项目绩效跟踪结果评价报告

上海市静安老年医院2015年度1-9月“2015年螺旋CT机购置”项目绩效跟踪结果报告上海市静安老年医院2015上海市静安老年医院2015年度1-9月“2015年螺旋CT机购置”项目绩效跟踪结果报告目录TOC\o"1-5"\h\z摘要1一、项目基本情况3（一）项目名称3（二）项目起止日期3（三）项目主要内容、涉及范围3（四）项目资金投入安排情况4二、项目绩效目标的核对和确定情况5（一）项目绩效目标设定情况5（二）项目绩效目标核对和确定情况5三、项目组织实施情况10（一）项目组织情况10（二）项目管理情况11（三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明11四、项目绩效情况12（一）项目产出目标、效果目标的实现情况12（二）项目绩效情况分析14（三）项目实际绩效与目标的差异情况14五、问题、纠偏措施和建议19（一）主要问题19（二）纠偏措施19（三）有关建议19六、相关附件：21附件一：上海东松国际贸易有限公司中标通知书（编号：0811DSZB150841）错误！未定义书签。附件二：委托进口代理合同（合同编号：15DSF90BS11520JP-P1）错误！未定义书签。附件三：补充合同（合同编号：15DSF90BS11520JP-A）错误！未定义书签。附件四：上海东松国际贸易有限公司付款通知错误！未定义书签。附件五：分散采购支付申请表错误！未定义书签。附件六：静安区政府采管办备案回执错误！未定义书签。上海市静安老年医院2015上海市静安老年医院2015年度1-9月“2015年螺旋CT机购置”项目绩效跟踪结果报告#五、问题、纠偏措施和建议（一）主要问题1、预算编制时确定的技术参数与中标供应商提供的技术参数具有一定偏离根据比对《上海市第四康复医院（筹）静安老年医院64排高端螺旋CT招标要求及技术参数》与东芝公司在投标书中提供的《技术响应偏离表》共有技术参数140子项，其中响应128项，偏离12项，偏离率8.57%。该偏离技术参数可能会影响CT机检查质量及髙端技术要求。2、合同金额全额进行支付，未留存质保金部分本项目预算7,000,000元，合同金额5,980,000元，截止9月30日，已支付5,980,000元，预算执行率85.43%，合同金额执行率100%。对于设备金额较髙的大型医疗设备未留存质保金部分，可能会对后续的安装验收、2年的维修期时间发生的问题处理上出现影响，可能不能对供应商进行良好监控。（二）纠偏措施在本次评价中，老年医院已及时在支付合同款前与东松国际贸易有限公司签订了补充合同，在后续的合同执行、设备技术参数验收的监控上需进一步采取措施进行保障。（三）有关建议1、技术参数偏离情况需在验收时进行详细确认根据《上海市第四康复医院（筹）静安老年医院64排髙端螺旋CT招标要求及技术参数》与东芝医疗系统（中国）有限公司在投标书中提供的《技术响应偏离表》，共有技术参数140子项，其中响应128项，偏离12项，偏离率8.57%。其中偏离技术参数是否在允许范围内，以及是否影响设备检查质量，在验收时需进行严格确认。2、合同执行情况需进一步监控根据静安老年医院与上海东松国际贸易有限公司签订的委托进口代理合同，仅对设备型号、交货要求、手续费等进行约定，对具体技术参数的情况未进行详细约定，因此在设备后续运达过程中建议在验收后对各技术参数进行详细验收，以保证设备的质量达标。3、设备款后续支付情况需与代理公司进一步了解据目前补充合同约定情况，静安老年医院向东松国际贸易有限公司一次性支付了包括货款、进口关税、增值税、银行费、报关报检、仓储及运杂费、乙方代理费及汇率损益等全部费用，未留存质保金部分，因