TS16949-2023年质量管理手册

上海精元重工机械ISO/TS16949：2023质量治理手册文件编号：SAW-QM-01版本号：A/0〔第一版〕编制日期：2023年6月20日实施日期：2023年7月01日编 制：夏静、叶志、周友翠 上海精元重工机械名目质量手册颁发令质量手册治理第一章：公司简介其次章：公司组织构造品质组织图公司术语解释与顾客有关的过程C1：争论和开发C1.1：合同评审C1.2：工程治理及产品质量先期筹划C1.3：产品安全性治理C1.4:设计和开发治理C1.5:生产件批准过程C2:产品实现C2.1:生产打算治理C2.2:生产过程治理C3:产品/过程更改C4:顾客反响第五章: 支持过程S1:业务打算S2:文件治理S3:信息系统治理S4:质量记录掌握S5:治理职责S6:治理评审S7:人力资源治理S8:设备治理S9:工装治理S10:模具治理S11:应急打算S12:选购S13: 标识/可追溯性S14: 顾客财产S15: 产品防护S16: 监视和测量过程掌握S17: 顾客满足度S18: 内部内核S19: 过程审核S20: 产品审核S21: 监视和测量装置治理S22: 不合格品掌握S23: 统计技术及数据分析S24:质量本钱S25: 订正/预防及持续改进S26: 试验室手册1:公司程序与ISO/TS16949标准比照表2:有效文件清单上海精元重工机械颁布令本手册是依据ISO/TS16949:2023版标准结合本公司生产实际制定的。本手册是公司质量治理的根本法规和一切质量活动的准则。遵照执行，特此公布。董事长(签名):2023701日上海精元重工机械质量方针顾客第一 品质至上精益求精 永无止境本公司全部工作以：不断满足顾客的要求和期望为首要目的；永久向顾客供给优良品质的产品；质量、本钱、效劳及技术的持续改进是永无止境的目标；质量承诺卓越的质量是我们的方向；顾客的需求是我们的追求；质量目标① 产品直通合格率：85%以上；② 95%以上；③ 争取八月底通过ISO/TS16949：2023质量体系；④ 售后零公里PPM300以下；上海精元重工机械质量手册治理1、编写：ISO/TS16949：2023版标准及文件化要求。版标准全部要求。2、起草和3、分发和更：〔顾客、机构…〕属于未分发与未治理的分发，仅供参考；〔由公司治理层主动通知〕；上海精元重工机械第一章：公司简介202335万平方米，设立了上海精元重工机械，主要生产汽车铝轮圈，打算月产高级铝轮圈58万只，是亚洲地区轮圈行业最大，规格品种最齐全的企业之一。德国、瑞士、日本、印尼、台湾、香港以及中国大陆等很多国家和地区。精元重工以一流的人才、一流的设备、一流的产品和一流的效劳立足于轮圈行业，在设产品。公司地址：上海青浦区徐泾镇徐泾中路88号20230269768328697685896976831869768308：“mailto:isabella@seyen.cn“isabella@seyen.cn网 址：“://saw-wheel/“saw-wheel董事长：郑春福上海精元重工机械其次章：公司组织构造图郑春福杜建华刘贤梁

设 义计胜 一义部义 部

技李 品王 业孙 财邢 采肖 生戴民术二润 管罐 务松 务慧 购树 产林民术部 部清 部鹤 部兰 部平 部春政 物人 劳文后 设府 料计事 仓事 资管勤 课务 库

成质质 本国国核检保 算徐刘夏徐作内外碧作平静 晶

进会 出计出口办徐碧 陈晶纳志伟

铸铸加加涂涂造造工工装装一二一二一二课课课课课课薛戴林张吴邢金黎国朝水洪钦武勤龙

生管课严能佳上海精元重工机械品质组织体系图质量治理 外协、选购品质量质量保证顾客审核

质量检验顾客要求铸造 CNC机加工 喷涂质量 质量 质量倾铸质量 低压铸造质量 重力铸造质量公顾顾公公顾公顾顾公司客客司司客司客客司质质质质质质质质质质量量量量量量量量量量要要要要要要要要要要求求求求求求求求求求质量治理是通过公司的各层级所实施和维持,以期质量治理体系到达和超越顾客的要求。质量功能依靠组织上的效劳来确保产品的符合性。问题发生时，全部的员工都有权阻挡可疑产品及不合格品流到下道工序。上海精元重工机械第三章：精元重工质量体系术语和定义SAW上海精元重工机械MK业务部AD治理部FIN财务部PE技术部RD研发部SH进出口业务ADV广告部QM品管部QA品保课QC品检课PC生管课MD模具课MT保全课CT铸造课CNC加工课PT涂装课APQP：产品质量先期筹划KCC：关键掌握特性KPC：关键产品特性BOM：材料清单BOP：过程清单上海精元重工机械精元重工质量体系术语和定义CAD计算机关心设计FMEA：潜在的失效模式及后果分析RPN：风险挨次数SPC统计过程掌握CMK设备力量指数PPK：初始过程力量指数CPK：生产过程力量指数MSA测量系统分析GR&R：量具的重复性与再现性PPAP：生产件批准程序AAR：外观批准报告AIAG：汽车工业行动集团GM：通用汽车公司FIAT菲亚特汽车公司SQE：供给商质量工程师PPM零件缺陷的百万分率CMM：三坐标测试仪TPM全面生产维护PQA产品质量保证上海精元重工机械按过程定义的质量治理体系过程是为顾客(内部的或外部的)供给产品或效劳的一系列活动。过程开头于输入，以输出为完毕。我们把过程分为两种类型：顾客导向过程和支持过程。顾客导向过程顾客过程会直接对顾客产生影响，因而会为公司直接带来效益。 支持过程—————————————————支持过程为支持顾客过程功能的过程主要过程的识别工厂质量/本钱/交期S7 S6S8 S15 S5S9 S1 S16 S25 市场调查 确定意向S10

S2 S17 S24S18 S23

S26S12 S4 S20 顾客信息S13 S14 S21

交付产品

本钱预算S11S2

S5S1S18

S6 S19 标书S3 S6 更改要求S6

顾客要求S21 S15S17S16 S20S23 S12 已更改的产 精元重工S22 初始样品S24 S25 S26S1 S2

/过程顾客信息

机械 过程资格确认资源配制S3 S4 S7S5 S6 S13S17 S16

S23

S24

有效的订正措施计 确认,划举一反三 工程评估结果S10

S18S19

S25 S26S20 S22上海精元重工机械顾客过程S1C1×C2×C3×C4×S2××××S3××××S4××××S5××××S6××××S7××××S8××S9××支S10×××S11×××S12×S12×××S13×××S14××S15×××S16××××S17××××S18××××S19××××S20××××S21××××S22××××S23××××S24××××S25××××S26××××

顾客导向过程：C1：争论开发C1.1：合同评审C1.2：工程治理及产品质量先期筹划C1.3：产品安全性治理C1.4:设计和开发治理C1.5:生产件批准过程C2: 产品实现C2.1: 生产打算治理C2.2: 生产过程治理C3: 产品/过程更改C4: 顾客反响..26个已识别的支持过程的相互作用 上表描述了顾客过程和支持过程的最严密的相互作用S1:业务打算S2:文件治理S3:信息系统治理S4:质量记录掌握S5:治理职责S6:治理评审S7:人力资源治理S8:设备治理S9:工装治理S10:模具治理S11:应急打算S12:选购S13: 标识/可追溯性S14: 顾客财产S15: 产品防护S16: 监视和测量过程掌握S17: 顾客满足度S18: 内部内核S19: 过程审核S20: 产品审核S21: 监视和测量装置治理S22: 不合格品掌握S23: 统计技术及数据分析S24:质量本钱S25:订正/预防及持续改进S26:试验室手册上海精元重工机械分阶层文件治理…概要指南 公司+ISO/TS16949〔2023〕 规章 顾客描述公司战略，方针，职责和组织机构的全部文件 公司+特定的业手册 务单位、技术中心、生产单位描述公司内工作方法的 程序全部程序：谁做？做什么？何时做？ 公司设置方法和意图的全部说明文件如何做？

说明文件

公司+特定的业务单位、技术中心、生产单位全部的电脑或纸张文件，其成了某些活动的书面证据

注册〔完整的表格〕

全部阶层注〔本公司全部文件以打印的受控版本为准，电子版本仅供参考〕上海精元重工机械第四章：与顾客有关的过程C1.1:本过程为确保公司能完全,全面地理解顾客要求,以保证产品能保质保量地准时交付至顾客.: 合同(技术协议等) 标书 正式订单 顾客要求: 合同评审表 生产指示单 生产更改单: 合同评审治理程序 工程治理及产品质量先期筹划程序 顾客财产治理程序上海精元重工机械C1.2APQP过程描述： 本过程定义由于产品/过程的设计和开发的治理以工程治理的方式确保产品/过程能满足顾客的质量、本钱、期限要求。输入信息： 顾客要求 相关法律法规 类似阅历 工程打算 标杆技术指标输出信息：顾客要求的文件清单中的文件,典型的如: 特别特性清单 图纸及技术标准 过程流程图 FMEA 掌握打算 作业指导书 工艺平面布置图等工艺文件 检验和试验报告 PPAP提示文件相关文件： 工程治理及APQP治理程序 生产件批准程序 设计和开发治理程序 产品/过程更改治理程序 文件和质量掌握程序 质量记录掌握程序 合同评审治理程序上海精元重工机械C1.3过程描述：本过程为了识别产品风险，让各相关人员了解产品责任，并限制不合格品的影响。信息输入： 法律、法规要求 产品性能要求 顾客要求信息输出： DFMEA PFMEA相关程序： APQP程序 产品标识和可追溯性程序 监视和测量过程治理程序 产品防护治理程序 质量记录治理程序 人力资源治理程序 产品安全性治理程序上海精元重工机械C1.4进程描述： 本过程定义用于对产品/过程设计和开发过程的治理，确保设计和开发的进度满足顾客要求。输入信息：产品的功能及性能要求适用的法律法规顾客的要求以前类似阅历设计目标设计和开发打算书输出信息：顾客要求的文件清单中的文件,典型的如:设计图纸图纸、标准DFMEA样件生产打算样件掌握打算PFMEA生产掌握打算试生产打算相关文件： 设计和开发治理程序 文件和资料掌握程序 工程治理及APQP治理程序 产品/过程更改治理程序 合同评审程序上海精元重工机械C1.5过程描述： 本过程定义用于对PPAP提交过程的治理 生产件批准申请时，所提交的产品、过程及文件资料应符合并满足顾客要求，且按顾客要求的等级提交 产品/过程批准程序同样适用于供方输入信息：顾客要求提交等级提交所需的样品输出信息：提交所需的文件资料 完全批准 临时批准 拒收相关文件： 生产批准治理程序 产品质量先期筹划治理程序 设计和开发治理程序 产品/过程更改治理程序上海精元重工机械C2.1过程描述： 规定了生产打算的作业方法，当业务部依据市场推测或接到客户订单时，应向生产部门下达生产指令单、生管课依据指令单制定生产打算，进展生产安排，确保产品得以正确、准时的送到客户手中。输入信息：业务打算顾客订单库存状况生产打算更改要求输出信息：生产指令单 生产打算 更改正的生产打算 交货单 生产日报表相关文件： 生产打算治理程序 生产过程掌握治理程序 选购治理程序 质量记录治理程序 检验和试验治理程序 合同评审治理程序上海精元重工机械C2.2过程描述： 本过程定义了用于从原料投产到成品包装的生产过程的运作治理，确保生产过程动作符合标准或顾客要求，并到达持续稳定受控，以确保产品质量。输入信息：顾客订单生产打算生产力量库存目标输出信息：顾客的安全库存要求 生产报表 检验报告 满足合同/订单要求的合格产品相关文件： 生产过程掌握程序 生产打算治理程序 检验和试验治理程序 设备设施治理程序 掌握打算 加工作业指导书上海精元重工机械/过程与更改治理过程描述： 本过程定义用于对产品/过程的更改进展掌握，确保更改满足预期的效果 应对产品/过程的更改进展记录输入信息： 顾客〔外部〕更改要求 内部更改要求输出信息： 更改后的产品 更改后的过程相关文件： 产品/过程更改治理程序 产品质量先期筹划治理程序 生产件批准治理程序 文件和资料掌握程序 设计和开发治理程序 不合格产品掌握程序上海精元重工机械C4过程描述： ,铲除不合格的缘由，以防止不合格的再发生。输入信息： 顾客或外部机构的埋怨、投诉及退货输出信息： 已证明为有效的订正措施打算 用于可比案例的预防措施相关文件： 顾客反响治理程序上海精元重工机械第五章：支持过程S1业务打算治理过程描述：本过程定义用于我公司依据自身的期望，以及我公司在业务的表现〔过程测量值〕，加上对我公司市场位置的分析，然后由最高治理层书面定义方针，确定相关的战略目标，以及外部约束有关方面的开放，所设立的目标允许建立各相应的打算，并衡量其有效性。输入信息：信息综合分析报告竞争对手分析报告顾客满足度调查分析报告市场需求调研报告员工满足度调查分析报告输出信息：业务打算工厂设施打算人力资源打算研发打算销售打算生产打算选购打算培训打算资金需求打算设备保养打算质量目标打算质量本钱打算劳动安全打算相关文件： 业务打算治理程序 顾客满足度调查治理程序 统计技术及数据分析治理程序 文件和资料掌握程序 质量记录治理程序上海精元重工机械S2文件和资料治理过程描述： 本过程定义了文件和数据的创立、批准、检查、分发、更、归档和销毁输入信息：文件产生·顾客需求·内部需求文件更改·更改需求文件分发回收输出信息： 文件：产品图纸、产品标准 更改：版本文件产生、工程更改通知 发放回收：旧版本回收、版本发放相关文件： 文件和资料治理程序 质量记录治理程序上海精元重工机械S3信息系统治理过程描述： 本过程定义并治理信息方法和规章，目的在于在技术的可能性和外部约束的范围内，尽可能地满足使用者〔内部和外部〕的需求： 本过程涵盖以下领域：办公自动化会计/财务内部网络/外部网络作业操作系统治理和监视CAD/CAE优盘及各种存储介质输入信息： 外部的约束 信息系统开发的监视 技术开发的监视 使用者的需要输出售息： 准时更、功能齐全和安全的信息系统相关文件： 信息系统治理程序上海精元重工机械S4质量记录治理过程描述： 本过程规定了质量记录的创立、审核、保存、分发以及保存期限输入信息：ISO/TS16949标准要求公司内部要求输出信息：顾客要求 质量记录的保存 质量记录的分发、供给相关文件： 文件和资料治理程序 质量记录治理程序上海精元重工机械S5治理职责过程描述： 本过程为了明确各质量职能部门和各级人员的职责、权限和力量要求输入信息：企业规划公司组织构造图输出信息：各部门组织构造图 各部门的职责、权限和力量规定 各部门人员的职责、权限和力量规定相关文件： 治理职责程序 人力资源治理程序上海精元重工机械S6治理评审过程描述： 本过程为了规定治理评审的内容与方法，确保本公司质量体系持续的适宜性、充分性和有效性输入信息： 审核结果 顾客反响 过程的业绩和产品的符合性 预防和订正措施的状况 以往治理评审的跟踪措施 可能影响质量体系的变更 改进和建议 实际的和潜在的市场失效分析及其对质量、安全或环境的影响输出信息： 质量治理体系及其过程有效性的改进 与顾客要求有关的改进 资源需求相关文件： 治理评审程序上海精元重工机械S7人力资源治理过程描述： 本过程包含了公司人员的规划、培训、力量和技能的评估以及员工满足度调查，确保公司生产有足够的人员配制输入信息：组织需要内部和外部的信息需求人员的表现意识输出信息：法律法规的约束 组织构造图 培训打算 技术力量矩阵图 措施打算员工鼓励：与绩效有关的酬劳体系沟通培训技术力量的培育员工满足度评估工程：个人考评 工业外表指标〔质量、生产力〕 对公司的表现状态 工伤事故数量 工时利用率、缺勤率相关文件： 人力资源治理程序上海精元重工机械S8设备治理过程描述： 本过程定义了用于生产设备的安装、调试和维护治理 从开发阶段就应筹划设备需求，并进展选购、安装、调试以及制定设备的维护保养打算 应对关键设备建立综合衡量指标，并予以监控测量输入信息：设备配置需求打算设备保养打算输出信息：设备监测目标/指标 设备验收报告 设备保养报表 设备运行履历表 设备清单相关文件： 设备治理程序 应急打算治理程序 统计技术及数据分析治理程序 订正/预防措施及持续改进治理程序 质量记录治理程序 选购治理程序 工程治理及产品质量先期治理程序上海精元重工机械S10模具治理过程描述： 本过程定义用于铸造模具的设计，外包/外购、验收和维护治理 从开发阶段，就应设计工装图纸，并进展外包/外购、验收、试生产以及制定维护保养打算输入信息：模具图纸、技术资料外包协议、合同输出信息：模具保养打算 模具验收报告 模具清单 模具履历表 模具保养表相关文件： 模具治理程序 工装治理程序 选购治理程序 不合格品掌握程序 设计和开发治理程序 工程治理及产品质量先期治理程序 检验和试验治理程序 产品标识及可追溯性治理程序 质量记录治理程序上海精元重工机械S11应急打算治理过程描述： 规定了对突发文件的应急方法及职责、公司必需预备由于原料供给中断、关键设备故障、劳动力短缺、公用事业中断等突发事情，影响生产的应急打算，以便确保生产的正常进展。输入信息：公用事业中断讯息设备/设施故障讯息物料供给中断讯息输出信息：劳动力短缺讯息 应急打算 应急打算实施报告相关文件： 应急打算治理程序 设备/设施治理程序 选购治理程序 人力资源治理程序 订正预防及改进治理程序上海精元重工机械S12选购过程描述： 规定了选购过程的掌握以及对供给商的选择、评价、确保合格的供给商和选购产品符合规定要求。 选购包含原料、辅料、外包外协件、设备的选购。输入信息：产品开发打算供给商开发打算供给商评价方法选购打算选购资料输出信息：合格供给商清单供给商评审报告供给商再评价表选购产品列货记录进料检测报告相关文件： 选购治理程序 质量记录治理程序 检验和试验治理程序 不合格品掌握程序 工程治理及产品质量先期筹划程序上海精元重工机械S13产品标识和可追溯性过程描述： 本过程定义了有关的标识，可追溯性和产品受控状态的规章在过程的每一个阶段都必需有标识，识别产品的不同状态，包括特定的批次可追溯性直接在产品或其包装上标明，以显示上下工序的连接文件，这样才能识别产品的生产状况在过程的每一个阶段，必需标明产品的受控状态，以检查已进展的掌握和其状态输入信息：生产打算方法和标识输出信息：外部供给品的接收 已标识的产品 标明受控状态 可追溯的系统相关文件： 产品标识和可追溯性程序上海精元重工机械S14顾客财产治理过程描述： 本过程为了规定公司使用及保存顾客财产的方法及内容，以满足顾客的要求输入信息：顾客供给的样品顾客供给的工装类具顾客供给的标准图纸等输出信息：保存完好标识清楚相应的质量记录相关文件： 顾客财产治理程序 合同评审治理程序 产品防护程序 监视和测量过程治理程序上海精元重工机械S15产品防护过程描述： 本过程规定产品在搬运、流转与入库时如何来保证产品的质量，确保产品在搬运过程质量不会降低输入信息：质量治理体系要求顾客要求输出信息：包装要求 包装标准 叉车、液压车使用规定相关文件： 产品防护治理程序 不合格品掌握程序 包装作业指导书上海精元重工机械S16监视和测量过程过程描述： 本过程为了规定对产品的特性进展监视和测量，以验证产品的要求已满足规定的要求输入信息： 掌握打算 检验标准输出信息： 产品的合格状态 检验报告相关文件： 监视和测量过程治理程序上海精元重工机械S17顾客满足度调查过程描述： 本过程目的是为了监测顾客感受到的有关信息，以了解组织是否满足顾客的要求输入信息： 客户清单 顾客满足度调查表输出信息： 阅历证的有效的订正预防措施 用于可比案例的订正措施相关文件： 顾客满足度调查程序 订正/预防及持续改进程序 统计技术及数据分析程序上海精元重工机械S18内审过程描述： 本过程定义用于公司内部质量体系审核的治理，确定体系是否符合ISO/TS16949：2023技术标准要求，是否得到有效实施与保持，并不断予以改进、完善输入信息：年度内审审核打算内部审核实施打算消灭重大事故输出信息：内外发生重大投诉或埋怨 内审审核报告 内审审核不合格报告 会议记录表相关文件： 内审治理程序 订正/预防与持续改进程序上海精元重工机械S19过程审核过程描述： 本过程定义用于公司过程审核的范围、方法及其实施治理，确定生产过程是否符合体系及顾客要求，过程方法是否行到有效实施和保持，并不断的予以改进输入信息：过程审核打算技术资料、工艺指导书、图纸生产现场各过程的作业规定输出信息：过程中消灭系统性问题 过程审核报告 过程审核不合格报告 过程审核改进措施/整改报告 会议记录表相关文件： 过程审核程序 内审治理程序 订正/预防及持续改进治理程序上海精元重工机械S20产品审核过程描述： 本过程定义用于公司产品审核的范围、方法及其实施治理，确定产品质量是否符合体系及顾客要求，以确定是否对产品/过程进展改进输入信息：年度产品审核打算产品质量审核实施打算产品质量审核评级指导书消灭重大质量事故输出信息：内外发生重大投诉或埋怨 产品质量审核报告 产品质量审核不合格报告 产品质量审核整改通知单 会议记录表相关文件： 产品审核治理程序 内审治理程序 订正/预防及改进程序上海精元重工机械S21监测、测量设备掌握过程描述：本过程定义用于监测、测量和试验设备/装置、量具栓具的使用和治理，从开发阶段就应设制产品/进程所需的监测设备/器具，并进展选购/自制、验收、确认并制定维护保养打算，应对监测设备/器具建立校验周期打算，并予以执行以确保监测设备/器具的有效使用输入信息：监测设备/器具需求打算监测设备/器具保养打算输出信息：监测设备/器具检修打算 监测设备/器具验收报告 监测设备/器具保养表 监测设备/器具履历表 监测设备/器具清单相关文件： 监测设备/器具治理程序 选购治理程序 工程治理及产品质量先期治理程序 监测、测量过程治理程序 试验室手册 质量记录治理程序上海精元重工机械S22不合格品掌握过程描述： 规定了不合格品含可疑的处理规章，在检测不合格品时，应对其进展标识隔离和缘由分析，以产生必要的订正/输入信息：进料不合格品制程不合格品成品不合格品客退不合格品过期库存品及可疑品输出信息：品质特别报告订正/预防措施单事务联络单退货通知单返工/返修单报废单相关文件： 不合格品掌握程序 订正/预防及改进治理程序 产品标识及可追溯性治理程序 检验指导书 返工/返修作业指导书上海精元重工机械