大型企业流程管理与信息化诊断规划方案

企业流程管理与信息化诊断规划方案目录第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章流程与信息化全面诊断项目回顾流程管理子域问题与对策信息化管理子域问题与对策执行流程的若干问题卓越运营成熟度评估集成供应链关键问题改进建议卓越运营（RPS)项目第一阶流程与信息化优化提升内容2资料分析收集XX制度、程序、流程、规定、指导书等文件（名称）315件，不含各项规程、标准等操作类文件。以独立穷尽原则进行分级分层分析。XX流程体系现状影射表诊断过程及关注点：本次报告的信息数据来源主要基于现场访谈和XX提供的资料分析，对全流程域及执行流程进行要素诊断1现场访谈访谈用时：1.5天访谈人数：25人访谈主题：生产组织、质量保证、产品研发、订单接入到发货、原材料供应和流程及信息化6个主题26个程序。生产现场：生产现场全过程进行观察。目录第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章流程与信息化全面诊断项目回顾流程管理子域问题与对策信息化管理子域问题与对策执行流程的若干问题卓越运营成熟度评估集成供应链关键问题改进建议卓越运营（RPS)项目第一阶流程与信息化优化提升内容流程管理子域分析流程成熟度评估与改进目标流程管理优化提升对策第二章流程管理子域问题与对策流程管理对标分析流程管理主要问题2.1

流程管理子域分析A)

流程管理对标分析标杆运营体系要素构成XX运营体系现状L1域L2子域L3流程子链L4流程现有文件名现有文件编号流程与IT--流程管理-管理流程技术标准流程文件编制作业指导书RF-TX-ZY-TB-012流程设计到优化流程管理程序RF-TX-CX-018流程审计缺失B)

流程管理主要问题分解程序执行现状主题诊断流程和IT规划情况无流程规划。A.没有流程规划、无流程地图、域的划分；无流程清单；B.标准不够精准，符号没有统一和集中推行；流程管理机制搭建情况无流程管理机制。流程编码没有统一规则；流程文件没有清晰的层级划分、流程文件缺少IT系统的关联、流程文件缺少流程地图、缺少流程之间关联关系、未端到端拉通；流程文件动作分解未到角色只到部门，缺少必要规则描述，不足以指导业务操作，同时不能应对组织变化；缺少数据治理管理；流程文件分级分层管理情况作业文件按照IS09001策划，分为手册、程序文件、作业文件、记录表单四个层级。缺少流程设计到优化作业流程：缺少流程设计到优化实施的9个步骤，没有采用项目管理机制进行团队作战；没有识别流程KCP以及针对KCP审计策划，未形成流程稽核控制卡、未规范流程审计工作，缺少审计案例检讨机制以提高流程执行力。G.IT整体规划未明确。流程成熟度评估模型流程成熟度评估采用五分制流程成熟度评估标准XX流程成熟度总评分2.1分:目前处于职能级阶段XX流程成熟度改进目标:从2.1分提升至3分2.2

流程成熟度评估与改进目标成熟度评估模型从5个维度、13个评估要素全面评估流程设计和执行的不足，把握流程和企业管理能力的现状。流程实施评估流程管理评估流程能力评估流程实施评估关注流程执行效果反映流程设计和执行的不足评估对象是具体流程流程管理评估关注流程监控与改进效果反映流程规划和管控的不足评估对象是流程或组织流程能力评估关注流程管理的能力反映流程管理的理想水平评估对象是流程或组织维度子要素说明设计流程目标流程目标定义和对流程需求的理解关联性流程的上下文环境及相关客户和供应商的确定流程文档流程文档记录及每个流程的详情和完整性负责人知识负责人的流程相关知识，表现在其流程操作、自身操作水平及其影响方面技能负责人的流程相关技能，例如问题的解决、团队合作和关键业务决策等方面行为负责人的行为，表现在其责任感和对流程改进的贡献方面管理者身份组织结构中流程管理者的身份及在领导层中的可信度和地位活动从流程文档记录到流程改进和跨功能流程策略决策制定等一系列流程管理者的活动权力流程管理者对流程中其涉及所有功能及

IT

需求和其他变更发起项的授权基础设施信息信息系统和其跨企业的集成性以及对特定流程给予的支持人力资源利用资源并根据执行者和负责人的流程操作进行奖赏或评估的人力资源系统流程测量指标定义有效测量每个流程操作及其与整体企业目标一致性的度量定义应用流程管理者和流程负责人对这些度量在监控和改进流程结果中的使用A)

流程成熟度评估模型具有跨行业的领先实践和借鉴意义5分在细分行业具有领先实践和竞争优势4分功能健全，具备行业竞争能力3分具备基本能力但不完善，与标杆差距较大2分大部分功能缺失、不成熟或失效1分采用5分制进行评估打分：主导优化实施发展注意流程成熟度评估设计负责人管理者基础设施流程测量指标B)

流程成熟度评估采用五分制维度评估要素12345设计流程目标无流程设计流程设计不是端到端的，职能管理者优先使用原有的流程设计以提升其执行绩效以跨部门/端到端流程重新设计，面向客户的流程绩效提升为设计目的设计了与企业其他流程以及IT

系统相适应的流程，以优化企业绩效设计了与客户和供应商相适应的流程以优化企业绩效关联性无流程关系可以识别出流程的输入、输出、客户及供应商已知流程客户的需求并就此需求达成一致各流程负责人就流程间的相互配合/预期绩效达成共识与客户/供应商衔接流程的匹配标准、流程绩效达成共识流程文档文件管理混乱流程文件完全是面向职能的，描述了流程执行过程中所涉及的各组织的接口关系有端到端的流程设计文件流程文件描述了该流程与其他流程的关联，并且与企业整个体系和数据结构相关联流程信息化，可支持流程执行和管理，并可对环境变化和流程重新配置进行分析C)

流程成熟度评估标准维度评估要素12345负责人知识无流程概念负责人能说出所执行的流程名称，

并能指出衡量其绩效的主要指标负责人可以描述出流程的整体过程，他们的工作如何影响客户、执行流程过程中的其他人员以及流程绩效指标以及要求的绩效水平和实际的绩效水平负责人熟悉基本的业务理念和企业绩效的驱动力，

并能描述他们的工作如何影响其他流程和企业绩效负责人熟悉企业所属行业及其发展趋势，

并能够描述他们的工作如何影响企业绩效技能能解决基本的工作技能负责人具备解决问题和改进流程的能力负责人具备团队合作和自我管理能力负责人具备业务决策的能力负责人具备变革管理和变革实施的技能行为对职业忠诚，不对流程忠诚负责人对流程有一定的忠诚度，

但更多的是对职能的忠诚负责人按照流程设计正确执行流程，

并且能使执行该流程的其他人员的工作更有效率负责人努力确保流程结果能达成企业目标负责人识别流程改进需求提出改进建议C)

流程成熟度评估标准（续）维度评估要素12345管理者身份无流程管理者流程管理者是一个人或一个团队,非正式的承担流程绩效改进职责企业领导层建立了正式的流程管理者角色，并指派一位有影响力、

可靠的高级管理者来担任对于管理者来说，

在时间分配、

思想关注和个人目标方面，

流程都是优先考虑流程管理者是企业高级决策层的一员活动强调个人特长和单兵作战能力流程管理者识别和验证流程，

与所有执行者进行交流，

发起小范围的变革方案流程管理者能够清晰传递流程的目标及其愿景,为重新设计和改善流程做出努力，计划流程的实施过程，

并确保与流程的设计一致流程管理者与其他流程责任人协作，

使所有流程与企业目标成为一个整体流程管理者为流程制定一个滚动的战略计划，

参与企业层面的战略规划，

与为客户和供应商工作的其他人合作，

以实现企业内的流程重组权力无管理权利流程管理者推动流程，

但只鼓励职能经理进行变革流程管理者可以召集一个流程重组团队实施新的流程设计，

并对流程的预算有一定控制权流程管理者对支持流程的

IT系统和改变流程的方案有控制权，

对人员分配、

评估和流程预算有一定影响力流程管理者对流程预算有控制权，对人员分配和评估能施加重大影响C)

流程成熟度评估标准（续）维度评估要素12345基础设施信息无成熟的

IT应用支持流程的

IT

系统是陈旧和孤立的由各功能模块组成的

IT系统支持着流程一个集成的

IT

系统支持着流程，它将流程固化在里面，并且符合企业的标准一个带有标准架构的IT系统支持着流程，

它遵循行业标准，

便于企业间交流人力资源只对人员、

工资进行管理管理者因部门的优秀和解决流程连接中部门的问题而获得报酬流程设计驱动角色定义、工作描述、任职能力要求。工作培训基于流程文件进行员工聘用、发展、报酬、奖赏体系注重流程的需要并与企业的需求平衡员工聘用、发展、报酬、奖赏体系注重企业内和企业间的合作、学习和组织变革C)

流程成熟度评估标准（续）维度评估要素12345流程测量指标定义无明确定义流程有一些基本的成本和质量指标流程有来自于客户需求的端到端的指标流程指标和跨流程的指标来自于企业的战略目标流程指标来自于跨企业的目标应用没有对流程用途的关注管理者使用流程指标来核查流程执行情况，识别差绩效的根源，

以驱动职能上的改善管理者通过与标杆、

最佳表现、

客户需求的比较来设定绩效目标管理者根据流程指标度量结果，对流程操作者进行的奖赏和激励。他们使用基于流程测评的报表进行日常管理对指标定期评估、持续更新，并用于战略规划C)

流程成熟度评估标准（续）维度评分现状分析设计1.5没有流程规划、无设计流程没有端到端拉通，无流程地图、域的划分文件按ISO9001策划，包含操作手册、程序文件、作业文件和记录表单四个层级负责人2.5可基本描述流程的整体过程及绩效指标无流程改善管理与流程流程文件动作分解未到角色，缺少规则描述，不足以指导业务操作管理者2.0目前没有明确流程管理者和数据治理管理有规定特定流程的绩效指标目标未规范流程审计工作，缺少审计案例检讨机制基础设施2.5有ERP、NC、BPM等信息系统组织有明确的岗位职责设置，但由于职能型组织的特点，对跨组织的流程绩效关注不够流程测量指标2.0流程有基本的成本和质量指标，但非基于客户需求的端到端的指标绩效的支撑没有识别流程KCP以及针对KCP审计策划，未形成流程稽核控制卡D)

XX流程成熟度总评分2.1分:目前处于职能级阶段流程是面向职能或部门进行设计；执行人和负责人知道流程的存在和关键衡量指标；管理者以非正式方式推动流程的改善；基础管理体系勉强支撑流程运作；流程具备基本的衡量指标。面向客户进行端到端的流程设计；执行人和负责人清晰的知道整个流程，及自己所处的环节；具备正式的、有威信的高级管理人员作为管理者；流程指导IT和人力资源体系建设；根据客户需求制定整个流程的衡量目标，并进行有效衡量。4分

内部整合级流程在企业内部进行整合，并保持企业内部的一致性；执行人和负责人清楚工作对其它流程和企业绩效的影响；管理者将流程作为工作重点并保持与其它负责人的配合；IT系统在企业内完全集成，人力资源体系基于流程的需求和结果，并与企业需求相平衡；根据企业战略目标制定流程衡量指标以及跨流程衡量指标。5分

卓越级流程设计考虑了与客户和供应商流程的匹配；执行人和负责人善于提出改进方案和实施变革；流程管理者是企业最高决策层人员，根据需要发起跨企业流程再造活动；IT系统采用模块化架构，符合跨企业沟通的行业标准；人力资源体系注重强化企业内部和跨企业的合作、个人学习和组织变革的重要性；根据跨企业流程目标来制定流程的衡量指标，并定期评估以调整战略。1分

初始级业务流程是随机发生的无流程明确设计定义。依靠能人，强调个人特长和单兵作战能力。流程电子化储存，没有流通和共享。IT应用不成熟。P DP DA C现阶段2分

职能级A C下一阶段3分

端到端级E)

XX流程成熟度改进目标:从2.1分提升至3分基于客户导向流程架构设计将流程分为执行类、使能类和支撑类为客户创造价值流程的端到端业务视图D.从想到哪建到哪，到沿道架构建流端到端拉通执行流程形成流程蓝图（流程地图+键盘图）G)拉通组织，从无人关心到专人负责H)

拉通关键流程的规则I)拉通S&OP表格，简化报表处理工作，实现客户需求无障碍传递J)成立流程优化项目团队按流程推行九步曲推进流程，保流程推进实效K)梳理主导部门负责流程与关联部门映射关系L)设置流程审计小组通过稽核强化流程执行者执行力2.3

流程管理优化提升对策基础支撑流程与IT财务管理人力资源从机会到回款产品技术研发推动力集成供应链工程建设项目拉动力支撑力从战略规划到执行客户关系管理驱动力EHS（环境、职业健康和安全）示例A)

基于客户导向流程架构设计技术研发03

产品04

从机会到回款05

集成供应链01 从战略规划到执行02 工程建设项目客户主要价值创造流程。端到端定义客户价值交付所需业务活动，并向其它流程提出协同需求响应业务流程的要求，支撑业务流程价值实现06人力资源07财务管理08流程与IT09EHS（环境、职业健康和安全）10基础支撑公共服务支撑流程，支撑公司高效和低风险运作公司为每一个L1流程任命全集团流程管理者流程管理者基于公司发展战略，负责流程和流程管理团队建设、打造流程执行力文化、流程推行和改善等，确保流程高效运作使能类类支撑类执示例行B)

将流程分为执行类、使能类和支撑类1.2年度经营计划1.3战略解码1.4战略监控3.5规划阶段02

工程建设项目市场/客户客户4.5客户管理4.3管理合同执行4.4管理问题到解决5.2从原辅料需求到采购5.5从计划到生产5.6仓储物流交付战略机会机会05

集成供应链04

从机会销到回款03

产品技术研发01

从战略设计到执行09

EHS08流程与IT07财务管理06人力资源5.3从库存到消耗5.4品质控制2.4实施和监控阶段2.5项目验收3.3项目立项10

基础支撑1.1战略规划与制定3.1 3.2管理产品组合

产品研发需求5.1生产运营计划商供应

供应信息4.1管理线索5.7

商务管理5.8供应商管理5.9非原辅料采购运营5.10物资仓库管理5.11设备管理2.1项目立项2.2项目前期工作3.6设计及验证2.3配套手续办理5.12能源管理5.13工艺管理3.4概念阶段3.7制剂产品导入4.6客户基础数据4.2管理机会示例C)

为客户创造价值流程的端到端业务视图L2子域L3流程子链L4：流程L5：活动/任务L6：表单L1域

价值链流程

链流程子链流程图子

流程图表单Why

toDoWhat

toDoHowto

DoD.从想到哪建到哪，到沿道架构建流XX股份端到端业务流程总览MMSRMQMPPSDPMFICO共用主数据流程业务流程询价流程招议标竞价流程采购协议管理流程原煤类采购申请流程非煤类采购申请流程原料煤、电石采购流程非煤类采购流程紧急采购流程公司间采购流程原料煤采购收货流程低易耗/劳保办公采购收货流程公司间采购退货流程采购退换货流程来料检流程投料检流程成品下线检流程售前检流程非生产性领料发货流程厂内库存调拨流程同一公司下跨工厂调拨非生产性退料接收流程库存物资盘点流程物料主数据管理流程信息记录&货源主数据维护流程供应商主数据管理流程物料清单维护流程工作中心维护流程工艺路线维护流程生产版本维护流程年度计划维护流程月度计划维护流程订单生产创建流程生产执行流程生产冲销订单处理错误流程生产订单技术性完成流程设备资产联动创建流程

设备信息变更流程功能位置主数据流程设备BOM维护流程任务清单流程维护故障体系维护流程计量点维护流程质量主数据管理流程会计科目（成本要素）维护流程资产主数据维护流程银行主数据维护流程外币汇率维护流程成本中心（组）维护流程成本要素组维护流程内部订单（组）主数据维护流程统计指标主数据维护流程利润中心（组）主数据维护流程作业类型主数据维护流程员工备用金及借款核算流程费用报销流程采购订单发票校验流程付款和清账流程在建工程资本化（预转固&转固）流程固定资产调拨流程固定资产盘点流程资产价值调整流程资产报废和处置流程开票及收入确认流程收款和清账流程财务会计月结处理流程财务会计年结处理流程账期处理流程成本中心计划作业价格维护流程成本中心费用分摊分配执行流程产品成本月结流程产品标准成本估算和发布流程内部订单和维修工单结算流程销售计划管理流程订单信贷解冻管理流程标准销售订单管理流程跨公司销售业务管理流程免费销售业务管理流程废旧物资销售业务管理流程销售订单变更管理流程销售退货管理流程销售结算开票管理流程成品销售发货管理流程销售发票调整管理流程客户主数据新增流程客户主数据变更维护流程供应商准入流程供应商变更流程供应商淘汰流程预防性维护月度计划流程预防性维护执行流程设备专项检查流程设备日常巡检流程设备周检查流程设备隐患故障通知流程日常维修执行流程设备定期外委检验流程计量凭证流维护程AB类设备试车流程设备技改申请流程废旧物资报废申请流程销售价格管理流程-定价会销售价格管理流程-非定价会销售信贷管理流程A5A5新建项目申请流程

设备闲置报废管理流程预防性维护年度计划流程A1A2服务类采购流程工程物资/备品备件/设备采购收货流程原辅料采购收货流程库存呆滞/废旧物料申请处理流程A3非SRM采购订单对账流程SRM采购订单对账流程A3A4A4通用总账核算流程A4A6A7A6A7A8A8A9A10A10A11A11

A9A12A13A13A14

A14A1

A15A2

A15资产减值准备核算流程A16A16A17A17A12

A18A18A19A19A20A20示例E)

端到端拉通执行流程5.6仓储物流交付05集成供应链L15.1生产运营计划L2L35.2.6通用外协件需求计划5.2.7通用外协件需求计划执行5.2.8外协件生产作业计划执行5.5从计划到生产5.4品质控制5.3物料仓库管理5.4.2部件制造过程中的质量检查5.7

商务管理5.7.4采购数据库5.7.5标准采购合同文本5.2.9采购合同管理5.8.4采购人员管理5.2从物料需求到采购5.7.6采购合同/协议订立5.5.2生产异常控制5.6.2成品发运计划执行5.7.2采购目录5.8.2选择供应商5.1.1MTS销售预测5.2.1制定物料采购计划5.3.1物料验收入库5.4.1质量主数据管理5.5.1装配周计划执行5.6.1成品发运信息确认5.7.1采购式样标准5.1.2产能规划与实施5.2.2采购申请及批准5.3.2物料领料5.1.4制定生产主计划5.2.4紧急采购5.3.4物料供应商退货5.1.5制定物料需求计划5.2.5合同订立5.3.5物料库存控制5.8供应商管理5.8.1供应策略5.2.10采购订单5.5.4管理计划绩效5.5.5标准作业SOP5.1.3订单接入评审5.2.3招标竞价采购5.3.3物料发料/配送5.4.3部件制造后的质量检查5.5.3成品入库5.6.3销售物流管理5.7.3供应商数据库5.8.3供应商绩效管理5.1.6装配周计划执行5.4.4装配过程中的质量检查5.4.5装配后质量检查-质量审核5.4.6缺陷处理和记录5.4.7质量通知5.1.3制定主生产计划5.4.2生产异常控制2.2工程变更管理5.6.2成品发运计划执行5.6.3销售物流管理5.1.2订单接入5.1.1MTS销售预测2.4变型配置5.1.5制定物料需求计划5.2.2采购申请及批准5.5.3成品入库ETO/MTSETO5.2.7通用外协件需求计划执行MTS5.2.8外协件生产作业计划执行通用外协生产拉动式组织订单接入拉动式组织5.5.4管理计划绩效5.6.1成品发运信息确认5.5.1装配周计划执行5.2.6通用外协件需求计划5.1.2产能规划与实施5.7商务管理5.3物料仓库管5.4.3组装后的质量检查-质量审核2.3产品结构和文件5.8供应商管理5.2.1制定物料采购计划5.5.5标准作业SOP评审示例F)

形成流程蓝图（流程地图+键盘图）总经理销售部产品研发部生产部产品生成过程流程

Owner机会到回款

Owner集成供应链流程

Owner任命流程管理者成立跨部门流程优化项目改进小组设置流程体系管理组调整组织，使组织更好匹配流程示例G)

拉通组织，从无人关心到专人负责决策规则决策规则决策规则形成符合交付策略一致的决策规则H)

拉通关键流程的规则本段流程前段流程后段流程表格A表格B表格C表格（A+B+C）需求传递反馈传递I)

拉通S&OP表格，简化报表处理工作，实现客户需求无障碍传递原有动作描述；原有动作失控点分析；新控制点的设计；讨论修正；新运作方式的详细描述；充分讨论，初步定稿；培训、考试试运行（双螺旋法）修改、定稿、制度化J)

成立流程优化项目团队按流程推行九步曲推进流程，保流程推进实效流程编号L1示例L2L3流程文件编号流程文件名称映射部门05集成供应链--M/QY-04集成供应链管理手册销售技术质量采购生产仓库物流财务0501生产运营计划-P/QY-0501生产运营计划管理制度050101MTS销售预测Q/QY-050101MTS销售预测管理规定CII050102产能规划与实施Q/QY-050102产能规划与实施管理规定CCC050103订单接入评审Q/QY-050103订单接入评审管理规定SSSSS050104制定生产主计划Q/QY-050104制定生产主计划管理规定IS050105制定物料需求计划Q/QY-050105制定物料需求计划管理规定SII050106装配周计划执行Q/QY-050106装配周计划执行管理规定III0502从物料需求到采购-P/QY-0502从物料需求到采购管理制度050206通用外协件需求计划Q/QY-050206通用外协件需求计划管理规定I0503物料仓库管理-P/QY-0503物料仓库管理制度050305物料库存控制Q/QY-050305物料库存控制管理规定S0505从计划到生产-P/QY-0505从计划到生产管理制度050501装配周计划执行Q/QY-050501装配周计划执行管理规定III050502生产异常控制Q/QY-050502生产异常控制管理规定SSSS050504管理计划绩效Q/QY-050504计划绩效管理规定III0506仓储物流交付-P/QY-0506仓储物流交付管理制度050602成品发运计划执行CSSS备注：

R负责

A批准

C咨询

I通知

S支持K)

梳理主导部门负责流程与关联部门映射关系是否审计结束挑选审计员成立审计小组书面通知编制审计日程表形成AAR，优化升级Checklist纠首次会议流程制度管理审计会总表资料发放工作准备编制审计检查表现场审查不符合项记录会议结束编写NCR会议记录末次会议审计总结报告会议记录资料归档结束纠正措施计签名确认采取措施执行措施是是是否否结束否事实是跟踪验证否管理者代表会议记录员审计小组被审计部门示例开始L)

设置流程审计小组通过稽核强化流程执行者执行力目录第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章流程与信息化全面诊断项目回顾流程管理子域问题与对策信息化管理子域问题与对策执行流程的若干问题卓越运营成熟度评估集成供应链关键问题改进建议卓越运营（RPS)项目第一阶流程与信息化优化提升内容信息化管理管理子域分析信息化管理主要问题信息化管理成熟度评估信息化管理改进目标第三章信息化管理子域问题与对策标杆运营体系要素构成XX运营体系现状L1域L2子域L3流程子链L4流程现有文件名现有文件编号流程与IT信息化管理IT规划-IT规划设计缺失IT规划回顾缺失IT运维-缺失需求管理缺失配置管理缺失管理基础设施信息资产管理制度RF-TX-ZY-IT-004管理备份和恢复缺失管理变更缺失事故管理IT事件管理规定RF-TX-ZY-IT-001发布管理缺失服务水平管理缺失3.1

信息化管理管理子域对标分析标杆运营体系要素构成XX运营体系现状L1域L2子域L3流程子链L4流程现有文件名现有文件编号流程与IT信息化管理架构管理-应用架构缺失技术架构缺失数据架构缺失IT治理缺失信息安全-信息安全技术缺失信息安全运维机房管理规定RF-TX-ZY-NIC-002信息安全管理信息化安全管理规定RF-TX-ZY-IT-005IT服务与交付管理-业务需求分析缺失流程优化与应用价值评估缺失信息技术类采购缺失3.1

信息化管理管理子域对标分析主要发现–

应用系统数量上很少，所应用的业务领域也是孤立的，没有经过系统的规划，目前尚不具备体系化的架构–

现有应用系统之间（包括业务系统与财务系统之间）、应用系统与DCS工控系统之间均没有集成，各系统都是零散的“信息孤岛”–

现有应用系统基本上是手工操作的翻版，没有体现现代先进的企业管理思想，不能满足业务进一步发展的需要现有的应用体系相当初级，存在较多的应用空白，不具备一个集团公司应有的应用体系应用系统体系性应用系统整合性应用系统先进性A)

应用体系存在较多空白，不能有效支撑股份公司持续发展需要3.2

信息化管理主要问题分析评估解决思路–

目前的信息化管理不统一，没有专人负责信息化的推进和管理。随着信息化的进一步深入，IT与经营管理的关联度将越来越大，将逐渐发展成为企业的核心竞争力之一，担负起提升经营管理水平的重任，而现在的状态是无法适应这一要求的。建立集团信息化部门统一负责全公司的信息化建设和维护，在部门内部设立完整的岗位并明确职责，建立健全信息化管理流程体系。新的IT部门设置IT

BP

的角色，负责融入到各制造基地，确保IT对业务和战略的支撑保障作用的充分发挥。信息化管理体系缺失C)

信息化管理体系缺失3.2

信息化管理主要问题A)

IT能力成熟度评估模型评估要素成熟度IT建设IT治理IT应用应用系统数据基础设施IT定位组织流程绩效5－持续优化级根据业务变革和新技术进行系统优化公司级的数据架构基于性能容量进行调整IT是核心优势，驱动业务发展以服务为核心组建IT组织性能容量管理，IT审计客户满意度指标高效和高质量的IT支持和服务4－深化应用级应用系统二次开发；多系统集成；建立数据管理机制系统管理软件部署促进管理精细化，用数据提供决策支持系统建设和运维管理部门分开服务水平管理，IT服务管理，问题管理，业务连续性管理，安全管理IT服务指标，项目管理指标全员参与，业务部门提出更多的应用优化需求3－集成建设级覆盖整个企业的核心信息系统建设建立统一的数据编码规范网络及安全系统建设提升管理水平IT成为独立的职能部门IT规划、需求管理、项目管理，变更管理、配置管理项目进度、系统上线成功率管理层和业务部门参与，IT建设结合业务流程变革2－零散建设级局部、部门级的信息系统针对独立系统的数据规范建立局域网提高业务效率IT人员隶属于某业务部门简单的备份管理，账号权限管理无明确考核指标主要是业务操作人员使用，较少涉及管理层1－初始级单机版的办公软件－－个人工具无无无手工到电脑化3.3

信息化管理成熟度评估B)

IT能力建设目标是：由2分零散建设级达到3分集成级评估要素成熟度等级标准评分进入持续优化级的企业仍需根据业务变革和新技术对IT建设进行规划，对应用系统进行升级和5持续优化级优化，以更好的支持业务。在数据方面，应建立完整的数据架构，以支持应用的集成和信息的整合；在基础设施方面，随着时间推移，需根据系统的性能降低或容量增加不断对网络、服务器等进行调整或扩容。应用系统实施上线后需在企业全面推广以深化应用，此阶段企业重点关注现有应用如何出效果，4深化应用级如何体现IT的业务价值。随着业务运作对IT系统的依赖，业务部门会提出更多的IT应用需求，需要对已有系统进行二次开发或者配置优化；业务复杂度高的企业还面临多系统间集成的问题。在管理层面，需要对已有系统数据进行提取以进行经营分析和决策支持。IT能力成集成建设级的主要标志是企业在整体的IT规划后开始进行企业的核心应用系统全面建设，如3集成建设级ERP、跨部门的协作型PDM系统、企业范围的协同办公系统等，这个阶段一般需要1－2年以上时间，是企业信息化的转型阶段。3熟度企业建立了局部的应用系统，将一些数据量大、核算复杂，重复性高的局部业务电算化，这类2零散建设级系统多是自主开发，建设的出发点主要在于提高业务效率；另一种情况是在某个部门由部门领导或业务骨干人员推动建立应用系统，进行部门级管理优化，限于局部或单个业务领域的应用。2相应的此时的IT组织隶属于某一业务部门，如公司的行政部门，或者建立应用系统的业务部门。企业管理信息化基本空白，只有邮件、OFFICE办公系统，个别业务部门使用单机版业务处理1初始级软件，如财务管理，研发用的CAD软件等，实现了从手工向电脑化的过渡。企业内部没有专门从事IT的人员，只有少数兼职进行电脑硬件维护。3.3

信息化管理成熟度评估A)

XX需要明确股份公司IT信息化战略以信息化为手段和契机，推进管理规范化和科学化以提升综合管理能力支持XX“做强做大” 使信息化成为核心竞争力之一强化三大主业运营管理围绕主业运营管理各个环节，通过以ERP为核心的信息系统的实施，实现产供销一体化、财务业务一体化，强化运营管理；加强各领域专业职能管理通过人力资源管理、设备管理、项目管理、质量管理、预算管理等专业信息系统的实施，提高皖维股份公司职能管理力度，加强职能归口管理和监控“管理变革＋IT实施”全面提升管理水平以切合实际和发展战略的管理模式设计，优化管理和运营流程，通过信息系统固化管理制度和过程规范，系统的改善管理水平；建立强有力的信息化建设和服务专业团队通过信息化项目建设锻炼一批专业人才，建立一支专业能力和服务意识优良的IT团队，为XX的管理和运营提供优质平台保障，使信息系统充分发挥效益，成为核心竞争力的一部分示例3.4

信息化管理改进目标B)

XXX建议XX设立“四个一体化运作”的信息化管理目标信息化体系目标通过ERP计划模型，将销售预测、生产计划和采购需求以及资源约束实现动态关联根据市场销售订单和预测信息的变化，动态调整生产计划和采购需求，实现产销联动–

实现财务系统应收、应付、资产模块与销售、采购、项目、设备等业务系统的关联–

通过ERP系统、制造执行系统（MES）、生产控制系统(DCS)的集成，实现经营管理与生产现场控制的一体化–

通过商业智能系统数据仓库技术，从管理系统中采集原始业务数据，实现关键绩效指标（KPI）的实时反映和监控产供销一体化财务与业务一体化管理与控制一体化决策与经营一体化–

通过系统关联，使财务信息自动反应业务情况，实现财务与业务的一体化–

通过关键绩效指标（KPI）及数据分析报告，支持领导适时决策，加强经营管理–

通过制造执行系统（MES）反馈生产现场实绩，细化和下达生产工序作业计划，实现精细管理3.4

信息化管理改进目标C)

XX股份需要有IT信息化架构蓝图来指导未来的信息化示例3.4

信息化管理改进目标目录第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章流程与信息化全面诊断项目回顾流程管理子域问题与对策信息化管理子域问题与对策执行流程的若干问题卓越运营成熟度评估集成供应链关键问题改进建议卓越运营（RPS)项目第一阶流程与信息化优化提升内容工程建设项目流程域对标分析产品技术研发流程域对标分析从机会到回款流程域对标分析集成供应链流程域对标分析第四章执行流程的若干问题标杆运营体系要素构成XX运营体系现状L1域L2子域L3流程子链L4流程现有文件名现有文件编号工程建设项目--建设项目流程管理规定RF-TX-ZY-XM-013项目立项-建设项目审批管理规定RF-TX-ZY-XM-004项目立项申请建设项目审批管理规定RF-TX-ZY-XM-004新建项目立项申请建设项目审批管理规定/建设项目评审管理规定RF-TX-ZY-XM-004/RF-TX-ZY-XM-003组建项目组缺失策划/制作任务书和开工报告缺失项目开工会缺失建厂团队绩效与激励缺失项目基础数据缺失项目前期工作-工作分解结构缺失资源、工期成本估算缺失项目总体计划缺失项目风险管理缺失承包商选择与日常管理工程承包商管理规定RF-TX-ZY-XM-0064.1

工程建设项目流程域对标分析标杆运营体系要素构成XX运营体系现状L1域L2子域L3流程子链L4流程现有文件名现有文件编号工程建设项目配套手续办理-建设项目手续管理规定RF-TX-ZY-XM-013获取环评、安评、能评等审批文件**手续办理作业指引土地预审缺失获取规划选址审批文件缺失项目申请报告核准缺失公司注册缺失实施和监控阶段-项目沟通管理建设项目日报、周报规范RF-TX-ZY-XM-011项目监控管理缺失项目变更管理缺失项目物资管理建设项目物资管理规定项目验收-评估与验收项目验收管理规定/建设项目工程验收管理规定RF-TX-ZY-XM-005/RF-TX-ZY-XM-010专项审计工程签证管理规定RF-TX-ZY-XM-009投资项目运营评价缺失项目档案管理缺失4.1

工程建设项目流程域对标分析（续）标杆运营体系要素构成XX运营体系现状L1域L2子域L3流程子链L4流程现有文件名现有文件编号产品技术研发--原药项目研发流程RF-TX-ZY-JS-18-025管理产品组合评估与有产品性能与市场机会缺失定义产品发展需求缺失进行发现和调研缺失确认产品与企业战略一致缺失产品生命周期管理缺失产品主数据管理原料、助剂、产品编码表/公司农药产品命名规范RF-TX-ZY-JS-18-001/RF-TX-ZY-JS-18-020产品研发需求-新产品预研评审缺失新产品需求验证缺失新产品需求评审缺失项目立项-原药项目化学和工艺开发流程RF-TX-ZY-JS-18-019项目任务书提出缺失项目任务书评审缺失项目任务书下发缺失组建项目组缺失4.2

产品技术研发流程域对标分析标杆运营体系要素构成XX运营体系现状L1域L2子域L3流程子链L4流程现有文件名现有文件编号产品技术研发--概念阶段-原药项目化学和工艺开发流程RF-TX-ZY-JS-18-019概念阶段工作计划的制定原药项目化学开发指引RF-TX-ZY-JS-18-047概念阶段项目的调查原药项目化学开发指引RF-TX-ZY-JS-18-047概念阶段项目调查结果的分析原药项目化学开发指引RF-TX-ZY-JS-18-047概念阶段项目调查分析结果的验证原药项目化学开发指引RF-TX-ZY-JS-18-047概念阶段项目可行性综合分析原药项目化学开发指引RF-TX-ZY-JS-18-047概念阶段工作评审和决策原药项目化学开发指引RF-TX-ZY-JS-18-047规划阶段-原药项目化学和工艺开发流程RF-TX-ZY-JS-18-019规划阶段工作计划的制定原药项目化学开发指引RF-TX-ZY-JS-18-047制定关键技术及解决方案原药项目化学开发指引RF-TX-ZY-JS-18-047技术方案评审原药项目化学开发指引RF-TX-ZY-JS-18-047资源配置计划原药项目化学开发指引RF-TX-ZY-JS-18-047技术方案执委会决策评审原药项目化学开发指引RF-TX-ZY-JS-18-0474.2

产品技术研发流程域对标分析（续）标杆运营体系要素构成XX运营体系现状L1域L2子域L3流程子链L4流程现有文件名现有文件编号产品技术研发--设计及验证-原药项目化学和工艺开发流程/原药项目工程开发和设计流程RF-TX-ZY-JS-18-019/RF-TX-ZY-JS-18-017设计及验证阶段工作计划的制定原药项目工艺开发指引RF-TX-ZY-JS-18-044设计阶段的方案制定原药项目工艺开发指引RF-TX-ZY-JS-18-044方案评审原药项目工艺开发指引RF-TX-ZY-JS-18-044产品实验室试制(小试)原药项目实验方案管理规定RF-TX-ZY-JS-18-023产品工程化开发(中试)中试流程指引RF-TX-ZY-JS-18-045产品工程化评审原药项目工程开发启动指引RF-TX-ZY-JS-18-0164.2

产品技术研发流程域对标分析（续）分解程序执行现状主题诊断原料药/制剂产品开发流程1、研发分为：原药研发流程和制剂研发流程，原药研发流程：公司规划-立项-化学开发-工艺开发-工程开发/设计-详细设计/手续-工程建设-试生产-生产；2、公司规划：目前由战略发展部和产品规划组获取市场信息，技术部门调研后对产品筛选，最后召开讨论会评审，此操作无完整流程支撑。A.公司产品规划（MM/OR）无流程。产品研发到BOM下达管理1、配方开发完毕后输出小试工艺包,工艺包内容包括消耗定额、工艺配方、工艺参数卡等，然后技术文件管理员根据审批工艺包，将消耗定额（BOM）录入NC系统，供后续生产选择；注：录入系统中无确认，只有技术文件管理员录入。且此操作无管理流程支撑。 2、不同区域客户质量要求，但都购买同一产品名称，同一产品名称对应多个BOM。生产车间选用BOM有出错风险（发生事故过，目前都是人为识别管控）。无BOM建立、维护、变更管理流程；针对不同区域客户质量要求，都是购买同一产品名称无产品名称命名规则，多个BOM对应一个产品名称，导致生产车间有选错以及生产错的风险。特殊质量控制计划流程（从长期存货产生不合格引出）特殊质量要求产品开发难度大、交期短，没有足够时间做质量评估，导致生产过程出现过质量问题（如：结块、分层等）。D.无特殊质量控制计划流程项目管理1、13年项目成果，13以后断层项目没有做成（项目成功率低)，

项目怎么算做成功标准不清楚；什么是最好操作规范不清楚；什么是最好操作标准规范不清楚； 2、现在聘请外部专业人员带领技术人员按照既定规范标准执行，明年有大项目落地/产品技术研发的若干问题标杆运营体系要素构成XX运营体系现状L1域L2子域L3流程子链L4流程现有文件名现有文件编号从机会到回款管理线索收集和验证线索目标信息调研目标国调研指引无客户信息调研客户调研报告指引无产品信息调研产品调研报告指引无作物信息调研作物调研报告指引无展会管理展会指引无数据分析管理数据获取、整理与分析指引无销售风险管控销售风险管控指引无跟踪和培育线索传统业务传统业务拓展指引无登记规则商业化登记规则商业化应用指引无购销拉通购销拉通指引无4.3

从机会到回款流程域对标分析标杆运营体系要素构成XX运营体系现状L1域L2子域L3流程子链L4流程现有文件名现有文件编号从机会到回款项目立项与引导缺失登记管理登记计划登记计划实施规定无登记推进报告申报计划报告申报计划规定无ICAMA登记基础资料指引-ICAMA无公证、认证登记基础资料指引-公证、认证无COA和Specification产品质量文件-COA和Specification无一般报告安排一般报告安排指引无目标国药效试验目标国药效试验指引无商品名及商标注册商品名及商标注册指引无目标国登记反馈目标国登记反馈指引无登记商业化支持支持客户登记规定无登记样品管理需样管理程序无样品寄送操作指引无登记资料管理登记资料存档规定无标书制定及提交缺失产品报价产品操作指引无价格核算价格核算指引无合同生成缺失4.3

从机会到回款流程域对标分析（续）标杆运营体系要素构成XX运营体系现状L1域L2子域L3流程子链L4流程现有文件名现有文件编号从机会到回款管理合同执行-管理合同/订单接收和确认销售合同管理规定订单管理订单管理程序RF-TX-CX-011订单评审订单评审及响应时间控制管理规定RF-TX-ZY-DD-004订单取消订单取消管控规定RF-TX-ZY-DD-001订单考核订单按时交付考核办法RF-TX-ZY-DD-001合同变更销售合同管理规定回款管理应收账款管理制度RF-TX-ZY-CW-037管理问题到解决-客户反馈管理程序RF-TX-CX-017问题创建及分发客户反馈管理程序RF-TX-CX-017问题处理客户反馈管理程序RF-TX-CX-017问题解决客户反馈管理程序RF-TX-CX-017问题反馈客户反馈管理程序RF-TX-CX-017客户满意度调查顾客满意度控制程序RF-TX-CX-8.14.3

从机会到回款流程域对标分析（续）标杆运营体系要素构成XX运营体系现状L1域L2子域L3流程子链L4流程现有文件名现有文件编号从机会到回款客户管理-BPM客户管理管理服务包客户关系维护指引管理客户信息客户分类分级规则销售预测销售预测及实施管理办法RF-TX-ZY-DD-006客户基础数据客户基础档案建档规则客户主数据客户主数据新增流程客户主数据变更维护流程缺失销售信贷管理流程信贷作业指引价格主数据缺失4.3

从机会到回款流程域对标分析（续）分解程序执行现状主题诊断产品从拿到线索到合同商务谈判、合同执行、合同交付流程1、订单流程：

客户提出需求--业务确认询单---业务签订合同--内部销售订单下达--订单评审（采购评审原材料到货时间、车间评审完成时间-采购实施/生产实施-交付 业务模式：传统贸易、B-B，B-C；2、渠道：1）个体客户：一单一询一报价，占比80%

，与客户达成战略协议，然后每月确定/修正销售量；

2）投标形式的销售业务占比极少，主要是政府销售渠道（频次少、金额少，占比不到1%）。A.业务流程信息属于段到段，没有系统关联。销售预测1、结合年度设置的销售目标、市场和客户情况、登记情况进行销售预测，即，主要靠人员经验主观预测，无精确的预测支撑数据；2、销售预测管理流程正在编制中。B.销售预测缺失算法，主要靠人的经验做主观判断。销售执行、变更管理1、销售执行过程跟踪：大部分靠人为进行跟踪、沟通；2、变更管理：当有合同变更时，首选通过邮件与业务人员、客户进行确认，然后通过BPM系统再传递到内部相关部门/人员处。C.系统没有自动跟踪的功能，对于部分数据统计（eg：时效性）需要人为跟踪统计，出现订单时效性问题；

D.订单信息变更后通知不到位，导致采购浪费订单变更要求。客户管理及基础数据管理1、2021年刚建立了客户分类分级管理，目前分为：A，B1、B、C、D五级管理（A级最高），并对不同等级做了不同的管理规范；2、客户数据在BPM录入相关信息，匹配限额（授信），授信额度参照外部信保单位和业务人员情况，确定其授信额度。授信额度在目前NC系统有关联；目前客户基础数据只有基础数据E.没有CRM分类分级管理，只有初级信息；

F.客户需求信息属于段到段，没有系统关联；G.客户分类分级没有与订单进行关联运用。从机会到回款的若干问题(续）分解程序执行现状主题诊断客户投诉管理1、客户投诉有管理程序，BPM系统中设置看投诉反馈流程表，根据此表汇总相关投诉情况，质量部门会定期做统计数据分析；2、业务对客户响应时长：一般在24小时内；内部问题解决时长（调查采取措施）：有超过1个月的现象；3、我们对客户希望解决问题的时间标准没有收集（目前没有客户投诉导致失去订单情况，所以未去关注）H.缺少客户投诉信息基础数据的整理及分析。回款、逾期、坏账管理1、回款管理流程：商务做跟进提醒，一般会在5天内做催促，出现1-2周内没有回款的，商服会再催促业务人员，业务人员会再和客户沟通跟进；2、逾期：NC系统中会形成逾期统计报表（以最小单元订单），每周进行数据推送；3、对业务人员的逾期考核:从2021年度开始“逾期催促”的绩效指标考核，扣除业务利润。I.逾期和坏账日常推送只是“统计报表”，无“管理报表”；J.业务人员对逾期报表、坏账情况的关注度不高（体现在询问公司业务人员坏账金额、坏账率的问题时回答不出来）。问题传递及解决1、唛头异常，截至2021年9月底，共100笔，市场线关注此类问题，对问题进行原因跟踪后进行责任划分（自己下错，客户错误、登记错误）并围绕出现问题进行改善；2、针对唛头错误，已经通过建立唛头库措施，使唛头下达错误率下降了40%。/从机会到回款的若干问题(续）标杆运营体系要素构成XX运营体系现状L1域L2子域L3流程子链L4流程现有文件名现有文件编号集成供应链生产运营计划-制定需求预测缺失制定销售运作计划缺失制定生产主计划库存申报及管控管理办法RF-TX-ZY-DD-005规划发货计划缺失制定采购计划销售订单采购计划确认缺失非销售订单采购计划缺失制定生产计划生产任务申报及考核办法计划RF-TX-ZY-DD-0034.4

集成供应链流程域对标分析标杆运营体系要素构成XX运营体系现状L1域L2子域L3流程子链L4流程现有文件名现有文件编号集成供应链从原辅料需求到采购-价格调整审批原材料、助剂报价表价格设定指引无农化产品报价表价格设定指引无包装物包装价格核定表无采购申请与订单管理采购控制程序无常规采购无0502020101新业务模式的开发无0502020102信息获取和应用指引无0502020103询单操作指引无0502020104采购业务谈判指引无0502020105采购时机选择指引无0502020106业务促成操作指引无0502020107重要产品的业务操作指引无0502020108EPC采购模式指引无0502020109危险化学品采购知识及操作指引无0502020110分类采购实施规则无战略采购境外贸易采购境外贸易产品采购程序无公司间业务缺失原料安全库存管理采购存货管理规定无战略库存管理战略库存操作指引无4.4

集成供应链流程域对标分析（续）标杆运营体系要素构成XX运营体系现状L1域L2子域L3流程子链L4流程现有文件名现有文件编号集成供应链从库存到消耗-原料过磅原料入库作业指导书RF-TX-ZY-CY-005收料管理原料入库作业指导书RF-TX-ZY-CY-005收料偏差接收标准外购TC、制剂接收使用规定RF-TX-ZY-QA-035原料在库管理长期存货处理及奖惩规定RF-TX-ZY-CW-038品质控制-原料质检化验产品检验和试验控制程序RF-TX-CX-8.5管理检验标准详尽过程质量控制管理检验标准详尽管理检验装置详尽产品组批管理公司产品组批规定RF-TX-ZY-QC-029标识管理产品标识和可追溯性控制程序RF-TX-CX-7.6中控实验室管理车间中控分析室管理规定RF-TX-ZY-QC-10.8检验支持检验管理制度/检验质量控制制度RF-TX-ZY-QC-001/RF-TX-ZY-QC-0574.4

集成供应链流程域对标分析（续）标杆运营体系要素构成XX运营体系现状L1域L2子域L3流程子链L4流程现有文件名现有文件编号集成供应链品质控制质量异常管理质量事故管理质量事故管理规定RF-TX-ZY-QM-023异常管理详尽成品质检化验首件管理样件、首末件管理程序RF-TX-ZY-QA-019包装方案详尽成品包装标准详尽成品包装检验详尽质量风险管理缺失质量风险识别与评估缺失质量控制计划缺失计划到生产-日排产计划执行缺失生产调度异常控制订单评审及响应时间控制管理规定RF-TX-ZY-DD-004成品入库成品出、入库作业指导书RF-TX-ZY-CY-020装置生产操作产品操作规程详尽设备操作规程详尽管理计划绩效缺失4.4

集成供应链流程域对标分析（续）标杆运营体系要素构成XX运营体系现状L1域L2子域L3流程子链L4流程现有文件名现有文件编号集成供应链仓储物流交付-成品过磅成品出、入库作业指导书RF-TX-ZY-CY-020成品发货成品出、入库作业指导书RF-TX-ZY-CY-020成品装箱加固及防护集装箱常规货物装箱加固及防护方案RF-TX-ZY-CY-017集装箱拼柜货物装箱加固及防护方案RF-TX-ZY-CY-017成品库存控制长期存货处理及奖惩规定RF-TX-ZY-CW-038商务管理-采购式样标准缺失采购目录缺失供应商数据库供应商准入流程供方评价准则无供应商变更流程供方评价准则无供应商淘汰流程供方评价准则无供应商主数据管理流程供方评价准则无采购数据库缺失标准采购合同文本采购合同模板及编制注意事项无采购合同/协议订立采购合同操作规定无采购合同审批采购合同授权审批制度元采购合同实施详尽4.4

集成供应链流程域对标分析（续）标杆运营体系要素构成XX运营体系现状L1域L2子域L3流程子链L4流程现有文件名现有文件编号集成供应链供应商管理-供应策略选择供应商供应商新供方开发工作指引无贸易及制剂产品的供方管理指引无战略供应商战略合作伙伴的筛选、培育、合作模式无供应商绩效管理供方考核及绩效应用/包装物供应商考核细则无采购人员管理缺失非原辅料采购运营-代销物资采购业务手册购销物资采购业务手册RF-TX-ZY-CGIV-001/RF-TX-ZY-CGIV-002物资采购计划采购申请及批准招标竞价采购招投标评标招投标评标操作指引无招投标采购模式招投标采购模式指引无非招标竞价采购采购订单管理4.4

集成供应链流程域对标分析（续）标杆运营体系要素构成XX运营体系现状L1域L2子域L3流程子链L4流程现有文件名现有文件编号集成供应链物资仓库管理-051001物资采购验收生产设备验收规程无051002物资领料五金出、入库作业指导书无051003收发料管理五金出、入库作业指导书无051004物资供应商退货缺失051005物资库存控制缺失集成供应链设备管理-设备控制程序RF-TX-CX-6.2设备前期管理设备资产联动创建流程缺失设备信息变更流程缺失功能位置主数据流程缺失设备BOM维护流程（备品备件)缺失A、B类设备试车流程设备安装调试管理规定RF-TX-ZY-SB-015任务清单维护流程缺失故障体系维护流程缺失计量点维护流程计量器具控制程序RF-TX-CX-7.84.4

集成供应链流程域对标分析（续）标杆运营体系要素构成XX运营体系现状L1域L2子域L3流程子链L4流程现有文件名现有文件编号集成供应链设备管理设备维护保养设备点检管理规定RF-TX-ZY-SB-002设备定期外委检验缺失设备日常巡检检维修管理规定RF-TX-ZY-SB-118设备周检查设备点检管理规定RF-TX-ZY-SB-002设备专项检查设备点检管理规定RF-TX-ZY-SB-002预防性维护年度计划检维修管理规定RF-TX-ZY-SB-118预防性维护月度计划检维修管理规定RF-TX-ZY-SB-118预防性维护计划执行检维修管理规定RF-TX-ZY-SB-118设备闲置管理闲置设备管理规定RF-TX-ZY-SB-004基于状态的数据监测缺失计量凭证创建缺失基于时间的数据统计OEE计算作业指导书RF-TX-ZY-SB-011日常维修执行检维修管理规定RF-TX-ZY-SB-118设备隐患故障通知检维修管理规定RF-TX-ZY-SB-118日常维修执行流程检维修管理规定RF-TX-ZY-SB-118大修检维修管理规定RF-TX-ZY-SB-118技改技措缺失设备技改缺失报废评估及处理设备报废申请固定资产报废管理规定RF