风险评估管理规定

风险评估管理规定风险评估管理办法风险评估管理办法为了尽最大可能地查找出公司内部可能存在的危险源进行评估和管理。减少或避免本公司因各种显现或隐含的风险对员工的安全与健康而造成的伤害或损失，特制定本管理办法。二、适用对象三、定义风险评估管理办法，是对工厂建筑物、房间、工作场所、机器设备以及员工在生产、生活过程中所面临的隐含或潜在的威胁及所造成的影响进行识别对象分类、评估风险概率及可能带来的负面影响、确定风险等级、提出尽最大可能降低或避免风险的措施。四、风险评估工作的准备1、风险评估小组的确立及授权（1）风险评估小组的确立由本公司总经理主导本公司的风险评估工作，设立评估小组。评估小组成员中可由以下相应人员组成：特别助理/管理者代表、管理部经理、开发工程部经理、人事单位、生产部产长及副厂长、品检部课长、裁减课长、包装课长、胶水课长。评估小组组长由特别助理担任。详见《风险评估组织机构图》（2）风险评估小组的授权总经理应授权确定本工厂的评估小组成员，按照本《风险评估管理办法》开附件1《风险评估负责人授权书》（3）评估小组的工作职责根据总经理的授权，履行下列职责：①本风险评估小组在组长的领导下开展风险评估活动，对工厂及所有的员工②全面负责本工厂风险因素的确定、风险等级确定、负面影响分析，提出相③每次风险评估活动结束后，由评估小组组长向工厂管理部和工会组织提交④评估成员要利用自己的工作岗位，适时监控所确定风险因素防范措施落实的情况；如遇到异常情况，必须立即督促工作车间或部门的人员予以落实，并进行记录和跟进监控；如遇到防护手段或措施受到人为因素的抵制无法执行，必须立即向行政部门的主管报告，请行政部门督促执行，并建议给予合理的纪律管制，直至于完全消除风险为止。2、评估程序将员工在本工厂生产及生活过程所遇到的隐含或显现的风险因素进行分类。（2）评估风险概率及可能带来的负面影响、确定风险等级；将所确定的风险因素，根据可能会对员工造成的负面影响或损失，进行等级的确定，对可能出现的负面影响或损失进行分析、列表。风险高低概率的等级，用高、中、低三个等级来表示：①很容易或直接导致员工人身安全与健康受到伤害的确定为高等风险；②不容易或不会直接导致员工人身安全与健康受到伤害的，确定为中等风③不会直接导致员工人身安全与健康受到伤害的，但如果因使用不慎可能对员工今后的健康有一定影响的，确定为低等级风险。（3）提出尽最大可能降低或避免风险的措施。尽最大可能降低或避免负面影响或伤害。3、评估工作流程图降低可能降低可能减少危害YES转移风险监管评审制定处理计划与措施持续执行风险认风险认五、风险来源的评估与采取的措施（一）风险因素的识别分类1、容易受到风险因素伤害或影响的人员见：下表人员类别人员类别专业培训认证人员。部门裁剪针车胶水包装机修/电工其他部门12345672、工厂存在风险因素的对象。风险因素风险因素噪音；裁断机台；分条机；削薄机台；五金打钉机针、剪刀、针车机台。胶水；折边机台五金打钉机台：凿子；捶子。烘线机；擦脏水。部门及部位裁剪针车胶水包装建筑物12345674、建筑物的消防设施。4、建筑物的消防设施。原材料废料化学品空压机的高压气罐89（二）风险因素的等级确定及负面影响分析1、风险因素的等级确定。风险因素的等级确定风险因素风险因素裁剪机贴合机台机械伤手针伤手断针伤人五金打钉机分条机针车345681机台或部位等级确定2√√刷胶机√√√√√√√高温烫伤烘线机烤箱高压配电柜低压配电柜各类机台用电车间配电盒建筑物的楼梯楼的屋顶9风险因素的等级确定风险因素风险因素1灭火器失效或阻塞。消火栓孙怀或阻塞。消防服、工具损坏。原材料有害化学成分影响人体健康。材料废料、边角料污染环境。化学品废料、剩余料污染环化学品空捅污染。胶水人体有害健康。处理剂人体有害健康。涂边油机台或部位未设安全出建筑物的消正在使用的化学品等级确定废料4253防止过压保护装置失灵而爆√机械用油空压机高压气罐62、风险因素产生的负面影响分析风险因素产生负面影响分析（一）风险因素后果分析机台或部位裁断机序风险因素后果分析机台或部位裁断机号针扎人针扎人机器伤手胶水如果伤手，重者可致手残，轻者受到伤2贴合机台如果伤手，重者可致手残，轻者受到伤2贴合机台对人体有害，长久可影响人体健康。如果伤手，导致伤痛。343456789对人体有害，长久可影响人体健康。五金打钉机五金打钉机烘线机针车刷胶机烤箱高压配电柜低压配电柜各类机台用电车间配电盒如果伤手，导致伤痛。如果伤手，重者可致手残，轻者受到伤对人体有害，长久可影响人体健康。如果伤手，重者可致手残，轻者受到伤严重可致命，轻度可导致伤痛。建筑物的楼梯楼的屋顶地滑防止摔防止高空坠序号1234567机台或部位未设安全出建筑物的消原材料废料正在使用的化学品机械用油空压机高压气罐后果分析风险因素产生负面影响分析（二）后果分析风险因素灭火器失效或阻塞。消火栓损坏或阻塞。消防服、工具损坏。有害化学成分影响人体健康。材料废料、边角料污染环境。化学品废料、剩余料污染环化学品空桶污染。胶水人体有害健康。处理剂人体有害健康。防止过压保护装置失灵而爆失火时，致命后果。失火时，致命后果。1、裁剪机：(3)产生风险的原因：a泵浦及油泄压的声音；b冲裁时发出的冲压振动声；g定期检查清洁液压油，到期进行更换；h检查杜绝配件泄漏，损坏加以更换；j保持机台水平，使用合适厚度的斩板；l定期检查保持马达轴承润滑，损坏及时更换；m检查马达与泵浦连轴器防震橡胶垫的使用情况，损坏及时更换；n严格控制冲裁材料的厚度及层数；o不许使用超大冲刀及超吨位使用；p保持冲刀的刀口锋利，经常上蜡；t定期检查机器使用情况，如有异常应停机检查；u使用双按钮开关，双手操作。(1)风险源：a、机械伤手b、胶水；（3）产生风险的原因：a机台故障；c胶水质量问题；e通风系统不好，排气不干净；a购买质量好、品牌响的设备；b定期检查机台各部件运行情况、电路使用情况，损坏及时更换；c机台前后多装几个紧急按钮，以加大安全系数；e实行培训持证上岗、专机专人操作；g禁止操作手酒后或疲劳上岗；h使用质量好、对人体伤害小的胶水；i定期检查胶槽有无漏胶情况，装胶数量要适中；j加装排气扇，保持车间通风良好；k安装环保抽风系统，进行废气处理；b定期检查机台各部件运行情况，损坏及时更换；c实行培训持证上岗、专机专人操作；e换刀或检修时应停机、戴安全手套操作；f禁止操作手酒后或疲劳上岗；h每天下班要清理吸尘袋的灰尘，保持机台干净整洁；c实行培训持证上岗、专机专人操作；d严禁机台带病作业；e开机前先检查机台是否完好无缺；f禁止操作手酒后或疲劳上岗；a机械突发性故障、断针飞出；a购买质量好、有品牌的设备；b对申购的零配件严把质量关；d监督操作者严格按照操作规程操作；a购买质量好、有品牌的设备；b对申购的零配件严把质量关；d监督操作者严格按照操作规程操作；b注意力不集中，手、脚配合不好；a购买品质好、性能安全可靠的设备；d实行培训持证上岗、专机专人操作；e注意力要集中，严禁疲劳作业。a定期检查机器运行情况和零配件是否完好无缺；c实行培训持证上岗、专机专人操作；d定期检查胶箱是否漏胶、胶量是否适中；e安装排气扇、打开窗户，保持车间空气流通；f安装环保抽风系统，进行废气处理。a机械故障、开关失灵；b温度太高;a在机器前后安装安全门板、防护罩；b操作时间不宜过久。c温度不宜调得过高；d禁止操作者酒后或疲劳作业。d高压验电笔、绝缘手套、鞋、绝缘垫、工具；b根据电压、电流选用导线、电器、开关；c保持电房空气畅通、室温正常；f定期检查接地点、网，无松动脱落，检测接地；g对电器、开关与导线的接入点检查、加固；j定期检验高压验电笔、绝缘手套、鞋、绝缘垫、工具绝缘电阻完好；k验电、检修、检验导线、电器、开关，断送电必须使用合格的验电笔、戴绝缘手套、穿绝缘鞋、地上垫绝缘垫，用正常的工具；l经过培训合格、持上岗证，有经验的电工、两人以上操作；m严禁线路、电器、开关、接地等带病运行；n张贴危险标志，操作规程；o检修时在检修点前端开关悬挂警告排，两人或两人以上共同操作；c线路、电器、开关连线松动、脱落、错接；a定时检测线路、开关、电器及流量，如电流、电压；b根据实际电压、电流选用合格的导线、电器、开关；c保证电房空气流通、温度正常；e电器、开关动、静触点完好，定期检测f开关绝缘手柄完好、绝缘电阻合格；g随时检查接地点、网，保证无松动、断开，定期检测接地电阻；h确保电器、开关与导线的连接点牢固；j开关、电器、导线连接点保持清洁；k电容器合格，电容器组一样，如电流、电压、容量等；m控制电容补偿智能开关、仪表、电器、保险管等正常；n放电指示灯、信号灯符合要求、运行正常；o在使用手动投切时按照顺序，保证上下两组投切时间，正常使用手动开关；q张贴危险标志、操作规程；r检查、检修时使用合格工具，在检修点前端开关悬挂警告牌，同时有明显的断s严禁线路、开关、电器、接地等带病运行；u对运行情况进行记录，发现问题及时停电并进行处理。(2)风险等级：高级；(3)产生风险的原因：a线路、电器、开关、电机；c线路、电器、开关电机接线松动、脱落、错接；d配电防护;a定时检测线路、开关、电器及流量，如电流、电压、电阻等；b根据各个机台的实际电压、电流选用合格的导线、电器、开关、电机，不能使d电器、开关动、静触点完好，定期检测、更换；e开关绝缘手柄完好、绝缘电阻合格；f保证机台配用电机完全流量（电流），不能超负载使用机台，增加电机负载，g与机台配用电机的相关的机械部分（如油泵、传动箱等），按照本机台设计配h保证电器、开关、线路、电机空气流通、温度正常，把本机台放在本机台适用i随时检查接地线，保证无松动、断开，定期检测接地电阻；j根据各机台使用合格的接地线；k电器、开关、电机与导线间接线牢固、正确；l机台配电箱、柜内电器、开关、电机要根据实际安装、固定，保持箱、柜内线路、电器、开关、电机的整洁；与机台连接点要随时检查、加固；o张贴危险标志、操作规程；p检查、检修时使用合格工具，在检修点前端开关悬挂警告牌，同时有明显断开r严禁机台带病运行；s对运行情况随时监控，严禁超本机台性能使用，发现问题及时停电并通知(2)风险等级：中级；c线路、电器、开关连线松动、脱落、错接；a定时检查线路、开关、电器及流量，如电流、电压；b根据实际电压、电流选用合格的导线、电器、开关；c配电箱安装在空气流通的场所，保证箱内温度等正常；d开关机械动作灵敏、定期更换；e开关动、静触点完好，开关进线端与出线端正常，定期检测、更换；f开关绝缘手柄完好、绝缘电阻合格；g随时检查接地点，保证无松动、断开，定期检测接地电阻；h确保电器与开关，开关与开关的导线连接点牢固，接线正确、整洁；l检查、检修时使用合格工具，在检修点前端开关悬挂警告牌，同时有明显的断m严禁线路、开关、电器、接地等带病运行；关人员检修。15、建筑物楼梯：(1)风险源：容易摔伤；(2)风险等级：高级；b通道拥挤不畅；c光线不足；d警示标语不够；a采用摩擦系数大的地面材料；b每个台阶加防滑条或打防滑沟；e不准在楼梯位置堆放任何杂物，保持通道畅通；f加强教育，严格遵守“来左去右”上下楼梯；g上下班期间干部加强疏导，按秩序上下，切勿拥挤；h每个楼梯位保持足够的亮度；i定期检查各楼梯的照明及应急照明，损坏及时更换；j对各楼梯位进行分区域管理，由各隶属单位及时开关；k张贴警示标语，如严禁撒水、秩序上下、切勿拥挤等；m利用休息时间做好扶手的防锈；n定期检查扶手，损坏应及时修复。(1)风险源：高空坠落、高空落物；(2)风险等级：高级；b攀爬护栏；d利用护栏垂吊物品；a定期检查护栏损坏情况，及时修复；b做好护栏的除锈及防锈工作；c严禁在护栏上进行悬挂或垂吊物品；d严禁攀爬护栏；e保持护栏周边地面卫生干净、干燥、不淤水；f不许在屋顶或阳台上进行任何文体活动；g严禁往楼下抛弃任何物品；h在护栏上进行工作时，必须申报公司领导批准，并做好防护设施；j张贴各类标语，如小心高空坠落等；k严禁将物品斜靠在护栏上。a定期检查护栏损坏情况，及时修复；b做好护栏的除锈及防锈工作；c严禁在护栏上进行悬挂或垂吊物品；e保持护栏周边地面卫生干净、干燥、不淤水；f不许在屋顶或阳台上进行任何文体活动；g严禁往楼下抛弃任何物品；h在护栏上进行工作时，必须申报公司领导批准，并做好防护设施；j张贴各类标语，如小心高空坠落等；k严禁将物品斜靠在护栏上。b灭火器瓶或罐体内、外腐蚀情况及红色漆体是否脱落；d灭火器保险栓、喷洒开关等丢失及失控；e消火栓、水袋等工具及消防服丢失、损坏；b检查灭火器压力表压力是否正常，并做好记录；c对锈蚀或外罐体红色漆脱落严重的灭火器及时更换；g检查斧子等消防工具是否完整，丢失及时补充；h定期检查灭火器保险栓、喷洒开关等是否正常；j保持全厂范围内消防闸阀开启。19、原材料（一）(1)风险源:原材料中尖锐角伤手(2)风险等级:根据产生的后果,评定为低级(3)产生风险的原因:a原材料含有杂质,供应商在生产原材料时就存在尖锐角；b生产过程中使用的尖锐角器具遗失在材料内造成伤手。(4)降低风险的措施:扣中固定钻石的底座固定脚、拉链上止外露的尖端齿等等；提前告知供应商材料尖锐角的危害性,要求其对原材料尖锐角进行控制；b对每一批来料都要进行检验,若有发现尖锐角及时退货处理并要求供应商做出相应处理意见；c对广大员工做原材料尖锐角预防培训与宣传；d裁断排料禁止使用尖锐物品固定材料，可用绳索捆绑，严禁使用汽钉；e购买相应设备进行检测，如金属检测仪，对一些材料进行一一检测。f在操作过程中做好利器管制，填制相应管制表单，防止尖锐角、利器遗留在半成品或成品中。原材料（二）（1）风险源:原材料中有害化学成分影响人体健康。（2）风险等级:根据产生的后果,评定为低级。（3）产生风险的原因:a供应商在生产原材料时存在有害化学成分；b生产过程中因使用化学品不当造成半成品或成品中产生害化学成分。(4)降低风险的措施:a列出欧洲环保测试标准中原材料的各项环保指标及相应标准并提前提供给各供应商，要求大货来料应符合环保要求：如纺织品中偶氮应≤30PPM，饰扣不可含镍,真皮材料PCP≤3PPM；（注：可参照NOVI提供的环保要求资料）b寻找、评估供应商，与资力雄厚、信誉好、配合度好的供应商合作。c对大货来料要求供应商每一生产季节前期与后期分别提供正规检测中心提供的材料测试报告，否则拒收；d我司不定期进行抽测，抽测试时若测试不达标则全数退货处理并要求供应商做出相应处理意见；e在生产过程中严禁使用有苯化学品，要求化学品供应商提供物质安全资料表，并定期（每半个月）提供测试报告；f对广大员工做环保安全的宣传。20、废料（一）(2)风险等级:根据产生的后果,评定为低级。(3)产生风险的原因:b对材料废料、边角料保管不妥、处理不善。(4)降低风险的措施:a技术部在制作指令单前合理计算材料耗量，采购按所需用量订料；b在生产过程中根据排刀图，充分利用材料，减少材料边角料；c控制进料品质及生产半成品、成品品质，减少材料废料；置在工厂指定的垃圾箱内e定期对周边环保进行消毒等处理；f由废料处理商负责装车运出处理：废料处理商对运出的厂生产、生活中产生的废料及生产、生活垃圾处理的有关规定，运送到福州市政府指定的处理场所（福州市北峰红庙岭垃圾处理场）进行处理，不得私自处理，否则因此产生的法律责任须由处理商承担。废料（二）（1）风险源:化学品废料、剩余料污染环境。。（2）风险等级:根据产生的后果,评定为中级。（3）产生风险的原因:a在生产过程中使用化学品；b化学品废料、剩余料保管不妥。（4）降低风险的措施:a所使用的化学品必须达到环保要求，要求供应商提供测试报告；b工厂在生产过程中注意控制当日所需化学品的用量，减少化学品废料、剩余c化学品废料、剩余料，使用二次容器；d化学品废料、剩余料，由化学品供应商进行回收处理。e废料处理商在工厂内实施垃圾处理，必须维护工厂的生产和管理秩序，并保持环境的整洁；处理商在工厂内行车车速不得超过5公里/小时，注意避免让行人，确保员工的人身安全。废料（三）（2）风险等级:根据产生的后果,评定为中级。（3）产生风险的原因:化学品空桶保管不妥（4）降低风险的措施:a精细工艺，合理配料，减少化学品使用量；b现场各生产部门在生产过程中，所产生的化学品废弃容器，不得随意丢弃，统一放置；c必须每日统一集中退还给化学品供应商，由该供应商回收处理。21、正在使用的化学品（一）（1）风险源:胶水、处理剂有害人体健康。（2）风险等级:根据产生的后果,评定为中级。（3）产生风险的原因:a正在使用的化学品环保不达标b环卫设施不完善；c使用化学品时防护措施不当；d正在使用的化学品保管不妥。(4)降低风险的措施:a寻找、评估化学品供应商，与资力雄厚、信誉好、配合度好的供应商合作。b对大货来料要求供应商每一生产季节前期与后期分别提供正规检测中心提供的材料测试报告，否则拒收；c内部不设立化学品仓库，每日生产所需的各种胶水、处理剂，均由闽特进出口公司负责送货；临时急需的胶水和处理剂，由该公司临时配送。d工厂内部只准许各使用胶水部门留存当日所需要的胶水和处理剂的用量，不得e现场各生产部门在生产过程中，所产生的化学品废弃容器，不得随意丢弃，必须每日统一集中退还给化学品供应商，由该供应商回收处理。f公司设立配胶房，专人配胶，不得随意放置和倾倒，必须按照化学品管理的有工厂安全员工的监督和检查。i管理和操作人员，按照规定佩戴使用安全防护用具。j针车、大底、成型等部门，使用处理剂的人员，必须按照规定佩戴手套；l针车、中底、大底、成型、折内盒段使用各类胶水的员工，必须佩戴活性碳口罩和手套；m中底、大底、成型打粗的员工，必须按照规定配搭防尘口罩；n胶水仓库管理员、裁断配胶房、针车配胶房、成型配胶房的配胶员，进入胶水仓库和配胶房及进行相关活动时，必须按照规定佩戴手套和化学品防护面具。o印刷单位，使用各种油墨的员工，必须按照规定佩戴活性碳口罩和手套。机械用油(二)(1)风险源a）渗漏污染环境b）废油污染环境；b油泵、油缸；b检查油箱盖、将盖子盖好；c定期检查油泵、油缸的密封套、轴，定期更换；d随时检查油泵、油缸的螺丝并加以紧固；e随时检查油管、接头，对破裂油管、松动接头及时处理；f根据各机台的油压选用合格的油管、接头；g油气、油水分离器安装完好的储存器；h在换油时，将换出的废油用完好的储存器装好、盖好，同时不能装得太满；i在存放、运输过程中保障空气流通、湿度正常，不受外力冲撞、挤压，以免储存器破裂，实行集中存放、集中运输；j换下的废油要分门别类的装、存、运，实行专人管理；k将装好的废油运输到指定的地方进行处理。(1)风险源：防止过压保护装置失灵而爆炸；(2)风险等级：高级；a安全阀b压力传感器c排气压力d违章操作；b新机进场时，检查过压保护装置是否与气罐配套；c定期对气罐进行耐压检测；d安全阀保护气压不能超过气罐承受的安全气压；e定期对安全阀检测、调试，确保弹簧、阀片、阀芯等一切正常，定期更换；g定期检查压力调节阀，调整、更换；h定期检查吸气节流阀，更换密封垫；i检查机械加工口密封圈，更换密封垫；l定期维护、维护时必须由两人或两人以上专业技术人员操作；o严禁超本机性能强行运行。六、附件文件风险评估负责人授权书经过公司研究，决定授权为该工厂“公司风险评估”负责人，并按照有关规定和制度开展工作。东莞贞豪皮具有限公司风险评估组员授权书经过公司研究，决定授权为“风险评估小组组员”，并按照有关规定和制度开展工作。东莞贞豪皮具有限公司风险评估组长授权书经过公司研究，决定授权为“风险评估小组组长”，并按照有关规定和制度开展工作。东莞贞豪皮具有限公司工厂新增项目风险因素确定表序号风险因素部门及部位序号风险因素评估小组评估小组确认意见工厂新增项目风险因素等级确定表等级确定序号部门及部位风险因素序号部门及部位评估小评估小组确认工厂新增项目风险因素负面影响分析表序号部门及部位风险因素后果分析评估小组评估小组确认意见工厂新增项目风险防范措施表序号部门及部位风险因素防范措施评估小