行数据采集。问卷调查针对项目相关人员和用户群体进行，访谈主要针对项目管理人员和实施人员进行。（四）绩效评价实施过程本次绩效评价的实施过程主要包括以下几个环节：1.制定评价方案：明确评价目标、评价方法、数据采集方式等。2.数据采集：采用问卷调查和访谈相结合的方式进行数据采集。3.数据分析：对采集到的数据进行统计分析和归纳总结。4.绩效评价报告编写：根据数据分析结果，编写绩效评价报告，并提出改进建议。综治工作中心的信息化建设旨在整合综治基础信息、视频会议、视频监控、视频通讯等功能，提高社会治安综合治理工作的管理水平。为了推进金山区平安城市建设，完善综治信息系统建设，计划更新手持巡防终端设备和综治工作中心信息化建设终端设备。手持巡防终端设备主要用于治安巡防队员的签到签退、呼叫对讲、定位监控、情报采集、信息接收、任务调度等功能。考虑到手持终端户外作业强度较大，需提供保护套和充电宝续航，同时做相应延保和碎屏维修保障。综治工作中心信息化建设终端设备则是对工作中心内的管理设备进行升级更新，主要用于对接雪亮工程等，完善指挥系统和视频监控接入。评价绩效的局限性在于无法全面反映工作的实际情况。在绩效评价中，只能考虑到一些表面的指标，如工作完成情况、任务进度等，而无法全面反映工作的实际成果和效果。因此，在进行绩效评价时，需要考虑到评价指标的全面性和科学性，同时结合实际情况进行综合分析和判断。评价结论是对绩效评价结果的总结和归纳，需要根据实际情况进行客观分析和判断。具体绩效分析则是对绩效评价结果的详细分析和解释，需要从各个方面进行分析，如工作完成情况、任务进度、工作质量等。通过具体绩效分析，可以更全面地了解工作的实际情况，为下一步的工作提供参考和指导。在综治工作中心信息化建设中，取得了一些成效，如整合了综治基础信息、视频会议、视频监控、视频通讯等功能，提高了社会治安综合治理工作的管理水平。同时，在更新手持巡防终端设备和综治工作中心信息化建设终端设备时，考虑到户外作业强度较大，提供了保护套和充电宝续航，做相应延保和碎屏维修保障。然而，在建设过程中也存在一些问题，如更新设备的成本较高、工作人员对新设备的使用不熟练等。因此，需要进一步完善建设方案，加强培训和指导，提高工作人员的技能水平。综治工作中心信息化建设的实施需要考虑到一些其他问题，如安全保障、数据管理等。在建设过程中，需要加强安全保障措施，防止信息泄露和攻击。同时，需要合理管理数据，确保数据的安全性和可靠性。为了更好地推进综治工作中心信息化建设，需要进一步完善建设方案，加强培训和指导，提高工作人员的技能水平。完成并进行了测试，最终按照合同约定的时间节点完成了项目实施内容，达到了预期要求。同时，项目单位管理水平较高，对项目实施过程中的各项工作进行了有效的协调和管理，确保了项目的质量和进度符合要求。3、项目对于综治工作的推进和提升具有积极意义。本项目的实施，为综治工作中心信息化建设提供了重要的支持和保障，提升了综治工作中心的信息化水平和管理效率，进一步推进了社会治安综合治理工作的开展。同时，项目的成功实施也为其他类似的信息化建设项目提供了有益的借鉴和参考，具有一定的示范作用。4、项目存在的问题及改进措施在项目实施过程中，存在一些问题，主要包括：（1）项目实施过程中，部分设备出现了故障，需要及时进行维修和更换；（2）项目实施后，需要进一步完善维护保障机制，确保设备的正常运行和使用；（3）项目实施后，需要加强对人员的培训和技术支持，提高工作人员的技能水平和应对突发情况的能力。为了解决这些问题，我们将采取以下改进措施：（1）建立健全设备维护保障机制，定期进行设备检查和维护，及时处理设备故障；（2）完善设备使用规范和操作流程，加强对人员的培训和技术支持，提高工作人员的技能水平和应对突发情况的能力；（3）加强与供应商的沟通和协调，及时解决项目实施过程中的问题和困难，确保项目的顺利实施和运行。首先，经过试运行阶段的调试成功，该项目最终通过竣工验收并交付业主使用。根据竣工验收报告，该系统运行情况良好，系统功能达到了预期效果。因此，可以得出结论，该项目实施管理规范，效益效果较为明显。然而，在项目实施过程中，也存在一些问题。首先，项目预算绩效目标与指标设置不够全面、合理。在项目申报时，填报的预算绩效目标与指标设置过于简单，指标设置不能全面反映项目管理过程与项目产出。其次，项目预算执行率低，预算编制准确性有待提高。项目预算为170.00万元，但截至2018年12月31日，项目预算执行146.1231万元，预算执行率仅为85.95%。主要原因是项目预算编制时不够准确，未能准确预测该年度需发生的相关费用，导致预算资金高于实际需求资金。为了解决这些问题，建议项目单位制定科学、合理的绩效目标与指标体系，重点说明人、财、物等资源的投入情况，以及职责分工、实施流程、质量控制、风险管理等制度建设情况。同时，加强项目前期调研，提高预算编制准确率，进而提高预算执行率。对于有子项目的项目，应按每个子项目分别编制预算并汇总。对于项目预算中的单价、数量，应由项目单位财务部门与业务部门相配合，以准确编制项目预算。的防水、防摔、防尘性能进行升级，以提高终端的稳定性和可靠性。综治工作中心信息化建设终端设备主要用于综治信息系统多方位整体建设，包括视频会议、视频监控、视频通讯等功能，以提高社会治安综合治理工作管理水平。（二）项目实施情况1.项目实施时间该项目的实施时间为2017年7月至2018年6月。2.项目实施内容该项目的实施内容包括治安巡防系统项目二期手持终端采购计划和综治工作中心信息化建设终端设备更新计划。3.项目实施过程在项目实施过程中，项目主管部门与项目单位密切合作，按照项目计划和管理制度，严格控制项目进度和质量，确保项目按时按质完成。在实施过程中，还及时解决了项目中出现的问题和困难，确保项目的顺利进行。4.项目实施效果经过项目实施，治安巡防系统项目二期手持终端采购计划和综治工作中心信息化建设终端设备更新计划已经完成，新终端设备的性能和稳定性得到了有效提升，为综治工作的信息化建设提供了有力保障，有效提高了社会治安综合治理工作的管理水平。（三）项目经费该项目的总经费为人民币200万元，其中治安巡防系统项目二期手持终端采购计划经费为人民币100万元，综治工作中心信息化建设终端设备更新计划经费为人民币100万元。二、评价结果通过对项目实施全过程的评价，本次绩效评价得出以下结论：1.决策程序科学合理，项目管理规范有效在项目实施过程中，项目主管部门与项目单位密切合作，按照项目计划和管理制度，严格控制项目进度和质量，确保项目按时按质完成。决策程序科学合理，项目管理规范有效，为项目的顺利实施提供了有力保障。2.项目效果和效益显著经过项目实施，治安巡防系统项目二期手持终端采购计划和综治工作中心信息化建设终端设备更新计划已经完成，新终端设备的性能和稳定性得到了有效提升，为综治工作的信息化建设提供了有力保障，有效提高了社会治安综合治理工作的管理水平。3.存在的问题和不足在项目实施过程中，存在终端设备使用过程中的发热、使用时间缩短、不适合户外使用、易破损等问题，需要进一步解决。同时，在通信运营方面，还需要对配备数量、管理方式和通信运营费用做出调整，优化运营模式，提高通信运营效率。4.建议和改进措施针对存在的问题和不足，建议项目主管部门与项目单位加强合作，进一步提高终端设备的防水、防摔、防尘性能，以提高终端的稳定性和可靠性。同时，还需要优化通信运营模式，提高通信运营效率，降低通信运营成本。该项目旨在建设一个覆盖全系统的综治指挥平台，实现视频会议、信息中心视讯沟通、远程网络培训、语音电话接入、融合通信等功能。为对接雪亮工程，综治中心需要对设备进行部分更新，包括视频接入等。整个系统从技术角度来说，是以外网移动终端接入和分公司的互联网会议子系统、平台扩展及融合（远程网络培训）三个系统应该是一个有机的整体。最终目的是提高形象、提高办公效率、丰富和优化办公手段。该项目总预算金额为170.00万元，资金来源为金山区财政预算安排。项目预算执行率为85.95%，预算执行率偏低。项目实施内容包括系统运行基本月租费、系统年度维护保养费用、系统软、硬件升级一次性采购。具体的设备包括用于巡防队员的定位签到和事件上报的手持终端、手持终端的延保和碎屏险、手持终端皮套、充电宝、无线话筒、网络边界设备和控制设备。为降低采购成本，投标方提供的手持终端可以通过在通信运营商处以手机套餐签约方式优惠采购，其中20部作为机动队员备机，无需签约手机套餐，直接购买终端。综治工作中心信息化建设终端设备是对工作中心内的管理设备进行升级更新，主要用于对接雪亮工程等，完善指挥系统和视频监控接入。整个系统应采用成熟的技术解决方案，确保这次投资的效益达到最大化。意义性，遵循科学、公正、客观、全面的原则。（2）实事求是。评价结果应基于实际情况，客观反映项目的实际执行情况和绩效目标的实现情况。（3）重点突出。评价应关注重点问题，突出评价项目的关键环节和重点指标。（4）全面覆盖。评价应覆盖项目的各个方面，包括项目立项、预算申报、资金管理、项目实施和绩效目标的实现情况等。2、绩效评价方法评价方法主要采用定性分析和定量分析相结合的方式。定性分析主要通过调查问卷、访谈等方式获取相关信息，评价项目的实际执行情况和存在的问题；定量分析主要通过数据分析、统计分析等方式，评价项目的绩效目标的实现情况。三、绩效评价结果根据绩效评价原则和方法，评价结果如下：1、项目立项合理，预算申报和批复符合规定，资金管理和使用合规。2、项目实施按照合同要求和项目计划完成，所有硬件设备提供了保修和维修服务，确保了设备的正常使用。3、绩效目标完成情况良好，实现了指挥调度、分析研判、应急处置、服务管理等业务应用可视化、智能化、扁平化目标，社会治安综合治理工作协调更加顺畅、指挥更加有力、运转更加高效。4、存在的问题主要是在项目实施过程中，部分设备出现了质量问题，需要加强供应商的监督和管理。综合评价结果，本项目的实施效果良好，达到了预期的绩效目标，但仍需加强设备质量监管。1.执行效力高：项目执行严格按照规定程序进行，采用定量与定性分析相结合的方法，确保了评价结果的客观、公正和可靠性。2.公正公开：评价结果公开并接受监督，评价过程中收集数据的方法和过程也很严谨，确保了评价结果的客观性和公正性。3.绩效相关：绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。（二）存在的问题和建议1.数据采集方法还需完善：在评价过程中，数据采集方法还需进一步完善，以确保数据的全面性和准确性。2.绩效评价指标体系的完善：绩效评价指标体系需要进一步完善，以确保评价结果的全面性和准确性。3.绩效评价结果的应用：评价结果应该得到更好的应用，以促进项目的改进和提高。综治工作中心信息化建设项目的绩效评价取得了较好的成效，但在数据采集方法和绩效评价指标体系的完善方面还有待进一步改进。评价结果应该得到更好的应用，以促进项目的改进和提高。项目实施已经完成，按计划完成了信息化建设内容，取得了较为成功的成果。具体包括系统运行基本月租费、系统年度维护保养费用以及系统软硬件升级一次性采购等。其中，手持终端、充电宝、无线话筒、网络边界设备和控制设备等硬件设备被采购，用于巡防队员的定位签到和事件上报等工作。同时，还提供了手持终端的延保、碎屏险、皮套等服务。项目质量与进度基本符合要求，项目单位管理水平较高。项目计划于2018年12月31日完成实施内容，经查阅相关采购合同和辅助明细账，合同于2018年6月20日签订。虽然中标供应商因涉及移动内部流程问题需要重新打造一套新的系统，但最终在允许的时间内完成了该系统的升级更新。系统经过试运行期间，运行情况良好，并最终通过竣工验收。根据验收报告，该系统运行一切正常，功能达到了预期的效果。因此，项目实施管理规范，效益效果较为明显。然而，项目存在一些问题。首先，项目预算绩效目标与指标设置不够全面、合理。申报时，填报的预算绩效目标与指标设置过于简单，未能全面反映项目管理过程与产出。产出目标仅设置了采购计划完成率，太单一，不够全面。建议在未来的项目申报中，应更全面、合理地设置预算绩效目标与指标。策和部门工作要求。因此，项目目标与部门战略目标适应性一般，可在一定程度上促进部门目标实现，指标评分1分。一级指标：预算执行率二级指标：预算编制准确性三级指标：信息化产品市场价格下调未考虑满分值：10分指标解释评价标准：项目预算执行率高，预算编制准确性强，得分高；反之，得分低。得分值：8分评分依据及说明：项目预算执行率低，预算编制准确性有待提高。在预算编制时未充分考虑信息化产品市场价格下调等因素，导致对该年度需发生的相关费用预测不够精确，造成预算资金高于实际需求资金。建议项目单位加强项目前期调研，提高预算编制准确率，对于有子项目的项目应按每个子项目分别编制预算并汇总。同时，制定科学、合理的绩效目标与指标体系，注重项目产出的质量、时效，重点分析项目的效益效果。因此，预算执行率偏低，得分8分。五、其他需说明的问题本文无其他需要说明的问题。量较少，且指标表述不够清晰明确，难以衡量项目实际效益效果。因此，绩效指标明确性指标评分为1分。根据行业发展政策和优先发展重点，本项目被评为2分。本项目是一项关于信息化移动终端和安全管理设备采购的立项，由区委政法委内部立项，并在2018年申报了年度预算，经过区人大批准后向区财政申请，符合项目立项规范性指标评分为2分。项目目标与部门目标的适应性、一致性以及项目的立项是否促进部门目标的实现被评为2分。项目完全符合国家、地区及行业发展政策，符合优先发展重点的，得2分；项目不符合国家、地区或行业发展政策，相符性一般的，得1分。绩效目标合理性指标评分为1分，因为项目绩效目标设置较为简单，绩效目标数量偏少，不能全面反映项目的实际效益效果。绩效指标明确性指标评分为1分，因为项目绩效目标设置中绩效指标设置数量较少，且指标表述不够清晰明确，难以衡量项目实际效益效果。预算准确性指标评分为1分。本项目在预算编制时，没有充分考虑到实际情况，导致预算执行率偏低。因此，该指标评分偏低。截至2018年12月31日，本项目预算执行率为85.95%，低于100%的标准。根据评价标准，预算执行率指标评分为3.44分。这表明项目在执行预算方面还有提高的空间。本项目资金为财政资金，但预算资金到位率指标评分为1分。这是因为项目资金到位及时，不存在迟付、晚付导致资金不到位的情况。本项目资金按资金类型为财政预算资金，项目设置零帐户管理，所有项目支出均有相关财务支付凭证。项目资金的审核与拨付完全按照项目单位与区财政局相关规定执行，因此，该指标评分2分（满分2分）。最后，预算准确性指标评分为0.6分。在预算编制时，项目未能准确预测该年度需要发生的相关费用，导致预算执行率偏低。这需要在今后的预算编制中加以改进。人员是否具备专业素养，是否建立了相应的项目管理制度，包括项目计划、实施、监管、评估等方面的制度是否健全完善；项目单位是否建立了完善的项目管理制度，包括项目计划、实施、监管、评估等方面的制度，并且专业人员具备相关素养。若项目管理制度完善且专业人员具备相关素养，得5分，否则不得分。B32项目管理执行的规范性3项目实施是否按照项目计划和管理制度的要求进行，项目进度、质量、成本是否符合预期目标，项目风险控制是否有效。若项目实施符合要求，得3分，否则不得分。B33项目管理效果的评估3项目实施后是否进行了效果评估，评估结果是否对项目管理和实施进行了改进和优化。若进行了有效的效果评估，并对项目管理进行了改进和优化，得3分，否则不得分。B34项目管理信息公开2项目实施过程中是否及时公开相关信息，包括项目计划、进度、质量、成本、效果等信息。若项目实施过程中信息公开及时且充分，得2分，否则不得分。B35项目管理经验总结与传承2项目实施结束后是否进行了经验总结和传承，将项目管理经验和做法进行分享和推广。若进行了有效的经验总结和传承，得2分，否则不得分。项目单位在项目实施过程中，是否建立了完善的项目管理制度，是否按照制度要求进行，是否进行了效果评估和信息公开，以及是否进行了经验总结和传承，这些都是评价项目管理的重要指标。若以上指标得分总和达到11分，则该项目管理得分为满分。度项目进度是否符合计划要求，实际进度与计划进度是否一致，用以反映项目的进度控制情况。项目实际进度与计划进度一致，且在规定时间内完成相关信息化建设内容，因此，项目进度较好，评分10分。C2项目效益（35分）C21经济效益15项目实施是否能够达到预期的经济效益目标，用以反映项目的经济效益情况。项目实施达到预期的经济效益目标，经济效益较好，评分15分。C22社会效益10项目实施是否能够达到预期的社会效益目标，用以反映项目的社会效益情况。项目实施达到预期的社会效益目标，社会效益较好，评分10分。C23环境效益10项目实施是否能够达到预期的环境效益目标，用以反映项目的环境效益情况。项目实施达到预期的环境效益目标，环境效益较好，评分10分。产出时效是评价项目目的完成时效性的指标。如果按照进度计划完成，可以得到10分，每推迟1个月扣3分，扣完为止。实现指挥调度、分析研判、应急处置、服务管理等业务应用可视化、智能化、扁平化目标是一级指标。社会治安综合治理工作协调更加顺畅、指挥更加有力、运转更加高效是二级指标。因此，项目社会效益指标得分为20分。经与项目主管单位金山区委政法委员会相关负责人员沟通，区政法委员会对本项目满意，总体满意率100%，项目主管部门满意度指标评分为10分。项目单位能力建设较好，在针对信息化建设方面可以出具更具有针对性的相关制度、文件与措施，项目将实施的更好，因此影响力指标评分3分。项目效益是评价项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况的指标。项目的实施发挥了较好的社会效益，且实施范围、覆盖人数量逐年增加，可以得到20分，每有一条不满足扣1分。项目单位满意度是评价项目单位对项目建设的满意度的指标。对项目单位相关领导进行访谈，满意率100%得10分，每降低1%扣除0.1分，扣完为止。项目后续运行及成效发挥情况好且项目单位能力与长效机制建设好，该指标得5分，有一条不满足扣1分。附件2为辅助明细账，记录了2018年1月24日至31日的财务支出情况。其中包括财政下达的零余额额度和综治管理系统运行的通信服务费，共计支出13,894元。本文列出了一组财务数据，包括借贷方向、余额和付款金额。其中，财政下达的零余额额度也被记录在内。这些数据中有些是针对特定项目的，例如综治管理系统和治安巡防管理系统。这些项目需要支付通信服务费、软件维护费和硬件维护费等。此外，还有一些付款金额是针对个人的，例如干永飞。这些数据按时间顺序排列，从2018年1月开始，到2018年3月结束。在这个时间段内，贷方金额总数为284,760元，借方金额总数为224,067元，余额为15,240元。2018年4月10日，贷款11,524.00元，贷款6,315.00元，贷款5,115.00元。同年5月25日，付综治管理系统运行4月通信服务费，经办人干永飞。同年6月15日，付综治管理系统运行5月通信服务费