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文档简介

不合格品控制程序1目的和适用范围1.1为对不合格商品和不合格服务进行控制，特制定本程序。1.2本程序适用于事业部、直属子公司、运营财务部、货代部、办公室及信息化管理部(以下简称各单位)对不合格商品、不合格服务及不合格的自用设备的控制。2职责2.1各单位分别担任对不合格商品、不合格服务或不合格的自用设备进行标识、记录、评审、隔离和处置。2.2战略企划部担任汇总各单位不合格品的发生状况。3工作程序3.1不合格商品的控制：3.1.1商品采购、加工及包装、仓储、发运过程中，各单位发现不合格商品时，作好标识。可行时，予以隔离存放。3.1.2发现不合格商品时，各单位应作好记录，内容包括：工夫、地点、批次、不合格的特征等。3.1.3不合格品的评审和处置：3.1.3.1业务人员对不合格品进行评审，并根据不合格的性质，确定应采取的处置方式。必要时，与供方共同协商处置，2002年12月2530日发布2003年1月9日实施3.1.3.2普通的处置方法可以是：向顾客阐明缘由，获得顾客谅解；返工、返修、退让接受、降级或拒收及报废。3.1.3.3不合格品返工、返修后，需经重新检验合格才可交付顾客。3.1.3.4如向顾客提供不符合要求的商品，应事前向顾客提出退让恳求，经顾客赞同后方可交付运用。3.1.3.5交付运用后发现产品不合格时，应及时告诉顾客，并视状况协同供方采取适当措施。3.2不合格服务的控制：3.2.1整个服务过程中，各单位业务人员对不合格服务要及时作出辨认、记录。3.2.2不合格服务的内容：A在受理服务时提供错误信息；B单证差错；C不符合程序或规定要求。3.2.3不合格服务的处置3.2.3.1对单证不合格的处置方法：A各单位、部门外部自查发现的不合格，由该部门外部进行返工。B下道过程发现上道过程不合格时，应告诉产生不合格的单位或部门对不合格的单证明施纠正、返工，并按《纠正和预防措施管理程序》执行。C返工后的单据交审证人员重新进行审核。3.2.3.2其他不合格服务可以采取的处置方法为：A向顾客阐明缘由，获得顾客谅解；B可能的状况下，进行重新服务；C修正；D降低收费标准。3.3服务设备和外协项目不合格的控制3.3.1采购服务设备和外协项目交付验收不合格时,相应单位应对其进行标识，作好记录,并根据合同要求，与供方进行交涉。3.3.2当接收不合格的采购产品时，须经主管指导同意。3.4每月初各单位填写“不合格品汇总表”（附件1），将上月不合格发生件数及相应的处置状况汇总后报战略企划部。3.5各单位按《质量记录管理程序》保存不合格品及采取措施的相关记录。4相关文件4.1《纠正和预防措施管理程序》4.2《质量记录管理程序》质量记录5.1附件1不合格品汇总表QA05005－01A制定：严冰日期：2002年11月25日审核：戈蕴文日期：2002年11月28日附件1：表格编号：QA05005－01A“不合格品汇

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