核查记录表(销售部)1

核查记录表第页，共页受审核部门：销售部日期：审核员：陪同人员：李伟过程标准条款检查内容审核记录备注5.5.1基本情况经理：吴延凯共有9人，经理1人，负责投标1人，内勤1人，计划1人，其余为业务员；主要负责销售及客户服务7.2.17.2.2产品要求的确定与评审顾客明确要求的，通过合同或技术协议提出，查看合同条文，其中包括：型号、规格、价格、数量、包装及运输方式等产品主要执行国家标准：GB/T12706.1-2002《额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆》GB14049-93《额定电压10kV、35kV架空绝缘电缆》GB/T19666-2005《阻燃和耐火电线电缆通则》GB9330-88《塑料绝缘控制电缆》等合同形式：门市：协议的方式，口头方式告知交货周期门市由书面传真告知产品需求通知；也有电话方式，进行记录，签字认可；常规合同7.2.17.2.2投标管理投标：全部由总经理审批签字；2006年投标，共10余份，中标有3份；查阅2006－9－14对四川华莹山广能公司的《投标评审表》，经技术部、生产部、销售部评审，由总经理丁德渝批准；标书中附件：10、《产品质量及售后服务的承诺》合同与标书不一致的地方处理：产品型号规格有小变化，通过电话方式内部确认，因合同未超过200万元，未再作合同评审表，总量为78万元；7.2.2合同评审200万元以上的，进行评审，会签评审查阅2006－9－5对中铁二局的《合同评审表》，480万元的合同，查见由总经理批准；查看上述《合同》，签订日期：2006－9－15；抽查了2006－8－20评审的一合同，签订于2006－8－28合同变更：一般为数量变更；介绍：向生产部提供变更情况，主要以口头方式，因办公室相邻，生产部下达《计划更改通知》；7.2.37.5.1f顾客沟通（含顾客投诉处理）、服务顾客沟通查见《成都德源线缆有限公司客户档案》介绍沟通方式：面谈、电话洽谈、传真交流、发放顾客意见表、回访等宣传公司产品信息。查看：《德源电缆产品用户手册》含《产品质量及售后服务承诺书》网站内容的更新：还未界定对内容的更新职责，由销售部负责网站，即将改进；产品宣传：查看了公司及产品宣传资料；市场调查：通过多渠道进行；广告宣传：由办公室负责；7.2.37.5.1f顾客服务售前主要是为顾客提供选型建议；售后服务：2起投诉，1起：护套损伤；上周：10kv电缆打不起电压；现场查看，安装问题；查看：《顾客投诉意见及处理表》，2起2006－5－31，蓝建公司ZR－Y，处理方案：车间重新挤塑，客户接受返工产品2006－10－24，川西水利公司，产品在调试过程中无法打电压，现场处理，经查明非电缆质量问题，属电缆安装接头原因所致8.2.18.5.3顾客满意度测量与改进查见《顾客满意度调查表》，2006年共发出20份，收回13份；2006年顾客满意度(统计到10月24日)：91.7%抽查2006-8-2对恒达物资、新达机电工程设备公司两家的调查表，恒达提出需对布电线包装进行改进；介绍：提供的属老包装，现已购进新包装设备，包装质量大大改进。未对满意度调查进行进一步统计分析,寻找改进的信息.口头提示改进.7.5.4顾客